2015. évi 3. számú 1./50.sz. oldal 1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I Működési Bevételek 4 443 360 4 513 875 5 275 4 519 150 4 362 960 4 432 696 5 048 4 437 744 80 400 81 179 227 81 406 0 0 0 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 665 782 726 272 5 014 731 286 665 782 726 272 5 014 731 286 0 0 2 Közhatalmi bevételek 3 522 268 3 522 268 0 3 522 268 3 522 268 3 522 268 0 3 522 268 0 0 3 Működési bevételek 255 310 265 335 261 265 596 174 910 184 156 34 184 190 80 400 81 179 227 81 406 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási Bevételek 111 516 225 039 0 225 039 0 0 0 0 111 516 225 039 0 225 039 0 0 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 4 554 876 4 738 914 5 275 4 744 189 4 362 960 4 432 696 5 048 4 437 744 191 916 306 218 227 306 445 0 0 0 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi irányítószervi támogatás 2 189 583 2 225 958 222 2 226 180 2 189 583 2 225 958 222 2 226 18 0 0 0 8 Korrekció -2 189 583-2 225 958-222 -2 226 180-2 189 583-2 225 958-222 -2 226 18 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.): 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 VII. Időbeli elhatárolások Bevételek összesen: 6 404 876 7 217 931 5 275 7 223 206 4 362 960 4 432 696 5 048 4 437 744 2 041 916 2 785 235 227 2 785 462 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 6 404 876 7 217 931 5 275 7 223 206 4 362 960 4 432 696 5 048 4 437 744 2 041 916 2 785 235 227 2 785 462 0 0 0 0 KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 5 166 326 5 752 677 4 723 5 757 400 3 205 069 3 502 556 3 062 3 505 618 1 961 257 2 250 121 1 661 2 251 782 0 0 0 0 9 Személyi juttatások 1 336 861 1 391 462 2 933 1 394 395 1 161 634 1 207 071 2 752 1 209 823 175 227 184 391 181 184 572 0 0 0 0 10 Munkaadót terhelő járulékok 390 403 403 192 412 403 604 366 603 377 495 371 377 866 23 800 25 697 41 25 738 0 0 0 0 11 Dologi kiadások 1 690 426 1 810 267-92 1 810 175 1 214 979 1 311 694-92 1 311 602 475 447 498 573 0 498 573 0 0 0 0 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 610 202 421 31 202 452 44 610 74 421 31 74 452 128 000 128 000 0 128 000 0 0 0 0 13 Egyéb működési célú kiadások 1 576 026 1 929 216 1 439 1 930 655 417 243 515 756 0 515 756 1 158 783 1 413 460 1 439 1 414 899 0 0 0 0 a - Elvonások és befizetések 0 8 580 0 8 580 0 8 580 0 8 58 0 0 0 b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 246 900 269 423-199 269 224 10 000 3 850 0 3 850 236 900 265 573-199 265 374 0 0 0 0 c - Tartalékok 1 329 126 1 651 213 1 638 1 652 851 407 243 503 326 0 503 326 921 883 1 147 887 1 638 1 149 525 0 0 0 0 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 16 119 0 16 119 0 16 119 0 16 119 0 0 15 Központi irányítószervi támogatás 2 189 583 2 225 958 222 2 226 180 2 189 583 2 225 958 222 2 226 18 0 0 0 16 Korrekció -2 189 583-2 225 958-222 -2 226 180-2 189 583-2 225 958-222 -2 226 18 0 0 0 IX. Felhalmozási kiadások 1 238 550 1 465 254 552 1 465 806 510 481 583 899 552 584 451 728 069 881 355 0 881 355 0 0 0 0 17 Beruházások 854 217 924 049 247 924 296 510 163 583 581 247 583 828 344 054 340 468 0 340 468 0 0 0 0 18 Felújítások 384 333 488 532 305 488 837 318 318 305 623 384 015 488 214 0 488 214 0 0 0 0 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX).: 6 404 876 7 217 931 5 275 7 223 206 3 715 550 4 086 455 3 614 4 090 069 2 689 326 3 131 476 1 661 3 133 137 0 0 0 0 X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): XII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 6 404 876 7 217 931 5 275 7 223 206 3 715 550 4 086 455 3 614 4 090 069 2 689 326 3 131 476 1 661 3 133 137 0 0 0 0 20 Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege -1 850 000-2 479 017 0-2 479 017 647 410 346 241 1 434 347 675-2 497 410-2 825 258-1 434-2 826 692 0 0 0 0 21 Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 22 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege
2015. évi 3. számú 2./50.sz. oldal 2.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 4 183 854 4 245 123 5 241 4 250 364 4 111 564 4 172 054 5 014 4 177 068 72 290 73 069 227 73 296 0 0 0 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 571 820 632 310 5 014 637 324 571 820 632 310 5 014 637 324 0 0 2 Közhatalmi bevételek 3 521 818 3 521 818 0 3 521 818 3 521 818 3 521 818 0 3 521 818 0 0 3 Működési bevételek 90 216 90 995 227 91 222 17 926 17 926 0 17 926 72 290 73 069 227 73 296 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszk. II. Felhalmozási bevételek 111 516 225 039 0 225 039 0 0 0 0 111 516 225 039 0 225 039 0 0 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 4 295 370 4 470 162 5 241 4 475 403 4 111 564 4 172 054 5 014 4 177 068 183 806 298 108 227 298 335 0 0 0 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 6 145 370 6 949 179 5 241 6 954 420 4 111 564 4 172 054 5 014 4 177 068 2 033 806 2 777 125 227 2 777 352 0 0 0 0 0 KIADÁSOK 0 VII. Működési kiadások 4 950 769 5 527 569 5 241 5 532 810 3 284 344 3 582 381 3 802 3 586 183 1 666 425 1 945 188 1 439 1 946 627 0 0 0 0 8 Személyi juttatások 94 187 122 777 2 752 125 529 76 390 104 980 2 752 107 732 17 797 17 797 0 17 797 0 0 0 0 9 Munkaadót terhelő járulékok 35 209 40 504 371 40 875 30 644 35 939 371 36 310 4 565 4 565 0 4 565 0 0 0 0 10 Dologi kiadások 883 154 991 123 426 991 549 525 874 609 757 426 610 183 357 280 381 366 0 381 366 0 0 0 0 11 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 610 202 421 31 202 452 44 610 74 421 31 74 452 128 000 128 000 0 128 000 0 0 0 0 12 Egyéb működési célú kiadások 1 576 026 1 928 667 1 439 1 930 106 417 243 515 207 0 515 207 1 158 783 1 413 460 1 439 1 414 899 0 0 0 0 13 - Elvonások és befizetések 0 8 031 0 8 031 0 8 031 0 8 031 0 0 14 - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 246 900 269 423-199 269 224 10 000 3 850 0 3 850 236 900 265 573-199 265 374 0 0 0 0 15 - Tartalékok 1 329 126 1 651 213 1 638 1 652 851 407 243 503 326 0 503 326 921 883 1 147 887 1 638 1 149 525 0 0 0 0 16 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 16 119 0 16 119 0 16 119 0 16 119 0 0 17 Központi irányítószervi támogatás 2 189 583 2 225 958 222 2 226 180 2 189 583 2 225 958 222 2 226 18 0 0 0 18 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 1 194 601 1 421 610 0 1 421 610 500 532 574 255 0 574 255 694 069 847 355 0 847 355 0 0 0 0 19 Beruházások 820 586 890 723 0 890 723 500 532 574 255 0 574 255 320 054 316 468 0 316 468 0 0 0 0 20 Felújítások 374 015 478 214 0 478 214 0 0 0 0 374 015 478 214 0 478 214 0 0 0 0 21 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): 6 145 370 6 949 179 5 241 6 954 420 3 784 876 4 156 636 3 802 4 160 438 2 360 494 2 792 543 1 439 2 793 982 0 0 0 0 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen: 6 145 370 6 949 179 5 241 6 954 420 3 784 876 4 156 636 3 802 4 160 438 2 360 494 2 792 543 1 439 2 793 982 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 3./50 sz. oldal 2.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK Működési bevételek 8 560 8 560 0 8 560 450 450 0 450 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 450 450 0 450 450 450 0 45 0 0 0 3 Működési bevételek 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszk. II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszk. 8 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 8 560 8 560 0 8 560 450 450 0 450 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 1 021 780 1 036 191 0 1 036 191 1 021 780 1 036 191 0 1 036 191 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): 1 021 780 1 036 191 0 1 036 191 1 021 780 1 036 191 0 1 036 191 0 0 Bevételek mindösszesen: 1 030 340 1 044 751 0 1 044 751 1 022 230 1 036 641 0 1 036 641 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 KIADÁSOK VII. Működési kiadások 987 985 1 003 502 0 1 003 502 779 652 795 622 0 795 622 208 333 207 880 0 207 880 0 0 0 0 9 Személyi juttatások 544 998 557 106 0 557 106 454 832 466 433 0 466 433 90 166 90 673 0 90 673 0 0 0 0 10 Munkaadót terhelő járulékok 155 398 158 320 0 158 320 155 398 158 320 0 158 32 0 0 0 11 Dologi kiadások 287 589 287 887 0 287 887 169 422 170 680 0 170 680 118 167 117 207 0 117 207 0 0 0 0 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 0 189 0 189 0 189 0 189 0 0 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 42 355 41 249 0 41 249 8 355 7 249 0 7 249 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 16 Beruházások 32 355 31 249 0 31 249 8 355 7 249 0 7 249 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 17 Felújítások 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): 1 030 340 1 044 751 0 1 044 751 788 007 802 871 0 802 871 242 333 241 880 0 241 880 0 0 0 0 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen: 1 030 340 1 044 751 0 1 044 751 788 007 802 871 0 802 871 242 333 241 880 0 241 880 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 4./50. sz. oldal 3. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat BEVÉTELEK I. Működési bevételek 250 946 260 192 34 260 226 250 946 260 192 34 260 226 0 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 93 962 93 962 0 93 962 93 962 93 962 0 93 962 0 0 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 156 984 166 230 34 166 264 156 984 166 230 34 166 264 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 250 946 260 192 34 260 226 250 946 260 192 34 260 226 0 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 1 167 803 1 189 767 222 1 189 989 1 167 803 1 189 767 222 1 189 989 0 0 Finanszírozási bevételek összesen (III.+ +VI.): 1 167 803 1 189 767 222 1 189 989 1 167 803 1 189 767 222 1 189 989 0 0 KIADÁSOK Bevételek mindösszesen: 1 418 749 1 449 959 256 1 450 215 1 418 749 1 449 959 256 1 450 215 0 0 VII. Működési kiadások 1 417 155 1 447 564-296 1 447 268 1 330 656 1 350 511-518 1 349 993 86 499 97 053 222 97 275 0 0 0 0 9 Személyi juttatások 697 676 711 579 181 711 760 630 412 635 658 0 635 658 67 264 75 921 181 76 102 0 0 0 0 10 Munkaadót terhelő járulékok 199 796 204 368 41 204 409 180 561 183 236 0 183 236 19 235 21 132 41 21 173 0 0 0 0 11 Dologi kiadások 519 683 531 257-518 530 739 519 683 531 257-518 530 739 0 0 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások 0 360 0 360 0 360 0 36 0 0 0 14 Tartalékok 15 Korrekció VIII. Felhalmozási kiadások 1 594 2 395 552 2 947 1 594 2 395 552 2 947 0 0 16 Beruházások 1 276 2 077 247 2 324 1 276 2 077 247 2 324 0 0 17 Felújítások 318 318 305 623 318 318 305 623 0 0 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VII.+VIII.): 1 418 749 1 449 959 256 1 450 215 1 332 250 1 352 906 34 1 352 940 86 499 97 053 222 97 275 0 0 0 0 IX. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások X. Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (IX.+X.): Kiadások mindösszesen: 1 418 749 1 449 959 256 1 450 215 1 332 250 1 352 906 34 1 352 940 86 499 97 053 222 97 275 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 5./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként Önkormányzat (PIR:735869) 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 4 183 854 4 245 123 5 241 4 250 364 4 111 564 4 172 054 5 014 4 177 068 72 290 73 069 227 73 296 0 0 0 0 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 571 820 632 310 5 014 637 324 571 820 632 310 5 014 637 324 0 0 2 Közhatalmi bevételek 3 521 818 3 521 818 0 3 521 818 3 521 818 3 521 818 0 3 521 818 0 0 3 Működési bevételek 90 216 90 995 227 91 222 17 926 17 926 0 17 926 72 290 73 069 227 73 296 0 0 0 0 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 111 516 225 039 0 225 039 0 0 0 0 111 516 225 039 0 225 039 0 0 0 0 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 6 Felhalmozási bevételek 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): 4 295 370 4 470 162 5 241 4 475 403 4 111 564 4 172 054 5 014 4 177 068 183 806 298 108 227 298 335 0 0 0 0 III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: 6 145 370 6 949 179 5 241 6 954 420 4 111 564 4 172 054 5 014 4 177 068 2 033 806 2 777 125 227 2 777 352 0 0 0 0 KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 4 950 769 5 527 569 5 241 5 532 810 3 284 344 3 582 381 3 802 3 586 183 1 666 425 1 945 188 1 439 1 946 627 0 0 0 0 9 Személyi juttatások 94 187 122 777 2 752 125 529 76 390 104 980 2 752 107 732 17 797 17 797 0 17 797 0 0 0 0 10 Munkaadót terhelő járulékok 35 209 40 504 371 40 875 30 644 35 939 371 36 310 4 565 4 565 0 4 565 0 0 0 0 11 Dologi kiadások 883 154 991 123 426 991 549 525 874 609 757 426 610 183 357 280 381 366 0 381 366 0 0 0 0 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 172 610 202 421 31 202 452 44 610 74 421 31 74 452 128 000 128 000 0 128 000 0 0 0 0 13 Egyéb működési célú kiadások 1 576 026 1 928 667 1 439 1 930 106 417 243 515 207 0 515 207 1 158 783 1 413 460 1 439 1 414 899 0 0 0 0 a - Elvonások és befizetések 0 8 031 0 8 031 0 8 031 0 8 031 0 0 b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre 246 900 269 423-199 269 224 10 000 3 850 0 3 850 236 900 265 573-199 265 374 0 0 0 0 c - Tartalékok 1 329 126 1 651 213 1 638 1 652 851 407 243 503 326 0 503 326 921 883 1 147 887 1 638 1 149 525 0 0 0 0 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 0 16 119 0 16 119 0 16 119 0 16 119 0 0 15 Központi irányítószervi támogatás 2 189 583 2 225 958 222 2 226 180 2 189 583 2 225 958 222 2 226 18 0 0 0 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 1 194 601 1 421 610 0 1 421 610 500 532 574 255 0 574 255 694 069 847 355 0 847 355 0 0 0 0 17 Beruházások 820 586 890 723 0 890 723 500 532 574 255 0 574 255 320 054 316 468 0 316 468 0 0 0 0 18 Felújítások 374 015 478 214 0 478 214 0 0 0 0 374 015 478 214 0 478 214 0 0 0 0 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): 6 145 370 6 949 179 5 241 6 954 420 3 784 876 4 156 636 3 802 4 160 438 2 360 494 2 792 543 1 439 2 793 982 0 0 0 0 X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): XII. Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: 6 145 370 6 949 179 5 241 6 954 420 3 784 876 4 156 636 3 802 4 160 438 2 360 494 2 792 543 1 439 2 793 982 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 6./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 8 560 8 560 0 8 560 450 450 0 450 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 450 450 0 450 450 450 0 45 0 0 0 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 8 560 8 560 0 8 560 450 450 0 450 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 1 021 780 1 036 191 0 1 036 191 1 021 780 1 036 191 0 1 036 191 0 0 1 021 780 1 036 191 0 1 036 191 1 021 780 1 036 191 0 1 036 191 0 0 1 030 340 1 044 751 0 1 044 751 1 022 230 1 036 641 0 1 036 641 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 987 985 1 003 502 0 1 003 502 779 652 795 622 0 795 622 208 333 207 880 0 207 880 0 0 0 0 544 998 557 106 0 557 106 454 832 466 433 0 466 433 90 166 90 673 0 90 673 0 0 0 0 155 398 158 320 0 158 320 155 398 158 320 0 158 32 0 0 0 287 589 287 887 0 287 887 169 422 170 680 0 170 680 118 167 117 207 0 117 207 0 0 0 0 0 189 0 189 0 189 0 189 0 0 0 189 0 189 0 189 0 189 0 0 42 355 41 249 0 41 249 8 355 7 249 0 7 249 34 000 34 000 0 34 000 0 0 0 0 32 355 31 249 0 31 249 8 355 7 249 0 7 249 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 1 030 340 1 044 751 0 1 044 751 788 007 802 871 0 802 871 242 333 241 880 0 241 880 0 0 0 0 1 030 340 1 044 751 0 1 044 751 788 007 802 871 0 802 871 242 333 241 880 0 241 880 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 7./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080) 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 18 214 21 630 0 21 630 18 214 21 630 0 21 63 0 0 0 18 214 21 630 0 21 630 18 214 21 630 0 21 63 0 0 0 18 214 21 630 0 21 630 18 214 21 630 0 21 63 0 0 0 248 800 249 551 0 249 551 248 800 249 551 0 249 551 0 0 248 800 249 551 0 249 551 248 800 249 551 0 249 551 0 0 267 014 271 181 0 271 181 267 014 271 181 0 271 181 0 0 267 014 270 918-14 270 904 248 529 249 495-14 249 481 18 485 21 423 0 21 423 0 0 0 0 164 289 167 184 0 167 184 150 003 150 528 0 150 528 14 286 16 656 0 16 656 0 0 0 0 47 602 48 577 0 48 577 43 403 43 810 0 43 810 4 199 4 767 0 4 767 0 0 0 0 55 123 55 083-14 55 069 55 123 55 083-14 55 069 0 0 0 74 0 74 0 74 0 74 0 0 0 74 0 74 0 74 0 74 0 0 0 263 14 277 0 263 14 277 0 0 0 263 14 277 0 263 14 277 0 0 267 014 271 181 0 271 181 248 529 249 758 0 249 758 18 485 21 423 0 21 423 0 0 0 0 267 014 271 181 0 271 181 248 529 249 758 0 249 758 18 485 21 423 0 21 423 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 8./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 11 844 11 844 0 11 844 11 844 11 844 0 11 844 0 0 11 844 11 844 0 11 844 11 844 11 844 0 11 844 0 0 11 844 11 844 0 11 844 11 844 11 844 0 11 844 0 0 92 058 93 707 50 93 757 92 058 93 707 50 93 757 0 0 92 058 93 707 50 93 757 92 058 93 707 50 93 757 0 0 103 902 105 551 50 105 601 103 902 105 551 50 105 601 0 0 103 902 105 297 50 105 347 92 692 92 952 50 93 002 11 210 12 345 0 12 345 0 0 0 0 63 258 64 477 50 64 527 54 814 55 113 50 55 163 8 444 9 364 0 9 364 0 0 0 0 18 613 19 004 0 19 004 15 847 16 023 0 16 023 2 766 2 981 0 2 981 0 0 0 0 22 031 21 777 0 21 777 22 031 21 777 0 21 777 0 0 0 39 0 39 0 39 0 39 0 0 0 39 0 39 0 39 0 39 0 0 0 254 0 254 0 254 0 254 0 0 0 254 0 254 0 254 0 254 0 0 103 902 105 551 50 105 601 92 692 93 206 50 93 256 11 210 12 345 0 12 345 0 0 0 0 103 902 105 551 50 105 601 92 692 93 206 50 93 256 11 210 12 345 0 12 345 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 9./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 19 575 22 230 0 22 230 19 575 22 230 0 22 23 0 0 0 19 575 22 230 0 22 230 19 575 22 230 0 22 23 0 0 0 19 575 22 230 0 22 230 19 575 22 230 0 22 23 0 0 0 199 697 200 031 0 200 031 199 697 200 031 0 200 031 0 0 199 697 200 031 0 200 031 199 697 200 031 0 200 031 0 0 219 272 222 261 0 222 261 219 272 222 261 0 222 261 0 0 219 272 222 237 0 222 237 205 626 206 670-100 206 570 13 646 15 567 100 15 667 0 0 0 0 123 651 125 496 0 125 496 112 655 113 009-100 112 909 10 996 12 487 100 12 587 0 0 0 0 35 769 36 421 0 36 421 33 119 33 341 0 33 341 2 650 3 080 0 3 080 0 0 0 0 59 852 60 218 0 60 218 59 852 60 218 0 60 218 0 0 0 102 0 102 0 102 0 102 0 0 0 102 0 102 0 102 0 102 0 0 0 24 0 24 0 24 0 24 0 0 0 24 0 24 0 24 0 24 0 0 219 272 222 261 0 222 261 205 626 206 694-100 206 594 13 646 15 567 100 15 667 0 0 0 0 219 272 222 261 0 222 261 205 626 206 694-100 206 594 13 646 15 567 100 15 667 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 10./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013) 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 11 000 11 000 0 11 000 11 000 11 000 0 11 00 0 0 0 11 000 11 000 0 11 000 11 000 11 000 0 11 00 0 0 0 11 000 11 000 0 11 000 11 000 11 000 0 11 00 0 0 0 67 672 82 972 50 83 022 67 672 82 972 50 83 022 0 0 67 672 82 972 50 83 022 67 672 82 972 50 83 022 0 0 78 672 93 972 50 94 022 78 672 93 972 50 94 022 0 0 78 672 93 773-161 93 612 73 945 88 681-161 88 520 4 727 5 092 0 5 092 0 0 0 0 30 028 33 027 50 33 077 26 385 29 118 50 29 168 3 643 3 909 0 3 909 0 0 0 0 8 278 9 107 0 9 107 7 194 7 924 0 7 924 1 084 1 183 0 1 183 0 0 0 0 40 366 51 632-211 51 421 40 366 51 632-211 51 421 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 0 199 211 410 0 199 211 41 0 0 0 0 199 211 410 0 199 211 41 0 0 0 78 672 93 972 50 94 022 73 945 88 880 50 88 930 4 727 5 092 0 5 092 0 0 0 0 78 672 93 972 50 94 022 73 945 88 880 50 88 930 4 727 5 092 0 5 092 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 11./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: SIK (PIR:801973) 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 58 173 61 348 34 61 382 58 173 61 348 34 61 382 0 0 58 173 61 348 34 61 382 58 173 61 348 34 61 382 0 0 58 173 61 348 34 61 382 58 173 61 348 34 61 382 0 0 355 442 356 539 122 356 661 355 442 356 539 122 356 661 0 0 355 442 356 539 122 356 661 355 442 356 539 122 356 661 0 0 413 615 417 887 156 418 043 413 615 417 887 156 418 043 0 0 413 615 417 826 134 417 960 375 184 375 200 12 375 212 38 431 42 626 122 42 748 0 0 0 0 133 326 136 251 81 136 332 103 431 102 746 0 102 746 29 895 33 505 81 33 586 0 0 0 0 36 485 37 397 41 37 438 27 949 28 276 0 28 276 8 536 9 121 41 9 162 0 0 0 0 243 804 244 040 12 244 052 243 804 244 040 12 244 052 0 0 0 138 0 138 0 138 0 138 0 0 0 138 0 138 0 138 0 138 0 0 0 61 22 83 0 61 22 83 0 0 0 61 22 83 0 61 22 83 0 0 413 615 417 887 156 418 043 375 184 375 261 34 375 295 38 431 42 626 122 42 748 0 0 0 0 413 615 417 887 156 418 043 375 184 375 261 34 375 295 38 431 42 626 122 42 748 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 12./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Egészségügyi és Szoc.Int. (PIR:523068) 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 132 140 132 140 0 132 140 132 140 132 140 0 132 14 0 0 0 93 962 93 962 0 93 962 93 962 93 962 0 93 962 0 0 38 178 38 178 0 38 178 38 178 38 178 0 38 178 0 0 132 140 132 140 0 132 140 132 140 132 140 0 132 14 0 0 0 204 134 206 967 0 206 967 204 134 206 967 0 206 967 0 0 204 134 206 967 0 206 967 204 134 206 967 0 206 967 0 0 336 274 339 107 0 339 107 336 274 339 107 0 339 107 0 0 334 680 337 513-305 337 208 334 680 337 513-305 337 208 0 0 183 124 185 144 0 185 144 183 124 185 144 0 185 144 0 0 53 049 53 862 0 53 862 53 049 53 862 0 53 862 0 0 98 507 98 507-305 98 202 98 507 98 507-305 98 202 0 0 1 594 1 594 305 1 899 1 594 1 594 305 1 899 0 0 1 276 1 276 0 1 276 1 276 1 276 0 1 276 0 0 318 318 305 623 318 318 305 623 0 0 336 274 339 107 0 339 107 336 274 339 107 0 339 107 0 0 336 274 339 107 0 339 107 336 274 339 107 0 339 107 0 0
2015. évi 3. számú 13./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Összegzések Intézmények összesen 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 250 946 260 192 34 260 226 250 946 260 192 34 260 226 0 0 93 962 93 962 0 93 962 93 962 93 962 0 93 962 0 0 156 984 166 230 34 166 264 156 984 166 230 34 166 264 0 0 250 946 260 192 34 260 226 250 946 260 192 34 260 226 0 0 1 167 803 1 189 767 222 1 189 989 1 167 803 1 189 767 222 1 189 989 0 0 1 167 803 1 189 767 222 1 189 989 1 167 803 1 189 767 222 1 189 989 0 0 1 418 749 1 449 959 256 1 450 215 1 418 749 1 449 959 256 1 450 215 0 0 1 417 155 1 447 564-296 1 447 268 1 330 656 1 350 511-518 1 349 993 86 499 97 053 222 97 275 0 0 0 0 697 676 711 579 181 711 760 630 412 635 658 0 635 658 67 264 75 921 181 76 102 0 0 0 0 199 796 204 368 41 204 409 180 561 183 236 0 183 236 19 235 21 132 41 21 173 0 0 0 0 519 683 531 257-518 530 739 519 683 531 257-518 530 739 0 0 0 360 0 360 0 360 0 36 0 0 0 0 360 0 360 0 360 0 36 0 0 0 1 594 2 395 552 2 947 1 594 2 395 552 2 947 0 0 1 276 2 077 247 2 324 1 276 2 077 247 2 324 0 0 318 318 305 623 318 318 305 623 0 0 1 418 749 1 449 959 256 1 450 215 1 332 250 1 352 906 34 1 352 940 86 499 97 053 222 97 275 0 0 0 0 1 418 749 1 449 959 256 1 450 215 1 332 250 1 352 906 34 1 352 940 86 499 97 053 222 97 275 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 14./50. sz. oldal 4. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként 1 2 BEVÉTELEK I. Működési bevételek 1 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 2 Közhatalmi bevételek 3 Működési bevételek 4 Működési célú átvett pénzeszközök II. Felhalmozási bevételek 5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 6 Felhalmozási bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen (I.+II.): III. Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről IV. Maradvány igénybevétele V. Államháztartáson belüli megelőlegezések VI. Központi, irányítószervi támogatás 8 Korrekció Finanszírozási bevételek összesen (III.+..+VI.+8.): VII. Időbeli elhatárolások Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK VIII. Működési kiadások 9 Személyi juttatások 10 Munkaadót terhelő járulékok 11 Dologi kiadások 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 Egyéb működési célú kiadások a - Elvonások és befizetések b - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre c - Tartalékok 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 15 Központi irányítószervi támogatás 16 Korrekció IX. Felhalmozási kiadások 17 Beruházások 18 Felújítások 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): X. Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások XI. XII. Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): Időbeli elhatárolások Kiadások mindösszesen: Önkormányzat összesen 2015. évi Összesen Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Állami (Államig.) feladatok 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 4 443 360 4 513 875 5 275 4 519 150 4 362 960 4 432 696 5 048 4 437 744 80 400 81 179 227 81 406 0 0 0 0 665 782 726 272 5 014 731 286 665 782 726 272 5 014 731 286 0 0 3 522 268 3 522 268 0 3 522 268 3 522 268 3 522 268 0 3 522 268 0 0 255 310 265 335 261 265 596 174 910 184 156 34 184 190 80 400 81 179 227 81 406 0 0 0 0 111 516 225 039 0 225 039 0 0 0 0 111 516 225 039 0 225 039 0 0 0 0 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 4 554 876 4 738 914 5 275 4 744 189 4 362 960 4 432 696 5 048 4 437 744 191 916 306 218 227 306 445 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 2 189 583 2 225 958 222 2 226 180 2 189 583 2 225 958 222 2 226 18 0 0 0-2 189 583-2 225 958-222 -2 226 180-2 189 583-2 225 958-222 -2 226 18 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 6 404 876 7 217 931 5 275 7 223 206 4 362 960 4 432 696 5 048 4 437 744 2 041 916 2 785 235 227 2 785 462 0 0 0 0 5 166 326 5 752 677 4 723 5 757 400 3 205 069 3 502 556 3 062 3 505 618 1 961 257 2 250 121 1 661 2 251 782 0 0 0 0 1 336 861 1 391 462 2 933 1 394 395 1 161 634 1 207 071 2 752 1 209 823 175 227 184 391 181 184 572 0 0 0 0 390 403 403 192 412 403 604 366 603 377 495 371 377 866 23 800 25 697 41 25 738 0 0 0 0 1 690 426 1 810 267-92 1 810 175 1 214 979 1 311 694-92 1 311 602 475 447 498 573 0 498 573 0 0 0 0 172 610 202 421 31 202 452 44 610 74 421 31 74 452 128 000 128 000 0 128 000 0 0 0 0 1 576 026 1 929 216 1 439 1 930 655 417 243 515 756 0 515 756 1 158 783 1 413 460 1 439 1 414 899 0 0 0 0 0 8 580 0 8 580 0 8 580 0 8 58 0 0 0 246 900 269 423-199 269 224 10 000 3 850 0 3 850 236 900 265 573-199 265 374 0 0 0 0 1 329 126 1 651 213 1 638 1 652 851 407 243 503 326 0 503 326 921 883 1 147 887 1 638 1 149 525 0 0 0 0 0 16 119 0 16 119 0 16 119 0 16 119 0 0 2 189 583 2 225 958 222 2 226 180 2 189 583 2 225 958 222 2 226 18 0 0 0-2 189 583-2 225 958-222 -2 226 180-2 189 583-2 225 958-222 -2 226 18 0 0 0 1 238 550 1 465 254 552 1 465 806 510 481 583 899 552 584 451 728 069 881 355 0 881 355 0 0 0 0 854 217 924 049 247 924 296 510 163 583 581 247 583 828 344 054 340 468 0 340 468 0 0 0 0 384 333 488 532 305 488 837 318 318 305 623 384 015 488 214 0 488 214 0 0 0 0 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 6 404 876 7 217 931 5 275 7 223 206 3 715 550 4 086 455 3 614 4 090 069 2 689 326 3 131 476 1 661 3 133 137 0 0 0 0 6 404 876 7 217 931 5 275 7 223 206 3 715 550 4 086 455 3 614 4 090 069 2 689 326 3 131 476 1 661 3 133 137 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 15./50.sz. oldal 5. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez 2015. évi állami támogatások adatok Ft-ban A 2015. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím Előirányzat 3. számú I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /2.sz. melléklet/ II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 55 664 641 57 418 130 0 57 418 130 361 781 900 361 781 900 0 361 781 900 317 261 900 317 261 900 0 317 261 900 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 44 520 000 44 520 000 0 44 520 000 III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 145 461 302 177 775 871 0 177 775 871 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 32 314 569 32 314 569 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 42 435 445 42 435 445 0 42 435 445 III.4. III.5. A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 16 832 120 16 832 120 0 16 832 120 Gyermekétkeztetés támogatása 52 746 240 52 746 240 0 52 746 240 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33 447 497 33 447 497 0 33 447 497 Mindösszesen: 562 907 843 596 975 901 0 596 975 901
2015. évi 3. számú 16./50.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2015. évi Összesen 2015. évi 2015. évi 2015. évi Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési célú támogatások ÁH-n belülről 571 820 632 310 5 014 637 324 571 820 632 310 5 014 637 324 0 0 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 55 665 57 418 57 418 55 665 57 418 57 418 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 361 782 361 782 361 782 361 782 361 782 361 782 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 145 461 177 776 177 776 145 461 177 776 177 776 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 8 912 8 912 8 912 8 912 8 912 8 912 5 Működési célú központosított ok 0 8 504 1 860 10 364 0 8 504 1 860 10 364 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai 571 820 614 392 1 860 616 252 571 820 614 392 1 860 616 252 0 0 7 Elvonások és befizetések bevételei 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 17 918 3 154 21 072 0 17 918 3 154 21 072 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 44 116 155 288 0 155 288 0 0 0 0 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 111 172 111 172 0 0 0 0 111 172 111 172 0 0 0 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 44 116 44 116 44 116 0 0 0 44 116 44 116 44 116 0 0 0 Közhatalmi bevételek 3 521 818 3 521 818 0 3 521 818 3 521 818 3 521 818 0 3 521 818 0 0 15 Vagyoni tipusú adók 1 872 400 1 872 400 0 1 872 400 1 872 400 1 872 400 0 1 872 40 0 0 0 - Építményadó 1 281 100 1 281 100 1 281 100 1 281 100 1 281 100 1 281 10 0 - Telekadó 591 300 591 300 591 300 591 300 591 300 591 30 0 16 Helyi iparűzési adó 1 449 734 1 449 734 1 449 734 1 449 734 1 449 734 1 449 734 17 Iparúzési adó - pótlék, bírság 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953 6 953 0 0 0 0 0 18 Gépjárműadók 172 800 172 800 172 800 172 800 172 800 172 80 0 19 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 7 731 7 731 0 7 731 7 731 7 731 0 7 731 0 0 - Talajterhelési díj 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 60 0 - Idegenforgalmi adó 131 131 131 131 131 131 - Egyéb 0 0 0 0 0 20 Egyéb közhatalmi bevételek 12 200 12 200 0 12 200 12 200 12 200 0 12 20 0 0 0 - Igazgatási szolgáltatási díjak - Pótlékok, bírságok 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 20 0
2015. évi 3. számú 17./50.sz. oldal 6.1. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2015. évi Összesen 2015. évi 2015. évi 2015. évi Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési bevételek 90 216 90 995 227 91 222 17 926 17 926 0 17 926 72 290 73 069 227 73 296 0 0 0 0 21 Készletértékesítés ellenértéke (lombzsák) 2 540 2 540 2 540 0 0 0 2 540 2 540 2 540 0 0 0 22 Szolgáltatások bevételei 1 550 1 550 1 550 0 0 0 1 550 1 550 1 550 0 0 0 23 Közvetített szolg. értéke (önkorm.lakások közmű) 7 600 8 379 227 8 606 0 0 0 7 600 8 379 227 8 606 0 0 0 24 Közös költség bevétele 1 000 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 25 Tulajdonosi bevételek 45 100 45 100 0 45 100 15 500 15 500 0 15 500 29 600 29 600 0 29 600 0 0 0 0 - Közterület koncesszió szerződés alapján 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500 11 50 0 - Lakbér 4 000 4 000 4 000 0 0 0 4 000 4 000 4 000 0 0 0 - Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja 13 000 13 000 13 000 0 0 0 13 000 13 000 13 000 0 0 0 - Egyéb bérleti díj 2 480 2 480 2 480 0 0 0 2 480 2 480 2 480 0 0 0 - Közterület foglalás 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 00 0 - Haszonbérleti díj (THB) 100 100 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 - Rekreációs földhasználat bevétele 500 500 500 0 0 0 500 500 500 0 0 0 - Kereskedelmi szálláshely szolg 2 000 2 000 2 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 - Szerződéses bérleti díj 7 520 7 520 7 520 0 0 0 7 520 7 520 7 520 0 0 0 26 Ellátási díjak 27 Kiszámlázott ÁFA 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 2 426 28 ÁFA visszatérítése 29 Kamatbevételek 30 000 30 000 30 000 0 0 0 30 000 30 000 30 000 0 0 0 30 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 31 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 42 400 43 890 0 43 890 0 0 0 0 32 Immateriális javak értékesítése 33 Ingatlanok értékesítése 42 400 42 400 42 400 0 0 0 42 400 42 400 42 400 0 0 0 Ebből: termőföld-eladás bevételei 1 000 1 000 1 000 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 34 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 1 490 1 490 0 0 0 0 1 490 1 490 0 0 0 35 Részesedések értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök 36 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 37 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 25 000 25 861 0 25 861 0 0 0 0 38 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0 0 - helyi támogatások 22 000 22 000 22 000 0 0 0 22 000 22 000 22 000 0 0 0 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 3 000 3 000 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 861 861 0 0 0 0 861 861 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 4 295 370 4 470 162 5 241 4 475 403 4 111 564 4 172 054 5 014 4 177 068 183 806 298 108 227 298 335 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 40 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 41 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól Maradvány igénybevétele 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 42 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 850 000 2 479 017 2 479 017 0 0 0 1 850 000 2 479 017 2 479 017 0 0 0 43 Államháztartáson belüli megelőlegezések 44 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 1 850 000 2 479 017 0 2 479 017 0 0 0 0 Bevételek mindösszesen: 6 145 370 6 949 179 5 241 6 954 420 4 111 564 4 172 054 5 014 4 177 068 2 033 806 2 777 125 227 2 777 352 0 0 0 0
2015. évi 3. számú 18./50.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 0 2 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 3 Települési önkorm. Szoc. és gyermekjóléti fel. támogatása 0 0 0 0 4 Települési önkorm. Kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 5 Működési célú központosított ok 0 0 0 0 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai 7 Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 8 Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 0 0 0 0 9 Műk.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 0 0 0 0 10 Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 0 0 0 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 11 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 12 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 0 0 0 0 13 Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről 0 0 0 0 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről 0 0 0 0 Közhatalmi bevételek 450 450 0 450 450 450 0 45 0 0 0 15 Vagyoni tipusú adók - Építményadó - Telekadó 16 Helyi iparűzési adó 17 Iparúzési adó - pótlék, bírság 18 Gépjárműadók 19 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - Talajterhelési díj - Idegenforgalmi adó - Egyéb 20 Egyéb közhatalmi bevételek 450 450 0 450 450 450 0 45 0 0 0 - Igazgatási szolgáltatási díjak 300 300 300 300 300 30 0 - Pótlékok, bírságok 150 150 150 150 150 15 0
2015. évi 3. számú 19./50.sz.oldal 6.2. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Működési bevételek 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 21 Szolgáltatások ellenértéke 5 300 5 300 5 300 0 0 0 5 300 5 300 5 300 0 0 0 22 Közvetített szolgáltatások értéke 2 000 2 000 2 000 0 0 0 2 000 2 000 2 000 0 0 0 23 Tulajdonosi bevételek Ebből: önkorm.vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból sz.bev. Ebből: önkorm.vagyon vagyonkezelésbe adásából sz.bev. 24 Ellátási díjak 25 Kiszámlázott ÁFA 810 810 810 0 0 0 810 810 810 0 0 0 26 ÁFA visszatérítése 27 Kamatbevételek 28 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 29 Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek 30 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 31 Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 Ebből: termőföld-eladás bevételei 0 0 0 0 32 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 33 Részesedések értékesítése 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 34 Műk.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. 0 0 0 0 35 Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 Felh.c.visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n kív. - helyi támogatások 0 0 0 0 - munkáltatói kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 37 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen: 8 560 8 560 0 8 560 450 450 0 450 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 38 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 0 0 0 0 39 Likviditási célú hitelek,kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 Maradvány igénybevétele 40 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 0 0 0 41 Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 42 Központi, irányító szervi támogatás 1 021 780 1 036 191 1 036 191 1 021 780 1 036 191 1 036 191 Belföldi finanszírozás bevételei 1 021 780 1 032 517 0 1 032 517 1 021 780 1 032 517 0 1 032 517 0 0 Finanszírozási bevételek összesen: 1 021 780 1 032 517 0 1 032 517 1 021 780 1 032 517 0 1 032 517 0 0 Bevételek mindösszesen: 1 030 340 1 041 077 0 1 041 077 1 022 230 1 032 967 0 1 032 967 8 110 8 110 0 8 110 0 0 0 0
2015. évi 3. számú a 20./50sz. oldal 7. melléklet a.../... (......) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai 2015. évi 2015. évi 2015. évi 2015. évi Összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat I. Beruházások (K6.) 820 586 890 723 0 890 723 500 532 574 255 0 574 255 320 054 316 468 0 316 468 0 0 0 0 1 Immateriális javak beszerzése, létesítése 142 036 149 401 0 149 401 125 136 132 501 0 132 501 16 900 16 900 0 16 900 0 0 0 0 - nagyértékű 142 036 149 401 149 401 125 136 132 501 132 501 16 900 16 900 16 900 0 0 0 - kisértékű 2 Ingatlanok beszerzése, létesítése 456 348 507 249 507 249 233 110 290 205 290 205 223 238 217 044 217 044 0 0 0 -ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 25 000 25 000 25 000 0 0 0 25 000 25 000 25 000 0 0 0 3 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 390 0 390 0 390 0 39 0 0 0 - nagyértékű 0 390 390 0 390 39 0 - kisértékű 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 85 640 90 868 0 90 868 38 000 39 858 0 39 858 47 640 51 010 0 51 010 0 0 0 0 - nagyértékű 74 399 78 527 78 527 38 000 1 858 1 858 36 399 38 669 38 669 0 0 0 - kisértékű (bútor,kisgép,szerszám, ) 11 241 12 341 12 341 0 0 0 11 241 12 341 12 341 0 0 0 5 Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA 136 562 142 815 142 815 104 286 111 301 111 301 32 276 31 514 31 514 0 0 0 II. Felújítások (K7.) 374 015 478 214 0 478 214 0 0 0 0 374 015 478 214 0 478 214 0 0 0 0 6 Ingatlanok felújítása 294 500 388 339 388 339 0 0 0 294 500 388 339 388 339 0 0 0 7 Informatikai eszközök felújítása 8 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 9 Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA 79 515 89 875 89 875 0 0 0 79 515 89 875 89 875 0 0 0 III. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 0 52 673 0 52 673 0 0 0 0 10 Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsönök nyújtása ÁH-n kív. 0 29 300 29 300 0 0 0 0 29 300 29 300 0 0 0 11 Lakástámogatás 12 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n kívülre 0 23 373 23 373 0 0 0 0 23 373 23 373 0 0 0 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 194 601 1 421 610 0 1 421 610 500 532 574 255 0 574 255 694 069 847 355 0 847 355 0 0 0 0 IV. Finanszírozási kiadások (K9.) 13 Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-,kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre - Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése - Likvid.c.hitelek,kölcsönök törlesztése pü.váll. - Rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése Felhalmozási kiadások mindösszesen: 1 194 601 1 421 610 0 1 421 610 500 532 574 255 0 574 255 694 069 847 355 0 847 355 0 0 0 0