Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 13/2012. (VI.25.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.14.) rendelet módosításáról Mucsony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16..(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet 2. -a az alábbiak szerint módosul: 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1. 298.450 ezer forintban állapítja meg. 2. A rendelet 3. a.) c) cb) cf) g) pontja az alábbiak szerint módosul: 3. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 286.077 e Ft c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, 661.668 e Ft, cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 8.776 e Ft ce) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 512.187 e Ft cf) Egyéb támogatásértékű felhalmozási és működési bev. 24.249 e Ft g)2011.évi pénzmaradvány 25.020 eft ga) működési 14.390 eft gb)felhalmozási 10.630 eft 3. A rendelet 4. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 4. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 690.894 e Ft 1
aa) személyi jellegű kiadások: 310.056 e Ft 68.699 e Ft 188.883 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 79.574 e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: 43.682 e Ft b) felhalmozási költségvetés 596.668 e Ft ba) intézményi beruházások, 142.262 e Ft bb) felújítások 454.406 e Ft (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Tervezési díjak elkészítése 3.000 e Ft ab) Közfoglalkoztatásból gépek, járművek 9.446 eft ac) Pénzm. előző évi befejezetlen beruházások 10.630 eft ad) Föld vásárlás 10.401 eft ae) Innovatív iskola 100.000 e Ft b) felújítási kiadások felújításonként ba) Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastrukturális kialakítása és akadálymentesítése 67.000 e Ft bb) Hivatal épületének energetikai fejlesztése 38.000 e Ft bc) Közvilágítási hálózat bővítése 500 e Ft, bd) Utak felújítása 90.000 e Ft be) Kinizsi út árvíz utáni felújítása 33.506 e Ft bg)egészségház felújítása 76.200 e Ft bh)hunyadi Műv.H felújítása 76.200 e Ft bi)i. házi orvosi körzet fejlesztése 63.000 eft 4. A rendelet 5. (1)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 5. (1) A költségvetés egyenlege 120.690 e Ft hiány ebből - működési hiány: 69.929 e Ft - fejlesztési hiány:50.761 e Ft (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással: 0 e Ft b) külső finanszírozással: 120.690 e Ft (3) A külső finanszírozáson belül a) hitel, kölcsön felvétele 120.690 e Ft aa) működési célú 69.929 e Ft ab) felhalmozási célú 50.761 e Ft 2
5. A rendelet 10. -a az alábbiak szerint módosul: 10. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 176.716 e Ft aa) helyi önkormányzattól 176.716 e Ft 6. A rendelet 11. a ) pontja az alábbiak szerint módosul: 11. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 176.716 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 60.313 e Ft 14.834 e Ft 29.164 e Ft ae) ellátottak pénzbeni juttatásai 71.405 eft 7. A rendelet 13. - a az alábbiak szerint módosul: 13. Az önkormányzat képviselő-testülete a Kalász László Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 242.054 ezer forintban állapítja meg. 8. A rendelet 14. - a az alábbiak szerint módosul: 14. A Kalász László Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 229.698 e Ft, ba) helyi önkormányzattól, 214.564 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 15.134 e Ft bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 7.006 e Ft 3
c) intézményi működési bevétel, 5.350 e Ft 9. A rendelet 15. - a az alábbiak szerint módosul: 15. A Kalász László Általános Művelődési Központ 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 234.269 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 132.609 e Ft 34.602 e Ft 61.710 e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.348 e Ft b) felhalmozási költségvetés: 7.785 e Ft ba) intézményi beruházások, 7.785 e Ft 10. A rendelet 17. - a az alábbiak szerint módosul: 17. Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 37.632 ezer forintban állapítja meg. 11. A rendelet 18. - a az alábbiak szerint módosul: 18. A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 37.632 e Ft, ba) helyi önkormányzattól, 30.195 e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 5.540 e Ft c) intézményi működési bevétel, 1. 897 e Ft 12. A rendelet 19. - a az alábbiak szerint módosul: 19. A Szociális Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 37.632 e Ft 4
aa) személyi jellegű kiadások: 22.976 e Ft 6.079 e Ft 8.577 e Ft Záró rendelkezések 13. E rendelet 2012. június 30. napján lép hatályba. Viszlai Viktor polgármester Urrné Gál Emese jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012. június 25. Urrné Gál Emese jegyző 5