Költségvetés (-ban, ÁFA-val) - Vezet partner Költségvetés Vezet partner Diósjen / Vedúci partner Költségvetési kategória Egység (darab, Összes Egységsz Az A2.B mellékletben óra, hó, Egységár költség (ÁFAval) ám kell en részletezze a személy, km,...) költségvetési sorokat) 1. El készít (korábban felmerült) költségek (az adott partner költségvetésének max. 10%-ban jogosult) 1.1. M szaki tervek 1.2. Tanulmányok 1.3. Engedélyek költségei 1.4. Projekt találkozók és utazási költségek 1.5. Fordítás és tolmácsolás költségei 2. Bels management személyi költsége (adót és járulékokat magában 14 004,00 foglalva) - max. 5 bels munkatárs partnerenként, tüntessék fel a betöltött funkciót 2.1. Bels munkatárs 1 Projektmenedzser hó 12 1 167,00 14 004,00 heti 20 óra 2.2. Bels munkatárs 2 / 2.3. Bels munkatárs 3 / 2.4. Bels munkatárs 4 / 2.5. Bels munkatárs 5 / 3. Projekt menedzsment útiköltsége, alapellátmánya/napidíja és szállása 1 225,00 3.1. Projekt menedzsment útiköltsége 3.2. Projekt menedzsment napidíja 3.3. Projekt menedzsment szállásköltsége 4. Szolgáltatások (A3 melléklettel összhangban) 4.1. Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése 4.1.1.Tétel 1 Környezettudatossá g felmérése 4.1.2.Tétel 2 kiviteli tervek készítése 4.1.3.Tétel 3 / természetvédelmi tanulmány nap 15 55,00 825,00 éjszaka 10 4 40 50 115,00 15 40 darab 800 9,00 7 20 darab 1 5 70 5 70 darab 1 2 50 2 50 4.1.4.Tétel 4
4.1.5.Tétel 5 4.2. Képzések, konferenciák, egyéb rendezvények el adói díjai, szakvélemények készítése, speciális szakmai tanácsadás 4.2.1. Díjazás 1 Természetvédelmi szakvélemény 3 12 darab 1 3 12 3 12 4.2.2. Díjazás 2 4.2.3. Díjazás 3 / 4.2.4. Díjazás 4 / 4.3. Konferenciák, szemináriumok, képzések (küls résztvev k részére) és kapcsolódó rendezvények megrendezése 4.3.1. Rendezvény 1 4.3.2. Rendezvény 2 4.3.3. Rendezvény 3 4.3.4. Rendezvény 4 4.4. Projekt rendezvények, találkozók (bels résztvev k részére) és kapcsolódó rendezvények megrendezése 4.4.1.Rendezvény 1 4.4.2. Rendezvény 2 4.4.3. Rendezvény 3 4.4.4. Rendezvény 4 4.5. Projektmenedzsment biztosításához kapcsolódó szolgáltatások (max. 5 küls szolgáltató vagy küls szervezet) 4.5.1. Küls szolgáltató 1 Kommunikációs tanácsadás / 4.5.2. Küls szolgáltató 2 vezet i tanácsadás / 4.5.3. Küls szolgáltató 3 pénzügyi adminisztráció 4.5.4. Küls szolgáltató 4 4.5.5. Küls szolgáltató 5 4.6. Közbeszerzési eljárások 10 395,00 alkalom 40 10 4 00 nap 5 235,00 1 175,00 hónap 12 435,00 5 22 darab 1 1 80 1 80-2. oldal -
lebonyolításával kapcsolatos költségek (közbeszerzési szakért ) 4.7. M szaki ellen r díja 4.8. Könyvvizsgálói díjak 4.9. Kommunikációs költségek (összhangban kell lennie a Tájékoztatási követelmények táblázattal) - max. 8 tétel 4.9.1. Tétel1 1 - Hirdet tábla / darab 1 98 98 4.9.2. Tétel 2 / Sajtóközlemények darab 6 15 90 4.9.3. Tétel 3 Internet (saját honlap) 4.9.4. Tétel 4 / - Nyomdai anyagok 4.9.5. Tétel 5 / Reklámtárgy 4.9.6. Tétel 6 / rendezvény 4.9.7. Tétel 7 4.9.8. Tétel 8 4.10. Fordítás és tomácsolás 4.10.1. Tétel 1 fordítás magyarról szlovákra nap 30 19 5 70 hó 12 19 2 28 9 56 darab 1 1 98 1 98 darab 4 000 0,40 1 60 darab 800 2,50 2 00 darab 2 1 05 2 10 1 20 oldal 60 2 1 20 4.10.2. Tétel 2 / 4.10.3. Tétel 3 / 4.10.4. Tétel 4 / 4.10.5. Tétel 5 / 4.11. El rehaladási jelentések fordítása angol nyelvre (max. 300 /jelentés) / darab 3 22 66 4.12. Egyéb 5. Beszerzések (A3 79 54 melléklettel összhangban) 5.1. Új eszközök, gépek, berendezések beszerzése (tüntesse fel típusok szerint - max. 10 tétel) 5.1.1. Tétel 1 Látogatóközpont bels bútorzat 5.1.2. Tétel 2 Látogatóközpont bels felszerelés 5.1.3. Tétel 3 Zöld közlekedés 79 54 csomag 1 28 20 28 20 csomag 1 23 52 23 52 darab 20 28 5 60-3. oldal -
kerékpár 5.1.4. Tétel 4 tanösvény stációk 5.1.5. Tétel 5 tanösvény eszközök 5.1.6. Tétel 6 karbantartó eszközök darab 10 1 24 12 40 darab 20 22 4 40 csomag / Balí ek 1 5 42 5 42 5.1.7. Tétel 7 5.1.8. Tétel 8 5.1.9. Tétel 9 5.1.10. Tétel 10 5.2. Új eszközök, gépek, berendezések bérlése, lízingje (tüntesse fel típusok szerint - max. 5 tétel) - 4. oldal - 5.2.1. Tétel 1 5.2.2. Tétel 2 5.2.3. Tétel 3 5.2.4. Tétel 4 5.2.5. Tétel 5 6. Építési beruházás (a 6.1 és 6.2 sorok projekt szint összege nem haladhatja meg a projekt jogosult költségeinek 10%-t) 6.1. Föld, telek vásárlás felépítmény nélkül 6.2. Föld, telek vásárlás felépítménnyel együtt 6.3. Épületek, építmények, infrastruktúra építés - a teljes összeget tüntessék fel 6.4. Épületek, építmények, infrastruktúra felújítás, átalakítás - a teljes összeget tüntessék fel 275 82 275 82 7. Rezsi, m ködési és adminisztratív költségek (7.3-7.5 sorok összege nem haladhatja meg az adott partner személyi költségeinek 25%-t) 72 7.1. Jogi költségek 7.2. Elkülönített alszámla banki költségei hó 12 6 72 7.3. Dologi kiadások (papír, toner, stb.) - havi megbontásban 7.4. Iroda bérleti díj 7.5. Rezsi - havi megbontásban PARTNER KÖLTSÉGVETÉSE (ÁFA-val) 1. A projektben vállalt öner összege (ÁFA-val) a) ebb l közforrás (lásd Kitöltési 421 424,00 5,00% 21 071,20-21 071,20
útmutató) b) ebb l magánforrás (lásd Kitöltési útmutató) 2. ERFA forrás (ÁFA-val) 3. Kormányzati társfin. (ÁFA-val) ERDF + nemzeti társfinanszírozás Várt bevételek Támogatások egyéb forrásokból! Kérjük részletezze, adja meg az összeget, formáját. 358 210,40 42 142,40 421 424,00 Forma Támogató szervezet Összeg - 5. oldal -
Költségvetés (-ban, ÁFA-val) - Külföldi partner Költségvetés Külföldi partner Cebovce Költségvetési kategória Egység (Az A2.B (darab, Egysé Összes költség mellékletben kell en óra, hó, Egységszám gár (ÁFA-val) részletezze a személy, költségvetési km,...) sorokat) 1. El készít (korábban felmerült) költségek (az adott partner költségvetésének max. 10%-ban jogosult) 1.1. M szaki tervek 1.2. Tanulmányok 1.3. Engedélyek költségei 1.4. Projekt találkozók és utazási költségek 1.5. Fordítás és tolmácsolás költségei 2. Bels management személyi költsége (adót és járulékokat magában foglalva) - max. 5 bels munkatárs partnerenként, tüntessék fel a betöltött funkciót 2.1. Bels munkatárs 1 - Szakmai vezet hó 12 70 2.2. Bels munkatárs 2 2.3. Bels munkatárs 3 2.4. Bels munkatárs 4 2.5. Bels munkatárs 5 3. Projekt menedzsment útiköltsége, alapellátmánya/napidíja és szállása 3.1. Projekt menedzsment útiköltsége 3.2. Projekt menedzsment napidíja 3.3. Projekt menedzsment szállásköltsége 8 40 8 40 4. Szolgáltatások (A3 melléklettel összhangban) 17 244,00 4.1. Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítése 4.1.1.Tétel 1 Környezettudatoss ág felmérése darab 200 4.1.2.Tétel 2 darab 1 9,00 2 80 8 30 1 80 2 80
kiviteli terv tanösvény 4.1.3.Tétel 3 természetvédelmi tanulmány 4.1.4.Tétel 4 környezetvédelmi hatástanulmány 4.1.5.Tétel 5 4.2. Képzések, konferenciák, egyéb rendezvények el adói díjai, szakvélemények készítése, speciális szakmai tanácsadás darab 1 darab 1 1 20 2 50 1 20 2 50 4.2.1. Díjazás 1 4.2.2. Díjazás 2 4.2.3. Díjazás 3 4.2.4. Díjazás 4 4.3. Konferenciák, szemináriumok, képzések (küls résztvev k részére) és kapcsolódó rendezvények megrendezése 4.3.1. Rendezvény 1 4.3.2. Rendezvény 2 4.3.3. Rendezvény 3 4.3.4. Rendezvény 4 4.4. Projekt rendezvények, találkozók (bels résztvev k részére) és kapcsolódó rendezvények megrendezése 4.4.1.Rendezvény 1 4.4.2. Rendezvény 2 4.4.3. Rendezvény 3 4.4.4. Rendezvény 4 4.5. Projektmenedzsme nt biztosításához kapcsolódó szolgáltatások (max. 5 küls szolgáltató vagy küls szervezet) 4.5.1. Küls - 7. oldal -
szolgáltató 1 4.5.2. Küls szolgáltató 2 4.5.3. Küls szolgáltató 3 4.5.4. Küls szolgáltató 4 4.5.5. Küls szolgáltató 5 4.6. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos darab 1 2 00 2 00 költségek (közbeszerzési szakért ) 4.7. M szaki ellen r díja hó 3 71 2 13 4.8. Könyvvizsgálói díjak 4.9. Kommunikációs költségek (összhangban kell lennie a Tájékoztatási 3 63 követelmények táblázattal) - max. 8 tétel 4.9.1. Tétel1 Hirdet tábla darab 1 98 98 4.9.2. Tétel 2 Sajtóközlemények darab 2 15 30 4.9.3. Tétel 3 Internet banner darab 2 15 30 4.9.4. Tétel 4 Nyomdai anyagok darab 1 000 0,40 40 4.9.5. Tétel 5 Reklámtárgy darab 200 3,00 60 4.9.6. Tétel 6 darab 1 1 05 1 05 4.9.7. Tétel 7 4.9.8. Tétel 8 4.10. Fordítás és tomácsolás 744,00 4.10.1. Tétel 1 magyar nyelv fordítás oldal 40 18,60 744,00 4.10.2. Tétel 2 4.10.3. Tétel 3 4.10.4. Tétel 4 4.10.5. Tétel 5 4.11. El rehaladási jelentések fordítása angol nyelvre (max. 300 /jelentés) darab 2 22 44 4.12. Egyéb 5. Beszerzések (A3 melléklettel 9 66 összhangban) 5.1. Új eszközök, 9 66-8. oldal -
gépek, berendezések beszerzése (tüntesse fel típusok szerint - max. 10 tétel) 5.1.1. Tétel 1 / tanösvény stációk 5.1.2. Tétel 2 tanösvény eszközök 5.1.3. Tétel 3 / karbantartó eszközök darab 6 96 5 76 darab 10 19 1 90 csomag 1 2 00 2 00 5.1.4. Tétel 4 5.1.5. Tétel 5 5.1.6. Tétel 6 5.1.7. Tétel 7 5.1.8. Tétel 8 5.1.9. Tétel 9 5.1.10. Tétel 10 5.2. Új eszközök, gépek, berendezések bérlése, lízingje (tüntesse fel típusok szerint - max. 5 tétel) 5.2.1. Tétel 1 5.2.2. Tétel 2 5.2.3. Tétel 3 5.2.4. Tétel 4 5.2.5. Tétel 5 6. Építési beruházás (a 6.1 és 6.2 sorok projekt szint összege nem haladhatja meg a projekt jogosult költségeinek 10%-t) 6.1. Föld, telek vásárlás felépítmény nélkül 6.2. Föld, telek vásárlás felépítménnyel együtt 6.3. Épületek, építmények, infrastruktúra építés - a teljes összeget tüntessék fel 6.4. Épületek, építmények, infrastruktúra felújítás, átalakítás - a teljes összeget tüntessék fel 20 895,00 7. Rezsi, m ködési 444,00 20 895,00-9. oldal -
és adminisztratív költségek (7.3-7.5 sorok összege nem haladhatja meg az adott partner személyi költségeinek 25%-t) 7.1. Jogi költségek 7.2. Elkülönített alszámla banki hó 12 37,00 444,00 költségei 7.3. Dologi kiadások (papír, toner, stb.) - havi megbontásban 7.4. Iroda bérleti díj 7.5. Rezsi - havi megbontásban PARTNER KÖLTSÉGVET ÉSE (ÁFA-val) 1. A projektben vállalt öner összege (ÁFAval) a) ebb l közforrás (lásd Kitöltési útmutató) b) ebb l magánforrás (lásd Kitöltési útmutató) 2. ERFA forrás (ÁFA-val) 3. Kormányzati társfin. (ÁFA-val) ERDF + nemzeti társfinanszírozás Várt bevételek Támogatások egyéb forrásokból! Kérjük részletezze, adja meg az összeget, formáját. Forma 56 643,00 5,00% 2 832,15 Támo gató szerv ezet Összeg 2 832,15 48 146,55 5 664,30 56 643,00-10. oldal -
Projekt költségvetés Költségvetés -ban (ÁFA-val) Költségvetési kategória / Rozpo tová položka Vezet partner Diósjen / Vedúci partner Külföldi partner Cebovce/ Cezhrani ný partner Partner 2 Partner 3 Összes / Celkom 1. El készít (korábban felmerült) költségek % 2. Személyi költség 14 004,00 8 40 22 404,00 4,69% 3. Útiköltség és alapellátmány/napidíj 1 225,00 1 225,00 0,26% és szállás 4. Szolgáltatások és termékek 50 115,00 17 244,00 67 359,00 14,09% 5. Beszerzések 79 54 9 66 89 20 18,66% 6. Építés 275 82 20 895,00 296 715,00 62,07% 7. Rezsi, m ködési és adminisztratív költségek 72 444,00 1 164,00 0,24% % Összes elszámolható költség 421 424,00 56 643,00 478 067,00 10% % 88,15% 11,85% % % 10% Projektben résztvev, támogatásban részesül partnerek Támogatásban részesül szervezet neve Megye ERFA () Kormányzat i társfin. () Saját öner () Összes () Igényelt támogatás (ERFA) Vezet partner Diósjen Nógrád 358 210,40 85,00% 42 142,40 1% 21 071,20 5,00% 421 424,00 406 356,95 Külföldi partner Cebovce Banskobys trickú Partner 2 Partner 3 Összes () 48 146,55 85,00% 5 664,30 1% 2 832,15 5,00% 56 643,00 ### ### ### ### ### ### 406 356,95 85,00% 47 806,70 1% 23 903,35 5,00% 478 067,00 A projektben igényelhet támogatás összege (min-max) 100 000 500 000-11. oldal -