Szám: 02/207-20/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére Tárgy: A megyei önkormányzat aktuális pályázatokkal összefüggő intézményfejlesztési célkitűzései Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Oktatási és Közművelődési Iroda Wieland Erzsébet közoktatási referens Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Egészségügyi Bizottság Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság Kulturális, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottság
2 Tisztelt Közgyűlés! 2007-2010. évekre szóló gazdasági programunk ágazatonként meghatározta intézményeink fejlesztéseit a csökkenő pénzügyi bevételek ismeretében, a feladatok struktúrájának, nagyságrendjének és indokoltságának figyelembevételével. A gazdasági program intézményi fejlesztési céljai - Szociális ágazat: Kamond és Pápakovácsi Idősek Otthona rekonstrukciója, Csecsemő és Fogyatékosok Otthona felújítás és Nyírlak Fogyatékosok Otthona új építése, - Egészségügyi ágazat: Regionális Onkológiai Központ, tömbösítéssel, új építéssel - Oktatási ágazat: Öveges József Szakképző Iskola és Kollégium új kollégiumi kialakítása, Kozmutza Flóra Általános Iskola rekonstrukciója, - Kulturális ágazat: intézmények ésszerű elhelyezés átépítésekkel, - Átfogóan: energiafelhasználás csökkentése beruházásokkal, Szemünk Fénye programban részvétel, akadálymentesítések folytatása. Pályázati lehetőségek Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében jóváhagyott operatív programok (OP), akciótervek (AT) 2007-2008-ra meghatározzák azokat a fejlesztési irányokat, amelyek lehetővé teszik a pályázati forrásokhoz való hozzájutást. Még az operatív programok meghirdetése előtt lehetőség nyílt kiemelt projektekre való pályázatra, amelyre 11 db, eddig valamilyen stádiumig előkészített fejlesztési programunkat benyújtottuk. Sajnos elutasításban volt részünk, legtöbbje olyan indokkal, hogy az operatív programokban ennek megfelelő pályázati kiírás fog megjelenni. Az operatív programokban megjelölt szakmai célok nem minden esetben vannak szinkronban a megye gazdasági programjában megjelölt fejlesztési célkitűzésekkel az alábbiak miatt A szociális ágazatban nem támogatandó a nagy intézmények fejlesztése, inkább kiváltását tűzték ki célul, kisebb létszámú akár családi házas intézmények kialakításával. Ezért Nyírlak, Kamond, Pápakovácsi intézmények tervezett módon való fejlesztése nem jöhet számításba sem a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), sem a Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) keretei között. Az egészségügyi ágazatban: tömbösítésre (rendelőintézet integrálása a kórház területére) TIOP akciótervben nem pályázhatunk. Pályázható lesz azonban a sürgősségi ellátás fejlesztése, valamint a regionális onkológiai központ, 2.500 millió Ft maximális támogatással. A pályázatok kedvezményezettje az egészségügyi szolgáltató. Az oktatási ágazatban: az oktatási infrastruktúra fejlesztése (KDOP) pályázatban meghatározott szakmai programokra épített fejlesztések pályázhatók, programonként maximált támogatási összegekkel. Kozmutza Flóra Általános Iskola épületében van a Csecsemő és Fogyatékosok Otthona, és csak az oktatási intézményi rész fejlesztésére adható be pályázat.
3 Időközben átvett oktatási intézményeink fejlesztése nem szerepelt a gazdasági programunkban, de ezek az intézmények is joggal tarthatnak igényt megújulásra. Már jelezték igényüket: Lóczy L. Gimnázium (Balatonfüred), Kisfaludy Sándor Gimnázium (Sümeg), III. Béla Gimnázium (Zirc). Amennyiben a tulajdonos önkormányzatok anyagilag is támogatást nyújtanak a pályázatok előkészítésében, valamint a szükséges saját források biztosításában, szükséges volna vizsgálni ezen pályázatok előkészítését is. A kulturális ágazatban: a Norvég Alap lehetőséget biztosított Laczkó Dezső Múzeum felújítására, kiállítóhelyeinek növelésére szóló rekonstrukciójára beadott pályázatra. További lehetőség a KDOP-ban a régió arculatát meghatározni képes turisztikai vonzerők megjelent pályázati felhívásban Balácapuszta fejlesztésének több résztvevős (település, KVI, MÖK) konzorciumi pályázata, ahol kiemelt helyszínként mint régészeti lelőhely látogatóbarát fejlesztése támogatható. Az átfogó programokon belül: a Környezet és Energia Operatív Programon belül támogatható - az energiahatékonyság fokozása (minden lehetséges módon az energiamegtakarítás fokozása), - ezeknek a harmadik feles finanszírozása (pl. a Szemünk Fénye programban) - szennyvízelvezetés, hálózatépítés, rácsatlakozás, a KDOP-n belül - a teljes körű akadálymentesítés (erre beadott pályázatunk Külsővat bírálat alatt KDOP-ra). Az akciótervekben foglalt pályázati felhívások folyamatosan fognak megjelenni, így a közgyűlés napirendjén (megvalósíthatósági tanulmány, saját forrás biztosítás stb.) folyamatosan szerepelnek és módosulhatnak a projektek. Javasolt fejlesztések Intézményeinek ágazati megoszlása az alábbi Intézmények MÖK tulajdon Települési önkorm.- tól átvett - Összesen Megjegyzés Szoc pszichiátriai otthonok 5 5 idősek otthona 5-5 Egészségügy kórházak 2 2 Oktatás 5 21 26 Közművelődés 7-7 Gyermekvédelem 2-2 14 családi házban Összesen 26 21 47 A jóváhagyott program, a megnövekedett intézményszám és a pályázati lehetőségek aszinkronja miatt szükséges felülvizsgálnunk a korábbi döntést és meghatároznunk azokat az irányokat, elveket, amelyek segítik a továbblépést és lehetővé teszik a pályázati források maximális kihasználását.
4 Szociális ágazat szakmai fejlesztései A most ismert operatív programok a MÖK által fenntartott intézmények konzerváló rekonstrukcióját lényegében nem támogatják (vagy csak minimális összeggel). Maximálják (100 fh-ben) az elhelyezhető létszámot, vagy a kislétszámú otthonokba való kiszervezést preferálják. Ezen intézményeink műszaki állapota mindenképp szükségessé teszi a megújítást, így foglalkoznunk kell a magántőke bevonásának gondolatával is. Szakmai elvek alapján meg kell határozni a teljes rekonstrukcióra (új építés) kijelölt intézményeket (Nyírlak), valamint azokat, amelyek esetében az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó pályázat készítésével lehet egyelőre számolnunk, csökkentve a működési költségeket (Lesencetomaj, Szőc, Peremarton). A pápakovácsi intézmény bár rekonstrukciójával nem számolhatunk a szennyvízhálózatba való bekötése a Környezet és Energia Operatív programon belül pályázható a települési önkormányzatnak való feladat- és előirányzat átadással. A községi önkormányzattal a tárgyalások már megkezdődtek. Az egészségügyi ágazat fejlesztései Két fontos pályázatáról (Sürgősségi Osztály fejlesztése, Onkológia) a megyei közgyűlés korábbi illetve jelen közgyűlésen döntött. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Fejlesztésére vonatkozó programban meg kell különböztetni a megyei önkormányzat tulajdonában, valamint a csak fenntartásra átvett intézmények csoportját. A MÖK tulajdonú intézmények körében továbbra is a Kozmutza Flóra Általános Iskola a gici otthon megszüntetése miatt szükségessé vált bővítését, felújítását kell elsődlegesnek nyilvánítanunk. Meg kell fogalmaznunk azokat a fejlesztési tevékenységeket az intézményben, amelyek pályázati forrásokból megvalósíthatók (akadálymentesítés, energiahatékonyság fokozása fűtéskorszerűsítéssel, nyílászárók cseréjével, homlokzati hőszigeteléssel), valamint a tanterembővítés. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy az oktatási infrastruktúra fejlesztésben az épületben elhelyezett másik intézményünk nem vehet részt, vagy ennek fejlesztését csak saját forrásból lehet fedezni. A települési önkormányzatok által fenntartásba átadott intézmények esetében csak akkor javasolható a pályázat előkészítése, amennyiben a tulajdonos önkormányzat meg nem térülő beruházás esetén a szükséges saját forrás legalább 50%-át biztosítja. Megtérülő beruházás esetén (energiamegtakarítással összefüggő tevékenységek) a tulajdonosi hozzájárulás megállapodás alapján csökkenthető. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése KDOP pályázaton a kedvezményezett csak a fenntartó lehet. Átvett intézmények esetében 10 évi működtetésre szóló tulajdonosi hozzájárulást kell mellékelni. Ez az oktatási törvényben foglaltak szerinti határidő nincs szinkronban megkötött megállapodásainkkal, valamint az önkormányzati törvény tartalmával. A megoldásra írásbeli állásfoglalást várunk az ÖTM-től. Az átvett intézmények közül a sümegi Kisfaludy gimnázium fejlesztési projektjének előkészítéséhez támogatással járultunk hozzá. További intézmények fejlesztésével kapcsolatos megkeresésekre esetenkénti vizsgálat, hozzájárulás szükséges a fenti feltételek szerint. Amennyiben gyorsan megtérülő energiahatékony beruházás a cél, annak indítását a fenntartó megyei önkormányzat 0% települési hozzájárulással is megkezdheti.
5 A kulturális fejlesztések A kultúra területén a KDOP lehetőséget ad, nevesítve Balácapuszta, a múzeumok látogatóbarát fejlesztésére. Balácapuszta római villagazdaság régészeti lelőhely pályázati forrásból való fejlesztéséről a kezelő Kincstári Vagyoni Igazgatóság döntött. Konzorciumi hozzájárulásunk esetén a pályázat sikeressége kevésbé aggályos és a későbbiekben, mint a többi múzeumi kiállítóhely, átadható működtetésre a települési önkormányzatnak. Előkészítő munkáinak indítása indokolt. A KDOP turizmus fejlesztés pályázati prioritáson belül közösen pályázunk a Zirc, Természettudományi Múzeum kiállítóterének megépítésére. A gyermekvédelem családi házai esetén is lehetőség van az energiahatékonysággal összefüggő tevékenységek fejlesztésére. Tisztelt Közgyűlés! A fentebb leírt pályázati lehetőségek jelenleg csak valóban lehetőségek, amelyeket ki kell használnunk. Az előkészítő munkák több esetben megindulhattak, azonban több fejlesztésre döntéssel még nem rendelkezünk. Rendelkezésre áll és megfelel a pályázati kiírásoknak: Sürgősségi Osztály (SO1) megvalósíthatósági tanulmánya (fedezet jóváhagyva) Regionális Onkológiai Központ építési engedélyezési tervei (fedezet jóváhagyva) Folyamatban van a zirci Természettudományi Múzeum kiállítóterének tervezése (fedezet jóváhagyva) Vízügyi létesítési engedély van a Pápakovácsi Idősek Otthona szennyvízhálózatra (fedezet nincs) Csolnoky Ferenc Megyei Kórház és rendelőintézet akadálymentesítésére vonatkozó tervek készítés alatt (fedezet jóváhagyva). Nem használhatók fel: Kamond Fogyatékosok Otthona építési engedélyezési tervei (fedezet nincs) Kozmutza Flóra Ált. Isk. megvalósíthatósági tanulmánya (fedezet jóváhagyva) a pályázati céloknak nem megfelelő program miatt. El kell kezdeni beadható anyagok felmérés, számítások, hatékonyság, megtérülés, javaslatok előkészítését az energiamegtakarítással kapcsolatos pályázatokra. A felmérési anyag elkészítéséhez szükséges tanulmány fedezetének előirányzatára jelen közgyűlés más napirendi pontjában teszek javaslatot. Javaslom, hogy az energiahatékonyság KEOP pályázaton belül készítsük elő a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium (Balatonalmádi) és a Peremarton, Idősek Otthona nyílászárócseréit. Balácapuszta fejlesztésének előkészítésére szükséges fedezet biztosítására a decemberi közgyűlésen teszek javaslatot. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a 28/2007. (X. 12.) ÖTM rendelet alapján uniós pályázathoz MÖK saját erő kiegészítésre már nem pályázhat.
6 Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi /2007. (XI. 8.) MÖK határozatot 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a megyei intézmények fejlesztéseivel kapcsolatos előterjesztést. Megbízza a megyei közgyűlés elnökét, hogy készíttesse el az alábbi intézményfejlesztési pályázatokat: Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium energiahatékonyság növelés és bővítés, Csolnoky Ferenc Megyei Kórház és Rendelőintézet Sürgősségi Osztály SO1 fejlesztése Regionális Onkológiai Központ építése Zirc, Bakonyi Természettudományi Múzeum kiállítóterének építése (Zirc Város Önkormányzatával közösen). Meg kell indítani az alábbi projektek pályázati előkészítési munkáit: Pápakovácsi Idősek Otthona szennyvízhálózat bekötése Intézmények energiahatékonyságával kapcsolatos pályázatok a tanulmány által kijelölt intézmények tekintetében Balácapuszta régészeti lelőhely látogatóbarát fejlesztése (Nemesvámos önkormányzatával és a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal közösen) Peremarton, Idősek Otthona nyílászáró cserék Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium (Balatonalmádi) nyílászáró cserék. A pályázatokhoz szükséges saját forrást az esedékes költségvetés-módosításoknál biztosítani kell. A megjelenő pályázati felhívásokat folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és szükség esetén a fejlesztendő intézmények listájának módosításáról szóló döntést a közgyűlés elé kell terjeszteni. Határidő: Felelős: a pályázati felhívások függvényében Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2./ A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy a települési önkormányzatokkal folytasson tárgyalásokat a fenntartásra átvett oktatási intézmények fejlesztési célkitűzéseiről, azokkal kapcsolatos feladatokról. A tulajdonos települési önkormányzatok legalább 50%-os pénzügyi hozzájárulása esetén elő kell készíteni az aktuális nem megtérülő fejlesztés pályázatát. Megtérülő fejlesztés esetén felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy a települési önkormányzattal tárgyalásokat folytasson a tulajdonos önkormányzat csökkentett mértékű hozzájárulására vonatkozóan. Amennyiben a fejlesztés a fenntartási költségekben gyors megtérülést eredményez, a megyei önkormányzat a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül is megindíthatja a fejlesztést. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
7 3./ A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy dolgozzon ki szakmai programot a szociális és oktatási intézmények fejlesztésére vonatkozóan figyelembe véve az operatív programok célkitűzéseivel szinkronban minél több pályázati forrás igénybevételére nyíljon lehetőség. Határidő: 2008. március 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2007. október 30. Lasztovicza Jenő s. k.