BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KASTÉLYPARK IDŐSKORÚAK OTTHONA GÖRCSÖNY ÁPOLÁS-GONDOZÁS A Baranya Megyei Önkormányzat Kastélypark Időskorúak Otthona ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás keretében 2010. évben is a fenntartó által elfogadott munkaterv alapján végezte feladatait. Intézményünkben az 1993. évi III. szociális törvényben foglaltaknak megfelelően az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, textíliával történő ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról, tehát teljes körű ellátásáról gondoskodunk. Változás történt a gondozási szükséglet vizsgálatában az alábbiak szerint: Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. évi LXXXIX. törvény több ponton módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (továbbiakban: Szt.). Az Szt. módosítás az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról 2010. évi LXXXIX. törvény kihirdetését követő 5. napon, azaz 2010. augusztus 17-én lépett hatályba. A gondozási szükségletvizsgálttal kapcsolatban a legfontosabb változás az, hogy a gondozási szükséglet vizsgálatát nem az erre kijelölt szociális szakértői szerv, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (továbbiakban: ORSZI) végzi, hanem átkerült intézményvezetői hatáskörbe. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát Intézményünkbe várakozók száma (2010. december 31.): 50 fő, melyből 36 fő soron kívüli elhelyezésre vár. Idősotthoni ellátás napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Görcsönyben a lakhatás feltételeként biztosítottak az éjszakai és nappali tartózkodásra, étkezésre, közösségi együttlétre, mentális gondozásra és egészségügyi ellátás céljaira szolgáló helyiségek. Az intézmény két bejáratánál biztosított az akadálymentes közlekedés. Az emeletre történő feljutás kizárólag lépcsőn lehetséges. Tekintettel az intézménybe kerülő lakók egészségi, fizikai állapotára, a jórészt női - ápoló személyzet nagyfokú fizikai leterheltsége, az intézmény tényleges működőképessége miatt elengedhetetlen a lift beszerelése, az akadálymentesítés környezet megvalósítása. Az intézmény lakói 1-2-3-4 ágyas szobákban élnek. A földszinti (ápolási) részén élnek azok az idős személyek, akik önmaguk ellátására nem képesek, napi életvitelükben teljes mértékben ápolást gondozást igényelnek. Az emeleten a részben-, illetve teljes mértékben önellátók élnek, bár ez utóbbi csoportba tartozók száma sajnos számottevően alacsony. 8 apartmanból már csak 3 apartmanban biztosítunk emelt szintű elhelyezést, másik 5 apartmanban pedig 2-2 személy él. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 2 fő részére, saját fürdőszobával. Keresztespuszta I-es épület demens részleg itt a fokozott felügyeletet, ápolást gondozást igénylő súlyos demens személyek kerülnek elhelyezésre, többségében kétágyas szobákban. A II-es épületben az önellátó, részben önellátó személyek élnek, azonban itt is növekszik az elhelyezett súlyos demensek száma. Emelt szintű elhelyezést 3 apartmanból, már csak 1 apartmanban nyújtunk. A másik két kétágyas apartmanban 4 fő került elhelyezésre. Lakrészként funkcionál továbbá a porta épülete 2 fő részére, saját fürdő-, illetve konyharésszel. A dolgozók fluktuációját illetően kijelenthetjük, hogy egy viszonylag állandósult, jól összeszokott ápolói team látja el az otthon gondozottjait, Görcsönyben folyamatos három műszakos, a keresztespusztai telephelyünkön 12 órás munkarendben. 1
A közepesen súlyos demens lakók felmérését elvégeztük, mely alapján egyértelműen kiderült állapotuk súlyosbodása, ezért a következő évben részükre megkérjük a demencia felülvizsgálatot, és szakvéleményt. Az újonnan érkezett lakók általában ápolási osztályokról, legyengült állapotban kerülnek hozzánk. A gondos ápolásnak és odafigyelésnek köszönhetően, a szakszerű mobilizáció eredményeként elmondhatjuk, hogy többségük fizikai állapota rövid idő elteltével javuló tendenciát mutat. Intézményünk Naplemente Alapítványa révén a nővérhívó rendszer teljes felújítása és bővítése megtörtént. A rendszer kiépítése minden ágyhoz kiépítésre került, valamint a mellékhelyiségekben is. Nagyon fontos, hogy a lakók szükség esetén az ágyakból, mellékhelyiségekből azonnal segítséget tudjanak hívni. Megbízásos szerződés alapján lakóink háziorvosa heti két alkalommal vizitszerűen rendel. A pszichiáter és neurológus szakorvos havonta egy-egy alkalommal, illetve szükség szerint rendel, nagyon jó a kapcsolatunk velük, és sok esetben telefonon is tanácsot kérhetünk. Lakóink gyógyszerrel történő ellátása zavartalan, - nagyon jó a kapcsolat a helyi gyógyszertárral - rendszeresen gyógyszert szedők száma 99 fő. A gyógyszerellátás a szakmai irányelveknek, valamint az I/2000 (I. 7.) SZCSM rendeletnek megfelelően történik. Az alap gyógyszerkört a rendeletben található hatástani csoportokban szerepelő gyógyszerek, egyéb anyagok figyelembevételével állítottuk össze Az ATC rendszer alapján az alapgyógyszer-lista az év második felében átdolgozásra került az intézmény orvosának jóváhagyásával, intézményi gyógyszerkeret leredukálódott. A betegségek korai felismerésére érdekében ebben az évben is rendszeres szűrővizsgálatok elvégzésére törekszünk (pulzus, vérnyomás, testsúly, vércukor, vizeletvizsgálat, laborvizsgálatok, tüdőszűrés, ortopédia, hallásvizsgálat stb.,) valamint értesítés esetén gondoskodunk a szűrővizsgálatra való eljutást: mammográfia, méhnyakrák szűrés stb.), sajnos az alacsony ápolói létszám miatt ez idáig csak a szükséges vizsgálatok töredékét tudtuk elvégezni. Arra törekszünk, hogy hatékony szervezéssel, az adott terület szakorvosai látogassák meg intézményüket szűrővizsgálat keretén belül. Intézményünkben fontos szerepe van a gyógytornának, fizioterápiának. 1 fő mozgásterapeuta heti 2 alkalommal Keresztespusztán, heti 3 alkalommal (8 órában) Görcsönyben foglalkozik lakóinkkal. A fizioterápia egyik specifikus ága a geriátriai fizioterápia, mely az időskorú emberek megbetegedéseivel, betegségeik tünettanával és kezelésével foglalkozik. Feladataink közé tartozik a társas kapcsolatok fenntartása, kiépítése, egyéni és csoportos foglalkozások megszervezése. Célkitűzésünk eddig is és a továbbiakban is a minőségi gondoskodás és szeretetteljes lelki ápolás, felelősség. Mivel intézményünk lakói között demens betegek is élnek, számukra a foglalkoztatásban egyéni bánásmódot és értékelést biztosítunk. Figyelemmel kísérjük társas kapcsolataikat, mindennapi életüket, és különféle foglalkoztatásban vesznek részt. Törekszünk a gondozási tervben foglaltakat a lakóval együttműködve megvalósítani. A beilleszkedés segítésén túl a foglalkoztatások és a személyes odafigyelés eszközeivel igyekszünk lakók komfortérzetét növelni, hozzájárulni a mentális egyensúly kialakításához. Célunkat akkor értük el, ha a lakó sikeresen beilleszkedett, társas - és rokoni - kapcsolatai jól működnek (de legalább a konfliktusok minimálisra szorultak), együttműködik a személyzettel, megtalálta a számára megfelelő tevékenységet, elfoglaltságot, életvitele és mentális állapota erős ingadozást nem mutat. Elmondhatjuk, hogy lakóink nagy része elfogadta az intézményi léttel járó változásokat, s törekszik az együttműködésre mind a lakótársakkal, mind a személyzettel. Többnyire toleránsak, s gyakran látni segítő megnyilvánulásokat egymás felé. A lakók hozzátartozókkal való kapcsolattartása egyénenként változó. Többeknél megvan a rendszeres, telefonos kapcsolat. A heti többszöri látogatás ritka, többen hetente, kéthetente jönnek, mások ennél ritkábban. Nagyobb ünnepeken rendszerint megugrik a látogatások száma. Ilyenkor többen akár napokra hazamennek a családhoz. Sajnos, van néhány lakó, akinél nem látunk látogatót. 2
ÉTKEZTETÉS A gyermekétkezők száma a 2010. évben nőtt a tavalyi, 2009. éves létszámhoz viszonyítva, a vendégétkezések száma az év második felében 41 %-al emelkedett. 2010. márciusában sor került a már évek óta húzódó, elavult HACCP rendszer felülvizsgálatára intézményünk mindhárom konyháján, ennek következtében a görcsönyi és keresztespusztai főzőkonyha rendszerének felülvizsgálata, átírása, aktualizálása, a tálalókonyhán pedig a HACCP rendszer kiépítése történt meg. A felülvizsgálat során feltárt hiányosságok lehetőség szerinti pótlása megtörtént, a többi hiányosságról jegyzőkönyv készült, melyek megszüntetése a közeljövő feladata. ADOMÁNYOK 2010. év elején sikerült jól működő, segítő kapcsolatot kialakítani az ausztriai Club Soroptimist Steirisches Ennstal-lal 1 Az ausztriai Gröbming községből partnereink 2010. évben két alkalommal tettek látogatást intézményünkben. 2010. év tavaszán az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont felajánlotta közel 1 millió forint értékű húsvéti élővirágát. Az évelő növények és tuják az elkövetkezendő években intézményünk, valamint egy pécsi óvoda környezetét szépítik. A KIEMELT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉNEK ALAKULÁSA Intézményünk gazdálkodási feltételeit, lehetőségeit a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (I.28.) Kgy. rendelete szabályozza. Intézményünk 247.955 eredeti költségvetési előirányzatát a fenntartói és saját hatáskörű módosítások 2010. évben 272.864 -ra növelték. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Megnevezés Előirányzat Teljesítés Teljesítés % - a Alaptev. bevét ebből: - térítési díj - alkalmazottak térítése 105.384 103.884 1.500 111.197 108.547 2.650 115.529 112.029 3.500 103,89 103,21 132,07 Egyéb különf. b. 16.000 19.310 20.352 105,40 Működési célú fenntartói támogatás 126.571 138.868 138.868 100,00 Gépek, ber.és felsz.értékesítése --- 825 825 100,00 Átvett pe. vállalkozástól --- 480 480 100,00 Tám.ért.mük.bev.helyi önkorm.tól --- 100 100 100,00 Fúj.pe.átvét non-profit szervtől --- 482 482 100,00 Előző évi pm igénybevét -- 1.602 53 3,31 Összesen 247.955 272.864 276.689 101,40 2010. évben az intézményi térítési díjak az Szt. 115. (1) bekezdésében szabályozottak szerint szolgáltatásonként kerültek megállapításra. 1 Forrás: http://soroptimist.community.officelive.com/aktivitaeten.aspx 3
A Baranya Megyei Önkormányzat 1/2010. (II. 1.) Kgy. rendelete szerint intézményünkben 2010. február 1-től az ellátásért fizetendő térítési díjak az alábbiak: Kategóriák 2010. év/hó 2010. év/nap Általános ápoló-gondozó otthoni 62.100 2.070 ellátás Ápolási osztály (Görcsöny) 65.100 2.170 Demens betegek esetén 65.100 2.170 Emelt szintű ellátás esetén 65.100 2.170 Intézményünk jelenleg 4 (Görcsönyben 3, Keresztespusztán 1) emelt színvonalú ellátást biztosító apartmannal rendelkezik. Az átminősítés eredményeképpen az apartmanokban a korábbi 1 fő emelt szintű elhelyezése helyett 2 fő elhelyezése vált lehetővé átlagos ápoló gondozó otthoni férőhelyen, törekedve ezzel a kastélyépület lakószobái zsúfoltságának csökkentésére. KIADÁSOK eredeti módosított Megnevezés előirányzat teljesítés teljesítés % - a Személyi jellegű kiadások juttatások 125.590 135.333 131.882 97,45 Munkaadókat terh.járulékok 32.619 35.226 33.399 94,81 Dologi jellegű kiadások 88.996 98.602 98.016 99,41 Egyéb kiadások --- 1.549 --- Ellátottak pénzbeli juttatásai 750 788 788 100,00 Felújítási kiadások --- 851 851 100,00 Beruházások --- 515 515 100,00 Összesen: 247.955 272.864 265.451 97,28 Az intézmény személyi juttatásait és járulékait a működési célú fenntartói támogatás teljes egészében nem fedezi, mely már a 2010. évi költségvetésünk tervezésekor is kiderült. Saját bevételből 2010. évben a fenntartó felé 26.512 visszautalása történt meg. Dologi kiadásaink 2010. évben 9.020 -al haladták meg az eredeti előirányzatokat. 2010. évben a költségvetési gazdálkodásunkban az eredeti előirányzathoz viszonyított kimagasló túlteljesítés az alábbi tételeknél, és összegekben mutatkozott: Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Eltérés az eredeti ei.-hoz + Élelmiszer 31.000 32.340 32.228 1.228 Gyógyszer 5.700 6.050 6.048 348 Folyóirat beszerzés 100 176 176 76 Szakmai anyag 1.700 2.400 2.399 699 Egyéb anyag (tiszt.szer, karb.anyag, fogyóanyag) 3.000 4.020 4.124 1.124 Gázenergia* 12.000 10.678 10.171-1.829 Villamosenergia 5.000 5.480 5.479 479 Víz- és csatornadíj 3.000 3.160 3.160 160 4
Karbantart.kisjav.szolg. 800 2.113 2.112 1.312 Egyéb üzemelt. szolg. 7.000 8.920 8.914 1.914 Kiszámlázott term.és szolg. Áfa befizetése 1.380 2.986 2.975 1.595 A fenti kimutatásból is kitűnik, hogy az eredeti előirányzatok az évenkénti infláció, valamint az áremelkedések hatásainak ellentételezését nem tartalmazzák, a dologi kiadásokra fordítható összeg a tényleges szükségletektől messze elmarad. A gyógyszer-, illetve szakmai anyagköltségeink egy része megtérül a gondozottak befizetéseiből. A szakmai anyagköltség (nagy részét az incontinencia védőeszközök teszik ki) túlteljesítését az is befolyásolta, hogy az OEP támogatás mértéke csökkent, ezáltal a térítési díj növekedett. *A keresztespusztai telephelyünkön 2010. július 1-től a gázfogyasztás számlázása más módon történik. Ez időponttól kezdődően az intézmény nem kapott számlát. Többszöri megkeresést követően azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a számlák készítése folyamatban van. A számlák kiegyenlítése a beszámoló készítésekor már kifizetésre kerültek. A ki nem fizetett számlák a 2010. évi kötelezettségek között szerepelnek. A Tettye Forrásház Zrt. intézményünk számára 2009. október 1. és 2009. december 31. között nem számlázta le az elszállított folyékony hulladékot. A számlázás 2010. évben történt meg. (Ez az egyéb üzemeltetés és szolgáltatás között szerepel.) A ki nem fizetett szolgáltatás összege 1.984 volt, mely összeg a tárgyévi kiadásainkat növelte. BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK TELJESÜLÉSE Az intézmény saját bevételéből megvalósuló felújítások, beruházások: Konyhaajtó, átadó ablak cseréje Görcsönyben 170 Konyhai géphez csigatengely beszerzése 12 Melegvíz ellátás felújítása Keresztespuszta II. épületében 466 Keresztespuszta I. épületében víznyomás javítás: 121 Szkenner vásárlás 21 A Naplemente Alapítvány támogatásával megvalósuló felújítás: Nővérhívó rendszer teljes felújítása, bővítése Görcsönyben 2.284 Melegvíz ellátás felújítása Keresztespuszta I. épületében 472 Keresztespuszta I. épületében él védők felszerelése 82 A Premed Pharma cég támogatásaként: Keresztespusztára mosógép vásárlás 494 A LIKVIDITÁS ALAKULÁSA 2010. évben az intézménynek likviditási problémája nem adódott, a szállítói számlákat határidőre igyekeztünk kiegyenlíteni. Intézményünk 2010. évben - a többlettámogatási visszautalási kötelezettség miatt 26.512 ot utalt vissza a fenntartó felé. A fenntartói támogatás igénybevételét intézményünk időarányosan teljesítette. Év végén 6.156 szállítói tartozásállomány halmozódott fel, mely a december havi teljesítéseket tartalmazza. Az E-ON intézményünk számára 2010-ben július hónaptól kezdve a beszámoló készítéséig nem számlázta le a keresztespusztai telephelyünk gázfogyasztását, ez az összeg szerepel a kötelezettségeink között. 5