Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Előlap a 2014. évi elszámoláshoz I. Az önkormányzat önállóan vagy társulás székhelyeként ellátja a következő feladatot Sorszám Feladatok Mutatószámfelmérés júniusi felmérés októberi felmérés elszámolás 1. óvodai nevelés [X] [X] [X] [X] 2. gyermekétkeztetés [X] [X] [X] [X] 3. családsegítés [X] [X] [X] [X] 4. gyermekjóléti szolgálat [X] [X] [X] [X] 5. gyermekjóléti központ [ ] [ ] [ ] [ ] 6. szociális étkeztetés [X] [X] [X] [X] 7. házi segítségnyújtás [X] [X] [X] [X] 8. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás [ ] [ ] [ ] [ ] 9. időskorúak nappali intézményi ellátása [X] [X] [X] [X] 10. 11. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 12. hajléktalanok nappali intézményi ellátása [ ] [ ] [ ] [ ] 13. bölcsődei ellátás [X] [X] [X] [X] 14. családi napközi vagy családi gyermekfelügyelet [ ] [ ] [ ] [ ] 15. hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely [ ] [ ] [ ] [ ] 16. 17. 18. családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona, helyettes szülő időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] P.H.. (fő)polgármester/elnök 1/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Felmérés összesítő A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység Régi mutató Elszámolás szerinti mutató I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím mennyiségi egység Régi mutató II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2014. évben 8 hónapra Elszámolás szerinti mutató II.1. 1 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 23,1 23,1 L1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 5 5 L1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 265 265 Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege fő 1,44 1,44 fő 4 4 óraszám 82 82 Op1 óvodapszichológusok száma II.1. 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) II.1.b 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 15,0 15,0 fő 1,0 1,0 fő 12,0 12,0 II.1.c 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 2,0 2,0 II.1.d 1 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) II.1.e 1 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) II.1.f 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő) 2014. évben 4 hónapra II.1. 2 óvodapedagógusok elismert létszáma fő 19,2 19,5 L2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 29 29 L2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 205 208 Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... fő 1,44 1,44 2/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege fő 4 4 óraszám 82 82 Op2 óvodapszichológusok száma II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 19,2 19,5 II.1. 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1.a 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) II.1.b 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) fő 15,0 15,0 fő 1,0 1,0 fő 12,0 12,0 II.1.c 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) fő 2,0 2,0 II.1.d 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) II.1.e 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1 fő) II.1.f 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsődében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő) II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2014. évben 8 hónapra II.2. 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 5 5 II.2. 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 5 5 II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31- éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (7) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 263 263 II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 261 261 II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... fő 2 2 3/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (14) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2013. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma 2014. évben 4 hónapra II.2. 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el fő 29 29 II.2. 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 29 29 II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31- éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (7) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja fő 202 205 II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma fő 199 202 II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. -a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekek száma, akiknek a gondozását egységes óvoda-bölcsőde intézmény keretei között biztosítják, és a gyermek 2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást II.2. (14) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő, 2014. december 31-éig harmadik életévüket betöltő gyermekek száma II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása fő 3 3 II.3. 2014. évben 8 hónapra II.3. 2014. évben 4 hónapra 4/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím 5/27 mennyiségi egység Régi mutató III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.aa 700 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés III.3.ab 701-1100 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - családsegítés III.3.ac 1100 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - családsegítés Elszámolás szerinti mutató fő 2,5056 2,5056 III.3.ad társulási kiegészítés - családsegítés fő 12 528 12 528 III.3.a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat III.3.aa 700 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.ab 701-1100 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat III.3.ac 1100 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat fő 2,5056 2,5056 III.3.ad társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat fő 2 098 2 098 III.3.c szociális étkeztetés fő 95 92 III.3.c szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás III.3.d házi segítségnyújtás III.3.d házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás fő 74 75 III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek III.3.ja bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek fő 22 22 fő 7 10 III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város III.3.jb Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei III.3.l Gyermekek átmeneti intézményei III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása fő 15,41 15,08 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása Kitöltő adatai Kitöltő neve: Mórocz Zoltán Kitöltő telefonszáma: 74591914 Kitöltő email címe: penzugy@bataszekph.hu Kelt: Bátaszék 2015. év március hó 9. nap P.H.... polgármester/elnök 6/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Elszámolási adatlap a 2014. évi köznevelési és gyermekétkeztetési támogatásokhoz "A" A II. JOGCÍMEK ELSZÁMOLÁSA (09 01 02 00) No. Jogcím Megnevezés Mutató Támogatás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. II.1. 1 II.1. 1 II.1. 2 II.1. (3) 2 II.1. 2 II.2. 1 II.2. (8) 1 II.2. 2 II.2. (8) 2 II.3. II.3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 23,1 61 784 800 15,0 18 0000 19,5 26 078 000 19,5 670 800 15,0 9 0000 5,0 186 667 263 9 818 667 29,0 541 333 205,0 3 826 667 8 hónapra 4 hónapra 12. II. Köznevelési feladatok összesen, tényleges támogatás (11/c. űrlap 4. sor 6. oszlop) 129 906 934 TÉNYLEGES KIADÁSI ADATOK A II. JOGCÍMEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ 13. A II. Köznevelési feladatok támogatási jogcímekre elszámolt kiadások (tájékoztató szerint) 152 828 777 14. 15. A III.5. jogcímen elszámolt kiadásokból áthozható összeg ("B" tábla 4. sor - "B" tábla 5. sor - "B" tábla 6. sor, de legalább 0) A II. Köznevelési feladatok, az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (11/c. űrlap 4. sor 8. oszlop) 35 137 129 906 934 7/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város "B" A III.5. JOGCÍM ELSZÁMOLÁSA (09 01 03 06 00) No. Jogcím Megnevezés Mutató Támogatás 1. III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása 2. III.5.b) Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 15,08 24 610 560 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 0 26 305 804 3. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása, tényleges támogatás (11/c. űrlap 7. sor 6. oszlop) 50 916 364 TÉNYLEGES KIADÁSI ADATOK A III.5. JOGCÍMEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ 4. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások (tájékoztató szerint) 75 733 886 5. Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege 24 782 385 6. III.5. Gyermekétkeztetés támogatása, az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (11/c. űrlap 7. sor 8. oszlop) 50 916 364 8/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Bölcsődei ellátás I. A feladatellátás mutatói: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.ja bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 10 III.3.ja bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 0 III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 0 III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek 0 A feladatellátás főbb adatai II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése: Sorszám Önkormányzat 1. 2. 3. Bátaszék Város Alsónyék Község Pörböly Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével) 6 689 1 12 796 1 12 581 1 12 Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével) 9/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Családsegítés Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő) Sorszám Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bátaszék Város Alsónyék Község Alsónána Község Báta Község Pörböly Község Sárpilis Község Várdomb Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12) 6 689 1 12 796 1 12 730 1 12 1 786 1 12 581 1 12 705 1 12 1 241 1 12 Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12) 10/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Gyermekjóléti szolgálat Ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése (önállóan ellátott feladat esetében csak az 1. sor töltendő) Sorszám Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bátaszék Város Alsónyék Község Alsónána Község Báta Község Pörböly Község Sárpilis Község Várdomb Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete hónap számának jelölésével (1-12) 6 689 1 12 796 1 12 730 1 12 1 786 1 12 581 1 12 705 1 12 1 241 1 12 Ellátási időszak vége hónap számának jelölésével (1-12) 11/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Gyermekétkeztetési feladat No. Megnevezés 2014. évi októberi felmérés 2014. évi elszámolás felmérés 1.a) A gyermekek étkeztetését milyen módon oldja meg: saját konyha saját konyha Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 1.b) Info 5 Étkeztetettek száma mindösszesen: 711 696 Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül saját konyhával ellátottak száma: Az összes étkeztetett gyermek, tanuló közül vásárolt szolgáltatás keretében ellátottak száma: 711 696 Gyermekétkeztetésben foglalkoztatott konyhai dolgozók száma: 12,2 12,2 Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetés feladatellátási helyeinek száma: 7 7 A vásárolt szolgáltatás útján ellátott feladatellátási helyek száma: 2. Étkeztetés főbb adatai 12/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város 2.a) Előzmény - Étkeztetés főbb adatai (2014. évi októberi felmérés alapján) Intézmény Étkeztetési napok száma 100%-os normatív kedvezményben ők száma 50%-os normatív kedvezményben ők száma ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak 1 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bölcsőde 251 0 1 2 0 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 251 Óvoda 22 0 7 0 33 Általános iskola 185 12 77 45 0 40 Gimnázium 185 0 26 Szakközépiskola 185 Szakiskola 185 Kollégium 20 0 Összesen: 0 1 19 77 0 2 78 0 66 A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található... 13/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Normatív kedvezményben nem ők száma Étkeztettek száma összesen ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak Mindösszesen 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Összes étkeztett gyermek, tanuló között az étkeztetést biztosító önkormányzat területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma 0 4 7 0 7 7 92 195 195 158 81 0 91 246 0 208 454 391 29 55 55 31 0 4 173 0 12 7 441 0 263 711 587 14/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város 2.b) Étkeztetés főbb adatai (2014. évi elszámolás felmérés) Intézmény Étkeztetési napok száma 100%-os normatív kedvezményben ők száma 50%-os normatív kedvezményben ők száma ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak 1 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bölcsőde 251 0 1 2 0 Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 251 Óvoda 22 0 65 33 Általános iskola 185 118 0 75 46 0 41 Gimnázium 185 0 26 Szakközépiskola 185 Szakiskola 185 Kollégium 20 0 Összesen: 0 1 183 0 75 0 2 79 0 67 A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található... 15/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Normatív kedvezményben nem ők száma Étkeztettek száma összesen ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak ötszöri négyszeri háromszori tízórai + csak Mindösszesen 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Összes étkeztett gyermek, tanuló között az étkeztetést biztosító önkormányzat területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezők száma 0 4 7 0 7 6 85 183 183 168 79 0 87 243 0 203 446 343 34 60 60 42 0 4 164 0 121 0 7 426 0 263 696 559 16/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város 2.c) Az étkeztetés főbb adatai alapján összesített adatok No. Megnevezés 2014. évi októberi felmérés 2014. évi elszámolás felmérés Eltérés 2.1 Étkeztetettek száma összesen 711 696-15 2.2 Étkeztetettek száma összesen kollégisták nélkül 711 696 2.3 Étkeztetett kollégisták száma 2.4 Feladatellátási helyek száma 7 7 2.5 Feladatellátási helyek számától függő tényező (F) értéke 1,3 1,3 2.6 Ellátottak számától függő osztószám (P) értéke 60 60 2.7 Kollégiumi osztószám értéke 25 25 2.8 Számított dolgozói létszám 15,41 15,08-0,33 2.d) Felmérés összesítő megalapozása No. Megnevezés Régi mutató Új mutató 1 Étkeztetettek száma 711 696 2 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (mutató) 15,41 15,08 17/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Sorszám Megnevezés Intézménytípusok Bölcsőde Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek Óvoda Általános iskola Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Kollégium Összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3 4.1 4.2 4.3 Az élelmezés nyersanyag költsége (éves): Intézményi térítési díj napi összege (ötszöri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (négyszeri étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (háromszori étkezés esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... 562 529 0 13 7223 27 483 719 4 474 094 0 46 240 365 0 245 278 35 Indokolás A gyermekétkeztetési feladatokat saját konyhával látjuk el. a konyha nem csak gyermekétkeztetési feladatokat lát el. 18/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város 4.4 4.5 4.6 5. 5.1 5.2 6. Intézményi térítési díj napi összege (tízórai + ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül)- ÁFA nélkül: Intézményi térítési díj napi összege (csak ebéd esetén - normatív kedvezmény nélkül) - ÁFA nélkül: Intézményi térítési díjak alapján elvárt (éves) bevétel Az élelmezés rezsiköltsége (éves): Az élelmezés rezsiköltségén belül a dologi kiadások éves összege: Az élelmezés rezsiköltségén belül a személyi kiadások (járulékkal) éves összege: Élelmezés teljes költsége (éves): [3.+ 5.] 0 0 216 241 390 493 0 7 883 830 13 843 254 2 661 279 0 24 778 855 378 656 0 9 628 047 16 494 551 2 992 267 0 29 493 521 127 145 0 3 355 650 4 423 939 1 027 284 0 8 934 018 251 511 0 6 272 397 12 070 612 1 964 983 0 20 559 503 941 185 0 23 348 070 43 978 270 7 466 361 0 75 733 886 A Konyha teljes éves kiadásaiból arányosan került figyelembevételre a gyermekétkeztetési feladat A személyi kiadásokat megalapozó létszám: 12,2 fő. Az éves személyi jellegű kiadások a gyermekétkeztetés arányában kerültek kimutatásra. 19/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város 20/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Házi segítségnyújtás I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.d házi segítségnyújtás 0 A feladatellátás főbb adatai II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése: Sorszám Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bátaszék Város Alsónyék Község Alsónána Község Báta Község Pörböly Község Sárpilis Község Várdomb Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével) 6 689 1 12 796 1 12 730 1 12 1 786 1 12 581 1 12 705 1 12 1 241 1 12 Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével) A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosságszáma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között! 12 III. Társult feladatellátás mutatói: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.d házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 75 21/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Időskorúak nappali intézményi ellátása I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása 0 III.3.f (3) foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma 0 A feladatellátás főbb adatai II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése: Sorszám Önkormányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bátaszék Város Alsónyék Község Alsónána Község Báta Község Pörböly Község Sárpilis Község Várdomb Község Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével) 6 689 1 12 796 1 12 730 1 12 1 786 1 12 581 1 12 705 1 12 1 241 1 12 Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével) A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosságszáma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között! 12 III. Társult feladatellátás mutatói: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.f időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 22 III.3.f (4) foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás 0 22/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város Szociális étkeztetés I. Amennyiben az önkormányzat önállóan biztosítja a feladatellátást, a mutatókat itt szükséges megadni: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.c szociális étkeztetés 92 A feladatellátás főbb adatai II. Önálló feladatellátás esetében az Önkormányzat, Társulás esetén a székhely és a társulásban részt vevő, a működési engedély alapján ellátott önkormányzatok és az ellátási hónapok jelölése: Sorszám Önkormányzat 1. Bátaszék Város Lakos (2013. január 1.) Ellátási időszak kezdete (hónap számának jelölésével) 6 689 1 12 Ellátási időszak vége (hónap számának jelölésével) A II. pont szerinti tábla alapján a társult feladatellátás hónapjainak száma (amely hónapokban a társult önkormányzatok lakosságszáma eléri a 3000 főt, és így megfelel a feltételeknek): Amennyiben a hónapszám 0, úgy nem felel meg a társulás a feltételeknek, így a mutatókat az I. pont szerinti táblában szükséges megadni. Amennyiben a hónapszám nem éri el a 12-t, de a feladatot egész évben biztosítják, úgy a mutatókat az ellátott hónapok száma szerint meg kell osztani az I. és III. pont szerinti tábla megfelelő sorai között! 0 III. Társult feladatellátás mutatói: Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató III.3.c szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás 0 23/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város "A" A III.4. JOGCÍM ELSZÁMOLÁSA (09 01 03 05 00) No. Jogcím Megnevezés Mutató Támogatás 1. III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2. III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás 3. III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós; valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (11/c. űrlap 6. sor 6. oszlop) TÉNYLEGES KIADÁSI ÉS BEVÉTELI ADATOK A III.4. JOGCÍM ELSZÁMOLÁSÁHOZ 4. Szakmai dolgozók bérével kapcsolatos kiadások 0 5. Intézmények egyes - nem szakmai dolgozókhoz kapcsolódó - személyi kiadásai; beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat 6. Intézmények dologi és egyéb folyó kiadásai 0 7. Intézményekben az ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadások 0 8. Intézmények felújítási kiadásai 0 9. Kiadások összesen (4+ +8) 0 10. Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei 0 11. Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételeiből figyelembe vett összeg (nem haladhatja meg az 5+6+7+8 sorok összegét) 12. Kiadások és bevételek különbözete összesen (9-11; de nullánál kisebb nem lehet) 0 13. Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (11/c. űrlap 6. sor 8. oszlop) 0 0 0 0 "B" A III.3. JOGCÍM ELSZÁMOLÁSA (09 01 03 00) No. Jogcím Megnevezés Mutató Támogatás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. III.3.aa III.3.aa III.3.ab III.3.ab III.3.ac III.3.ac III.3.ad III.3.ad 700 fő lakosságszámig családsegítés 2,5056 4 948 560 700 fő lakosságszámig gyermekjóléti szolgálat 2,5056 4 948 560 701-1100 fő lakosságszám esetén családsegítés 701-1100 fő lakosságszám esetén gyermekjóléti szolgálat 1100 fő lakosságszám felett családsegítés 1100 fő lakosságszám felett gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés - családsegítés 12 528 3 758 400 társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat 2 098 2 517 600 9. III.3.b gyermekjóléti központ 10. 11. 12. III.3.c III.3.c III.3.d szociális étkeztetés 92 5 093 120 szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás házi segítségnyújtás A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... 24/27
Azonosító: 242288 Kitöltő: Bátaszék Város 13. III.3.d házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás 75 14 137 500 14. III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. III.3.f III.3.f III.3.f (3) III.3.f (4) III.3.g III.3.g III.3.g (3) III.3.g (4) III.3.g (5) III.3.g (6) III.3.g (7) III.3.g (8) III.3.h III.3.h III.3.h (3) III.3.h (4) III.3.h (5) III.3.h (6) III.3.h (7) III.3.h (8) III.3.i Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik... időskorúak nappali intézményi ellátása időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma foglalkoztatási támogatásban ő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás 22 3 597 000 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma foglalkoztatási támogatásban ő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás demens személyek nappali intézményi ellátása demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott demens személyek száma foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma foglalkoztatási támogatásban ő; nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás hajléktalanok nappali intézményi ellátása 25/27