EMIR alrendszer adatkezelési nyilvántartási azonosító: 00937-0002 EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP-TIOP Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Egészségügyi, Szociális és Felzárkózási Főosztály Szociális és Felzárkózási Pályázatok Osztálya 1134 Budapest, Váci út. 45/C Tisztelt Közreműködő Szervezet! Tárgy: Szerződésmódosítási Alulírott Dr. Páva Zsolt, mint a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Főkedvezményezett nevében kezdeményezem az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0001 azonosítószámú pályázatomhoz kapcsolódó, 2013.02.21-én hatályba lépett támogatási szerződés (a továbbiakban szerződés) módosítását. A módosítási kezdeményezése a szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi ok(ok) miatt szükséges: 1 a) A projekt megvalósításának befejezése a szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik. A projekt megvalósításának tervezett napja a Szerződés 3.3.1 pontja :... év hó. nap. A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási :... év hó. nap. A módosítási indoklása: b) A projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest. Elszámolható költségek a szerződés 1. sz. melléklete Év 2007 2008 2009 Összesen: Költség...... Összes Szerződés A módosítási indoklása: Jelen módosítási Szerződés Jelen módosítási Szerződés Jelen módosítási 1 A lista konstrukció specifikusan bővíthető
c) A projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest. Elszámolható költségek a Szerződés 1. sz. melléklete Év 2007 2008 2009 Összesen: Költség...... Összes Szerződés A módosítási indoklása: Jelen módosítási Szerződés Jelen módosítási Szerződés Jelen módosítási d) Az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a célérték 75%-át. A Projekt számszerűsíthető eredményei a szerződés 4. sz. melléklete Mutató Kiinduló érték 2007 2008 Szerződé Jelen Szerződé Jelen s módosítá s módosítá si si A módosítási indoklása: e) Változik a projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője. A módosítási a projekt mely jellemzőjére irányul? Akcióterület bővítése: A projekt tervezésekor és a támogatás odaítélésekor az akcióterület lehatárolása úgy történt, hogy a Pék-sor és az ott élők (mintegy sziget-szerű képződményként) kimaradtak a szomszédos területeken megvalósuló programokból, célterületként a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012, TIOP-3-2-3A és a DDOP-4.1.2/B-13-2012 konstrukció esetében sem lett kijelölve a Pék sor (amely mintegy szigetként helyezkedik az akcióterületi részek között). Ennek következtében az itt élők és az
említett projektek során kedvezményekben részesülő célcsoport közt feszültség alakult ki. Mivel társadalmi szempontból kifejezetten sérülékeny területről van szó, így a nem kezelt feszültségek, ellentétek a projektek eredményeinek fenntartását is veszélyeztethetik és csökkenthetik a terület élhetőségét itt a probléma alapforrása lényegében az a sérelem, hogy ők kimaradtak a városrehabilitációs projektek segítő-támogató szolgáltatásiból, a fejlesztési akciókból. A helyzet nem-kezelése feloldhatatlan ellentéteket szül, ez pedig szakmai szempontból nem vállalható következményekkel járhat. A jelzett probléma kapcsán a konzorcium egységesen kiáll azon lehetőség mellett, hogy a TKKI a az akcióterület bővítése és a további megnövelt támogatási összeg felhasználásával Település karbantartó képzést szervezzen 8 főnek, bevonva már a Pék soron élő aktív korú lakosokat is. A tervezett képzés esetében a TKKI megélhetési támogatást nyújtana a hallgatóknak, egyúttal tapasztalt gyakorlati és elméleti oktatókat alkalmazna. A képzés gyakorlati részében a hallgatóknak lehetőségük lenne a karbantartási feladatokat saját használatukban lévő önkormányzati tulajdonban álló otthonaikon elvégezni, ezzel is javítva lakhatási-infrastrukturális feltételeket. A képzés eredményeként a hallgatók a mindennapokban és a munkaerő-piacon is jól használható tudáshoz juthatnak, továbbá ily módon az akcióterületen és a fent hivatkozott Pék soron élő lakosság közti ellentétet is mérsékelni sikerül. Belső átcsoportosítások, tartalékfelhasználás és a támogatási összeg növelése: A projekt megvalósítási határideje a 2. sz. TSZ-módosítás keretében 2015.05.31-ról 2015.10.31-re módosult. A megnövekedett határidő, továbbá a célcsoport-igények és a minél sikeresebb projektmegvalósítás érdekében a konzorciumi partnereknek olyan költségtöbblete jelentkezett, amely a projekt összköltségének megnövekedését is jelenti. A 4/2011. sz. Korm. rendelet 61/A.%. értelmében: Ha a közszféra szervezet vagy bevett egyház kedvezményezett által megvalósított projekt, kiemelt projekt, nagyprojekt összköltsége az eredeti elszámolható összköltség 15%-át meg nem haladó mértékben megemelkedik, a közszféra szervezet vagy bevett egyház kedvezményezett kérheti a támogatási szerződés módosítását, részletesen bemutatva és számszerűsítve a költségnövekmény egyes okait. Fentiek okán a PMJVÖ, mint közszféra szervezet gesztorálásában megvalósuló jelen projekt keretében tételesen az alábbi változásokat, költség- és támogatás-növeléseket kívánjuk alkalmazni a projektben: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata: a. A Projektmenedzsment bérköltség (54) soron jelentkező 13 750 Ft maradványt az építési többletköltségekre kívánjuk felhasználni. b. A Projektmenedzsment bérjárulékok (561) soron jelentkező 9968 Ft maradványt az építési többletköltségekre kívánjuk felhasználni. c. A Projektmenedzsment bérjárulékok (564) soron jelentkező 61200 Ft maradványt az építési többletköltségekre kívánjuk felhasználni. d. A Beruházások ERFA (143) soron jelentkező 873 852 Ft maradványt az építési többletköltségekre kívánjuk felhasználni. e. Az Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség (513) soron jelentkező 23 Ft maradványt az építési többletköltségekre kívánjuk felhasználni. Belső költségmaradványok PMJVÖ esetében tehát a projektben: 958 793 Ft. E maradványössszegeket a már megvalósult, a Pécs, Török u.12. sz. alatti moziépület kivitelezési költségeire kívánjuk fordítani. Eredetileg a projektben e célra bruttó 10 000 000 Ft állt rendelkezésre, azonban a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményeként a végső költség bruttó 17 461 858 Ft lett tehát bruttó 7 461 858 Ft-ot PMJVÖ saját forrásból biztosított. Fentieken túl a hivatkozott jogszabályi lehetőség 15% ráemelést kívánunk alkalmazni az építési költségekre a következők szerint: PMVJÖ elszámolható költsége a projektben 30 871 040 Ft, ennek a 15%-a 4 630 656 Ft, amelyet összköltségnöveléssel a jelen módosítás keretében ugyancsak a kivitelezési költségekre kívánunk fordítani.
Fentiek a változások összegzése: - Bruttó 958 793 Ft belső maradvány kerül a Beruházások ERFA (123) Csillag-ház felújítása költségsorra. - 15%-os ráemeléssel bruttó 4 630 656 Ft kerül a Beruházások ERFA (123) Csillag-ház felújítása költségsorra. A módosítás eredményeként a Beruházások ERFA (123) Csillag-ház felújítása költségsor összege bruttó 10 000 000 Ft-ról bruttó 15 589 449 Ft-ra változik. Magyar Máltai Szeretetszolgálat: Ahogy azt a fentiekben jeleztük, a megnövekedett határidő és a felmért célcsoport-igények ismeretében a projekt sikeres megvalósítása és az alapcélok lehető leghatékonyabb teljesítése érdekében az alábbi költségek növelését kérjük: a. A Projekt szakmai megvalósítása 54 bérköltség soron 3 fő esetmenedzser további 6 hónapos foglalkoztatására került sor bruttó 170 000 Ft/fő/hó költséggel a 3 főre ez 3 060 000 Ft növekmény. b. A Projekt szakmai megvalósítása 54 bérköltség soron 1 fő szociális koordinátor további 5 hónapos foglalkoztatására került sor bruttó 100 000 Ft/fő/hó költséggel ez 500 000 Ft növekmény. c. A Projekt szakmai megvalósítása 561 Bérjárulék soron 2 fő esetmenedzser járuléknövekménye a 6 hónapra 550 800 Ft. d. A Projekt szakmai megvalósítása 561 Bérjárulék soron 1 fő esetmenedzser járuléknövekménye a 6 hónapra 188 400 Ft. e. A Projekt szakmai megvalósítása 561 Bérjárulék soron 1 fő szociális koordinátor járuléknövekménye a 6 hónapra 135 000 Ft. f. A Célcsoport számára biztosított támogatások 513 Anyagköltség soron a célcsoport számára a következőket kívánjuk biztosítani: f1. Higiéniai termékek: 20 csomag bruttó 100 000 Ft. f2. Klubfoglalkozások: 10 alkalom bruttó 80 000 Ft. f3. Közösségi akciók anyagköltsége: 2 alkalom bruttó 200 000 Ft. f4. Iskolakezdési csomag 22 főre: a 22 csomag bruttó 110 000 Ft. g. A Célcsoport számára biztosított támogatások 52 Egyéb igénybe vett szolgáltatások soron tervezett növekmények: g1. A közösségi beavatkozási terv érintőlegesen tartalmaz sport és rekreációs költségeket, melyet az eredeti költségvetés nem tartalmazott. Az igény megfogalmazódása eredményeként jelenik meg többletszolgáltatásként. Ennek tervezett költsége: 1 alkalom, bruttó 100 000 Ft. g2. Munkaerőpiaci szolgáltatás (mentorálás): a szolgáltatás iránti igény megfogalmazódása eredményeként jelenik meg többletszolgáltatásként. Nem azonos a munkaerőpiaci koordinálással, hanem azt kiegészítő, speciális szaktudást igénylő mentorálási tevékenységet jelent. Tervezett költsége: 100 000 Ft/db * 5 db = 500 000 Ft. h. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások: a kitolódott határidővel a szociális, mentális és munkaerőpiaci támogatást nyújtó kollégáknak a motiváció megőrzése, valamint a kiégés elleni védelem okán szupervíziós támogatást tervezünk. Ennek költsége: 10 000 Ft/óra*10 óra = bruttó 100 000 Ft. i. Az 513 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség soron tervezett arányos növekmények:
i.1. 513 Rezsiköltség: a projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt tevékenységek megvalósulásához szükséges további rezsi költségek. Költsége: 30 000 Ft/hó * 5 hó = bruttó 150 000 Ft. i.2. 513 Irodaszer, papír, toner: a projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt tevékenységek megvalósulásához szükséges dokumentációs költségek. Költsége: összesen bruttó 100 000 Ft. i.3. 513 Szerszámok: a Csillagpont fenntartásához szükséges kéziszerszámok. Költsége: összesen bruttó 100 000 Ft. i.4. 513 Mosó- és tisztítószer: a projektben vásárolt ipari mosógép használatához szükséges havi költségek. Költsége: 15 000 Ft/hó * 5 hó = bruttó 75 000 Ft. j. Az 52 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség soron tervezett arányos növekmények: j.1. 52 Posta, telefon és egyéb telekommunikációs költségek: a projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt tevékenységek megvalósulásához szükséges további telekommunikációs költségek. 50 000 Ft/hó * 5 hó = 250 000 Ft. j.2. 52 Rezsiköltség csillagpont: a projektidőszak hosszabbításával a projektben vállalt tevékenységek megvalósulásához szükséges további rezsi költségek. 150 000 Ft/hó*5 hó = bruttó 750 000 Ft. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál az összes növekmény 7 049 200 Ft, ami 14,98%. Khetanipe Egyesület: Az egyesület esetében a növekményszámításokat a 2015. 04.14-én benyújtott változás-bejelentés továbbvezetett adataiból számoltuk, ezt kérjük a jelen ellenőrzésekor figyelembe venni. Az egyesületnél kalkulált növekményi értékek: a. Projekt szakmai megvalósítása költségsor a.1. 54 Közösségi koordinátor: a projekt teljes körű adminisztrációja, kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel, beszámolók készítése a projekt előrehaladását illetően. A futó programok és a Jószerencsét Közösségi Ház programjainak koordinálása. Költsége: 150 000 Ft/hó * 4 hó = bruttó 600 000 Ft. a.2. 54 Közösségi programszervező: feladata a helyi lakosok programokba történő bevonása, toborzása. Költsége: 80 000 Ft/hó * 6 hó = bruttó 480 000 Ft. a.3. 561 Közösségi koordinátor bérjárulék: bruttó 162 000 Ft. a.4. 561 Közösségi programszervező bérjárulék: bruttó 86 100 Ft. b. Célcsoport számára biztosított támogatások b.1. 141 Hangosítás: a mozi felújítását követően lehetőség nyílik koncertek, illetve fellépések megvalósítására, vendégelőadók meghívására. A színvonalas programokhoz szükség van a megfelelő hangosításra. Költsége: összesen bruttó 600 000 Ft. b.2. 511 Férfiklub anyagköltsége: a Pék-soron további 6 lakás felújításának anyagigénye. Költsége: 100 000 Ft/hó * 6 hó = bruttó 600 000 Ft. b.3. 52 Klubvezetői díj: a további felújítási munkálatokhoz szervezett klub vezetésének díja. Költsége: 100 000 Ft/hó * 6 hó = bruttó 600 000 Ft. b.4. 52 Munkaerőpiaci kapacitásbővítés: a projekt egyik legfontosabb eleme a célterületen élők munkába helyezése, illetve az elhelyezett személyek nyomonkövetése, motiválása. Munkahelyek, képzési lehetőségek feltárása. Költsége: 150 000 Ft/hó * 6 hó = bruttó 900 000 Ft. c. Az 52 Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség soron tervezett arányos növekmények:
c.1. 513 Irodaszer, toner: a PMJVÖ által beszerzett LEXMARK-CX410DE típusú multifunkcionális készülék (nyomtató, fénymásoló, szkenner) üzemeltetéséhez egy garnitúra toner 120.000 Ft, ezen felül a program adminisztrációjához szükséges papírárut és irodaszert is e soron kívánjuk beszerezni. Költsége: 62 000 Ft/hó * 6 hó = bruttó 372 000 Ft. A Khetanipe Egyesület esetében a teljes növekmény: 4 400 100 Ft, ami 14,98%. Türr István Képző és Kutató Intézet: I. Tartalék felhasználása és belső átcsoportosítás a projektben: A projekt keretében belső átcsoportosítást kívánunk alkalmazni a Türr István Képző és Kutató Intézet partnernél. A módosított felhasználás érinti a partner során lévő 1 314 432 Ft tartalékkeret felhasználását is. A hatályos szabályozás szerint a tartalékkeret csak a támogató előzetes jóváhagyásával, a Támogatási Szerződés módosítása keretében történhet meg: A tartalék a kedvezményezett írásban benyújtott kérelme, csak a közreműködő szervezet előzetes engedélyével használható fel. A tartalék felhasználása csak szerződésmódosítás keretében lehetséges. Fentiek a részletes belső átcsoportosítási tételek a TKKI esetében: 1. A III/526. Utazási és kiküldetési költségek sorra átcsoportosítunk 162.000,- Ft-ot a IV/52. Egyéb bérleti díjak: gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő sorról (22. pont). Indoklás: A szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak utazási költségét növeljük a projekt meghosszabbított megvalósítási időszakára. 2. A III/54. szakmai asszisztensek és projektreferens sorra átcsoportosítunk 1.308.092,- Ft-ot a Tartalék sorról. A szakmai asszisztensek sorok összevonásra és kiegészítésre kerülnek ezen a soron. Indoklás: A Türr István Képző és Kutató Intézet a projekt kezdetétől 2014. november 30-ig 2 fő szakmai asszisztenst alkalmaz összesen 32,5 hónapra részmunkaidőben. A két asszisztens bérköltsége 1.113.092,- Ft, míg 5 hónapra a projektreferens bére 5 200.000,- Ft, azaz 1.000.000,- Ft. A meghosszabbítás időszakában 5 hónapra projektreferens alkalmazására kerül sor teljes munkaidőben. Mindegyik munkatárs feladata a projekt szakmai adminisztrációja, kapcsolattartás, hálózatépítés és tájékoztatási kommunikációs tevékenységek ellátása, a TKKI programelemeinek, továbbá a mediátori, közösségfejlesztési és klubvezetési tevékenységek irányítása, koordinációja. 3. A III/54. Bérköltség foglalkoztatási klubvezető sorra átcsoportosítunk 185.000,- Ft-ot IV/513. Egyéb anyagköltség képzési anyagktg - bet. kőműves és festő sorról (18. pont). Indoklás: Foglalkoztatási klubvezető alkalmazása részmunkaidőben havi 130.000,- Ft közalkalmazotti bérrel számolva 6 hónapra összesen 780.000 Ft költséggel. A foglalkoztatási klub létrehozásáról a konzorcium együttesen döntött. A foglalkoztatási klub célja, hogy a tartósan munkanélküli, kevés munkatapasztalattal rendelkező szegregátumi lakosságot segítse a munkakeresésben, a munkában tartást elősegítse. 4. A III/54. Bérköltség - Bet.kőműves és festő elm.okt sorról átcsoportosítunk 48.448,- Ft-ot a III/54. Bérköltség Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Betanított kőműves és festő képzésen az elméleti oktató kinevezéséhez és a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 5. A III/54. Bérköltség - Bet.kőműves és festő gyak.okt sorról átcsoportosítunk 122.015,- Ft-ot a III/54. Bérköltség Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Betanított kőműves és festő képzésen a gyakorlati oktató kinevezéséhez és a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 6. A III/54. Bérköltség - Erdő, motorf.kez.elm.okt. sorról átcsoportosítunk 316.522,- Ft-ot a III/54. Bérköltség Mediátor sorra (9. pont).
Indoklás: A Motorfűrész-kezelő és Erdőművelő képzéseken az elméleti oktató kinevezéséhez és a képzési programokhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 7. A III/54. Bérköltség - Erdő, motorf.kez.gyak.okt. sorról átcsoportosítunk 488.182,- Ft-ot a III/54. Bérköltség Mediátor sorra (9. pont). Indoklás: A Motorfűrész-kezelő és Erdőművelő képzéseken a gyakorlati oktató kinevezéséhez és a képzési programokhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 8. A III/54. Bérköltség Mupi okt. sorra átcsoportosítunk 7.240,- Ft-ot a IV/513. Egyéb anyagköltség képzési anyagktg - bet. kőműves és festő sorról (18. pont). Indoklás: A Munkaerőpiaci felkészítő tréningen oktató kinevezéséhez és a képzési programhoz igazítva kerül elszámolásra a bérköltség. 9. A III/54. Bérköltség Mediátor sorra átcsoportosítunk 1.112.754,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: III/54. Bet.kőműves és festő elm.okt 48.448 4. pont III/54. Bet.kőműves és festő gyak.okt 122.015 5. pont III/54. Erdő, motorf.kez.elm.okt. 316.522 6. pont III/54. Erdő, motorf.kez.gyak.okt. 488.182 7. pont VI/52. Közbeszerzési szakértő díja 137.587 30. pont Indoklás: A mediátor továbbfoglalkoztatása és közösségfejlesztői feladatokkal a munkakörének kiterjesztése 5 hónapra havi 220.000,- Ft bérrel számolva, összesen 3.532.754,- Ft összegben, figyelembe véve a projektben eddig felmerült bérköltségét, ami 2013.07.19-2014.06.19-ig összesen2.432.754,- Ft volt. A mediátor feladata a képzések végeztével a munkába helyezési folyamatban is a közreműködés, valamint a munkában tartás és a munkaközösség fejlesztése volt. A tapasztalatok és a visszajelzések, a mediátor korábbi alkalmazása a projektben a telepi lakosság társadalmi integrációját segítette. A közösségfejlesztő szolgáltatás nyújtása a telepi lakosság számára a munkaidőn, a foglalkoztatáson kívüli időben munkatevékenységek során zajlik majd. A szegregátum az egyik kiskertes területe a városnak. A közösségfejlesztés a szegregátum lakossága számára a kerthasználattal összefüggésben, a már meglévő klubfoglalkozásokhoz kapcsolódóan valósul meg. 10. A III/561. szakmai asszisztensek és projektreferens sorra átcsoportosítunk 353.185,- Ft-ot a VI/52. Közbeszerzési szakértő díja sorról (30. pont). Indoklás: A szakmai asszisztenseket és a projektreferenseket közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza a TKKI. Ezen a soron a bruttó bérük után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. A szakmai asszisztensek bérköltsége után fizetendő szociális hozzájárulási adó 300.535,- Ft, a projektreferens öt havi bére után fizetendő összeg 270.000,- Ft, összesen 570.535,- Ft kerül elszámolásra ezen a soron. További részletes indoklás a 2. pontban került kifejtésre. 11. A III/561. foglalkoztatási klubvezető sorra átcsoportosítunk 49.950,- Ft-ot a VI/52. Közbeszerzési szakértő díja sorról (30. pont). Indoklás: A foglalkoztatási klubvezetőt részmunkaidőben közalkalmazotti jogviszonyban alkalmazza a TKKI. Ezen a soron a bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre. További részletes indoklás a 3. pontban került kifejtésre. 12. A III/561. Bet.kőműves és festő elm.okt sorról átcsoportosítunk 13.081,- Ft-ot a III/561. Mediátor sorra (17. pont).
Indoklás: A képzésen közreműködő elméleti oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 13. A III/561. Bet.kőműves és festő gyak.okt sorról átcsoportosítunk 32.944,- Ft-ot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzésen közreműködő gyakorlati oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 14. A III/561. Erdő, motorf.kez.elm.okt. sorról átcsoportosítunk 85.461,- Ft-ot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzéseken közreműködő elméleti oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 15. A III/561. Erdő, motorf.kez.gyak.okt. sorról átcsoportosítunk 85.461,- Ft-ot a III/561. Mediátor sorra (17. pont). Indoklás: A képzéseken közreműködő gyakorlati oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 16. A III/561. Mupi okt. sorra átcsoportosítunk 1.955,- Ft-ot a IV/52. Egyéb bérleti díjak: gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő sorról (22. pont). Indoklás: A képzésen közreműködő oktató ténylegesen felmerült bruttó bére után fizetendő 27%- os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. 17. A III/561. Mediátor sorra átcsoportosítunk 300.444,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: III/561. Bet.kőműves és festő elm.okt 13.081 12. pont III/561. Bet.kőműves és festő gyak.okt 32.944 13. pont III/561. Erdő, motorf.kez.elm.okt. 85.461 14. pont III/561. Erdő, motorf.kez.gyak.okt. 131.809 15. pont IV/52. Gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő 37.149 22. pont Indoklás: A mediátor bruttó bére után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó kerül elszámolásra. További részletes indoklás a 9. pontban került kifejtésre. 18. A IV/513. munkaruha sorról átcsoportosítunk 213.384,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: III/54. foglalkoztatási klubvezető 185.000 3. pont III/54. Mupi okt. 7.240 8. pont V/54. lektor 21.144 26. pont Indoklás: A ténylegesen felmerült költségek elszámolása.
19. A IV/513. képzési anyagktg - erdőművelő-motorfűrész kezelő sorról átcsoportosítunk 176.730,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: IV/513. közösségfejlesztő tevékenység és klub működtetés anyagköltség 152.123 19. pont IV/513. papír-írószer költségek 24.607 31. pont Indoklás: A ténylegesen felmerült költségek elszámolása. 20. A IV/513. közösségfejlesztő tevékenység és klub működtetés anyagköltség sorra átcsoportosítunk 152.123,- Ft-ot a IV/513. képzési anyagktg - erdőművelő-motorfűrész kezelő sorról (19. pont) Indoklás: A TKKI a tevékenységét kibővíti a projektben. A közösségfejlesztés és a foglalkoztatási klub működtetéséhez 152.123,- Ft-ot biztosít 6 hónapra, amely átlagosan 25.354,- Ft/hó összeget jelent. További részletes indoklás a 3. és a 9. pontban került kifejtésre. 21. A IV/525. vizsgadíjak sorról átcsoportosítunk 14.400,- Ft-ot a IV/513. papírírószer költségek sorra (31. pont). Indoklás: A Tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ szakképesítő vizsgán közreműködő vizsgáztatók ténylegesen felmerült díja kerül elszámolásra. 22. A IV/525. gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf kezelő sorról átcsoportosítunk 204.000,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: III/526. szakmai megvalósítók 162.000 1. pont III/561. Mupi okt. 1.955 16. pont III/561. Mediátor 37.149 17. pont V/54. lektor 2.896 26. pont Indoklás: A gyakorlati (terep) helyszínt az Erdőművelő és Motorfűrész-kezelő képzéseken összesen 168 órára vette igénybe a TKKI. A csökkentett igénybevételi óraszámhoz igazítva számoljuk el a felmerült költségeket. 23. Az V/524. kiadvány sorra átcsoportosítunk 200.000,- Ft-ot az V/54. előadói bérköltség sorról (25. pont.) Indoklás: A szemléletformáló kiadvány tartalmát a konzorcium együttesen alakítja ki, a tervezettek szerint egy többoldalas, a képzésben résztvevők elhelyezkedését elősegítő kiadvány készül. A szemléletformáló kiadványra tervezett költség tartalmazza a kiadványtervezés és a sokszorosítás költségét is. 200 db kiadvány elkészítését tervezzük 2.000,- Ft/példány fajlagos költséggel összesen 400.000,- Ft összegben. 24. Az V/54. vizsgabizottsági tagok megbízási díja sorra átcsoportosítunk 8.000,- Ftot az V/54. előadói bérköltség sorról (25. pont). Indoklás: Az Erdőművelő és Motorfűrész-kezelő képzések szakképesítő vizsgáin megbízással közreműködő vizsgabizottsági tagok megbízási díját számoljuk el. A vizsgaelnök 2 3.400,- Ft/fő, a kamarai tag megbízási díja 2 2.600,- Ft/fő volt 8 főre számítva. A kijelölt vizsgabizottsági tagok
vállalkozói vagy megbízási jogviszonyban láthatják el feladataikat, azonban a megbízott tagok jogviszonya és a vonatkozó költségek csak a vizsgaszervezés megkezdése után véglegesítődtek. 25. Az V/54. előadói bérköltség sorról átcsoportosítunk 216.000,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: V/524. kiadvány 200.000 23. pont V/54. vizsgabizottsági tagok megbízási díja 8.000 24. pont V/54. lektor 8.000 26. pont Indoklás: Az előadói díjakat a rendezvényszervezési, workshop költségek tartalmazzák. A workshopokra tervezett költségeket nem emeljük. 26. Az V/54. lektor sorra átcsoportosítunk 80.000,- Ft-ot az alábbi sorokról és összegekkel: IV/513. munkaruha 21.144 18. pont IV/525. gyakorlati helyszín biztosítása - erdőművelő és mf 2.896 22. pont V/54. előadói bérköltség 8.000 25. pont V/561. előadói bérköltségek járulékai 34.560 28. pont VI/52. közbeszerzési szakértő díja 7.060 30. pont Tartalék 6.340 33. pont Indoklás: A lektori díj az V/524. sorokon létrejövő film és szemléletformáló kiadvány lektorálásával, korrekciózásával összefüggő tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó megbízási díjat jelentik. 27. Az V/561. vizsgabizottsági tagok sorra átcsoportosítunk 2.160,- Ft-ot az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról (28. pont). Indoklás: Az OKJ szakképesítő vizsgán közreműködő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott vizsgabizottsági tagok megbízási díja után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adót számoljuk el. További részletes indoklás a 24. pontban került kifejtésre. 28. Az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról átcsoportosítunk 58.320,- Ft-ot alábbi sorokra és összegekkel: V/54. lektor 34.560 26. pont V/561. vizsgabizottsági tagok 2.160 27. pont V/561. lektor 21.600 29. pont Indoklás: Az előadói díjakat a rendezvényszervezési, workshop költségek tartalmazzák. A workshopokra tervezett költségeket nem emeljük.
29. Az V/561. lektor sorra átcsoportosítunk 21.600,- Ft-ot az V/561. előadói bérköltségek járulékai sorról (28. pont). Indoklás: E soron a lektor megbízási díja után fizetendő 27%-os szociális hozzájárulási adó költsége kerül elkülönítésre. További részletes indoklás a 26. pontban került kifejtésre. 30. A VI/52. közbeszerzési szakértő díja sorról átcsoportosítunk 553.775,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: III/54. mediátor 137.587 9. pont III/561 szakmai asszisztensek és projektreferens 353.185 10. pont III/561. foglalkoztatási klubvezető 49.950 11. pont V/54. lektor 7.060 26. pont VIII/513. papír-írószer költségek 5.993 31. pont Indoklás: A közbeszerzési szakértő díja megoszlik a komplex telepprogramokban (a TKKI Pécsi Igazgatósága 6 projektben vesz részt az első körben nyertes pályázatok közül) megvalósuló közbeszerzési eljárások között. Az összeget ennek figyelembe vételével módosítottuk. 31. A VIII/513. papír-írószer költségek sorra átcsoportosítunk 69.000,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: IV/513. képzési anyagktg - erdőművelőmotorfűrész kezelő 24.607 19. pont IV/525. vizsgadíjak 14.400 21. pont VI/52. közbeszerzési szakértő díja 5.993 30. pont VIII/531. bankszámla 24.000 32. pont Indoklás: A projekt meghosszabbítást figyelembe véve a költségek emelése. 32. A VIII/531. bankszámla sorról átcsoportosítunk 24.000,- Ft-ot az V/513. papírírószer költségek sorra (31. pont). Indoklás: A projektben nem kívánjuk elszámolni. 33. A Tartalék sorról átcsoportosítunk 1.314.432,- Ft-ot az alábbi sorokra és összegekkel: III/54. szakmai asszisztensek és projektreferens 1.308.092 2. pont V/54. lektor 6.340 26. pont Indoklás: A Tartalék felhasználásánál elsődleges szempont, hogy a TKKI a projekt megvalósítási szakaszának meghosszabbítását követően is el tudja látni feladatait, a vállalt projektelemek végrehajtását biztosítani tudja. Elsődleges célunk, hogy a szegregátum területén megkezdett képzési és közösségfejlesztői tevékenység a projekt teljes ideje alatt, illetve azt követően is kifejtse hatását. A mediátor már a képzés elejétől támogató szolgáltatásokat nyújtott a bevont személyek részére. A konzorciumi partnerekkel egyeztetve úgy látja a TKKI, hogy a mediátori feladatokat ellátó szakember elnyerte a
helyi lakosság bizalmát és megbecsülését; elfogadják és hallgatnak rá az emberek. Erre építve terjeszti ki a mediátor tevékenységét a TKKI a projekt végéig közösségfejlesztő szolgáltatás nyújtásával. A közösségfejlesztési tevékenységet kapcsoljuk a klubfoglalkozásokhoz, és kiterjesztjük a teljes szegregátum számára. Kihasználva, hogy a szegregátum a város egyik kiskertes részén terül el, olyan értékteremtő és a helyi lakosság számára hasznossággal bíró szolgáltatást valósítunk meg, melynek keretében a szakember facilitátorként elősegíti a kiskertek és városi területek megművelését és gondozását. A konzorcium a tapasztalatok úgy látja, hogy a telepi lakosság elhelyezkedése és munkában tartása többletfeladatot ró a partnerekre. A TKKI ez okból a mediátori tevékenység mellett Foglalkoztatási klubot hoz létre, melyet a Csillagpontban kíván elhelyezni, hogy minden érintett számára elérhető legyen ez a szolgáltatás II. Ráemelési igény a TKKI esetében: a. Projekt szakmai megvalósítása: a.1. 54 Szakmai asszisztens: a hosszabbítás időszaka alatt a projekttel kapcsolatos szakmai tevékenységek ellátása. Költsége: 30 000 Ft/hó * 6 hó = 180 000 Ft. a.2. 54 Településkarbantartó oktató: a célterületen, illetve a kiterjesztett célterületen élők számára szakmai képzést biztosítunk. A képzés 306 órában, 6 órás napi intenzitással, összesen 51 képzési nappal valósul meg. A tanfolyam ideje alatt egy fő oktatót alkalmazunk, aki ellátja a gyakorlati és elméleti oktatási feladatokat. Költsége: 1715,68 Ft/óra * 306 óra = bruttó 525 000 Ft. a.3. 561 Szakmai asszisztens járulék: költsége adott, bruttó 48 600 Ft. a.4. 561 Településkarbantartó oktató járulék: költsége adott, bruttó 141 750 Ft. b. Célcsoport számára biztosított támogatás b.1. 513 Munkaruha: A hosszabbítás idejében Településkarbantartó képzést 8 fő hallgatójának munkaruhája. Költsége: 11500 Ft/fő * 8 fő = 92 000 Ft. b.2. 513 Képzési anyagköltség: a településkarbantartó képzés anyagköltsége. A hallgatók gyakorlati területét saját, önkormányzati tulajdonó lakásai adják. A képzési anyagköltség a gyakorlathoz szükséges anyagokat biztosítja. Költsége: bruttó 850 000 Ft. b.3. 54 Megélhetési támogatás: a hallgatók a településkarbantartó képzés alatt megélhetési támogatásban részesülnek. Ennek összege a közfoglalkoztatási bér arányosított összege. 454,875 Ft/óra*6 óra*51 képzési nap 140 000 Ft/fő * 8 fő hallgató = bruttó 1 120 000 Ft. A TKKI esetében a ráemelési igény összesen 2 957 350 Ft, ami 14,99%. BAMKH Munkaügyi Központja: A munkaügyi központ esetében ráemelést nem kívánunk eszközölni, hanem belső átcsoportosítást kívánunk alkalmazni tartalék-felhasználással: a. A Célcsoport számára biztosított támogatások - 561 Szociális hozzájárulási adó (támogatott foglalkoztatásban résztvevők bértámogatásához kapcsolódóan) soron 77 554 Ft maradvány jelentkezik a 20 fős foglalkoztatás során, ez átcsoportosításra kerül a Célcsoport számára biztosított támogatások - 54 Támogatott foglalkoztatásban résztvevők bértámogatása sorra. b. A tartalék 258 480 Ft-os összege (a megnövekedett bérkiáramlás okán) átcsoportosításra kerül a Célcsoport számára biztosított támogatások - 54 Támogatott foglalkoztatásban résztvevők bértámogatása sorra. A szerződésben (vagy annak mellékleteiben) rögzített állapot: A hatályos szerződéses feltételek szerint a jelenlegi akcióterület és a partnerenkénti költségek jelentős mértékű változtatást igényelnek. Jelen módosítási keretében meghatározott állapot: A módosulás eredményeként bővül a projekt akcióterülete és ehhez igazodóan belső átcsoportosítások és a projekt támogatási összegének növelése vált szükségessé a jelen mellékleteiben meghatározottak szerint. A módosítási indoklása:
A fentiekben már jeleztük, hogy a Pék-sor a korábbiakban kimaradt mindegyik pécsi érintett városrehabilitációs projekt akcióterületéből, ez pedig folyamatos helyi társadalmi konfliktust eredményez, hiszen így a Pék-soron élők maradnak a projekt szolgáltatásaiból és az elérhető kedvezményekből. Ezen állapot teljesen ellentétes a projekt és az általa képviselt társadalompolitikai szemlélet alapvető érdekeivel, következésképpen elengedhetetlen feladat, hogy a Pék-sort a jelen projekt akcióterületének részévé tegyük. Mindez természetesen átdolgozást igényel és újra benyújtásra kerülnek az alábbi pályázati dokumentumok: - projekt adatlap - költségvetés - Közösségi Beavatkozási Terv - Akcióterületi lehatárolás Mivel a nagyobb terület szakmai többletmunkát és ehhez kapcsolódóan értelemszerűen többletforrásokat is igényel, a szükséges pénzügyi fedezetet a projekt keretében belső átcsoportosításokkal, valamint a 4/2011. Korm. rendelet szerinti támogatás összeg-növeléssel kívánjuk biztosítani. A módosítás eredményeként a projekt összköltség az alábbiak szerint változik: Partner megnevezése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyar Máltai Szeretetszolgálat Korábbi összköltség és támogatás Megnövekedett összköltség és támogatás 30 871 040 Ft 35 501 696 Ft 47 047 433 Ft 54 096 633 Ft Khetanipe Egyesület 29 365 200 Ft 33 765 300 Ft Türr István Képző és Kutató Intézet Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 19 734 327 Ft 22 691 677 Ft 22 982 000 Ft 22 982 000 Ft Összesen: 150 000 000 Ft 169 037 306 Ft Mellékletek: (kérelmet alátámasztó dokumentumok) Dátum: Aláírás: Kedvezményezett *Jelen dokumentum nem releváns pontjai törölhetők