Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének. 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Söpte Képviselőtestületének 1/2015.(II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói jogkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCVtörvény 23. -a alapján -figyelembevéve ezen törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezéseit- a 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Söpte Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 A képviselőtestület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Megnevezés Eredeti eft Módosított eft Bevételi és kiadási főösszegét 83486 412123 a bevételeket: - működési célú támogatások államháztartáson belülről - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - közhatalmi bevételek - működési bevételek - felhalmozási bevételek - működési célú átvett pénzeszközök - felhalmozási célú átvett pénzeszközök - finanszírozási bevételek 63576 75193-13195 3871-120 144 2580 - - 13195 70356 246241 120 144 6874 a kiadásokat: 1 Módosította a 9/2015. (VII.10.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. július 11-től 1

- személyi juttatás 34365 33927 - munkaadókat terhelő járulékok és 9279 9119 szociális hozzájárulási adó - a dologi kiadások 24054 170338 - ellátottak pénzbeli juttatásai 2940 3212 - egyéb működési célú kiadások 11996 23105 - beruházások 450 450 - felújítások - 4435 - egyéb felhalmozási kiadások 402 402 - finanszírozási kiadások - 167135 állapítja meg, a rendelet 1. melléklete szerint. Költségvetési bevételek 3. (1) A bevételek -csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület. (2) A Söptei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait -csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza, míg az önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen bevételi át a 4. melléklet. (3) A 2. -ban megállapított bevételi összeg megbontását a 5. és 6. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak hitele nincs, hitelfelvételt nem tervez. Költségvetési kiadások 4. (1) A képviselőtestület 2015.évi kiadásait -csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg. (2) A képviselőtestület Hivatal kiadásait -csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 8. melléklet szerint állapítja meg, míg az önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen kiadási át a 9. melléklet tartalmazza. (3) A rendszeres személyi juttatások legfeljebb 20 %-a fordítható jutalmazásra. Tartalék 5. (1) A képviselőtestület általános és cél tartalékot a 10. melléklet szerint tervez. (2) A tartalék terhére kötelezettséget a polgármester vállalhat a képviselőtestület utólagos tájékoztatása mellett. Finanszírozás 6. 2

(1) A képviselőtestület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél tagolásban a 2. melléklet szerint határozza meg. (2) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a képviselőtestület a 11. melléklet szerint határozza meg. (3) Képviselőtestület az irányító szervi támogatást a 12. melléklet szerint határozza meg. Stabilitási törvénynek való megfelelés 7. (1) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 13. melléklet tartalmazza. (2) A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a képviselőtestület a 14. melléklet szerint határozza meg. Támogatások, kölcsönök 8. A képviselőtestület támogatások, kölcsönök nyújtását a 15. melléklet szerint tervezi a 2015.évi költségvetésében. Beruházások, felújítások 9. Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 16. melléklet tartalmazza. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 10. Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a képviselőtestület a 17. melléklet szerint határozza meg. Európa Uniós projektek 11. Európai Uniós támogatással megvalósítandó projektet az önkormányzat 2015. évre nem tervez, 18. melléklet. A 2015.évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, szabályszerűségéért a polgármester felel. (2) A képviselőtestület felhatalmazza Söptei Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. 3

(3) A képviselőtestület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat kiadási ai közötti átcsoportosítást, a Söptei Közös Önkormányzati Hivatal kiadási ai közötti átcsoportosítás jogát a jegyző számára biztosítja. (4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatatja. A képviselőtestület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 13. A gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja az Önkormányzat. Eseti betét lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt, értékpapír vásárlásról a képviselőtestület. 14. A gazdálkodás során keletkező esetleges hiány fedezetére az Önkormányzat hitelt vesz fel a számlavezető pénzintézettől. A hitel felvétel a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. 15. Az évközben keletkező többletbevétel felhasználásáról ötszázezer forintig a polgármester, ezen összeg felett a képviselőtestület dönt. Záró rendelkezések 16. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. Söpte, 2015. január 21. Nagy Róbert Balázs polgármester Dr. Erdősi Lászlóné jegyző Kihirdetve: 2015.február 4. 4

1. melléklet a 9/2015 ( VII.10.). önkormányzati rendelethez "1.melléklet a 1/2015 ( II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Eredeti Módosított K1. Személyi juttatások 34365 33927 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9279 9119 K3. Dologi kiadások 24054 170338 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2940 3212 K5. Egyéb működési célú kiadások 11996 23105 K6. Beruházási kiadások 450 450 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 402 402 K1-8. Költségvetési kiadások 83486 244988 K9. Finanszírozási kiadások 167135 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 83486 412123 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 63576 75193 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek 13195 13195 B4. Működési bevételek 3871 70356 B5. Felhalmozási bevételek 246241 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 120 120 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 144 144 B1-7. Költségvetési bevételek 80906 405249 B8. Finanszírozási bevételek 2580 6874 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 83486 412123

2. melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "2.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Eredeti Módosított Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 57016 57110 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 5361 5440 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1200 1200 Működési célú központosított ok B115 0 10245 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai B11 63577 73995 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1198 1198 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 64775 75193 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 0 Jövedelemadók B31 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 Vagyoni tipusú adók B34 1700 1700 Értékesítési és forgalmi adók B351 5400 5400 Fogyasztási adók B352 30 30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 Gépjárműadók B354 6000 6000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 11430 11430 Egyéb közhatalmi bevételek B36 65 65 Közhatalmi bevételek B3 13195 13195 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 24 24 Közvetített szolgáltatások értéke B403 981 981 Tulajdonosi bevételek B404 0 0 Ellátási díjak B405 2336 2336 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 400 66885 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 Kamatbevételek B408 0 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 Egyéb működési bevételek B410 130 130 Működési bevételek B4 3871 70356 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 120 120 Működési célú átvett pénzeszközök B6 120 120 Működési bevételek összesen 81961 158864 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 0 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 246241 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 Részesedések értékesítése B54 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 Felhalmozási bevételek B5 0 246241 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 24 24 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 120 120 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 144 144 Felhalmozási bevételek összesen 144 246385 Költségvetési bevételek B1-B7 82105 405249 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 0 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 0 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 0 0

Rovat megnevezése Eredeti Módosított Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 2130 6565 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 0 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 0 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 0 0 Maradvány igénybevétele B813 2130 6565 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 0 Központi, irányító szervi támogatás B816 0 0 Betétek megszüntetése B817 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei B81 2130 6565 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 0 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 0 Finanszírozási bevételek B8 2130 6565 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 84235 411814

3. melléklet a 9/2015. ( VII.10.)önkormányzati rendelethez "3.melléklet a 1/2015 ( II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Söptei Közös Önkormányzati Hivatal Előirányzatai Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Működési bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Működési költségvetés csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés csoport Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B61 B62 B63 B6 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 Eredeti Módosított

Rovat megnevezése Eredeti Módosított Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 450 309 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 46192 46409 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 46642 46718

4. melléklet 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "4.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Eredeti Módosított Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 57016 57110 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 5360 5440 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 1200 1200 Működési célú központosított ok B115 0 10245 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai B11 63576 73995 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1198 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 63576 75193 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 0 Jövedelemadók B31 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 Vagyoni tipusú adók B34 1700 1700 Értékesítési és forgalmi adók B351 5400 5400 Fogyasztási adók B352 30 30 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 Gépjárműadók B354 6000 6000 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 11430 11430 Egyéb közhatalmi bevételek B36 65 65 Közhatalmi bevételek B3 13195 13195 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 24 24 Közvetített szolgáltatások értéke B403 981 981 Tulajdonosi bevételek B404 0 0 Ellátási díjak B405 2336 2336 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 400 66885 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 Kamatbevételek B408 0 0 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 0 Egyéb működési bevételek B410 130 130 Működési bevételek B4 3871 70356 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 120 120 Működési célú átvett pénzeszközök B6 120 120 Működési költségvetés csoport 80762 158864 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 0 0 Ingatlanok értékesítése B52 246241 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 Részesedések értékesítése B54 0 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 0 Felhalmozási bevételek B5 0 246241 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 24 24 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 120 120 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 144 144 Felhalmozási költségvetés csoport 144 246385 Költségvetési bevételek B1-B7 80906 405249 Működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 0 Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 0 0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0 0 Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 2130 6565 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 450 309 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 0 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 0 0 Maradvány igénybevétele B813 2580 6874 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 0 Központi, irányító szervi támogatás B816 0 0 Betétek megszüntetése B817 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 0 Belföldi finanszírozás bevételei B81 2580 6874 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 0 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 0 Finanszírozási bevételek B8 2580 6874 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 83486 412123

5. melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "5.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Eredeti Módosított központi költségvetési szervektől B14 központi kezelésű októl B14 fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B14 egyéb fejezeti kezelésű októl B14 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14 elkülönített állami pénzalapoktól B14 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 társulások és költségvetési szerveiktől B14 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 központi költségvetési szervektől B15 központi kezelésű októl B15 fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B15 egyéb fejezeti kezelésű októl B15 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B15 elkülönített állami pénzalapoktól B15 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 társulások és költségvetési szerveiktől B15 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B15 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről központi költségvetési szervektől B16 központi kezelésű októl B16 fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B16 egyéb fejezeti kezelésű októl B16 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B16 elkülönített állami pénzalapoktól B16 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 1198 1198 társulások és költségvetési szerveiktől B16 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B16 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1198 1198 központi költségvetési szervektől B23 központi kezelésű októl B23 fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű októl társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű októl fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezelésű októl társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű októl fejezeti kezelésű ok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B25 B25 B25 egyéb fejezeti kezelésű októl B25 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B25 elkülönített állami pénzalapoktól B25 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25 társulások és költségvetési szerveiktől B25 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B25 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 egyházi jogi személyektől B62 egyéb civil szervezetektől B62 háztartásoktól B62 pénzügyi vállalkozásoktól B62 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B62 egyéb vállalkozásoktól B62 Európai Uniótól B62 kormányok és nemzetközi szervezetektől B62 egyéb külföldiektől B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B62 államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől B63 egyéb civil szervezetektől B63 háztartásoktól B63 pénzügyi vállalkozásoktól B63 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B63 egyéb vállalkozásoktól B63 Európai Uniótól B63 kormányok és nemzetközi szervezetektől B63 egyéb külföldiektől B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 egyházi jogi személyektől B72 egyéb civil szervezetektől B72 háztartásoktól B72 pénzügyi vállalkozásoktól B72 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B72 egyéb vállalkozásoktól B72 Európai Uniótól B72 kormányok és nemzetközi szervezetektől B72 egyéb külföldiektől B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése B72 államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől B73 egyéb civil szervezetektől B73 háztartásoktól B73 pénzügyi vállalkozásoktól B73 állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73 önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól B73 120 120 egyéb vállalkozásoktól B73 Európai Uniótól B73 kormányok és nemzetközi szervezetektől B73 egyéb külföldiektől B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 120 120

6. melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "6.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez" Megnevezés építményadó B34 Eredeti Módosított épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 magánszemélyek kommunális adója B34 1700 1700 telekadó B34 Vagyoni tipusú adók B34 1700 1700 Értékesítési és forgalmi adók B351 5400 5400 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 5400 5400 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 Gépjárműadók B354 6000 6000 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B354 3600 3600 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 2400 2400 ebből: külföldi gépjárművek adója B354 ebből: gépjármű túlsúlydíj B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 30 30 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355 ebből: talajterhelési díj B355 30 30 Termékek és szolgáltatások adói B35 11430 11430 eljárási illetékek B36 igazgatási szolgáltatási díjak B36 43 43 felügyeleti díjak B36 ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság Önkormányzat 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) B36 B36 B36 B36 B36 szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része B36 egyéb bírság B36 10 10 Egyéb közhatalmi bevételek B36 55 55

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 7.melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "7.melléklet a 1/2015 ( II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Eredeti Módosított Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 5109 5149 Normatív jutalmak K1102 0 0 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0 0 Végkielégítés K1105 0 0 Jubileumi jutalom K1106 735 735 Béren kívüli juttatások K1107 288 288 Ruházati költségtérítés K1108 0 0 Közlekedési költségtérítés K1109 0 0 Egyéb költségtérítések K1110 0 0 Lakhatási támogatások K1111 0 0 Szociális támogatások K1112 0 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 0 200 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 6132 6372 Választott tisztségviselők juttatásai K121 576 576 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 490 490 Egyéb külső személyi juttatások K123 300 300 Külső személyi juttatások K12 1366 1517 Személyi juttatások K1 7498 7889 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 2024 2089 Szakmai anyagok beszerzése K311 643 243 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 400 Árubeszerzés K313 63 63 Készletbeszerzés K31 706 706 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 99 99 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 170 170 Kommunikációs szolgáltatások K32 269 269 Közüzemi díjak K331 4630 4630 Vásárolt élelmezés K332 3039 3039 Bérleti és lízing díjak K333 183 183 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1230 1230 Közvetített szolgáltatások K335 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1584 8391 Egyéb szolgáltatások K337 1217 1889 Szolgáltatási kiadások K33 11883 19362 Kiküldetések kiadásai K341 10 10 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 10 10 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 2738 1930 Fizetendő általános forgalmi adó K352 320 66586 Kamatkiadások K353 0 72218 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 0 Egyéb dologi kiadások K355 290 290 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 3348 141024 Dologi kiadások K3 16216 161371 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 88 237 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 46 155 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 120 134 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2686 2686 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2940 3212 Nemzetközi kötelezettségek K501 9817 Elvonások és befizetések K502 3600 4236 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 3346 3346 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 Árkiegészítések, ártámogatások K509 Kamattámogatások K510 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 496 496 Tartalékok-általános K512 1521 516 Tartalékok-cél K512 461 Egyéb működési célú kiadások K5 8963 18872 Működési kiadások összesen 37641 193433

Rovat megnevezése Eredeti Módosított Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 0 0 Ingatlanok felújítása K71 4435 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 0 4435 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 402 402 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 402 402 Felhalmozási kiadások összesen 402 4837 Költségvetési kiadások K1-K8 38043 198270 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 149779 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 14813 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 164592 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 2543 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 46192 46409 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 46192 213544 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 46192 213544 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 84235 411814

SÖPTEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI 8.melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "8.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Rovat megnevezése Eredeti Módosított Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 19599 19770 Normatív jutalmak K1102 2810 2810 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0 0 Végkielégítés K1105 0 0 Jubileumi jutalom K1106 0 0 Béren kívüli juttatások K1107 1236 1236 Ruházati költségtérítés K1108 0 0 Közlekedési költségtérítés K1109 900 900 Egyéb költségtérítések K1110 0 0 Lakhatási támogatások K1111 0 0 Szociális támogatások K1112 0 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 670 670 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 25215 25386 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 50 Egyéb külső személyi juttatások K123 652 602 Külső személyi juttatások K12 652 652 Személyi juttatások K1 25867 26038 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6984 7030 Szakmai anyagok beszerzése K311 880 739 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 974 974 Árubeszerzés K313 600 600 Készletbeszerzés K31 2454 2313 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1160 1160 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 487 487 Kommunikációs szolgáltatások K32 1647 1647 Közüzemi díjak K331 750 750 Vásárolt élelmezés K332 0 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1345 1345 Közvetített szolgáltatások K335 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1460 1460 Egyéb szolgáltatások K337 400 400 Szolgáltatási kiadások K33 3955 3955 Kiküldetések kiadásai K341 113 69 Reklám- és propagandakiadások K342 20 64 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 133 133 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 600 600 Fizetendő általános forgalmi adó K352 270 270 Kamatkiadások K353 0 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 0 Egyéb dologi kiadások K355 49 49 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 919 919 Dologi kiadások K3 9108 8967 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 0 Családi támogatások K42 0 0 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 0 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 Elvonások és befizetések K502 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 4233 4233 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 0 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 Kamattámogatások K510 0 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 0 Tartalékok-általános K512 0 0 Tartalékok-cél K512 0 0 Egyéb működési célú kiadások K5 4233 4233 Működési kiadások összesen 46192 46268

Rovat megnevezése Eredeti Módosított Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 450 450 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 0 0 Részesedések beszerzése K65 0 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 0 0 Beruházások K6 450 450 Ingatlanok felújítása K71 0 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 0 Felújítások K7 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 0 Lakástámogatás K87 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 Felhalmozási kiadások összesen 450 450 Költségvetési kiadások K1-K8 46642 46718 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 0 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 Finanszírozási kiadások K9 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 46642 46718

9.melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "9.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Eredeti Módosított Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 24708 24919 Normatív jutalmak K1102 2810 2810 Céljuttatás, projektprémium K1103 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 0 0 Végkielégítés K1105 0 0 Jubileumi jutalom K1106 735 735 Béren kívüli juttatások K1107 1524 1524 Ruházati költségtérítés K1108 0 0 Közlekedési költségtérítés K1109 900 900 Egyéb költségtérítések K1110 0 0 Lakhatási támogatások K1111 0 0 Szociális támogatások K1112 0 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 670 870 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 31347 31758 Választott tisztségviselők juttatásai K121 576 576 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 490 540 Egyéb külső személyi juttatások K123 952 952 Külső személyi juttatások K12 2018 2169 Személyi juttatások K1 33365 33927 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó 9279 9119 Szakmai anyagok beszerzése K311 1523 982 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 974 1374 Árubeszerzés K313 663 663 Készletbeszerzés K31 3160 3019 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 1259 1259 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 657 657 Kommunikációs szolgáltatások K32 1916 1916 Közüzemi díjak K331 5380 5380 Vásárolt élelmezés K332 3039 3039 Bérleti és lízing díjak K333 183 183 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2575 2575 Közvetített szolgáltatások K335 0 0 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 2794 9851 Egyéb szolgáltatások K337 1617 2289 Szolgáltatási kiadások K33 15588 23317 Kiküldetések kiadásai K341 123 79 Reklám- és propagandakiadások K342 64 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 123 143 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 3338 2530

Fizetendő általános forgalmi adó K352 590 66856 Kamatkiadások K353 0 72218 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 0 Egyéb dologi kiadások K355 339 339 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 4267 141943 Dologi kiadások K3 25054 170338 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K42 K43 K44 88 237 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 46 155 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 120 134 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 2686 2686 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 2940 3212 Nemzetközi kötelezettségek K501 9817 Elvonások és befizetések K502 2400 4236 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások K506 K507 K508 K509 K510 7579 7579 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 496 496 Tartalékok-általános K512 1521 516 Tartalékok-cél K512 461 Egyéb működési célú kiadások K5 11996 23105 Működési kiadások összesen 82634 239701 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 450 450 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 450 450 Ingatlanok felújítása K71 4435 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K7 0 4435 K65 K66 K73 K74

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K81 K82 K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 402 402 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 402 402 Felhalmozási kiadások összesen 852 5287 Költségvetési kiadások K1-K8 83486 244988 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 149779 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 14813 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 164592 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K85 K86 K87 K9121 K9122 K9123 K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 2543 K913 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 167135 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások K9 0 167135 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 83486 412123 K916 K917 K922 K923 K93

10. melléklet a 9/2015. ( VII.10.) önkormányzati rendelethez "10. melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez" Önkormányzat 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft) Rovat megnevezése Eredeti Módosított KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MINDÖSSZESEN Általános tartalékok K512 1521 516 516 Céltartalékok- K512

Önkormányzat 2015. évi költségvetése 11.melléklet a 1/2015 (II.4.). önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak eredeti ei. Működési célú eredeti ei. Felhalmozási célú K9111 K9111 K9111 K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 ebből: pénzügyi vállalkozás K9113 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 ebből: befektetési jegyek K9121 ebből: kárpótlási jegyek K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 ebből: kárpótlási jegyek K9124 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek K924 ebből: más kormányok K924 ebből: külföldi pénzintézetek K924 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei eredeti ei. Működési célú eredeti ei. Felhalmozáci célú B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82