Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) Közlekedési módok közötti váltás elősegítése, logisztikai központok jobb bekapcsolása a fő közlekedési (közút, vasút, légi és vízi közlekedés) hálózatba. További cél az intermodális kapcsolatok, ezen keresztül a szállítás környezetbarát közlekedési módokra történő átterelése feltételeinek biztosítása. A k jellege: összekötő/csatlakozó vasúti pályák, útcsatlakozások építése,, kikötői külső infrastruktúra-építés illetve fejlesztés. 1.2. A prioritás célkitűzései Prioritás neve, száma 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásána k és közlekedési infrastruktúrájána k Indikátor megnevezése Támogatott projektek száma Támogatott központokba beérkező árumennyiség növekedése Intermodális áruforgalom növekedése támogatott központokban a Indikátor mértékegy sége Kiinduló érték Célértékek 1 2010 2015 db 0 3+16 3+29 ezer tonna ezer tonna 0 1500 7800 0 900 5600 1 Kumulált érték 1
1.3. A prioritás ütemezése - kötelezettségvállalás Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 0,0 2,4 29,6 5,7 4 2,8 0 44,5 1.4. A prioritás ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 0,0 0,7 16,4 17,9 2,4 4,2 2,4 0,3 0,2 44,5 2
2. A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2007-2008) Konstrukció neve gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) Alkalmazott eljárás Egy fordulós nyílt pályázat Kiemelt projekt Kiemelt projekt Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás Vissza nem térítendő támogatás Vissza nem térítendő támogatás Támogatás Kedvezményezettek köre kerete (mrd Ft) 16,9 A Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, állami költségvetési szervek, valamint a felsoroltak konzorciumai. Támogatás minmax összege (mft) Max. 800-1000 Támogatás mértéke (%) 30-100 6 1,4 NIF Zrt. ill. a MÁV Zrt., és a NIF Zrt. konzorciuma 1,4 100 3 26,2 NIF Zrt. 26,2 (+ ha az 100 3 előkészítésben megtakarítás van) Támogatott projektek száma 3
2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága 2 röviden 2. A záhonyi térség komplex Indokoltság Intermodális és regionális logisztikai központok, ipari parkok és ipari területek infrastrukturális összeköttetésének javítása lényeges eleme hazánk versenyképességének. Ennek megvalósítása a fő közlekedési hálózathoz kapcsolódó bekötő utak, összekötő/csatlakozó vasúti pályák, kikötői kapcsolatok kiépítésével, korszerűsítésével biztosítható hatékonyan. Cél az országos és regionális közlekedés intermodalitásának - ezen belül a gazdaságos és környezetbarát elérhetőség - javítása, kereskedelemélénkítő hatása révén pedig a versenyképesség fokozása. Fontos szempont, hogy a külső infrastruktúra k közforgalmú feladatokat is ellátnak/elláthatnak. A komplex program célja a záhonyi térségben hagyományosan meglévő a földrajzi elhelyezkedésből, a vasúti nyomtávváltásból, valamint a tágabban értelmezett térség szárazföldi, vízi és légi szállítási lehetőségeiből fakadó logisztikai tevékenység teljes körűvé tétele, a térségben az átrakási, raktározási, és a szállítással kapcsolatos egyéb műveletek támogatása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével. Mindezek eredményeként egy európai léptékű intermodális logisztikai központ létrehozása, amely ebben a térségben a gazdasági fejlődés meghatározó szereplője lehet, hozzájárulva az ország keleti területeinek kohéziójához. A konstrukció a prioritás kiemelt projektjeit tartalmazza, amelyek projektcsatorna eljárás során kerültek kiválasztásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által alkalmazott projektcsatorna eljárás megkövetelte az elő-megvalósíthatósági tanulmányt, egy külső értékelő, és egy KSZ értékelő értékelte a beérkezett projektjavaslatokat, majd zsűri bizottság a projektek költséghatékonyságát vizsgálva tett végső javaslatot egyes projektek akciótervben történő nevesítésére. A zsűri a kiemelt projekteket továbbfejlesztés után javasolta megvalósításra. Az előkészítés megkülönböztetésének célja a megvalósításához szükséges előkészítési feladatok megfelelő minőségben és időben történő elvégzése, a projekt megvalósításának az ütemezés szerinti biztosítása érdekében. 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) A 2. konstrukcióban előkészített három közlekedési projekt megvalósítása a záhonyi térség különleges gazdasági övezetének komplex gazdaságfejlesztési programjáról szóló 2090/2007. (V. 23.) Korm. határozat teljesítése érdekében. 2.3. Támogatható tevékenységek köre Konstrukció neve gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési Konstrukció neve gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési Támogatható tevékenységek Intermodális és regionális logisztikai központok, kereskedelmi repülőterek külső közlekedési (útcsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások, vízi úti kapcsolat) ; Áruforgalmat bonyolító egyéb gazdasági központok (ipari parkok, ipari területek) intermodálissá a vasúti 2 Kiemelt projektek esetében alkalmazandó, a projekt költségvetésének alátámasztottságát is meg kell jeleníteni 4
2 A záhonyi térség komplex vagy vízi úti kapcsolat kiépítésével; Áruforgalmat bonyolító kikötők külső közlekedési (partfalak; rakpart a hajózást kiszolgáló infrastruktúrával /lépcsők, kikötőbakok, kikötő pontonok/; a kikötő megközelítésére szolgáló hajóút és medencekotrás; árvízvédelmi illetve partvédelmi töltés építése, áthelyezése, megerősítése; folyótorkolat elzárás; útcsatlakozások, vasúti összekötések és csatlakozások; csatlakozó vasúti-közúti csomópont különszintű kereszteződésének kialakítása; alagutak, átjárók építése, bővítése, felújítása). Tervezés - Környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, jogerős hatósági engedély megszerzése, - Engedélyezési terv készítése, jogerős építési engedély megszerzése, - Kisajátítási terv készítése, záradékolása, - Tender illetve kiviteli terv, valamint tenderdokumentáció készítése. Építés előkészítés - Terület előkészítés területvásárlás / kisajátítás, értékbecslés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, közműkiváltás. - Kiviteli, engedélyezési tervek, tenderek terveinek kidolgozása Kivitelezés - Építési tevékenység - Mérnök, - Műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés, - Használatbavételi hatósági eljárás, használatbavételi engedély megszerzése, - Projekt lezárása pénzügyi és műszaki elszámolás, zárás készítése. Egyéb - Közbeszerzési eljárás dokumentációk készítése, megjelentetése, közbeszerzési szakértő, - Kommunikációs (PR) tevékenység, - Egyéb szakértői tevékenység. A 100-as fővonalon kívüli vasúti infrastruktúra, az árufuvarozási átmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat, és az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágány-hálózat ütemes felújítása projektek ; Logisztikai feltáró út a záhonyi intermodális logisztikai térségben projekt. Tervezés - Részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, - Költség-haszon elemzés elkészítése, - Engedélyezési terv elkészítése, jogerős építési/létesítési engedély megszerzése, - Tender- és/vagy kiviteli terv elkészítése, - Környezetvédelmi hatástanulmány illetve hatásvizsgálat elkészítése, jogerős hatósági engedély megszerzése, a szükséges hatósági eljárások lefolytatása. Építés előkészítés - Terület előkészítési tevékenységek közül: kisajátítási terv elkészítése, kisajátítási határozat megszerzése, régészeti hatástanulmány elkészítése, a szükséges közműkiváltások 5
3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) megtervezése, Egyéb - a 1828/2006/EK rendelet XXI. melléklete szerinti támogatási kérelem és mellékleteinek összeállítása, - Közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációk készítése, közbeszerzési szakértői feladatok, - Kommunikációs (PR) tevékenység, - Egyéb szakértői tevékenység. A projektek előkészítésére fordítható támogatás nem haladhatja meg a teljes projekt-támogatás (előkészítés és kivitelezés) 6%-át. Építés előkészítés - Terület előkészítés területvásárlás / kisajátítás, lőszermentesítés, régészeti feltárás, közműkiváltás. Kivitelezés - Építési tevékenység - Mérnök, - Műszaki átadás-átvétel, üzembe helyezés, - Használatbavételi hatósági eljárás, használatbavételi engedély megszerzése, - Projekt lezárása pénzügyi és műszaki elszámolás, zárás készítése. Egyéb - Közbeszerzési eljárás dokumentációk készítése, megjelentetése, közbeszerzési szakértő, - Kommunikációs (PR) tevékenység, - Egyéb szakértői tevékenység. 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex Támogatás célja Intermodális és regionális logisztikai központok, ipari parkok (ipari területek), kikötők és repülőterek külső fejlesztését célzó beruházások támogatása. A záhonyi intermodális logisztikai térség külső fejlesztését célzó beruházások előkészítésének támogatása. Ide sorolható a vasúti infrastruktúra fejlesztés és a térség logisztikai feltáró útja fejlesztésének. 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) A záhonyi intermodális logisztikai térség külső fejlesztését célzó beruházások kivitelezésének támogatása. Ide sorolható a vasúti infrastruktúra fejlesztés és a térség logisztikai feltáró útja. 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sor- Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok 6
szám gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: - a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, - a projekt hozzájárul a KözOP 4. prioritás céljainak megvalósításához, - a projektdokumentáció tartalmazza a környezeti hatások átgondolását és javaslatot az esetleges negatív hatások mérséklésére, kezelésére. Ezen kívül be kell mutatni, hogy a projekt megvalósításáért felelős szervezet alkalmas feladatainak ellátására, a projekt megvalósítására. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: - a projekt adatlaphoz csatolják az egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot; - a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes hatósági engedély (környezetvédelmi engedély, létesítési engedély) hivatkozási számát, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumokat; - a projekt hozzájárul az intermodalitás fejlesztéséhez; - hozzáadott érték (értéktöbbletet hordozó elemek); - horizontális elvek érvényesülése (esélyegyenlőség, környezetvédelem, fenntarthatóság, területi kohézió); - szinergiavizsgálat (kapcsolódás más intézkedésekhez, más OP-khoz); - fenntarthatóság (pénzügyileg, intézményileg, szakmapolitikai szempontból, környezetvédelmi szempontból); - a tevékenység területén való jártasság, szakmai referenciák bemutatása, minőségbiztosításra vonatkozó dokumentáció vagy nyilatkozat, a megvalósítást végző szakmai szervezet és projekt menedzsment, a megvalósítás során bevonni tervezett partneri kör bemutatása. A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi pénzügyi feltételeknek kell megfelelniük: - a projekt javaslathoz, jövedelemtermelő tevékenység esetén tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült (tekintettel az EB Regionális Főigazgatósága által kiadott 4. sz. mintadokumentumra, azaz a 2007-2013. időszakra vonatkozó Költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatójára), - a pénzügyi elemzés igazolja, hogy a pénzügyi nettó jelenérték EU támogatás nélkül negatív (FNPV/C < 0), valamint az ENPV > 0, - a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok reálisak, a projekt megvalósítását követően számon kérhetőek, - a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat, - a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll (KSz és IH oldalról), - a projekt előkészítettsége lehetővé teszi az N+3 / N+2 szabály betartását, - rendelkezésre áll szakértői kockázatelemzés a megvalósítás 7
2. A záhonyi térség komplex ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan, - a támogatási összegen felüli költségek forrása a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, illetve valamely más módon rendezett. Egyéb speciális feltételek: - a projekt megvalósítására létrehozott intézményrendszer működésének feltételei adottak, biztosítottak, - a projekt során figyelembe vették a közösségi politikák érvényesítését, úgymint esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió. a. Jogosultsági feltételek - A fejlesztés a KözOP 4. prioritásában meghatározott intermodális vagy regionális központot, térséget érint; - A projektelőkészítés hozzájárul a KözOP 4. prioritás céljainak megvalósításához - a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik. b. Értékelési szempontok - A projektelőkészítés során figyelembe veszik a vasúti és közúti kre meghatározott műszaki kritériumokat, stratégiai irányelveket; - A beadott pályázat egyértelműen tartalmazza azoknak a tevékenységeknek (C.1 pont alapján) a megjelölését, valamint az ezekhez tartozó output dokumentumoknak felsorolását amelyekhez a pályázó a támogatást felhasználja; - A pályázat reális ütemezést tartalmaz, a mérföldkövek megjelölésével; - A pályázat reálisan méri fel az előkészítési projekt kockázatait és van elképzelése ezek kezelésére; - A projektelőkészítés egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik; - A projektelőkészítés megvalósítására létrehozták a projektmenedzsment szervezetet és annak működési feltételei adottak, biztosítottak, a felelősségi és döntési hatáskörök egyértelműen mehatározottak; - A pályázat benyújtását megelőzően lefolytatott beszerzési eljárásai során a pályázó betartotta a Kbt. rendelkezéseit valamint a tiszta verseny szabályait és ezt bizonyítani tudja; - Csatolásra került az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, és az megfelelően alátámasztja a projektelőkészítés tartalmát; - A projektelőkészítés elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és megfelelnek a kritériumoknak; - A projektelőkészítés során figyelembe veszik a közösségi politikák érvényesítését, úgymint esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió. 8
3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) a. Jogosultsági feltételek A projekt javaslat jogosult a támogatásra, amennyiben megfelel az EU, illetve a hazai jogszabályokban előírt feltételeknek: - a projekt egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezik, - a projekt hozzájárul a KözOP 4. prioritás céljainak megvalósításához, - a projektdokumentáció tartalmazza a környezeti hatások átgondolását és javaslatot az esetleges negatív hatások mérséklésére, kezelésére. Ezen kívül be kell mutatni, hogy a projekt megvalósításáért felelős szervezet alkalmas feladatainak ellátására, a projekt megvalósítására. b. Értékelési szempontok A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi szakmai feltételeknek kell megfelelniük: - a projekt tartalmát a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 11. (2) bekezdésében foglalt dokumentumok támasztják alá; - a projekt hozzájárulása az intermodalitás fejlesztéséhez; - horizontális elvek érvényesülése (esélyegyenlőség, környezetvédelem); - fenntarthatóság (pénzügyileg, intézményileg, szakmapolitikai szempontból, környezetvédelmi szempontból); - a központ vonzáskörében működő vállalkozások fejlődésének elősegítése; - a projekt hozzájárulása a térség gazdasági felemelkedéséhez; - a tevékenység területén való jártasság, szakmai referenciák bemutatása, minőségbiztosításra vonatkozó dokumentáció vagy nyilatkozat, a megvalósítást végző szakmai szervezet és projekt menedzsment, a megvalósítás során bevonni tervezett partneri kör bemutatása. A támogatásra kiválasztott projekteknek az alábbi pénzügyi feltételeknek kell megfelelniük: - a projekt javaslathoz tartozik költség-haszon elemzés (CBA), mely a projekt végleges műszaki tartalma alapján kalkulált költség adatok figyelembe vételével készült (tekintettel az EB Regionális Főigazgatósága által kiadott 4. sz. mintadokumentumra, azaz a 2007-2013. időszakra vonatkozó Költség-haszon elemzés elvégzésének módszertani útmutatójára), - a pénzügyi elemzés igazolja, hogy a pénzügyi nettó jelenérték EU támogatás nélkül negatív (FNPV/C < 0), valamint az ENPV > 0, - a CBA-ban prognosztizált jövőbeni forgalomnövekedés, bevétel, költség, stb. adatok reálisak, a projekt 9
megvalósítását követően számon kérhetőek, - a projekt elszámolható költségei nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat, - a projekt hazai költségvetési része rendelkezésre áll (KSz és IH oldalról), - a projekt előkészítettsége lehetővé teszi az N+3 / N+2 szabály betartását, - rendelkezésre áll szakértői kockázatelemzés a megvalósítás ütemezésére és a költségek esetleges növekedésére vonatkozóan, - a támogatási összegen felüli összes költség forrása a kedvezményezettnél rendelkezésre áll, illetve valamely más módon rendezett. 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei Konstrukció neve, száma gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztésének 3. A záhonyi térség komplex logisztikai fejlesztésének kivitelezése (közúti és vasúti k) Indikátor megnevezése Támogatott multimodális központok száma (db) Fejlesztett kikötők száma (db) Épített útcsatlakozások, hossza (km) Felújított útcsatlakozások hossza (km) Épített összekötő/csatlakozó vasúti pálya hossza (km) Felújított összekötő/csatlakozó vasúti pálya hossza (km) KSZ által befogadott projektelőkészítési pályázatok száma (db) épített útcsatlakozások hossza (km) felújított útcsatlakozások hossza (km) épített összekötő /csatlakozó vasúti pálya hossza (km) felújított összekötő /csatlakozó vasúti Célértékek 2007 2008 2012? 2015 Összesen -?? 12-18 12-18 - - 2-4 2-4 2-4 - 3-4 3-4 3-4 - - 8-10 8-10 8-10 - - 2-3 2-3 2-3 - - 5-6 5-6 5-6 - 2 2 2 2 - - - 6,8 6,8 6,8 15,5 15,5 15,5 1,15 1,15 1,15-40,2 40,2 40,2 10
pálya hossza (km) A 4.1. konstrukcióban megvalósítható különféle k iránti kereslet, nehezen becsülhető, ezért az indikátorokra csak tól-ig célértékeket adunk meg. 2.7. A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Konstrukció indításának Konstrukció zárásának időpontja időpontja 2008 2015 2008 2010 2008 2015 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja nem lesz elég megfelelően előkészített a projekt; Az előkészítés elhúzódása, a kivitelezési projekt csúszása Kereslet felmérése, támogatási keret ennek megfelelő véglegesítése Következetes projektmenedzsment, folyamatos ellenőrzés 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) Feszített ütemterv a kivitelezésre Következetes projektmenedzsment, folyamatos ellenőrzés 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Konstrukció megnevezése, száma gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex 3. A záhonyi térség komplex kivitelezése (közúti és vasúti k) gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési 2. A záhonyi térség komplex Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége (eft) A támogatás várható értéke (eft) A projekt várható indításának időpontja A projekt várható befejezésének időpontja Kedvezményezett neve 11
1. Záhony térségében a vasúti infrastruktúra (100- as fővonalon kívül), az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása projekt 2008 2011 2. Záhony térségében a vasúti infrastruktúra, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágányhálózat ütemes felújítása projekt 1 134 000* 2008 2011 3. Záhony és térsége belső közúti infrastruktúrájána k az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt projekt MÁV Zrt./NIF Zrt. MÁV Zrt./NIF Zrt. 300 000 2008 2011 NIF Zrt. 4. Záhony térségében a vasúti infrastruktúra (100- as fővonalon kívül), az árufuvarozási határátmenetet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat ütemes felújítása projekt kivitelezése 10 509 000 10 509 000 2008 2011 NIF Zrt. 5. Záhony térségében a vasúti infrastruktúra, az árufuvarozási és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágányhálózat ütemes 8 865 000 8 865 000 2008 2011 NIF Zrt. Br. Br. Br. Br. Br. 12
felújítása projekt kivitelezése 6. Záhony és térsége belső közúti az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt projekt kivitelezése 6 866 000 6 866 000 2008 2011 NIF Zrt. Br. * A két vasúti előkészítés projektre együttesen. 13