Tárgy Szakterület Tervezett indítás dátuma (negyedév) Forrás megjelölése Nettó becsült érték Központi költségvetés támogatás 1 A Budapesti Fogaskerekű Vasút tervezésielőkészítési feladatainak elvégzése (keretmegállapodás szerint) II. 3024/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat, BMÖGF/22/12/2011 NFM_SZERZ/1209/27/2011 19 685 000 2 (M1 Millfav meghosszabbítása projekt keretében:) Forgalmi modell készítése Budapest és agglomerációja számára EU forrás 100 % KÖZOP finanszírozású projektek, TSZ aláírása folyamatban 271 150 000 3 Tervezési feladatok a BKK előkészítési projektjeivel kapcsolatban: M1 Millenniumi Földalatti Vasút rekonstrukciójának és meghosszabbításának megvalósíthatósági tanulmányának és tanulmánytervének elkészítése (részajánlat) EU forrás 100 % KÖZOP finanszírozású projektek, TSZ aláírása folyamatban 392 432 677 1
4 Tervezési feladatok a BKK előkészítési projektjével kapcsolatban: Az M2 metró és a Gödöllői HÉV összekötésének megvalósíthatósági tanulmánya és tanulmányterve (részajánlat) EU forrás 100 % KÖZOP finanszírozású projektek, TSZ aláírása folyamatban 485 000 000 5 Tervezési feladatok a BKK előkészítési projektjével kapcsolatban: Az Észak-Déli Regionális Gyorsvasút déli szakaszának megvalósíthatósági tanulmánya és tanulmányterveinek elkészítése (részajánlat) EU forrás 100 % KÖZOP finanszírozású projektek, TSZ aláírása folyamatban 551 006 299 6 Tervezési feladatok a BKK előkészítési projektjével kapcsolatban: A fővárosi villamoshálózat és trolibuszhálózat egységes fejlesztési koncepció megvalósíthatósági tanulmány beszerzése (részajánlat) EU forrás 100 % KÖZOP finanszírozású projektek, TSZ aláírása folyamatban 282 400 000 7 1-es és 3-as villamosok projekt tájékoztatási és nyilvánossági feladatainak beszerzése (részajánlat) + EU forrás 1776/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat., KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 47 650 000 2
8 Széll Kálmán tér rekonstrukciója és budai fonódó villamos projekt megvalósítása - tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátása (részajánlat) Központi költségvetés támogatás + BFFH költségvetési előirányzat 3024/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat, BMÖGF/22/12/2011 NFM_SZERZ/1209/27/2011 91 076 000 9 (V1-3 projekt keretében:) 1-es villamos I. szakasz Bécsi út - Kerepesi út közötti építési munkák beszerzése + EU forrás 1776/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat., KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 14 171 466 000 10 (V1-3 projekt keretében:) 1-es villamos II., és IV. szakasz (Kerepesi út - Fehérvári út) közötti építési munkák beszerzése IV. + EU forrás 1776/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat., KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 9 222 354 000 11 (V1-3 projekt keretében:) 3-as villamos Mexikói út - Gubacsi út közötti építési munkák beszerzése IV. + EU forrás 1776/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat., KÖZOP-5.5.0-09-2010-0025 10 311 507 627 3
12 Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése; engedélyek megszerzése; tervezői művezetés, projektdokumentációk elkészítése, valamint Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása II. Központi költségvetés támogatás + BFFH költségvetési előirányzat 3024/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat, BMÖGF/22/12/2011 NFM_SZERZ/1209/27/2011 377 600 000 13 Budai fonódó előkészítés - Külső Bécsi úti villamos meghosszabbításának megvalósíthatósági tanulmányának és tanulmánytervének beszerzése Központi költségvetés támogatás + EU forrás 3024/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat, KÖZOP-5.4.0-09-11-2011-0001 48 000 000 14 Széll Kálmán tér rekonstrukciója és budai fonódó villamos projekt megvalósítása projekt - Lebonyolító mérnöki munkák beszerzése Központi költségvetés támogatás + EU forrás 3024/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat, BMÖGF/22/12/2011 NFM_SZERZ/1209/27/2011 157 780 000 15 Budai fonódó Széll Kálmán téri ág - Kábelezési munkák kivitelezése a 17-es villamosvonalon Központi költségvetés támogatás + EU forrás 3024/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat, KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 45 000 000 4
16 Káposztásmegyeri intermodális csomópont előkészítésével kapcsolatos tervezési feladatok Központi költségvetés támogatás 3024/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat, BMÖGF/22/12/2011 NFM_SZERZ/1209/27/2011 19 685 039 17 Budapest belső városrészének komplex kerékpárosbarát fejlesztése - engedélyezési, kivitelezési és döntéselőkészítő tervek beszerzése, Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva 60 000 000 18 XX. Jahn Ferenc kórház környéki útvonalmódosítás és megállóhely-áthelyezés, Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva 1 181 102 19 II. Hűvösvölgyi BKV végállomás forgalmi rendjének, Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva 1 889 764 5
20 Útfelújítások 2012. terveztetése (útlista ), Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva, 78 740 157 21 XXI. kerület Kossuth Lajos utca és V. kerület Apáczai Csere János utca útfelújításának terveztetése 696/2012.(IV.25.) Főv. Kgy. Hat 6 299 213 22 IV. kerület Görgey Artúr utca közúti és villamosvágány felújítás tervezése 696/2012.(IV.25.) Főv. Kgy. Hat 55 826 772 23 Hídfelújítások 2012 évi terveztetése 196 850 394 6
24 Egész Budapestre kiterjedő kerékpáros közlekedés fejlesztések (ütemezett hálózati terv; útirányjelző rendszer; számláló rendszer; kerékpár parkolási rendszer), Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva, még nincs KGY Hat. Szám 22 000 000 25 Budapesti kerékpáros főútvonalak tanulmányterv és engedélyezési terv szintű kidolgozása, Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva, még nincs KGY Hat. Szám 36 000 000 26 P+R terveztetés beszerzése 712/2012.(IV.25.) Főv. Kgy. Hat 72 834 646 27 Regionális kerékpáros fejlesztési stratégia beszerzése II. Catch-MR 2 300 000 7
28 BKRFT felülvizsgálat és Stratégiai Környezeti Vizsgálat beszerzése 1705/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat. 16 614 173 29 Forgalomfelvétel és szokásjellemzők felmérése, valamint döntéstámogató tanulmány készítése a tervezett fővárosi személyforgalmi behajtási díj bevezetéséhez II. 1706/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat. 48 000 000 30 Kerékpározás népszerűsítés (BUBI arculati tervezéséhez grafikai elemek tervezése, kampány, térkép) 1728/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat 8 000 000 31 BUBI Szállítójárművek beszerzése (Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása, projektazonosító: KMOP-2.3.1/A- 09-2f-2010-0001) IV. + EU forrás 1728/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat., KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 28 000 000 8
32 BUBI - Rendszer tervezése, beszerzése és telepítése (Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása, projektazonosító: KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001) + EU forrás 1728/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat., KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 925 000 000 33 BUBI - Műhely tervezése-kivitelezése (Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása, projektazonosító: KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001) IV. + EU forrás 1728/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat., KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 21 000 000 34 BUBI-Kommunikáció ( Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása című projekt kapcsán nyilvánossági feladatok ellátása, projekt azonosító: KMOP -2.3.1/A-09-2f-2010-0001) II. + EU forrás 1728/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat., KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 38 000 000 35 Margit híd - A 4-6-os villamos Margit körút Margit hídra vezető szakaszán a nagypaneles villamos pálya és peron átépítésének beszerzése IV. 709/2012.(IV.25.) Főv. Kgy. Hat 320 000 000 9
36 Margit híd - A Margit híd szárnyhídjáról levezető utcaszakasz és a támfalak felújítása 709/2012.(IV.25.) Főv. Kgy. Hat 160 000 000 37 Margit híd - Jászai Mari téri nagy aluljáró építészeti lezárása, a felszíni gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtése 709/2012.(IV.25.) Főv. Kgy. Hat 52 000 000 38 Margit híd - Pillérszobrok felújítása és a hiányzó szobor pótlása 709/2012.(IV.25.) Főv. Kgy. Hat 300 000 000 39 Krisztina - útépítés és forgalomtechnikai munkálatok (Budapest XII. kerület Krisztina körút (Szél-Kálmán tér - Déli pályaudvar) közös tömegközlekedési sáv kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás), Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva 18 000 000 10
40 Krisztina - vágányrekonstrukció (Budapest XII. kerület Krisztina körút (Szél-Kálmán tér - Déli pályaudvar) közös tömegközlekedési sáv kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás) Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva 18 750 000 41 Krisztina - Műszaki ellenőr beszerzése (Budapest XII. kerület Krisztina körút (Szél- Kálmán tér - Déli pályaudvar) közös tömegközlekedési sáv kialakítására) Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva 2 500 000 42 (M1 Millfav meghosszabbítása projekt keretében:) Modellező szoftver beszerzése EU forrás 100 % KÖZOP finanszírozású projektek, TSZ aláírása folyamatban 15 000 000 43 XVII. Ker. Pesti út (Maroshévíz u. Csabai út) Műszaki ellenőr-lebonyolító beszerzése + EU forrás 1 500 000 11
44 Krisztina - útépítés és forgalomtechnikai terv aktualizálás (Budapest XII. kerület Krisztina körút (Szél-Kálmán tér - Déli pályaudvar) közös tömegközlekedési sáv kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás) Új Megvalósítási megállapodás lesz kötve, a június 20-i közgyűlésen elfogadva, még nincs KGY Hat. Szám 1 500 000 45 E-ticketing: jegykiadó automaták lokáció elemzése Stratégia és Irányítás 2011 évi PEÁ e-ticket projekt költségvetése 1706/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat. 2 500 000 46 E-ticketing: utasszámlálás, időalapú jegy modellezése Stratégia és Irányítás 2011 évi PEÁ e-ticket projekt költségvetése 1706/2011 (VI.22) Főv. Kgy. Hat. 39 000 000 47 E-ticketing: költség-haszonelemzés készítése Stratégia és Irányítás 2011. november végén Parkingból BKK-nak átadott beruházási keret, 2981/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat 38 000 000 12
48 E-ticketing: megvalósíthatósági tanulmány készítés (költséghatékonyság számítással) Stratégia és Irányítás 2011. november végén Parkingból BKK-nak átadott beruházási keret, 2981/2011 (X.21) Főv. Kgy. Hat 48 000 000 49 50 Budapest Főváros területén a BKK Zrt. által üzemeltetett, az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített parkolókkal kapcsolatos parkolástechnikai eszközök és egyes szolgáltatások beszerzése - BKK Zrt. Által üzemeltett parkolók parkolástechnikai berendezéseinek korszerűsítése, fejlesztése és a garanciális idő alatti karbantartása. Budapest Főváros területén a BKK Zrt. Éves Közszolgáltatási Szerződésében rögzített teherforgalommal kapcsolatos ellenőrzést segítő eszközök és egyes szolgáltatások beszerzése - TOBI ellenőrzési modul informatikai fejlesztés FTP Divízió Közszolgáltatási szerződés 79 320 000 FTP Divízió Közszolgáltatási szerződés 30 000 000 51 Budapest Főváros területén a BKK Zrt. Éves Közszolgáltatási Szerződésében rögzített teherforgalommal kapcsolatos ellenőrzést segítő eszközök és egyes szolgáltatások beszerzése - Térinformatikai modul informatikai fejlesztés FTP Divízió Közszolgáltatási szerződés 10 000 000 13
52 Budapest Főváros területén a BKK Zrt. Éves Közszolgáltatási Szerződésében rögzített teherforgalommal kapcsolatos ellenőrzést segítő eszközök és egyes szolgáltatások beszerzése - 2 db mobil és 4 darab fix inteligens szenzor (kamera) beszerzése FTP Divízió Közszolgáltatási szerződés 24 000 000 53 Budapest Főváros tulajdonában lévő utakon új taxiállomások terveztetése és kiviteleztetése, a meglevők igény szerinti - Taxiállomás létesítése FTP Divízió Közszolgáltatási szerződés 20 000 000 54 Nagytömegű pótdíj felszólító levelek nyomtatása, borítékolása 58 500 000 55 A pótdíjak jogi eljárást megelőző szakaszban történő behajtására kötött keretszerződések a nyertes kiválasztása elektronikus árlejtés módszerével 200 000 000 14
56 Pótdíjnyilvántartó és ügykezelő rendszer folyamatos és garantált működtetése és továbbfejlesztése,üzemeltetése, karbantartása, valamint szakmai konzultáció nyújtása 90 000 000 57 Elektronikus fizetési meghagyások, végrehajtási eljárás és kapcsolódó szolgáltatások kezdeményezése 72 000 000 58 Jegyellenőröktől, jegyvizsgálóktól, fővizsgálóktól, biztonsági őröktől és jegykiadó pénztárosoktól történő próbavásárlás 8 000 000 59 Infoterminálok telepítése BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük 20 000 000 15
60 Beléptető rendszer beszerzése a pénztárakba 61 62 63 CRM-nagyvásárlói rendszer kialakításának beszerzése Internetes értékesítéshez bankkártyásfizetés kiterjesztésének beszerzése Viszonteladói pontok létesítése, jelenlegiek üzemeltetése Budapesten, az agglomerációban és nagyvárosokban BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük 60 000 000 60 000 000 27 200 000 1 500 000 000 16
64 65 66 Internetes értékesítés során megvásárolt cikkek kiszállításához futárszolgálat beszerzése Munkaerőbérlés pénztárosi létszámhiány folyamatos operatív pótlására Jegykiadó automaták üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása, bevétel begyűjtése (jelenlegi gépparkra) 67 Jegyek és bérletek gyártásának beszerzése BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük 48 000 000 156 000 000 380 000 000 1 000 000 000 17
68 Érintő képernyős automatáknál a BKV honlapjának eléréséhez hálózati kiépítés BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük 70 000 000 69 Automata korszerűsítés, valamint 25 db új gép beszerzése BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük 200 000 000 70 Pénztárak biztonsági rendszerének felülvizsgálata, korrigálása 10 000 000 71 5 Pénztár felújításának beszerzése BKV 2012-es beszerzési tervében és üzleti tervéhez leadott anyagban is szerepeltettük 100 000 000 18
72 Ügyfélcentrumok kialakítása Új igény 120 000 000 73 Banktender - pénzforgalmi számlavezetés és műveletek valamint folyószámlahitelkeret biztosítása Gazdasági Igazgatóság költséghely:2630 főkönyvi szám: 529210 264 000 000 74 Irodai papírok, papíráruk, író és irodaszerek Koordináció és Üzemeltetési Igazgatóság I:- főkönyvi szám: 511400 22 200 000 75 Üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése Koordináció és Üzemeltetési Igazgatóság főkönyvi szám: 511300 41 758 000 19
76 Irodabútor, egyéb bútor Koordináció és Üzemeltetési Igazgatóság II. főkönyvi szám: 161100 62 000 000 77 Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése Kivitelei tervek elkészítése, Kivitelezése Városfejlesztés 85 %-os támogatási intenzitást feltételezve a becsült önerő 572.250.000 3 815 000 000 78 Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése lebonyolító/műszaki ellenőri feladatok ellátása Városfejlesztés 85 %-os támogatási intenzitást feltételezve a becsült önerő 5.400.000 36 000 000 79 Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése tervellenőri feladatok ellátása Városfejlesztés 85 %-os támogatási intenzitást feltételezve a becsült önerő 4.650.000 31 000 000 20
80 Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése könyvvizsgálói feladatok ellátása Városfejlesztés IV. 85 %-os támogatási intenzitást feltételezve a becsült önerő 750.000 5 000 000 81 Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése kommunikáció és soft tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátása Városfejlesztés IV. 85 %-os támogatási intenzitást feltételezve a becsült önerő 21.300.000 142 000 000 82 Bérszámfejtő és munkaügyi adminisztrációs szoftver beszerzése Humán Erőforrás üzleti terv 24 000 000 83 Cafeteriához kapcsolódó utalványos szolgáltatások beszerzése Humán Erőforrás IV. üzleti terv 16 000 000 21
84 Angol nyelvi képzések beszerzése Humán Erőforrás üzleti terv 10 000 000 85 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás beszerzése Humán Erőforrás üzleti terv 15 000 000 86 Sharepoint kialakítása IV. ISG 2500 ktghely 12 000 000 87 Biztonsági dokumentumkezelő rendszer továbbfejlesztése I. ISG 2500 ktghely 5 931 530 22
88 E-mail tartalomszűrés beszerzése II. ISG 2500 ktghely 2 115 672 89 Vezeték nélküli hálózati eszközök beszerzése, kiépítése I. ISG 2500 ktghely 8 415 000 90 Microsoft Premier Support beszerzése I. ISG 2500 ktghely 13 025 400 91 Hálózati szerverek beszerzése I. ISG 2500 ktghely 37 302 169 23
92 Szerver, Switch, Proxy szerver beszerzés IV. ISG 2500 ktghely 27 000 000 93 Irodai hálózati eszközök beszerzése (LAN) I. ISG 2500 ktghely 20 812 618 94 Irodai konfigurációjú számítógépek beszerzése A, B, C kategóriában I-II. ISG 2500 ktghely 117 123 307 95 Nyomtató konszolidáció beszerzése IV. ISG 2500 ktghely 10 000 000 24
96 MS Enterprise Agreement 2012. beszerzése I. ISG 2500 ktghely 14 500 000 97 Vírusvédelmi és mentési szoftver licenszek beszerzése II. ISG 2500 ktghely 10 902 159 97 Web és tartalomszűrés beszerzése IV. ISG 2500 ktghely 3 000 000 25