2012. február 24. XXII. évflyam 2. szám HEVES ME GYE Onkrmányzatának Közlönye I. Önkrmányzati rendeletek 2. II. Közgyűlési határzatk 54.
2 I. Önkrmányzati rendeletek Heves Megyei Önkrmányzat 4/2012. (II. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat 2012. évi költs égv etésé ről Heves Megye Közgyű lése az államháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rende l kező 368/201 1. (XII.31.) Krmányrendelet, valamint Magyarrszág 2012. évi közpnti költségvetésérő l szóló 20 ll. évi CLXXXVIII. törvény alapján a következő rendeletet alktja a Heves Megyei Önkrmányzat 2012. évi költségvetéséről: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkrmányzat Közgyűlésére, annak szerveire (a közgyűlés elnökére, a közgyűlés bizttságaira és a megyei önkrmányzat hivatalára) terjed ki. A költségvetés címrendje A költségvetés címrendjét a közgyű l és a l O. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (l) A közgyű lés a Heves Megyei Önkrmányzat 2012. évi költségvetését l 078 838 e Ft bevétellel l 078 838 e Ft kiadással O e Ft frráshiánnyal állapítja meg. (2) Az (l) bekezdésben megállapíttt bevételek frrásnkénti, kiadásk jgcímenkénti megszlását mérlegszerűen a rendelet l. sz. melléklete tartalmazza. (3) A működési és felhalmzási célú bevételi és kiadási e l őirányzatkat mérlegszerűen a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A 3. (l ) bekezdésében megállapíttt bevételeket címenkénti megszlásban a 3. sz. melléklet tartalmazza. (5) A 3. (l) bekezdésében megállapíttt kiadáskat címenkénti megszlásban a 4. sz. melléklet ta1talmazza. (6) A közgyű lés a több éves kihatással járó döntésekbő l származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az uniós frráskból megvalósuló feladatkat a 6. sz. melléklet fglalja össze. (8) A költségvetési évet követő 2 év várható elő irányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet tartalmazza.
3 (9) A Heves Megyei Önkrmányzat és a Megyei Önkrmányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. sz. melléklet részletezi. (10) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal létszámadatait a 9. sz. melléklet tartalmazza (ll) A 2012. évi költségvetés általáns tartaléka 5 OOO e Ft. (12) Az e lőző év pénzmaradvány összege 634 722 e Ft. A pénzmaradvány felsztásáról valamint elszámlásáról a 20 ll. évre vnatkzó zárszámadási rendelet elfgadásával egyidejűleg rendeletet alkt a közgyű lés (13) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál beruházási és felújítási kiadás nem került tervezésre. A költségvetés végrehajtásának szabályai 4. (l) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssei kapcslats feladatk ellátásáétt a főjegyző a felelős. (2) A Heves Megyei Önkrmányzat költségvetését - rendeletmódsítással - közgyűlési döntéssel megváltztathatj a. (3) Az önkrmányzat részére engedélyezett közpnti pótelőirányzat esetén - az e lső negyedév kivételével - negyedévente módsítani kell a rendeletet. (4) Az időaránys teljesítést meghaladó működési és felhalmzási célú bevétellel, valamint pályázatn nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módsítani a rendeletet. 5. (l) A közgyűlés elnöke átruháztt hatáskörben az alábbi döntéseket hzhatja a költségvetés végrehajtása srán: dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapt el nem érő időtartamú és felhalmzási célú pénzeszközök l ekötéséről; rendelkezik az általáns tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig; átcsprtsítást engedélyez a jóváhagytt kiemeit előirányzatk között gazdasági eseményenként 3 millió Ft összeghatárig; rendelkezik a szervezeteknek adtt támgatás e l ő i rányzata fö lött, melynek összege 2 millió Ft. Az ehhez benyújttt pályázatnak, kérelernnek tartalmaznia kell a pályázatn, kérelemben igényelt főösszeget, a saját rész vállalását, az igényelt támgatási összeget, valamint az elszámlási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támgatási szerződésben kell rögzíteni. (2) A közgyűlés Pénzügyi és Ügyrendi Bizttsága átruháztt hatáskörben az alábbi döntést hzhatja a költségvetés végrehajtása srán: rendelkezik az általáns tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft - 5 millió Ft összeghatári g. 6. (l) Köztisztviselők j gállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján: a köztisztviselői illetményalap 2012. évben 3 8 650 Ft. (2) A közti sztv ise l ői cafeteria - juttatás 2012. évi mértéke az illetményalap ötszöröse, azaz 193.250 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.
4 (3) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítmény értékelésének alapj át képező kiemeit szervezeti célkat jelen rendelet ll. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket a (3) bekezdés szerinti hivatali célk figyelembevételével a Főjegyző határzza meg. 7. (l ) A közgyűlés felhatalmazza az elnököt és a megyei főjegyzöt, hgy Magyarrszág 2012. évi közpnti kö ltségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. sz. mellékletében szerepl ő, a megyei önkrmányzatknak i gényelhető kiegészítő támgatásra pályázatt nyújtsanak be. (2) A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hgy a Heves Megyei Önkrmányzat 2012. évre vnatkzó költségvetésének végrehajtása srán a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal részére a müködéséhez kapcslódó pénzeszköz átadásról gndskdjn. (3) A közgyülés felhatalmazza a megyei föjegyzöt, hgy a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal 2012. évre vnatkzó költségvetésében előírt bevételek beszedéséröl, tvábbá a jóváhagytt kiadásk te ljesítésérő l gndskdjn. Záró rendelkezések 8. (l ) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január l. napjától kell alkalmazni. (2) A közgyűlés az átmeneti gazdálkdásról nem alkttt rendeletet. A költségvetési rendelet elfgadásáig terj edő időre vnatkzó e l ő irányzatk beépültek a 2012. évi költségvetés bevételi és kiadási elöirányzataiba. (3) A Heves Megyei Önkrmányzat által admányzható kitüntető díjak egységes rendeletben történő szabályzásának megalktásáig, tvábbá a Megyei Önkrmányzat által alapíttt ösztöndíjakra vnatkzó szabályzás átfgó felülvizsgálatát követő egységes szabályzásáig az alábbi önkrmányzati rendeletek, föjegyzöi utasításk és szabályzatk nem alkalmazhatók: a "Heves Megyéért" kitüntető díj alapításáról és admányzásának rendjéről szóló 311992. (111.27) HMÖ rendelet pénzjutalmra vnatkzó rendelkezései; a "Heves Megye Európa Ösztöndíjasa" ösztöndíj alapításáról szóló 19/2004. (XI. 26.) HMÖ rendelet támgatás flyósítására vnatkzó rendelkezései; a Heves Megye Önkrmányzata által alapíttt szakmai kitüntető díjak alapításáról és admányzásának rendj érő l szóló 2112004. (XII.l7) HMÖ rendelet pénzjutalmra vnatkzó rendelkezései. (4) A Heves Megyei Önkrmányzat Közgyülésének tvábbi rendelkezéséig az alábbi önkrmányzati rendeletek, föjegyzöi utasításk és szabályzatk nem alkalmazhatók: a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál fglalkztattt köztisztviselőket és ügykezelöket megillető szciális és jóléti juttatáskról, valamint kegyeleti támgatáskról szóló 17/2003. (X. 31) HMÖ rendelet 4-5. -a, 7-12. -a, 14. -a; a kegyeleti gndskdásról szóló l 0/2004. (III.26) HMÖ rendelet. (5) A Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnál fglalkztattt köztisztv i selőket és ügykezelöket megillető szciális és jóléti juttatáskról, valamint kegyeleti támgatáskról szóló 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelet 3. (l) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: a. "(1) Az sztályvezetök alapilletményüle l O %-ának megfelelő összegü vezetöi pótlékra jgsultak."
5 (6) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Megyei Önkrmányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 4/2005. (II.25.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 5/2006. (II.24.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.23.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.29.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (11.27.) HMÖ rendelet, a Megyei Önkrmányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (11.19.) HMÖ rendelet. Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Barta Viktr Heves Megye Főjegyzője
Heves Megyei Önkrmányzat!.sz. melléklet A 2012. évi költségvetés pénzfrgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti elő irányzat Megnevezés Eredeti el ői rányza t MŰKÖDTETÉS Önkmtányzat működé s i kiadásai Ö nkmtányzati Hivatal múködési kiadásai 6 OOO 2 17 316 Egyéb sajáts bevételek Önkrminyzat sajáts müködési bevétele összesen: 3 516 Nrmativ támgatásk Közpntslttt elői rányzatk Kieg. tám. a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmatív kötött felhasználású támgatás ------~:~-r:~q~~~!~-~~~~~«:~.?2~~~;t-~lt~.!l2~~.!'!~~------- 226 800 Köz110nti költségvetési támgatás összesen: 226 800 3 516 Működési célra átadtt pénzeszközök Hiteltörlesztés és kamat Tanalékk Pénzmaradvány tanalék 215 800 5 OOO 634 722 Működési célra átvett pénzeszközök 213 800 Hitel E lőző évi pénzmaradvány 634 722 M Ű KÖDÉS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: t 078 838 MŰKÖD ÉS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: l 078 838 Felhalrnzási és tökeje llegű bevételek FELHALMOZÁS Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Fejlesztési célú támgatásk Önkmtányzati Hivatal felhalmzási kiadásai Felhalmzás i célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadtt pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök nyújtása Hitel Hiteltörlesztés és kamat E lőző évi pénzmaradvány Pénzmaradvány tartalék FELHALMOZASI CELU BEVÉTELEK ÖSSZ.: FELHALMOZASI CELU KIADASOK ÖSSZ.: Kiegyenllt6, ftlggő, átfutó bevételek Kiegyenlitö, ftlggő, átfutó kiadásk BEVÉTELEK MJNDÖSSZESEN: t 078 838 KlADASOK MlNDÖSSZESEN: t 078 838
Heves Megyei Önkrmányzat 2.sz.melléklet Az önkrmányzati költségvetés 2012. évi pénzfrgalmi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Eredeti e lő irányzat Megnevezés Eredeti e lőirányzat - személyi jellegű kiadásk 138 712 - munkaadókat terhe lő járulékk 45 135 Egyéb sajáts bevételek 3 516 -dlgi jellegű kiadásk 33 469 - ellátttak pénzbeli j uttatása i Önl< mányzat sajáts működési bevétele 3 516 Önkrmányzati Hivatal működési kiadásai 217 316 Önkrmányzat működési kiadásai Felha lmzási és tőke jellegű bevételei< O Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkrmányzati Hivatal felhalmzási kiadásai Nrmatív támgatásk Közpntsíttt e lő irányzatk Kieg.tám.a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmatív kötött felhasználású támgatás Fejlesztési célú támgatásk Megyei Önkrmányzatk működés i támgatása 226 800 Közpnti költségvetési támgatás 226 800 6 OOO Működési célra átvett pénzeszközök 213 800 Müködési célra átadh pénzeszközök 215 800 Felhalmzási célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadn pénzeszközök Átvett pénzeszközök 213 800 Atadtt pénzeszközök 215 800 Kölcsönök visszatérülése O Kölcsönök nyújtása Hitel O Hiteltörlesztések E l őző évi pénzmaradvány 634 722 Pénzmaradvány tartalék 634 722 Tartalékk S OOO Kiegyenlítő, függö, átfutó bevételek O Kicgyenlitö, függő, átfutó kiadásk BEVÉTELEK ÖSSZESEN: l 078 838 Kli\OÁSOK ÖSSZESEN: 1 078 838
Heves Megyei Önkrmányzat BEvETELEK A) HEVES MEGYBl ÖNKORMÁNYZAT 3.sz. melléklet Ezer frintban BEV ÉTELEK Elöirány- Cím- Alcím- Jgcím- za ti szám szám szám csprtszám Kiemeit e lőirányza ti Cím Alcím név szám E lő irányzat csprtnév Kiemeit e l ő irányzat neve Eredeti elő irányzat l II.FEJEZET: Közpnti Költségvetési Támgatás 5 Megyei Önkrmányzatk működés i támgatása 226800 ------------------------------------();;;~~~~~------------------------- - --------- ----------- 226800 --------------------------------------------------------------------------------- ----------- Cím összesen: 226800 II. FEJEZET OSSZESEN l 226800 VII.FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány E lőző évi pénzmaradvány igénybevétel 634722 ----- -------------------------------();;;~~~~~--- ----------- ------------ --------- 634722 Cím összesen: 634722 VII. FEJEZET OSSZESEN 634722 BEVETELEK ÖSSZESEN 861 522
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI IDVATAL BEVÉTELEK C lm- Alclm- Jgclmszám szám szám E lőirány- za ti csprtszám Kiemeit előirányza ti szám C lm Alclm név Előirányzat csprtnév Kiemeit e lőirányzat neve Eredeti elő irányzat l l l 2 I.FEJEZET: Megyei Onkrmányzati Hivatal Saját bevételek Működési bevételek Önknnányzat sajáts működési bevétele Egyéb sajáts bevételek 3516 ------------------------------------t>ss~e~e~~----------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- Cím összesen: ----------- 35 16 ----------- 3516 l. FEJEZET OSSZESEN 3516 IV.FEJEZET: Atvett Pénzeszközök Átvett pénzeszközök Működés i célra átvett pénzeszköz 213800 ------------------------------------e>ss~e~e~~----------------------------- ------ --------------------------------------------------------------------------------- IV. FEJEZET OSSZESEN BEVETELEK ÖSSZESEN: Cím összesen: 213800 213800 213800 217316
Heves Megyei Önkrmányzat KIADÁSOK A) HEVES MEGYBl ÖNKORMÁNYZAT 4.sz. melléklet Ezer frintban Kl ADASOK Elöirány- C lm- Alclm- Jgcím- za ti szám szám szám csprtszám Kiemeit e lőirányzat i szám C lm Alclm név Előirányzat csprtnév Kieme it e lőirányzat neve Eredeti előirányzat 3 2!.Heves Megyei Onkrmá nyzat Idegenfrgalm, turisztika, kmmunikáció Idegenfrgalm, turisztika, kmmunikáció Működési kiadásk 3 Dlgi kiadásk 3500 ----------- ------- --------- -----J\i~i~-ö;;-;~;~~~-------------------------------- -------35i5ö --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Cím összesen: 3 500 7 3 2 Sza ké rtő i díjak, véleményeztetés 3 Szakértői díjak 1500 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Alcím összesen: 1500 Cím összesen: 1500 8 4 2 Tagdíjak 3 Tagdíjak 1000 Alcím összesen: 1000 Cím összesen: 1000 I.FEJEZET ÖSSZESEN 6 l 2 2 l l IV.FEJEZET. Atadtt pénzeszközök Heves Megyei Önkrmányzati Hivatalnak adtt támgatás 6 Pénzeszközátadás 2 13800 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Alcím összesen: 2 13800 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Cím összesen: 2 13800
2 2 Szervezeteknek adtt támgatás 6 Szervezeteknek adtt támgatás 200 0 Alcím összesen: 200 0 Cím összesen: 200 0 IV.FEJEZET ÖSSZESEN: 2 158001 Általáns tartalék VI.FEJEZET. Tartalékk Általáns tartalék 500 0 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Alcím összesen: 5000 Cím összesen: 5000 VI. FEJEZET ÖSSZESEN: 5 l VII.FEJEZET. Pénzmaradvány tartalékk Betizetési kötelezettséggel terhelt 634722 Alcím összesen: 634722 Cím összesen: 634722 VII.FEJEZET ÖSSZESEN: Kiadásk összesen 8615221
B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI IDVATAL KIADÁSOK Elöirány- Kiemeit Cím- A le lm- Jgclm- za ti előirányzat i szám szám szám csprtszám C lm Alclm név szám E lőirányzat csprtnév Kiemeit előirányzat neve Eredeti e lő irányza t l I.FEJEZET: Megyci Onkrmányzati Hivatal Önkrmányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége l l Önkrmányzati Hivatal l Működés i kiadásk l Személyi j ellegű kiadásk 103885 2 Munkaadókat terhelő járulék 36693 3 Dlgi j e llegű kiadásk 33 113 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Alcím összesen: 173691 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Cím összesen: 173691 2 Megyei Közgyű lés l l Közgyűlés igazgatási kiadásai l Működési kiadásk l Személyi jellegli kiadásk 28967 2 Munkaadókat terhelő j árulék 6860 3 Dlgi je llegű kiadásk 356 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Alcím összesen: 36183 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Cím összesen: 36183 4 Európai Infrmációs Pnt l 2 l Működési kiadásk l Személyi jellegü kiadásk 5860 2 Munkaadókat terhelő járulék 1582 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Alcím összesen: 7 442 --------------------------------------------------------------------------------- ------------ Cím összesen: 7 442 I.FEJEZET ÖSSZESEN: 2173161
Heves Megyei Önkrmányzat 5. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekb ő l származó kötelezettségek célk szerint, évenkénti bntásban Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként év év év év Ezer frintban Összesen l. NEMLEGES 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. '---- Összesen
6.sz. melléklet Európai uniós támgatással megvalósuló prjektek bevételei, kiadásai NEMLEGES EU-s prjekt neve, aznsítója: Frrásk 20.. 20.. 20.. után Osszesen Saját erő EU-s frrás Társfinanszírzás Hitel Egyéb frrás, közpnti költségvetés Osszesen Kiadásk, költségek 20.. 20.. 20.. után Osszesen Személyi je llegű Beruházásk, beszerzések Szlgáltatsk igénybevétele Adminisztratív költségek IAitaláns költségek Osszesen
Heves Megyei Önkrmányzat A költségvetés 3 éves pénzfrgalmi médege 7. sz. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Ezer frintban Megnevezés 2012. évi 2013. évi 2014. évi 2012.évi 2013.évi 2014.évi Megnevezés előirányzat irányszám irányszám előirányzat irányszám irányszám Egyéb sajáts bevételek 3 516 2 OOO 2 OOO Önkrmányzat kiadásai 6 OOO 8 OOO 8 OOO Önkrmányzat sajáts működ ési bevétele össz.: 3 516 2 OOO 2 OOO Önkrmányzati Hivatal müködési kiadásai 217316 226 500 226 500 Felhalmtisi és tókejelle~ü bevételek Önkrmányzati Hivatal felújítási kiadásai Nrmatív támgatásk Önkrmányzati Hivatal felbalmzási kiadásai Közpntsíttt elóirányzatk Kieg.tám.a helyi önkrm. bérkiadásaihz Nrmativ kötött felhesználású támgatás Fejlesztési célú támgatásk Megyei Önkrmányzatk müködési támgatása 226 800 240 OOO 240 OOO Közpnti költségvetési támgatás összesen: 226 800 240 OOO 240 OOO Müködési célra átvett pénzeszközök 2 13 800 Müködési célra átadn pénzeszközök 215 800 2 500 2 500 Felhalmzási célra átvett pénzeszközök Felhalmzási célra átadn pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: 213 800 Á tadtt pénzeszközök összesen: 215 800 2 500 2 500 Hitel Hiteltörlesztések Tartalékk 5 OOO 5 OOO 5 OOO Elz évi pénzmaradvány 634 722 2 500 2 500 Pénzmaradvány tartalék 634 722 2 500 2 500 B EVÉTELE K ÖSSZESEN: l 078 838 244 500 244 500 KIADÁSOK ÖSSZESEN: l 078 838 244 500 244 500
Heves Megyei Önkrmányzat 8.sz.melléklet A Megyei Önkrmányzat 2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június L félév l h ónapk összesen l. Bevételek 663 526 19 958 15 876 18 371 18 371 17237 753 339j l. Uletékek ' 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati Ül bevételek i 4. Felhalmzási és tőkejellegű l bevételek l 5. Közpnti költségvetési támgatás 28 804 19 958 15 876 18 371 18 371 17 237 118617 6. Atvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 634 722 634 722 Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II. Kiadásk 663 526 19 958 15 876 18 371 18 371 17 237 753 339 l. Megyei Önkrm. műk. kiadásai l 500 500 500 500 3 OOO 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök 29 804 19 458 15 376 15 OOO 17 500 17 237 114 375 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékk 632 222 3 371 371 635 964 Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) ------
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2012.év h ó nap k összesen l. Bevételek 17 237 19 957 15 877 18 371 19 731 17 010 861522 l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 17 237 19 957 15 877 18 371 19 731 17 010 226 800 6. Atvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány 634 722 Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II.Kiadásk 17 237 19 957 15 877 18 371 19 731 17 010 861 522 l. Megyei Önkrm.működ.kiad. 300 300 200 l OOO l 200 6 OOO 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök 17 237 17 300 15 577 18 171 17 700 15 440 215 800 4. Hiteltörlesztések. 6. Tartaiékek 2 357 l 031 370 639 722i Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) Ol
A Megyei Önkrmányzati Hivatal2012. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés Január Február Március Aprilis Május Június I. félév l h óna p k összesen I. Bevételek 29 097 19 751 15 669 15 293 17 793 17 530 115 1331 l. Illetékek O! 2. Személyi jövedelemadó O i 3. Egyéb sajáts önkrmányzati 293 293 293 293 293 293 l 7581 bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű l bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 6. Átvett pénzeszközök 28 804 19 458 15 376 15 OOO 17 500 17 237 113 375! műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány O, Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel n. Kiadásk 29 097 19 751 15 669 15 293 17 793 17 530 115 133 l. Megyei Önkrm Hiv.. műk. 29 097 19 751 15 669 15 293 17 793 17 530 115 133 kiadásai 2. HMÖ felú jítási,felhalm.kiad. 3. Atadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Tartalékk Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel- Kiadás) l
Megnevezés Július Augusztus Szeptember Október Nvember December 2012.év h ó nap k összesen l. Bevételek 17 530 17 293 15 870 18 464 17 293 15 733 217 316 l. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajáts önkrmányzati 293 293 293 293 293 293 3 516 bevételek 4. Felhalmzási és tőkejellegű bevételek 5. Közpnti költségvetési támgatás 6. Atvett pénzeszközök 17 237 17 OOO 15 577 18 171 17 OOO 15 440 213 800 műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel ll.kiadásk 17 530 17 293 15 870 18 464 17 293 15 733 217 316 l. Me gye i Önkrm.Hiv.működ.ki ad. 17 530 17 293 15 870 18 464 17 293 15 733 217 316 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 6. Tartaiékek Kiadásk összesen Likvid.hitel visszafizetés O, Hiány ( Bevétel - Kiadás)
adatk: fő-ben Engedélyezett Megnevezés létszám 2012. évre Közfglalkztatás Megyei Onkrmányzati Hivatal - köztisztviselők 21,25 - munkatvkönyve alá tartzók 1,00 OSSZESEN 22,25 9.sz. melléklet
Költségviselö Számk és Fejezetek Címszám és Címnév Költségvetés fejezet és címrendje 20 12.évben A)HEVESMEGYEI ONKORMANYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIV AT AL Bevételek Kiadásk ll.fejezet I.FEJEZET Ill.FEJEZET IV. FEJEZET Vll.FEJEZET I.FEJEZET Ill.FEJEZET IV.FEJEZET Vli.FEJEZET Közpnti VI. FEJEZET V FEJEZET Vl.FEJEZET Költségvetési Támgatásértékű Átvett Előző évi Költségvetési Támgatásért Átadtt Pénzmaradvány Költségvetési Hitel Hiteltörlesztés Tartalékk szerv bevételek pénzeszközök pénzmaradvány szerv ékü kiadásk pénzeszközök tartalék Támgatás l Önk.hivatal I.Müködési I.Szervezetek l. Saját bevétel l. MÁK-tól kaptt igazgatási célra átvett támgatása tevékenysége 2 Megyei 2. Hivatalnak Közgyűlés átadtt 3.Idegenfrgalm, kultúra, sprt feladatk 4.Európai lnfnnációs Pnt 5.Felújítási, felhalmzási kiadásk 6. Szakértói díj 7. Tagdljak Alcímszám és Alcímnév Címszámnként bnttt és váltzó Jgeimszám!.Az önknnány-.a~tnál k ötelezően cllátandó feladat 2.Az önknnányzatnál önként vállalt feladat Elöirányzati l. Müködési l. Müködési I.Müködési I.Müködési I.Müködési csprtszám bevételek kiadásk kiadásk kiadásk kiadásk és 3.Felhalmzási 2.Fclhalmzási clöirányzati és tökejellegű célú kiadásk CSODOrtnév bevételek 2.0nk.sajáts l.eiözö évi!.feladatkkal, l Nnnativ l. Müködési I.Müködési l.személyi 5.Támgatásé 6.Pénzeszközát 3. Dlgi!.Általáns müködés1 l.müködési célú pénzmaradvány szerzödésekkel támgatás célú támgatás célra jellkiadás rtékü kiadás adás jellkiadás tartalék bevétele igénybevétel kötött 2.Közpntsittt 2.Felhalmzási 2.felhalmzási 2. Munkaa. célú célra Terh.járulék Kiemeit 3. Nnnatív 3 Dlgi Elöirányzati kötött felh. lám jellkiadás szám és 4. Fejlesztési kiemeit célú támgatás elöirányzati 5. Mcgyei név Onk.müködési!.Beruházás támgatása 2.Fclújítás 3.Egyéb felhalmzási célú kiadás
ll.sz. melléklet Heves Megyei Önkrmányzat Teljesítménycélk 2012. év 1. A megyei önkrmányzatk knszlidációjáról, a megyei önkrmányzati intézmények és a Fővá rs i Önkrmányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvéte l éről szóló 20 ll. évi CUV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatárztt, az intézmény- és vagyn, védelmi bizttság titkársági fe ladatai átadás-átvételének 20 12. l. félévi szakszerű lebnylítása; 2. A megszűnt Heves Megyei Területfej lesztési Tanács és az Észak-magyarrszági Reginális Fejlesztési Tanács jgutódlásával kapcslats feladatk szakszerű ellátása; 3. A Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács újjáalakításával összefüggő feladatk szakszerű ellátása; 4. A Heves Megyei Önkrmányzat által krábban kedvezményezettként bnylíttt prjektek átadás-átvételével kapcslatban kifejtett tevékenyég; 5. A Heves Megyei Önkrmányzat rendeleteinek és a Heves Megyei Önkrmányzati Hivatal szervezetszabályzó dkumentumainak a megyei önkrmányzat új feladat- és hatásköréhez tö rtén ő igazítása; 6. A megyei önkrmányzatk által biztsítandó területfejlesztési-területrendezési feladatk j gszerű és szaksze rű módn történő ellátása.
23 Heves Megye Önkrmányzatának 5/2012. (II. 24.) önkrmányzati rendelete a Heves Megyei Önkrmányzat vagynáról és a vagyngazdálkdás szabályairól Heves Megye Közgyűlése (tvábbiakban: Megyei Közgyűlés) a helyi önkrmányzatkról szóló 1990. évi LXV. törvény 71. (2) bekezdésében, valamint a lakásk és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vnatkzó egyes szabálykról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kaptt felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és a nemzeti vagynról szóló 201 1. évi CXCVI. törvényben fglaltakra is - a megyei önkrmányzat vagynáról és a vagyngazdálkdás szabályairól az alábbi rendeletet alktja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Heves Megyei Önkrmányzat (tvábbiakban: Megyei Önkrmányzat) tulajdnában lévő ingatlankra, ingatlann fennálló tulajdni hányadra, ingóságkra, a Megyei Önkrmányzatt megillető vagyni értékű jgkra, gazdasági társaságban lévő üzletrészekre, az értékpapírkra és a Megyei Önkrmányzatt megillető követelésekről való lemndás szabályaira. A Megyei Önkrmányzat vagyna 2. (l) A Megyei Önkrmányzat vagyna a nemzeti vagyn része, amely az önkrmányzati feladatk és célk ellátását szlgálja. (2) A Megyei Önkrmányzatt - törvényben meghatárztt eltérésekkel - megilletik mindazk a jgk és terhelik mindazk a kötelezettségek, amelyek a tulajdnst megilletik, terhelik. A tulajdnst megillető jgk gyakrlásáról a Megyei Közgyű l és jelen önkrmányzati rendelet keretei között rendelkezik. (3) A Megyei Önkrmányzat vagyna törzsvagynból és üzleti vagynból áll. A törzsvagyn közvetlenül a kötelező önkrmányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakrlását szlgálja. Frgalmképtelen törzsvagynnak minősül az a vagynelem, amelyet a nemzeti vagynról szóló törvény kizárólags önkrmányzati tulajdnban álló vagynnak, tvábbá amelyet más törvény vagy ezen önkrmányzati rendelet nemzetgazdasági szempntból kiemel t jelentőségű nemzeti vagynnak minősít. Krlátzttan frgalmképes törzsvagynnak minősül az a vagynelem, amelyet törvény vagy ezen önkrmányzati rendelet annak minősít. A vagyn frgalmképesség szerinti besrlásának megváltztatásáról - a magasabb szintű jgszabályk és ezen rendelet krlátai között - a Megyei Közgyűlés rendelettel dönt. (4) A Megyei Önkrmányzat a nemzeti vagynról szóló törvény szerinti kizárólags önkrmányzati tulajdnban álló nemzeti vagyna, rnint a frgalmképtelen törzsvagyn része - a nemzeti vagynról szóló törvényben meghatárztt kivétellel - nem idegeníthető el, vagynkeze l ői jg, jgszabályn alapuló használati jg vagy szlgalm kivételével nem terhelhető meg, azn szttt tulajdn nem létesíthető.
24 (5) A Megyei Önkrmányzat ezen rendelettel nemzetgazdasági szempntból kiemeit jelentőségű nemzeti vagynként meghatárztt vagynelemei - mint a frgalmképtelen törzsvagyn része - az önkrmányzati rendelet erejénél fgva elidegenítési és - vagynkezelő i jg, jgszabályn alapuló használati jg vagy szlgalm kivételével - terhelési tilalm, valamint szttt tulajdn létesítésének tilalma alatt állnak. (6) A nemzetgazdasági szempntból kiemel t j elentőségű nemzeti vagynba nem tartzó önkrmányzati vagynelem - amely felett a rendelkezési jg gyakrlása feltételhez kötött - törzsvagynként krlátzttan frgalmképes nemzeti vagynnak minősül, melynek átminősítésérő l a Kö zgyűlés a (3) bekezdés szerint dönt. (7) A Megyei Önkrmányzat frgalmképtelen törzsvagynát a jelen önkrmányzati rendelet l. számú mel/éklete, krlátzttan frgalmképes törzsvagynát a 2. számú melléklete, üzleti vagynát a 3. számú melléklete tartalmazza. A Megyei Önkrmányzat vagynának nyilvántartása 3. (l) A Megyei Önkrmányzat a vagynát a Megyei Önkrmányzati Hivatal közreműködésével kezeli. (2) A Megyei Önkrmányzat tulajdnába tartzó vagynelemekrő l krmányrendeletben meghatárztt módn, a számviteli és más vnatkzó jgszabályk e lőírásai szerint nyilvántartást kell vezetni. Az önkrmányzati vagynnyilvántartás (vagynkataszter) flyamats vezetéséért, az adatk hitelességéért a főjegyző felelős. (3) Az önkrmányzati törzsvagynt a többi vagyntárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshz a vagynállaptról vagynkimutatást kell készíteni. (4) Az önkrmányzati vagynt - annak tulajdnjgát, állagát, értékét vagy bármely nyilvántarttt paraméterét - érintő váltzást követően azt a nyilvántartáskban a jgszabályknak megfelelően át kell vezetni. Vagynt keletkeztető jgügyietet követően a Megyei Önkrmányzat új vagynelemének vagyni jellegét meg kell határzni és ennek figyelembe vételével kell azt nyilvántartásba venni. A Megyei Önkrmányzat vagynával való rendelkezés 4. (l) A Megyei Önkrmányzat által elláttt feladatk biztsításáhz, hatáskör gyakrlásáhz nélkülözhető krlátzttan frgalmképes vagyn és üzleti vagyn az e rendeletben meghatárztt módn hasznsítható. Amennyiben a hasznsításhz külön jgszabályban meghatárztt hzzájárulás, engedély szükséges, tt ezek beszerzéséről a hasznsítás srán gndskdni szükséges.
25 (2) A nemzeti vagyngazdálkdás feladata a nemzeti vagyn rendeltetésének megfe l elő, a Megyei Önkrmányzat mindenkri teherbíró képességéhez igazdó, elsödlegesen a közfeladatk ellátásáhz és a mindenkri társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékny és költségtakaréks működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknöve lő használata, hasznsítása, gyarapítása, tvábbá az Önkrmányzat feladatának ellátása szempntjából feleslegessé váló vagyntárgyak elidegenítése. (3) A Megyei Önkrmányzat a (2) bekezdésben meghatárzttak biztsítása céljából legkésöbb 2012. június 30. napjáigközép-és hsszú távú vagyngazdálkdási tervet készít, melynek elfgadásáról a Közgyűlés dönt. (4) A vagyn hasznsítása a Megyei Önkrmányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. (5) A Megyei Önkrmányzat vagynának hasznsításából származó bevételek a Megyei Önkrmányzatt illetik meg. A vagyn hasznsítása 5. (l) A nemzeti vagyn hasznsítására vnatkzó szerzödés kizárólag lyan természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett nemzeti vagyn hasznsítására vnatkzó szerzödésben vállalja, hgy - a hasznsításra vnatkzó szerzödésben e l őírt beszámlási, nyilvántartási, adatszlgáltatási kötelezettségeket telj es í ti, - az átengedett nemzeti vagynt a szerzödési előírásknak és a tulajdnsi rendelkezéseknek, valamint a meghatárztt hasznsítási célnak megfelelöen használja, - a hasznsításban - a hasznsítóval közvetlen vagy közvetett módn jgvisznyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. (2) A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának 5 évet meghaladó idötartarnra vnatkzó bérbeadás útján történő hasznsításáról és annak részletes feltételeiről a Közgyűlés dönt. A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának 5 évet meg nem haladó határztt idötartamra vnatkzó bérbeadás útján történő hasznsításáról (bérlő kijelölési jg és bérleti szerzödés megkötése) - figyelemmel az önkrmányzati vagyn hasznsítására vnatkzó mindenkr hatálys jgszabályi e l őíráskra - a Közgyű l és Elnöke jgsult dönteni. Amennyiben a krlátzttan frgalmképes vagyntárgy, valamint az üzleti vagyn körébe tartzó vagyntárgy használatának, hasznsítási jgának 5 évet meg nem haladó idötartamra történő átengedéséből származó bevétel a hasznsítás időtartama alatt krlátzttan frgalmképes vagyntárgy esetén a nettó 5.000.000,- Ft-t, üzleti vagyn körébe tartzó vagyntárgy esetén a nettó l 0.000.000,- Ft-t meghaladja, akkr a vagyntárgy bérbeadás útján történő hasznsításáról a Közgyűlés dönt. (3) A Megyei Önkrmányzat nemzeti vagynának részét képező nem lakás céljára szlgáló helyiség bérbeadás útján történő hasznsítása esetén a bérlő a helyiség bérleti jgát a bérbeadó előzetes, írásbeli hzzájárulásával csak másik - a Megyei Önkrmányzat tulajdnában álló - helyiségre vnatkzóan ruházhatja át vagy cserélheti el. A bérbeadéi hzzájárulás csak abban az esetben adható meg, ha a cserélő fél az eredeti bérlövel kötött helyiségbérleti szerzödésben meghatárztt