Szociális Gondozási Központ 7342 Mágocs Szabadság u. 3-5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS (Hatályos 2016.04.01-től) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 115. (1) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban: intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szolgáltatási önköltség és a szolgáltatás külön jogszabály szerinti költségvetési támogatásának különbözete. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával. Emelt színvonalú bentlakásos ellátás esetében az intézményi térítési díjat az előző évben ténylegesen igénybe vett központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással kell számítani. (9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni. (10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. Szakfeladat szerint ételadag bontása 2015 évi adatok alapján 2015 ételadag % megoszlás szakfeladat időskorúak tartós bentlakásos szoc. ellátása 13.373 30 873011 szociális étkeztetés 16.532 36 889921 munkahelyi étkeztetés 5400 12 562917 egyéb vendéglátás 9.907 22 562920 összes 45.212 100.00 1. A konyhai dolgozók bérének megoszlása az előző évi főzött adagok arányában történik. Az összes adagszám alapján megállapítható, hogy a bentlakó + dolgozó = 42%. A konyhai dolgozók éves bérének 42%-át a szociális ellátásra kell könyvelni, a szociális étkeztetésre 36%-ot, a kiegészítő tevékenységre 22%-ot. 2. Gépkocsivezető bére a munkaóra megoszlása alapján kerül bontásra: napi 6 óra(75%) időskorúak tartós bentlakásos szoc. ellátás szakfeladatra kerül napi 2 óra(25%) szociális étkeztetés szakfeladatra kerül Megbízási szerződésben helyettesítő munkavállaló bérének bontása az előzőek szerint történik.
3. Nappali ellátásban dolgozó bérének bontása: Idősek nappali ellátása 80% Szociális étkeztetés 20 % 4. Dologi kiadáson belül Gyógyszerbeszerzés 100% időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása (71%-29%) 4. Egyéb dologi kiadások százalékos megosztása: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 63% Idősek nappali ellátás 5% Demens személyek nappali ellátása 9% Demens személyek nappali ellátása étkezéssel 1,4% Szociális étkeztetés 20% Házi segítségnyújtás 1,05% Család és gyermekjóléti szolgálat 0,55% 5. Villany és víz esetében külön mérőóra áll rendelkezésre: Szabadság u.3. költségeit az alábbiak szerint kell bontani 42% Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás szakfeladat 22 % Egyéb vendéglátás 31 % Szociális étkeztetés 5% Demens betegek nappali ellátása étkezéssel Szabadság u.4. költségei 100% szociális ellátást terhelik. József Attila u. 16. alatti Család- és gyermekjóléti szolgálatnál a villany és a víz esetében 100% számolandó. 6. Gáz az intézmény egy mérőórával rendelkezik, a konyhában használt gázkészülékek teljesítményére vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, ezért tapasztalati úton az alábbi megosztást alkalmaztuk: Szabadság utca 3.(konyha) - Szabadság utca 4.(főépület) 30-70% arányban. Szabadság utca 3. (konyha 30%) gázrészét tovább kell bontani: 42% Időskorúak tartós bentlakásos szoc. ell 22% Egyéb vendéglátás 31% Szociális étkeztetés 5% Demens betegek nappali ellátása étkezéssel József Attila u. 16. alatti Család- és gyermekjóléti szolgáltatás a gáz vonatkozásában 100% számolandó. 7. Élelmiszer költségek felosztása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 42% Szociális étkeztetés 31% Demens személyek nappali ellátása étkezéssel 5% Egyéb vendéglátás 22% 8. Az időskorúak tartós szociális ellátás szakfeladatot a fentieken túl tovább kell bontani: Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 29% Demens betegek bentlakásos ellátása 71% arányban.
Dologi kiadások szakfeladat szerinti megosztása %-ban Ebből: Időskorúak tartós bentl. szociális ellátás 29% Demens betegek bentl. ellátása 71% Idősek nappali ellátása Szociális étkeztetés Egyéb vendéglátás Demens személyek nappali ell. étkezéssel Demens személyek nappali ell. Házi segítségnyújtás Család- és gyermekjóléti szolgáltatás víz Szab.u.4. 100% Szab.u.3 42%-a -- Szab.u.3. 31%-a Szab.u.3. 22%-a Szab.u.3 5%-a -- -- József A. u.16. 100% villany Szab.u.4. 100% Szab.u.3. 42%-a -- Szab.u.3. 31%-a Szab.u.3. 22%-a Szab. u.3. 5 % -- -- József A. u.16. 100% gáz 83 -- 9 7 1 -- -- József A. u.16. 100% élelmiszer 42 -- 31 22 5 -- -- -- Egyéb dologi 63 5 20-1,4 9 1,05 0,55
A Gondozási Központ intézményi térítési díjairól 2016. április 01-től (ÁFA köteles szolgáltatások esetében a hatályos ÁFA törvénynek megfelelő mértékű ÁFA a meghatározott összegből visszaszámítandó) 1. Általános ápolást és gondozást nyújtó intézmény: A hozzájárulást azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban Szt.) szabályozott módon időskorúak ápoló-gondozó otthonát tartanak fenn. Önköltség szerinti intézményi térítési 100.715 Ft (3357Ft/nap) Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj 2016.04.01-től: 79.000Ft (2635Ft/ nap) Általános ápolást és gondozást nyújtó intézményben demens betegek ellátása esetében: A hozzájárulás azon helyi önkormányzatokat illeti meg, amelyek a Szoctv.-ben szabályozott módon a demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló szakvéleménnyel rendelkező demens betegek ellátását biztosítják. Önköltség szerinti intézményi térítési díj: 101.626 Ft (3388Ft/nap) Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj 2016.04.01-től: 79.000Ft (2635Ft/ nap) 2. Szociális étkeztetés A hozzájárulás a települési önkormányzat azon ellátottak után igényelheti, akik részére a szociális étkeztetést biztosít. Önköltség szerinti intézményi térítési díj: 574Ft/adag Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj helyben fogyasztással, kiszállítással, elvitellel 2016.04.01-től: 510Ft/adag/ebéd Képviselőtestület által megállapított reggeli intézményi térítési díja: 200 Ft/ reggeli Képviselőtestület által megállapított vacsora intézményi térítési díja: 270 Ft/ vacsora Szociális étkeztetés háromszori étkezéssel 980Ft/nap/fő (R+E+V) 3. Időskorúak nappali ellátása és demens személyek nappali ellátása Idősek napközbeni tartózkodásának intézményi térítési díja: 66 Ft/nap/fő Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj idősek napközbeni tartózkodása esetén 0 Ft /nap/fő Demens személyek nappali ellátása intézményi térítési díja:685 Ft/nap/fő Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj demens személyek napközbeni tartózkodása esetén 0 Ft /nap/fő Demens személyek nappali ellátása étkezéssel intézményi térítési díja: 1255 Ft/fő Képviselőtestület által megállapított intézményi térítési díj demens személyek napközbeni tartózkodása és étkezése esetén 510 Ft /nap/fő 4. Házi segítségnyújtás
Házi segítségnyújtás önköltség szerinti óradíja 449 Ft/óra Képviselőtestület által megállapított óra díja 150 Ft /óra 5. Ebéd kiszállítása Ételkiszállítás önköltsége 104 Ft/szállítás Képviselőtestület az szociális étkeztetést igénylők részére díjmentesen biztosítja az ebéd kiszállítását. Vendégétkezők számára 80Ft/szállítás. Indoklás A rendeletben szabályozott intézményi térítési díjak igazodnak az intézményben lakók jövedelmi helyzetéhez, illetve a nyújtott szolgáltatás színvonalához, s a kialakításuknál a képviselőtestület arra törekedett, hogy a lakók többsége az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére képes legyen. Az intézményi térítési díjak az Szt. 115. (1) bekezdésében szabályozottak szerint valamennyi normatíva kategóriára külön, integrált intézmény esetében szolgáltatásonként került megállapításra. A fenntartó élt a 115. (10) bekezdésében kapott felhatalmazással, és az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete szerinti értéknél alacsonyabb összegben határozta meg.szt.115/a. (1) Térítésmentesen kell biztosítani c) a családsegítést,(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell megállapítani. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól szóló 29/1993. (II.17) Korm. rendelet 3.. 1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjata) étkeztetés esetén ellátási napra,b) házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, e)nappali ellátás esetén ellátási napra,f) bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. A fizetendő személyi térítési díjak megállapítását hatósági intézkedést nem igénylő esetekben az Szt. 119/C (1)(2)bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján a fenntartó az intézményvezető feladataként nevesíti. Gondozási Központ
7342 Mágocs Szabadság u. 4. Önköltség számítás szakfeladat szerint Bentlakás: (Az Önköltség számítás szabályzata szerint készült) Időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása 19.903.860 =1.658.655= Ft 165.866 Önköltség /1 fő/1hó 12hó 10fő 7.818.120 = 651.510 = 65.151 Ft Normatíva /1 fő/ 1 hó 12 hó 10 fő önköltség normatíva= 100.715 Ft /hó (3357 Ft/nap) Intézményi térítési díj Demens betegek bentlakásos ellátása: 48.730.140=4.060.845= 162.434 Ft Önköltség/1 fő /1 hó 12hó 25fő 18.242.280 =1.520.190 =60.808Ft Normatíva / 1fő/1hó 12 hó 25fő önköltség normatíva= 101.626 Ft/hó (3.388 Ft/nap) Intézményi térítési díj Szociális étkeztetés Állami normatíva: 55.360 Ft/év/fő 55.360 FT:12 hó= 4613 Ft/hó 220 Ft /fő/napi normatíva 12.600.000 = 1.050000 = 16.667= 794-220= 574 (napi állami normatíva) = 574 Ft/ nap/fő 12hó 63fő 21nap Idősek nappali ellátása Állami normatíva: 109000Ft/év/fő 109000Ft: 12 hó= 9083 Ft/hó/fő 433Ft/fő/napi normatíva 2.894.000 = 241.167 = 10.486 = 499-433 (napi állami normatíva) = 66 Ft/ nap/fő 12 hó 23fő 21nap Demens személyek nappali ellátása:
Állami normatíva:500.000 Ft/év/fő 500.000 Ft:12= 41.667 Ft/hó/fő 1984Ft/fő/napi normatíva 4.708.000= 392.333= 56.048= 2669-1984 (napi állami normatíva)=685 Ft/nap/fő 12hó 7fő 21nap Demens személyek nappali ellátása étkezéssel: Állami normatíva:500.000 Ft/év/fő 500.000 Ft:12= 41.667 Ft/hó/fő 1984Ft/fő/napi normatíva 5.713.000= 476.083= 68.012 =3239-1984(napi állami normatíva)=1255 Ft/nap/fő 12 hó 7fő 21nap Házi segítségnyújtás: Állami normatíva:145 000Ft/fő/év 145000=12.083Ft/hó/fő 12 hó 575 Ft/fő/nap 12.897.000 =1.074.750 = 21.495= 1024-575 (napi állami normatíva)=449 Ft/fő/óra 12 hó 50fő 21nap Kiszállítás étkezőnek: (Üzemanyagköltség + biztosítási díj + Személyi juttatás, járulék) / kiszállított összes adag (1.074.280 + 38.966 + 516.890) / 15.619 adag = 104 Ft /adag 2016.03.18. Müller Nándorné intézményvezető