DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. MÁJUS 5-I ÜLÉS 10. sz. napirendi pont A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács 2009. évi költségvetésének megtárgyalása Elıadó: Gaszné dr. Szekér Erzsébet gazdasági fıigazgató-helyettes
Ügyiratszám: 738-3/2009. Ügyintézı: Gaszné dr. Szekér Erzsébet gazdasági fıigazgató-helyettes Javaslat a Munkaügyi Tanács 2009. évi költségvetésére Pécs, 2009. április 24. Dr. Brebán Valéria fıigazgató
A Munkaerıpiaci Alap Irányító testülete (MAT) 26/2009. (IV.1.) határozatával a Déldunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. évi mőködési költségeihez a Munkaügyi Tanács kiadásai fedezetére 14 000 ezer Ft összegő hozzájárulást biztosított. A 14, 0 millió Ft támogatás jogcímenkénti felhasználására az alábbi költségvetési javaslatot terjesztjük a Munkaügyi Tanács elé: Javaslat a Munkaügyi Tanács Költségvetésére 2009. év Ezer Ft % 1. Személyi jellegő kiadások 5.600 40,0 - tiszteletdíj 4.800 34,3 - megbízási díj, 0 0 - napidíj 800 5,7 2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.500 10,7 - társadalombiztosítási járulék, eho 1.500 10,7 3. Dologi kiadások 6.900 49,3 - terembérlet 0 0 - irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás 0 0 - posta 0 0 - telefon, telefax 0 0 - belföldi kiküldetés költségei 120 0,9 - reprezentációs költség 800 5,7 - országos konferencián való részvétel 280 2,0 - külföldi szakmai tanulmányút költségei 5.500 39,3 - egyébdologi kiadások 200 1,4 Kiadások összesen (1+2+3): 14.000 100,0 Bevétel összesen: 14.000 100,0
Munkaügyi Tanács 2009. évi költségvetésének szöveges indoklása Személyi juttatások összesen Ebbıl az alábbi felhasználásokat javasoljuk jogcímenként: 5. 600.000,- Ft Tiszteletdíj 4.800.000,- Ft A tiszteletdíj összeg a Munkaügyi Tanács tagjai számára 2009. évben differenciáltan kerül felhasználásra. 2009. évben teljesítményarányos, aktivitást ösztönzı tiszteletdíj juttatási rendszer bevezetését javasoljuk. A rendszer alapja a Munkaügyi Tanács munkájában való jelenlét és aktivitás, a részvétel szerinti pontszámrendszer bevezetése a következık szerint: 1. Munkaügyi Tanács ülésein való részvétel (2009. évben 4 db MÜT ülést tervezünk): ülésenként 20 pont szerezhetı Maximálisan elérhetı pontszám: 80 pont 2. Egyéb Munkaügyi Központ által szervezett rendezvényen való részvétel (Paktumülések, szakmai konferenciák, Munkaügyi Központ egyéb rendezvényei): Rendezvényenként 5 pont szerezhetı, azonban maximum 10 db rendezvény vehetı figyelembe. Maximálisan elérhetı pontszám: 50 pont 3. Szakértıi Bizottságokban való részvétel: szakértıi bizottsági ülésenként 10 pont szerezhetı, összesen maximum 4 szakértıi bizottsági üléssel számolunk. Maximálisan elérhetı pontszám: 40 pont 4. Oldalszóvivıi egyeztetések: oldalszóvivıi egyeztetésekre alkalmanként 5 pont szerezhetı és 6 db egyeztetés vehetı figyelembe. Maximálisan elérhetı pontszám: 30 pont 5. Összesen elérhetı maximális pontszám 200 pont.
A tiszteletdíj az adott jogcímre rendelkezésre álló összeg és a Munkaügyi Tanács tagok által elért pontszámok összegébıl képzett arányszám segítségével, a Munkaügyi Tanács tagok egyéni pontszáma alapján kerül kiszámításra egyénenként. Megbízási díjat 2009. évben nem tervezünk. Napidíj 800.000,- Ft 22 fı Munkaügyi Tanácstag + 2 fı Munkaügyi Központ dolgozó részére az Európai Unió tagországaiba irányuló tanulmányúthoz kapcsolódó napidíj összege, amely 2009. évben nem lehet 800.000 Ft-nál több. Munkaadókat terhelı járulékok A járulékalapra számított társadalom-biztosítási járulék (29%) 1.500.000,- Ft 1.500.000,- Ft Dologi kiadások 6.900.000,- Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Nem tervezünk ilyen kiadást Telefonköltséghez és távközlési díjakhoz való hozzájárulás Nem tervezünk ilyen kiadást Posta költségek Nem tervezünk ilyen kiadást Belföldi kiküldetés 120.000,- Ft A Munkaügyi Tanács tagjai részére a tanácsüléseken és a bizottsági üléseken, egyéb rendezvényeken való részvétel utazási költségének megtérítése. - Saját gépkocsi használat esetén: kiküldetés távolsága x alapnorma-átalány szerinti üzemanyag fogyasztás/100 km x APEH által közzétett hivatalos üzemanyagár + megtett km x 9 Ft/km amortizációs költség. - Tömegközlekedés esetén a menetjegy költség 100 %- a megtérítésre kerül
Reprezentáció 800.000,- Ft A Munkaügyi Tanács üléseihez és bizottságai ülésekhez kapcsolódó ellátás, vendéglátás költségei. Külföldi kiküldetés 5.500.000,- Ft Európai Uniós országokba irányuló és a régiós feladatokkal összefüggı tanulmányút részvételi költsége 22 fı Munkaügyi Tanács tag és 2 fı meghívott Munkaügyi Központ hivatali dolgozó részére. A jogcímre tervezett összeg alapján az egy fıre jutó utazási költség: 229.000,- Ft/fı. 2009. évben azon Munkaügyi Tanács tagok számára, akik a szakmai tanulmányúton nem vesznek részt, nem kerül megtérítésre a részvételi költség. Egyéb dologi kiadások 200.000,- Ft A Munkaügyi Tanács egyedi döntései alapján maximum a tervezett összeg erejéig konferenciák és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ rendezvényei közös megvalósításának költségei, a kiadásokhoz való hozzájárulások, amelyek alapvetıen a következık lehetnek: - Szakmai konferenciák részvételi díja - Foglalkoztatás bıvítését elısegítı szakmai rendezvények támogatása - Állásbörze - Képzéshez kapcsolódó rendezvények támogatása - Pályaválasztási kiállítás - Képzési börze - Egyéb, az esélyegyenlıség feltételeit elısegítı rendezvények támogatása - Hátrányos helyzető fiatalok tábora (Hermész tábor) Az egyes jogcímeken képzıdı maradványok összege a felosztható tiszteletdíj összegét növeli. Pécs, 2009. április 24. Dr. Brebán Valéria fıigazgató