Ikt. szám: 6036-3/2009-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása
2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET 2008 ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI... 4 1. Feladatkör, tevékenység... 9 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...9 1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése.... 9 1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. (1.2. és 1.3. pont egyben)... 9 2. Az előirányzatok alakulása... 12 2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra.... 12 2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról... 12 2.3. A főbb kiadási tételek alakulása... 13 2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők... 14 2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékból történt felhasználás.... 14 2.6. A költségvetési törvény 52. -ában előírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék felhasználása... 17 2.7. Bevételek alakulása... 18 2.8. Személyi juttatások.... 19 2.9. Előirányzat-maradvány.... 21 3. Egyéb... 23 3.1. A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései... 23 3.2. A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése... 24 3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai.... 24 3.4. A közhasznú szervezeteknek adott nem normatív támogatások.... 24 3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások... 25 3.6. A humánszolgáltatások ellátására biztosított normatív állami hozzájárulások felhasználása... 25 3.7. A letéti számlák nyitó és záró állománya... 25 3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése... 26 3.9. A KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom alakulása.... 26 B. INTÉZMÉNYI CÍMEK, ALCÍMEK... 26 1. 1. cím Egészségügyi Minisztérium Központi Igazgatása... 27 1. 2. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal... 31 2.1. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei... 34 3. cím Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok, kutatóintézetek... 39 4. cím Gyógyító- megelőző ellátás országos szakintézetei... 42 5. cím Országos Mentőszolgálat... 55 7. cím Országos Vérellátó Szolgálat... 58 8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet... 62 C. FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK 10. CÍM... 64 1. alcím - Beruházás... 65 1. jogcímcsoport Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója... 65
3 7. jogcímcsoport Országos Sportegészségügyi Intézet rekonstrukciója... 67 8. jogcímcsoport Egyéb beruházások... 69 2. alcím Egészségügyi ágazati célelőirányzatok... 70 1. jogcímcsoport Oltóanyag beszerzés... 70 2. jogcímcsoport Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok... 71 3. jogcímcsoport Légimentés működtetésének támogatása... 104 4. jogcímcsoport Egészségügyi reformmal összefüggő feladatok létrehozása... 106 6. jogcímcsoport 21 lépés az egészségügy megújulásáért... 108 7. jogcímcsoport Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat... 109 8. jogcímcsoport Egészségmegőrzési célok és kémiai biztonság fenntartásának támogatása... 110 11. jogcímcsoport Regionális ágazati feladatok ellátása... 114 12. jogcímcsoport Határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása... 116 13. jogcímcsoport Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása... 117 41. jogcímcsoport Intézményi felújítások... 118 6. alcím PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai... 120 11. alcím Nemzetközi kapcsolatokból eredő kötelezettségek... 121 1. jogcímcsoport Nemzetközi szervezetek tagdíjai és egyéb támogatásai... 121 17. alcím Köztestületek támogatása... 124 1. jogcímcsoport Magyar Orvosi Kamara támogatása... 124 2.jogcímcsoport Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása... 125 3. jogcímcsoport Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara támogatása... 126 20. alcím Társadalmi szervezetek támogatása... 127 10. jogcímcsoport Magyar Vöröskereszt támogatása... 127 11. jogcímcsoport Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége támogatása 129 18. jogcímcsoport Rákbetegek szervezeteinek támogatása... 131 22. alcím Tartalék... 132 1. jogcímcsoport Fejezeti általános tartalék... 132 2. jogcímcsoport Fejezeti egyensúlyi tartalék... 133 98. alcím Fejezeti kezelésű előirányzat-maradvány elszámolása (technikai fejezeti sor)... 135
4 A. A FEJEZET 2008. ÉVI LEGFONTOSABB KÖLTSÉGVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ - FELADATAI Általános ismertetés Az Egészségügyi Minisztérium és intézmény rendszere a Kormány egészségpolitikai feladatainak elsődleges megvalósítója. Az Egészségügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik az egészségügyi ellátórendszer ide értve a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat is összehangolt működésének biztosítása, melyet jogszabályok és szakmai szabályok kidolgozása útján valósít meg. A fejezet intézményei részt vesznek a gyógyító-megelőző munkában, a rehabilitációban, ellátják a vérellátás, a mentés, a megelőzés, a közegészségügy, valamint a járványügy országos feladatait. A 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet értelmében az egészségügyi miniszter a Kormánynak az egészségügyért és az egészségbiztosításért felelős tagja. Az Egészségügyi Minisztérium új SZMSZ-ének kiadására 2008. november 1. napjával került sor [5/2008. (HÉ. 44.) EüM utasítás]. Az Új Egyensúly programja 2006-2008, egyik eleme a társadalombiztosítás egyensúlyának helyreállítását szolgáló egészségügyi ellátórendszer átalakítása volt. Ennek keretében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény felhatalmazása alapján, az egészségügyi miniszter 2007-ben meghozott határozata szerint befejeződött a tárca felügyelete alá tartozó Országos Gyógyintézeti Központ, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, valamint a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet megszüntetésével összefüggő valamennyi munka. A fejezet költségvetésében megtervezett ágazati célelőirányzatok alapvetően a korábbi években meghatározott szakmai célok megvalósítását szolgálták. Továbbra is kiemelt támogatásban részesült az oltóanyag-beszerzés, a katasztrófa egészségügyi ellátás feltételeinek javítása, valamint jelentős forrásbiztosításra került sor a népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok kiemelve az onkológiai szűrővizsgálatokat - végrehajtása érdekében. Hosszú távú kötelezettséget jelentenek a légimentés eszközpark, valamint az altató-, lélegeztetőgép, monitor bérlésével összefüggő kiadások. A fejezet költségvetésében került megtervezésre az intézményrendszer átalakításának költsége. Az egészségügyi rendszert érintő, legfontosabb jogszabály-alkotási feladatok az alábbiak voltak: A 2008. március 9-i országos ügydöntő népszavazásokon hozott döntések végrehajtásáról szóló IX. törvény A törvény a népszavazás eredményeként a vizitdíjra és a kórházi napidíjra, valamint a képzési hozzájárulásra vonatkozó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezését tartalmazza. A népszavazások a vizitdíj és a kórházi napidíj esetében azt a kötelezettséget keletkeztették, hogy azokat 2009. január 1-jétől kell megszüntetni, a törvény azonban már 2008. április 1-jétől megszüntette a fizetési kötelezettséget.
5 A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló XXI. törvény A törvény az adatokkal összefüggő önrendelkezési jog védelmének igényéhez, ugyanakkor a kutatások törvényi keretek közötti szabadságához igazodó részletezettséggel szabályozza a gyógykezelés és humángenetikai kutatás céljából végzett genetikai adatgyűjtést, a genetikai adatok kezelésének feltételeit és céljait, valamint a biobankokra vonatkozó szabályokat. A szabályozásnak költségkihatása nem volt. Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló XXVIII. törvény A törvény 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 2. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 3. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 4. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, 5. Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény, valamint 6. Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény módosítását tartalmazta. A módosítások többsége jogharmonizációs célú volt. A módosítás célja továbbá egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring rendszer kialakítása és annak működtetési feltételeinek biztosítása volt. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló XLVI. törvény A törvény és végrehajtási rendeletei módosításai alapján 2008. szeptember 1-től az ÁNTSZ-től lényegében valamennyi élelmiszer-biztonsági típusú hatósági ellenőrzési feladat átkerült a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. Az egészségügyi államigazgatási szerv a korábbiakhoz képest módosított tartalmú táplálkozásegészségügyi feladatokat lát el. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló CVI. törvény A törvény 1. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, 2. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 3. a biztonságos és és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, 4. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (Eftv.), 5. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, 6. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, 7. az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény és 8. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítását tartalmazta.
6 Az irányított betegellátási rendszer megszüntetésének költségvetési kihatása nincsen, mivel az ellátásszervezők finanszírozása érvényes ellátás-szervezési szerződések hiányában már korábban megszűnt. A 2008-as évben már nem kötöttek új ellátásszervezési szerződéseket. Tekintettel arra, hogy a törvény hatálybalépését követően ellátásszervezés keretében egészségügyi szolgáltatás nem nyújtható, valamint szervezési tevékenység sem folytatható, így új elszámolási igény ilyen tevékenységből ezen időpontot követően nem is keletkezhet. A törvény megteremtette az ágazati igazgatási-szolgáltatási díjak beszedéséhez szükséges törvényi felhatalmazásokat. Ennek hiányában a díjrendszer fenntarthatósága kétségessé vált volna, ezzel az érintett hatóságoknak jelenleg meglévő bevételekről kellett volna lemondaniuk. A közgyógyellátottak számára rendelhető gyógyászati segédeszközök OEP közleményben történő kihirdetése egyszerűbbé teszi az árcsökkentések következtében, illetve újonnan befogadott, referenciaárnál olcsóbb eszközök közgyógyellátási listára kerülését, amivel az árcsökkentések hatása korábban tud érvényesülni, mint a jelenlegi rendeletben történő közzététel esetén. A gyógyszerismertetői díj ismételt bevezetése éves szinten megközelítőleg 10 Mrd FT bevételt jelent az E. Alapnak. Az Eftv. módosítása többletkiadást nem jelent az Egészségbiztosítási Alap vonatkozásában. A kapacitások, az ellátási területek felülvizsgálata, valamint az egészségbiztosító szolgáltatói szerepének erősítése, a meghatározott minőségi követelmények fokozott ellenőrzése és szankcionálása (pályáztatás) lehetőséget teremthet a megtakarításra. Az átcsoportosítási és átkonvertálási szabályok rugalmasabbá tételével a kapacitások mértéke és szakmai összetétele jobban közelít a valós szükségletekhez, és hatékonyabbá teszi a betegellátást. Kormányrendeletek: Az ellátórendszer működését érintő folyamatos jogalkotás az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása. (7/2008. (I. 23.) Korm. rendelet, 16/2008. (I. 31.) Korm. rendelet, 79/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet, 151/2008. (V. 30.) Korm. rendelet, 193/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet, 234/2008. (IX. 23.) Korm. rendelet, 283/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet, 298/2008. (XII. 12.) Korm. rendelet) További lényeges Kormányrendeletek: A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 8/2008. (I. 23.) Korm. rendelet A rendelet a betegfogadási lista alapján történő ellátás bevezetéséhez kapcsolódó szabályokat, valamint azon fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások felsorolását tartalmazza, amelyek vonatkozásában az intézményi várólista vezetése kötelező. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
7 A Korm. rendelet tartalmazza a fürdővizek minőségének értékelésére vonatkozó előírásokat. A Korm. rendelet jelentős hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés elvének követésére a természetes fürdővizek minőségügyi követelményeinek európai uniós irányelvnek megfelelő kidolgozásával. A fürdővizek minőségére vonatkozó megfelelő szabályozás bevezetése és fenntartása a fürdővízzel terjedő fertőző megbetegedések megelőzése révén a lakosság környezet-egészségügyi biztonságát elősegítő fontos lépés. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 297/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet A módosítás az OEP területi igazgatási szervei regionális átszervezésével kapcsolatos szabályokat tartalmazta. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet A rendelet a kapacitások átcsoportosítása különböző eseteinek részletes szabályait, valamint a többletkapacitás-befogadására vonatkozó hiánypótló szabályozást tartalmazza. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet A rendeletnek önmagában nincsenek gazdasági hatásai, amennyiben az egyes ágazati pótlékok mértéke nem változott. A jogszabály ugyanakkor egyértelművé tette, hogy az 1992. július 1. előtt kiadott, de már hatályon kívül helyezett jogszabály alapján, a Kjt. 84. (2) bekezdésére és a 233/2000. Korm. rendelet. 17. -ára figyelemmel megállapított 50%-os mértékű pótlék ezen a jogcímen tovább nem folyósítható. Az ágazati intézmények adminisztratív többletköltségei a Kjt. módosításából erednek (L. pl.: a kötelező gyakornoki idő bevezetése, kötelező próbaidő, kötelező pályázati rendszer) Miniszteri rendeletek: Az ellátórendszer működését érintő folyamatos jogalkotás az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet aktualizálása (22/2008. (V. 26.) EüM rendelet, 35/2008. (IX. 16.) EüM rendelet, 48/2008. (XII. 31.) EüM rendelet) További lényeges jogszabályok: A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet. A rendelet rendszerezi a patikában forgalmazható és a patikában is forgalmazható termékkört. A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2008. (III. 4.) EüM rendelet
8 A módosítás a kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök eszközök körének kiterjesztésével olyan finanszírozási rendszer kialakítására irányult, amely bizonyos eszközök tekintetében a kölcsönzést preferálja a vásárlás helyett. Az orvostechnikai eszközökről szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 19/2008. (IV. 28.) EüM rendelet A módosítás egyes orvostechnikai eszközök újrafelhasználhatóságát szabályozza. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 27/2008. (VII. 14.) EüM rendelet A módosításban szereplő befogadási javaslatok kapcsolódtak a népegészségügyi szempontból is prioritást élvező területekhez daganatos betegségek kezelését elősegítő új gyógyszeres terápiák alkalmazásához, a gyermekek agyhártyagyulladásának megelőzését szolgáló vakcináció kedvezőbb feltételeinek biztosításához, valamint egyes súlyos betegségek kezeléséhez szükséges gyógyszerek befogadásához, illetve egy-egy már hatályban lévő indikációs pont módosításához, pontosításához. Az egyes, a gyógyszerek finanszírozásával kapcsolatos egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2008. (XI. 19.) EüM rendelet Jelen módosítás keretében kerültek kihirdetésre a biológiai terápiák alkalmazásának finanszírozási koncepciójához kapcsolódó indikációs pontok, valamint az OEP által felülvizsgált egyes terápiás területek, jelesül az Alzheimer betegek kezelésének és az AIDS betegek ellátásának finanszírozásával kapcsolatos Eü. Pontok. A szakmai kollégiumokról szóló 52/2008. (XII. 31.) EüM rendelet A rendelet újraszabályozza az egészségügyi miniszter tanácsadó testületeként működő szakmai kollégiumok feladatára, eljárására, összetételére és tagjainak megválasztására vonatkozó rendelkezéseket. A rendelet növeli a kollégiumok számát, azonban csökkenti azok létszámát, és átláthatóbbá teszi a választási, megbízási szabályokat. A kollégiumok létszámának megváltoztatása, csökkentése azt szolgálja, hogy a kisebb létszámú szakmai grémium közvetlenebbül, hatékonyabban, nagyobb bizalmat élvezve legyen képes valódi véleményt, javaslatokat, tanácsokat adni a miniszter, illetve a minisztérium számára. A fentiek mellett az alábbi területeken történt jogszabály-alkotás, módosítás: A jogalkotási feladatok egy része jogharmonizációs jellegű volt, illetőleg az ágazatot érintő szakmai szabályokat tartalmazza. Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló I. törvény Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló I. törvény felülvizsgálatáról szóló XXIV. törvény. Az egészségbiztosítási szervek és az egészségbiztosítási szolgáltatások hatósági felügyeletével kapcsolatos hatásköri szabályokról szóló 37/2008. (II. 23.) Korm. rendelet
9 Az egészségbiztosítási pénztárak forgalomképes részvényeinek értékesítésére és a pályázati eljárás lebonyolítására igénybe vehető közreműködő kiválasztására vonatkozó részletes szabályokról szóló 41/2008. (II. 28.) Korm. rendelet. Az egyes egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 43/2008. (II. 29.) Korm. rendelet. Az egészségügyi dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén az adatkezelési feladatokat ellátó szerv kijelöléséről szóló 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 53/2008. (III. 14.) Korm. rendelet. A vizitdíj és a kórházi napidíj megszüntetésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 65/2008. (III. 29.) Korm. rendelet. A minőségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzéséről szóló 17/2007. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2008. (III. 29.) Korm. rendelet. Egyéb, az egészségügyi ágazatot érintő miniszteri rendeletek. 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe. Fejezet felügyeletét ellátó szerv neve: Egészségügyi Minisztérium (röv.: EüM) Törzskönyvi azonosító száma: 313580 Honlapjának címe: www.eum.hu 1.2. A tevékenységi struktúra és elmozdulásai, az év során teljesült feladatok, rendkívüli feladatok, azok teljesítésének rövid értékelése. 1.3. Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési, takarékossági intézkedések, azok okai, és a gazdálkodásra, feladatellátásra gyakorolt hatásuk, az intézményhálózat és a feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések. (1.2. és 1.3. pont egyben) Az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörét a 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet fogalmazta meg. A miniszter felelőssége az előző években megfogalmazottakhoz képest alapvetően nem változott. A struktúraátalakítás szempontjából a 2008. év kiemelt jelentőségű. A legfontosabb intézkedések az alábbiakban foglalhatók össze: Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény felhatalmazása alapján, az egészségügyi miniszter határozata szerint, a tárca felügyelete alá tartozó Országos Gyógyintézeti Központ, az Országos
10 Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, valamint a Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet részére közfinanszírozott aktív és krónikus kapacitás nem került megállapításra. Az intézetek által ellátott feladatokat más, alapvetően önkormányzati fenntartású egészségügyi intézetek látják el. A központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról szóló 2009/2007. (I. 30.) Korm. rendelet alapján, a 2007. július 1. napján létrejött, (a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alatt álló) Állami Egészségügyi Központ szakmai feladatainak egy részét a megszűnő Országos Gyógyintézeti Központtól vette át, mely 2008. október 30-án került megszüntetésre. A Svábhegyi Országos Gyermekallergológiai, Pulmonológiai és Fejlődésneurológiai Intézet járóbeteg szakellátási feladatait pályázati eljárás alapján a Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Klinika Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság folytatja. Az intézet 2008. augusztus 31-én került megszüntetésre. A Parádfürdői Állami Kórház közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátási kapacitást nem kapott. A rendelkezésre álló férőhely hasznosítása érdekében 2008-ban megállapodás született a Hatvani Kórházzal, hogy 118 krónikus fekvőbeteg ellátást nyújtó kapacitását a Parádfürdői Állami Kórház területén biztosítja. Az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet feladatait az Egészségügyi Minisztérium, valamint a Fővárosi Önkormányzat között kötött megállapodás értelmében a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház- és Rendelőintézet vette át. Az intézet 2008. március 31-ével megszüntetésre került. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet feladatait a fővárosi önkormányzat, illetve a Semmelweis Egyetem vette át, mely feladatok közül a pszichoszomatikus és pszichoterápiás osztályt tárcánk az OORI feladatellátási kötelezettségével 2008. október 1-től visszavett. Az OPNI 2008. szeptember 30-án megszüntetésre került. A Kormány a 2245/2006. (XII.23.) számú határozatával döntött az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet létrehozásáról. A 138/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal irányítása visszakerült az FVM-hez. Megtörtént az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet átalakításával összefüggő törvények módosításáról szóló 2007. évi CXV. törvény kihirdetése, amely elsősorban az élelmiszerbiztonsági, jogalkotási kompetenciákat, felhatalmazó rendelkezések szabályait alakította át. Az egységes élelmiszerbiztonsági szervezet átalakításával összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 138/2007. (VI.18.) Korm. rendelettel a hatósági kompetenciák újraszabályozása is megtörtént, az ÁNTSZ a rendelet alapján elsősorban táplálkozás-egészségügyi feladatokat, valamint a vendéglátás közegészségügyi szabályainak
11 ellenőrzését végzi. A megállapodás aláírására az átadandó bevételi és kiadási előirányzatok tekintetében történő megegyezést követően 2008. április hónapban került sor. A Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány végelszámolással történő megszüntetését, valamint feladatai és eszközei OMSZ részére történő átadásának Korm. rendeletben meghatározott 2007. évi időpontját a tárca nem tudta vállalni. A végelszámolási feladatok végrehajtásának koordinálására a minisztérium 2008. április hónapban kötött szerződést, melynek eredményeképpen a Fővárosi Bíróság 2008. szeptember 30-án kelt végzésében a Közalapítvány nyilvántartásból törlését rendelte el. 2008. május 31. napjával megszűntetésre került az Országos Addiktológiai Intézet. A lépés megtételét a 2006. és 2007. évi alacsony betegellátási adatok és ebből következően az egyre csökkenő finanszírozás, a növekvő hiány indokolta. Feladatai jogutódlással kerültek átadásra. A gyógyítómegelőző alapfeladat teljes körű jogutódja az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (a továbbiakban OORI), míg a szervezési, módszertani feladat jogutódja az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (a továbbiakban OSZMK). Az OAI megszüntetésekor fennálló tartozásokat a fejezet rendezte, így az átvevő szervezetek adósságállomány nélkül vették át a feladatokat. 2008. április 18-án az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetből kiválva részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv formájában megalakult a Strukturális Alapok Programiroda.(STRAPI). A STRAPI az európai uniós források felhasználásának folyamatában, a 255/2008. (VI. 5.) Korm. rendelet alapján kijelölt közreműködő szervezet. A jogutód nélkül megszűnt intézetek esetén a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében az alapító szervet terhelő kötelezettséget az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (EKI) látta el. E jogkörében eljárva elvégezte a teljes leltározást, elkészült az intézetek zárómérlege, valamint többségében lezárultak az adósságrendezési eljárások. A 44/2008. (II. 29.) Korm. rendelet az EKI-t jelölte ki a megszűnt intézetek egészségügyi dokumentációjának kezelésével. A feladatellátáshoz használt állami vagyon teljes körének az MNV Zrt. részére történő átadására 2009. I. félévében kerül sor. A nemzetközi és európai ügyek tekintetében a tárca feladata az egészségügy területén a kormányzati szintű nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének, bonyolításának koordinálása, kapcsolattartás a partnerországok kormányzati szerveivel, az egészségügy területén működő kormányközi szervezetekkel. 2008-ban a kormányzati feladatokkal összhangban kiemelt feladat volt az EU tagságból és nemzetközi együttműködésekből eredő feladatok ellátásának koordinálása, az integrációs feladatok ellátásához a személyi, technikai feltételek biztosításában történő közreműködés. A kormányközi nemzetközi szervezetek működéséhez döntően az Egészségügyi Világszervezet a tárca az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével járul hozzá. Az ily módon befizetett pénzeszközök felhasználását a szervezet irányító testületeinek (döntően az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlése, illetve az EVSZ
12 Európai Regionális Bizottságának ülése) munkájában történő részvétellel, illetve az egyes programokban a hazai intézmények és szakemberek minél szélesebb körű bekapcsolódásának ösztönzésével tudja befolyásolni. Magyarország 1949 óta tagja az Egészségügyi Világszervezetnek. Az együttműködés főbb területei: - dohányzás elleni küzdelem - környezet-egészségügy - élelmiszerbiztonság - egészségfejlesztés - kémiai biztonság A együttműködések prioritásai: az egészségpolitika fejlesztése; az egészségügyi ellátórendszer reformja; gyermekek egészsége; a nem-fertőző betegségek megelőzése és az egészségmegőrzés; mentális egészség. 2. Az előirányzatok alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változása hogyan hatott a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarításokra. A költségvetési feltételeket nagymértékben befolyásolta a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 52.. (1) bekezdésében foglalt fejezeti egyensúlyi tartalék képzése, melynek felhasználása csak Kormányengedéllyel történhetett. Ebből 1.510,8 m Ft felhasználását engedélyezte tárcánk számára a Kormány, a fennmaradó 58,2 m Ft a központi költségvetés részére átcsoportosításra került. 2004. év óta először fordult elő, hogy a fejezetek számára nem került előirányzat-maradvány képzési kötelezettség előírásra. 2.2. Fejezeti indokolás táblázata az előirányzatokról. I/2H. számú táblázat (Központi előirányzatok) Megnevezés 2007. évi tény eredeti előirányzat módosított előirányzat tény 4/1. 4/3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. millió forintban egy tizedessel %-ban Kiadás 154 102,2 121 208,3 181 836,6 166 691,5 108,2% 91,7% ebből: személyi juttatás 56 929,1 48 748,7 55 644,5 52 128,9 91,6% 93,7% központi beruházás 175,2 2 600,0 2 696,0 2 679,3 1529,3% 99,4% Folyó bevétel 102 349,4 72 779,9 101 134,5 100 150,9 97,9% 99,0% Támogatás 64 188,5 48 428,4 59 530,4 59 530,4 92,7% 100,0% Előirányzat-maradvány 8 702,4 21 171,7 20 076,8 230,7% 94,8% Létszám (fő) 19 753,0 19 030,0 19 030,0 17 522,0 88,7% 92,1%
13 I/2I. számú táblázat előirányzat-módosítások levezetése 2007. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat Kiadás Bevétel ei. maradvánnyal (adatok millió Ft-ban egy tizedessel) Támogatás Kiadásból személyi juttatás 121 208,3 72 779,9 48 428,4 48 748,7 Módosítások jogcímenként Kormány hatáskörben 11 242,3 11 242,3 6 330,4 Felügyeleti hatáskörben 11 678,5 11 818,8-140,3-706,8 Intézményi hatáskörben 37 707,5 37 707,5 1 272,2 Módosítások összesen 60 628,3 49 526,3 11 102,0 6 895,8 Módosított előirányzat 181 836,6 122 306,2 59 530,4 55 644,5 2.3. A főbb kiadási tételek alakulása. A fejezet összes kiadásai az előző évhez képest 8,2 %-os növekedést mutatnak. A csökkenő támogatás és a folyó bevételek kis mértékű elmaradása mellett a 2.231 fős (közel 11,3 %-os) létszámcsökkenés miatt mérséklődött a személyi juttatások és járulékok összege. A kiadások ennek ellenére történő növekedése a másik két (dologi, felhalmozási) kiemelt előirányzat meghatározó erejű növekedésének a következménye. A központi beruházások aránya az előző 2007. évi (harmadára történt) visszaesést követően nagy mértékű növekedést mutatnak. Ennek legfőbb oka, hogy a két kiemelt jelentőségű beruházásból az OORI rekonstrukciója (2,5 milliárd Ft értékben) folytatódott. Az OSEI beruházás továbbra is fel lett függesztve, csak a fenntartás ill. őrzés-védelem költségei kerültek megtervezésre. A legmeghatározóbb mértékű növekedés azonban a dologi kiadások területén jelentkezett. A 7.561,5 millió Ft összegű (14,2 %-os mértékű) növekedést alapvetően 3 intézet kiadás-teljesítésének a növekedése okozta. A megszüntetésre került intézetek vagyoni jogutódjaként kijelölt Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet a megszüntetésekkel kapcsolatban közel 8,0 milliárd Ft-ot fizetett ki 2008. évben. A madárinfluenza elleni védekezés keretében az intézet 2.400,0 millió Ft értékben kapott központi támogatást oltóanyag beszerzése céljából. Az Országos Vérellátó Szolgálat 500,0 m Ft értékben kapott támogatást a vérvételhez szükséges egészségügyi készletek beszerzéséhez. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 3.000,0 millió Ft összegű dologi kiadás növekedésének oka, az azonos arányú készletbeszerzés (egyéb oltóanyag). A Kormányzati hatáskörben biztosított támogatásokon felül nagy mértékben befolyásolta a kiadások volumenét a 2007. évi előirányzat-maradványok összegének felhasználása. A 20,0 milliárd Ft-ot meghaladó felhasználás az előző évinek több mint a kétszerese.
14 2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezők. A támogatások alakulását befolyásoló legfontosabb tényezők az OGY, illetve a Kormány hatáskörébe tartozó évközi előirányzat-biztosítások. Az államháztartáson belüli egyéb szereplőktől, valamint az államháztartáson kívülről érkező bevételek a fejezetnél támogatásértékű bevételként, illetve pénzeszközátvételként jelentkeztek. Mindezek alapján a előirányzat-biztosítások és elvonások egyenlege a következőképpen alakult: I. Kormány hatáskörben: a) Költségvetés általános tartalékából előirányzat-biztosítás + 3.643,6 m Ft b) Költségvetés céltartalékából előirányzat-biztosítás + 7.606,9 m Ft c) Egyéb kormányzati támogatások + 50,0 m Ft d) Fejezeti egyensúlyi tartalék felhasználása - 58,2 m Ft fejezeti egyensúlyi tartalék átcsoportosítása - 1.569,0 m Ft intézményekhez átcsoportosítás + 1.500,0 m Ft fejezeti kezelésű sorra átcsoportosítás + 10,8 m Ft Kormányzati előirányzat-módosítások egyenlege + 11.242,3 m Ft II. Fejezet hatáskörében: a) Fejezeti kezelésű előirányzatokból saját intézetnek - 11.612,8 m Ft b) Fejezeti kezelésű előirányzatokból más tárcának - 62,0 m Ft c) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítás + 33,8 m Ft d) Fejezeti kezelésű előirányzatokhoz más tárcától + 0,0 m Ft e) Fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi maradványa + 7.227,3 m Ft f) Fejezeti kezelésű előirányzatok egyéb bevételei + 4.151,6 m Ft g) Egyéb bev. előir. mód. fejezet hatáskörében (intézmények) + 11.940,6 m Ft Fejezeti előirányzat-módosítások egyenlege + 11.678,5 m Ft A intézményi hatáskörű előirányzat-módosítások együttes összege: 37.707,5 m Ft. 2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékból történt felhasználás. A költségvetés általános és céltartalékából, valamint a fejezeti tartalékból történt 2008. évi forrásbiztosítások és felhasználásuk: Biztosított Felhasznált összeg (millió Ft) Költségvetés általános tartalékából 3.643,6 3.643,6 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 2135/2008. (IX.30.) 813,8 813,8 Korm. határozat 4.cím (EKI) oltóanyag beszerzés fedezete 2163/2008. (XI.24.) Korm. határozat 2.400,0 2.400,0 1, 2.cím előrehozott öregségi nyugdíj fedezete
15 2103/2008. (III.5.) Korm. határozat 82,8 82,8 2.cím Világjárványra való felkészülés 2117/2008. (VIII.27.) Korm. határozat 200,0 200,0 1.cím Bérszínvonal arányosítás 2004/2008. (I.24.) Korm. határozat 147,0 147,0 Költségvetés céltartalékából 7606,9 7605,0 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 86/2008. (IV.15.) 74,9 73,0 Korm. határozat 2008. évben megvalósuló létszámleépítések 1.795,1 1.795,1 fedezete 59/2008. (III. 26.) Korm. rendelet - 2. 1.cím ÁNTSZ 224,3 224,3-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 2,8 2,8-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 1.568,0 1.568,0 szervezeti intézkedésekkel összefüggő 382,6 382,6 létszámcsökkentés 2144/2008. (X.22.) Korm. hat. - 4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 382,6 382,6 2006- szervezeti intézkedésekkel összefüggő 215,5 215,5 létszámcsökkentés 2174/2008. (XII.17.) Korm. hat. - 2. 1.cím ÁNTSZ 198,1 198,1-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 17,4 17,4 Ösztöndíjas foglalkoztatottak után igényelhető 10,0 10,0 támogatás 20/2005. (II. 11.) Korm. rendelettel - 1.1 cím EüM Központi igazgatás 5,4 5,4-1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 0,6 0,6-2.1 cím ÁNTSZ 3,4 3,4-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 0,6 0,6 Prémiumévek program végrehajtására 450,3 450,3 8/2005. (II.8.) PM. rendelettel - 1.1. EüM Központi Igazgatás 14,7 14,7-2. cím ÁNTSZ 404,4 404,4-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 2,5 2,5-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás Orsz. Szakint. 16,3 16,3-5. cím Országos Mentőszolgálat 11,3 11,3-7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 1,1 1,1 2008.évi illetményemelés támogatási többlete 2.222,5 2.222,5 és elszámolása 2062/2008. (V. 16.) Korm. határozat és a 49/2008 (III.14.) Korm. rendelet - 1.1. cím EüM-Központi igazgatás 47,4 47,4-1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 5,1 5,1-2.1. cím ÁNTSZ 589,5 589,5
16-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 246,6 246,6-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 494,8 494,8-5. cím Országos Mentőszolgálat 725,7 725,7-7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 101,3 101,3-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 12,1 12,1 13. havi illetmény támogatási többlete és 1.572,0 1.572,0 elszámolása 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat és a 2141/2008 (X. 15.) Korm. határozat - 1.1. cím EüM-Központi igazgatás 42,6 42,6-1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3,8 3,8-2.1. cím ÁNTSZ 460,3 460,3-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 22,7 22,7-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 460,6 460,6-5. cím Országos Mentőszolgálat 447,5 447,5-7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 127,4 127,4-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 7,1 7,1 kereset-kiegészítés és elszámolása 818,8 818,8 1040/2008. (VI. 19.) és a 2153/2008 (XI.5.) Korm. hat. és a 273/2008 (XI. 19.) Korm. rendelet - 1.1. cím EüM-Központi igazgatás 9,3 9,3-1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1,2 1,2-2.1. cím ÁNTSZ 177,2 177,2-3. cím Szak-, és továbbképző intézmények 9,4 9,4-4. cím Gyógyító-, megelőző ellátás orsz. szakint. 238,2 238,2-5. cím Országos Mentőszolgálat 313,5 313,5-7. cím Országos Vérellátó Szolgálat 67,0 67,0-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 3,0 3,0 Teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer 50,1 50,1-1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 8,0 8,0-2.1. cím ÁNTSZ 37,5 37,5-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 4,6 4,6 Összkormányzati project 15,1 15,1-1.1. EüM Központi Igazgatás 9,8 9,8-1.2. Eü. Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 3,1 3,1-8. cím Egészségbiztosítási Felügyelet 2,2 2,2 Fejezeti általános tartalék 10.2.2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 20,0 20,0 A 20,0 millió forint az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet részére került átadásra. Az átadás célja az egészségügyi intézményeknél lévő rezidensekkel kapcsolatos, a 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 2. (1) pontja alapján a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetem vonatkozásában a finanszírozási költségek részbeni biztosítása.
17 A tartalékokból biztosított összegek és felhasználásuk nem minden esetben egyeznek meg. Ennek egyik oka, hogy a 2008. évben a biztosított források kötelezettségvállalással le lettek kötve, melyek pénzügyi teljesítésére 2009. évben a maradvány terhére kerül sor. Másodsorban a támogatott fél a fel nem használt támogatást visszautalta a fejezet részére. 2.6. A költségvetési törvény 52. -ában előírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék felhasználása. A hivatkozott törvényi előírás értelmében a fejezeti egyensúlyi tartalék eredeti előirányzata 1.569,0 millió forint, amely Kormány engedélyével került felhasználásra. A végrehajtásra vonatkozó Kormányhatározatok alapján 2008. év során a fejezet egyensúlyi tartalék felhasználása a következőképpen alakult. Jogszabály száma 2123/2008 (IX.9) Korm.határozat 2175/2008 (XII.17) Korm.határozat 2175/2008 (XII.17) Korm.határozat Jogszabály megnevezése a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról Felhasználás összege 10,8 700,0 500,0 (adatok m Ft-ban) Felhasználás célja A NATO Védelmi Miniszteri Informális Értekezlet idején a katasztrófavédelmi feladatok és a találkozó helyszíneinek egészségügyi biztosítása, valamint a közegészségügyi- és járványügyi feladatok végrehajtása (OMSZ, OTH) céljából átcsoprtosítás a 10.2.2. fejezeti kezelésű előirányzatra. Az OMSZ-MÖSZ megállapodás alapján az OMSZ fizetési kötelezettségeinek rendezése, valamint rendezett munkaügyi kapcsolatainak helyreállítása Az OVSZ által a vérellátás zavartalan biztosítása érdekében a vér vételére és tárolására szolgáló eszközök beszerzése (26.000 ml és 7500 db kit/kártya/teszt/plate diagnosztikum, 530.000 db teszt, 74.000 db zsák) 2175/2008 (XII.17) Korm.határozat a fejezetek egyensúlyi tartalékának felhasználásáról 300,0 Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet a négy orvosképzéssel foglalkozó egyetemen történő rezidensképzéssel kapcsolatos, 2008. október-november hónapra finanszírozási kötelezettségét teljesíti. 20207/2008. PM levél a Kormány 12.17-i döntése alapján 58,2 Összesen: 1 569,0 A Kormány dec.17-i döntése értelmében a fejezet kiadási és támogatási előirányzatának csökkentése.
18 2.7. Bevételek alakulása. 2.7.1. A főbb bevételi tételek alakulása, a többletbevételek keletkezésének okai Tényleges bevételek alakulása (adatok millió Ft-ban) Bevétel megnevezése 2007. év 2008. év Változás Összegben %-ban Intézményi működési bevételek 23 448,9 24 964,7 1 515,8 106,5% Támogatásértékű működési bevétel 72 531,4 67 584,2-4 947,2 93,2% Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 364,7 311,0-53,7 85,3% Működési célú pénzeszköz átvétel összesen: 72 896,1 67 895,2-5 000,9 93,1% Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 137,7 1 427,7 290,0 125,5% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről 135,0 646,4 511,4 478,8% Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen: 1 272,7 2 074,1 801,4 163,0% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 814,9 619,7-1 195,2 34,1% Finanszírozási bevételek -1 049,3-111,8 937,5 10,7% Egyéb törvény szerinti bevételek 12,0 (osztalékok, koncessziós díjak, kölcsönök visszatérülése) 8,6-3,4 71,7% Költségvetési támogatás 64 188,5 59 530,4-4 658,1 92,7% Előző évi maradvány átvétele 2 904,8 4 588,8 1 684,0 158,0% Előző évi maradvány igénybevétele 8 702,4 20 076,8 11 374,4 230,7% ÖSSZESEN: 174 191,0 179 646,5 5 455,5 103,1% A fejezet bevételeinek előző időszakhoz viszonyított 3,1 %-os növekedése két tényező nagyarányú emelkedésének a következménye. A 6,5 %-os intézményi működési bevétel növekedés mellett, az előző évi maradványok igénybevételének majdnem két és félszeresére történő emelkedése eredményezte a változás legfőbb okát. Az intézményi működési bevétel növekedéséből, a hatósági jogkörhöz köthető bevételek több mint 36,8 %-ot képviselnek (elsősorban az OGYI tevékenységéhez, a hatósági jogkörhöz köthető szolgáltatásainak, igazgatási szolgáltatás díjbevételének többletéhez kapcsolódik). Magas (17,6 %-os) a szolgáltatások bevétele, melyet az intézmények szabad kapacitásainak kihasználása, az infrastruktúra értékesítése, idegeneknek nyújtott szolgáltatás (pl. étkeztetés, oktatás, betegápolás, bérleti díj) ellenértéke indokol. Az intézményi bevételek 30,7 %-a (7.667,8 millió forint) áru és készletértékesítésből származott, melynek 93,8 %-a vér és vérkészítmények értékesítésének az eredménye. A fejezet előző évi maradvány igénybevétele meghaladja a 20,0 milliárd Ft-ot, ami erősen befolyásolja a teljesítési adatokat. A támogatásértékű működési bevételek 88,1 %-a társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől átvett támogatásértékű bevételek főleg az OMSZ városi önkormányzatokkal kötött szerződéseihez kapcsolódnak, azonban azok nagyságrendje (286,3 millió forint) nem számottevő. Az előző évhez képest nagy arányú változás a fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások összegének emelkedéséből adódik. (2007. évben 455,5 millió Ft, 2008. évben 2.486,0 millió Ft) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek csökkenésének oka az, hogy tárcánknak 2008. évben mindössze 1 ingatlan értékesítésből származott bevétele. Ez az OPNI Völgy u. ingatlan (nővérszálló) eladásából befolyt és a központi költségvetés részére befizetett közel 600,0 m Ft.
19 A költségvetési támogatás a megszüntetésre került intézetek előirányzatának rendszerből való kikerülése következtében közel 4,7 milliárd Ft-tal (7,3 %-kal) csökkent az előző évhez képest. A támogatásértékű működési bevételek 6,9 %-os, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 65,9 %-os csökkenésének, valamint a költségvetési támogatás nagy összegű (4.658,0 millió Ft) mérséklődésének együttes hatása sem olyan mértékű, hogy a két előzőekben említett nagyarányú bevétel-növekedés eredményét annuálni tudná. Ezért összességében a tárca bevételei 5,5 milliárd Ft-tal növekedtek az elmúlt évhez képest. 2.7.2. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva A követelések 2008. december 31-i állománya 3.530,6 millió Ft, amely a 3.851,0 millió Ft összegű nyitóállományhoz képest 8,3 %-os csökkenést mutat. Mivel a fejezeti kezelésű előirányzatok állománya 16,5 m Ft-tal csökkent, ezért a csökkenés az intézményi szektornál bekövetkezett viszonylag nagy arányú követelésállomány mérséklődésének az eredménye. Az intézményi követelésállomány elsősorban az Országos Vérellátó Szolgálatnál bekövetkezett (12,3 %-os), valamint a megszüntetésre került intézeteknél (OGYK, OPNI) fennálló követelés állomány egy jelentős részének rendezése következtében fellépő 150,0 millió Ft-os kedvező változás következménye. (adatok ezer Ft-ban) Ssz. N É V Nyitó Változás Záró 1 Támogatásokból származó követelések 2 179,6 1 000,0 3 179,6 2 Gyermekrák Alapítvány 20 533,9-6 315,0 14 218,9 3 Egészségvédelmi bírság 1 210,0 0,0 1 210,0 4 Szolidaritási díj 2 597,8-2 597,8 0,0 5 Magyar Epilepsziával Élők Sz. 8 623,1-8 623,1 0,0 Ö S S Z E S E N: 35 144,4-16 535,9 18 608,5 2.8. Személyi juttatások. 2.8.1. A munkaerővel és a személyi juttatások előirányzatával való gazdálkodás Az egészségügyi reform részeként már 2006. évben megkezdődött a fejezet felügyelete alá tartozó egyes intézetek átszervezése. Az akkori elsősorban a nagy hálózattal rendelkező (ÁNTSZ, OMSZ, OVSZ) szervezetek átszervezését 2007. évben a többi intézet feladatainak racionalizálása követte. 2007. év során az OGYK-nál, az OBSI-nál, a Svábhegyi intézetnél és az OPNI-nál megszűnt az egészségügyi ellátás, így a 2008. évi költségvetésben csak a zárást végrehajtó munkavállalói csoport létszáma szerepelt. Az intézetek megszűnésével az év során a fejezet létszáma 240 fővel csökkent. A megszüntetéssel ill. átadással nem érintett szervezetek is lépéseket tettek a hatékonyabb feladatvégzés érdekében. Ennek eredményeként jelentős (összesen 208 fős) létszámleépítés történt (ill. van folyamatban) az OTH-nál (161 fő), az ESKI-nél (9 fő), az OITI-nél (5 fő), az EMKI-nél (5 fő), az EKI-nél (13 fő), és az Egészségbiztosítási Felügyeletnél is (l5 fő). Az OTH összesen 161 fős létszámcsökkenése az alábbiakat foglalja magában: élelmiszerbiztonsági feladatok kiszervezése miatt - 104 fő
20 addiktológiai intézet átszervezése miatt etikai tanácsok működtetési feladataira - 61 fő + 4 fő A nagymértékű létszámleépítések az érintettek többségénél többletkiadással jártak (végkielégítés, jubileumi jutalom, stb.), ezáltal növelve a személyi kiadások teljesítésének mértékét. Az OMSZ-nál az emődi mentőállomás kialakítására került sor, mely a létszámkeretet 20 fővel növelte. A Parádfürdői Kórház létszáma 10 fővel megemelésre került, mely a fekvőbeteg ellátás kiszervezése miatt elvesztett létszám visszapótlására szolgál a járóbeteg és fenntartói feladatok ellátása céljából. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet létszáma 21 fővel növekedett, részben a Strukturális Alapok Programiroda átvétele (9 fő), részben a hatósági feladatok magas színvonalon történő ellátásához szükséges feltételek biztosítása miatt (12 fő). Az OORI létszáma az Addiktológiai Intézet átszervezése miatt átvett feladatok következtében 15 fővel növekedett. A Balatonfüredi Szívkórháznál szintén létszámemelés történt (5 fő), mely növekedés alapvetően a minimum feltételek teljesítési kötelezettségéből adódik. Fentiek következtében a fejezet 2009. évi tervezett összlétszáma az előző évi 14,7 %-os mérséklésen túl, további 2,0 %-kal (18.969 főről 18.592 főre) csökkent az előző évhez képest. Intézeti létszámadatok alakulása 2008. évben
21 2008.évi eredeti előirányzat 2009.évi eredeti előirányzat Különbség Intézmény megnevezése (fő) ( %) EüM Központi Igazgatás 217 217 0 100,0% EEKH 26 26 0 100,0% Orsz. Tisztifőorvosi Hivatal 4 173 4 012-161 96,1% ESKI 117 108-9 92,3% ESZTI 108 108 0 100,0% 3. cím összesen 225 216-9 96,0% OSEI 341 341 0 100,0% ORFI 410 410 0 100,0% OBSI 15 0-15 0,0% OITI 438 433-5 98,9% Országos Onkológiai Intézet 972 972 0 100,0% Országos Korányi TBC és 708 708 0 100,0% Pulmonológiai Intézet OORI 441 456 15 103,4% Svábhegyi Intézet 15 0-15 0,0% Mátrai Gyógyintézet 327 327 0 100,0% OPNI 60 0-60 0,0% Állami Szívkórház, Bfüred 389 394 5 101,3% Állami Szanatórium, Sopron 356 356 0 100,0% OGYK 150 0-150 0,0% Kardiológiai Intézet 579 579 0 100,0% ORKI 50 45-5 90,0% EKI 119 106-13 89,1% OGYI 219 240 21 109,6% Parádfürdői Állami Kórház 22 32 10 145,5% 4. cím összesen 5 611 5 399-212 96,2% Országos Mentőszolgálat 7 055 7 075 20 100,3% Országos Vérellátó Szolgálat 1 567 1 567 0 100,0% Egészségbiztosítási Felügyelet 95 80-15 Összesen 18 969 18 592-377 98,0% 2.9. Előirányzat-maradvány. 2.9.1. Az előirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele Szektor Előző évek ei. maradványa 2008. év ei. maradványa Ei. maradvány összesen Köt. váll-al terhelt (adatok ezer Ft-ban) Ebből Ebből: Önrevízió 1051 intézményi 294 076 11 077 425 11 371 501 11 043 548 60 990 1091 fejezeti 718 878 1 190 720 1 909 598 1 909 598 64 798 ÖSSZESEN 1 012 954 12 268 145 13 281 099 12 953 146 125 788
22 Az előirányzat maradvány kialakulását nagy mértékben befolyásolja a felhasználásra vonatkozó egyre szigorodó jogszabályi környezet (üvegzseb tv., új közbeszerzési törvény). A jelenleg hatályos pénzügyi szabályozások következményeként (elemi költségvetés, Részletes Felhasználási Terv jóváhagyása, pályáztatás lefolytatása), a nagyobb horderejű szakmai döntéseket követően csak a tárgyév II. félévében kerülhet sor kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre. Ezen feladatok megvalósulása jellegüknél fogva több időt igényelnek, mint fél év, ezért teljesülésük áthúzódik a következő évre. A tárca előirányzat maradvány összege (13.281,1 millió Ft) ugyan alig fele (64,2 %-a) az előző évinek, mégis elég nagy összeget képez a fenti indokokhoz képest. Ennek oka, hogy az átalakuló, megszűnő intézetek adósságállományának és a megszüntetéssel kapcsolatos költségeinek (beleértve a létszámcsökkentési kiadásokat is) a finanszírozására, az Országos Mentőszolgálat elmaradt személyi kifizetéseire, az Országos Vérellátó Szolgálat vérvételi eszközök beszerzésére, valamint oltóanyag beszerzésre Kormány hatáskörben 11,2 milliárd Ft került a tárca részére biztosításra. Ennek nagyobb hányada az év utolsó időszakában érkezett, melyből tényleges pénzügyi teljesítést 2008. évben már nem tudott tárcánk teljesíteni. A maradvány összeget növelte szintén a központi költségvetésből 2007. év végén, a megszűntetésre kerülő OPNI-nak, a jogutód szervezet részére történő feladatellátáshoz szükséges (Országos Idegtudományi Intézet) beruházásának 2009. évre történő elhúzódása. Az önrevízió alapján befizetett előirányzat-maradványok állománya 2007-ről 2008-ra nagy mértékben csökkent (770,9 m Ft-ról 125,8 m Ft-ra), míg a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege növekedést mutatott (328,0 m Ft). 2.9.2. A 2007. évi előirányzat-maradványok jóváhagyása A 2007. évi előirányzat maradványból 2008. június 3-án jóváhagyásra került a kötelezettség vállalással terhelt, de meghiúsult kötelezettség-maradványból visszahagyásra kerülő összeg (300,0 m Ft-os), valamint az önrevízió alapján elvonásra kerülő maradvány (770,9 m Ft-os) összege. A végleges (teljes összegű, éves) előirányzat maradvány 2008. szeptember 30-án került jóváhagyásra a következők szerint: 2008. június 3-án jóváhagyott összeg 770,9 m Ft Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából elvonásra kerülő összeg 41,4 m Ft Meghiúsult kötelezettség-vállalások maradványából visszahagyásra kerülő összeg 787,9 m Ft Kötelezettség-vállalással terhelt maradványból visszahagyásra kerülő összeg 19.089,5 m Ft Jóváhagyott előirányzat-maradvány összesen: 20.689,7 m Ft A meghiúsult kötelezettségvállalások és a határidőre nem teljesült feladatok forrásai, valamint az önrevízió összege a központi költségvetés részére befizetésre kerültek.