Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Géniusz Projektiroda A kiemelt projekt költségvetésének helyzete 2010. július 31 1. sz. kifiz. Kér. 2 010 2 011 összesen keret elkölthető megjegyzés II. Projekt menedzsment költségei 6 061 302 6 061 302 41 271 168 35 209 866 bér költség 4 650 000 4 650 000 29 159 370 24 509 370 bér járulékai 1 411 302 1 411 302 9 611 798 8 200 496 jogi tanácsadás 2 500 000 2 500 000 III. projekt szakmai megvalósítása 28 804 704 28 804 704 270 162 760 241 358 056 bér költség 16 707 454 16 707 454 103 800 000 87 092 546 bér járulékai 31 930 940 31 930 940 utazási és kiküldetési költségek 231 625 231 625 28 440 000 28 208 375 Egyéb szolgáltatás (52904) 11 865 625 11 865 625 105 991 820 94 126 195 IV. Cécsoport számára biztosított képzési költségek 8 953 175 8 953 175 111 480 000 102 526 825 anyagköltség 24 000 000 24 000 000 utazási és kiküldetési költségek 8 953 175 8 953 175 87 480 000 78 526 825 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 15 365 750 15 365 750 165 911 170 150 545 420 szállítás raktározás 22 000 22 000 4 300 000 4 278 000 bérleti díjak 2 210 000 2 210 000 25 560 000 23 350 000 szakmai kiadványok 5241 22 500 000 22 500 000 marketing eszközök fejlesztése (5242) 5 970 000 5 970 000 kommunikációs tevékenység (5243) 3 673 750 3 673 750 12 850 000 9 176 250 kommunikációs terv, arculati terv, sajtótájékoztató, sajtóesemény, hálózatos elemzés, közvélemény kutatás szakértői díjak (52903) 5 050 000 5 050 000 6 080 000 1 030 000 monitoring rendszer, felnőttképzési szakértő díja tervek tanulmányok 52901 10 745 770 10 745 770 képzési programok fejlesztése 52902 12 935 900 12 935 900 rendezvényszervezés 52906 30 000 000 30 000 000 fordítás, tolmácsolás 52905 17 500 000 17 500 000 képzések szervezése 52907 9 390 000 9 390 000 hatósági díj, illeték 4 410 000 4 410 000 8 079 500 3 669 500 VI. Egyéb szolgáltatások 1 000 000 1 000 000 32 900 000 31 900 000 Kiadványok, információs füzetek készítése (52908) 19 800 000 19 800 000 Nyilvánosság biztosítása (52909) 9 100 000 9 100 000 Közbeszerzési eljárások, könvvizsg. (52910) 1 000 000 1 000 000 4 000 000 3 000 000 VII. Immateriális javak és tárgyi eszközök 4 746 388 4 746 388 7 575 000 2 828 612 szellemi termék 211 875 211 875 2 400 000 2 188 125 egyéb berendezés 39 990 39 990 4 460 000 4 420 010 irodai berendezés 4 494 523 4 494 523 715 000 3 779 523 VIII. egyéb általános költségek 5 935 636 5 935 636 33 700 000 27 764 364 anyagköltség 3 964 052 3 964 052 13 100 000 9 135 948 karbantartás 252 016 252 016 720 000 467 984 egyéb szolgáltatás 1 719 568 1 719 568 19 880 000 18 160 432 Összesen 70 866 955 70 866 955 663 000 098 592 133 143 Tartalék 34 894 741 34 894 741 Összesen 70 866 955 70 866 955 697 894 839 627 027 884 tájékoztató tábla, honlap fejlesztés, fenntartás
főkönyvi szám leírás 52904 2. sz. MCs munkájában közreműk. (Dávid Okt. Bt) 52904 2. sz. MCs munkájában közreműk. (Kormos Dénes) 52904 Mező Ferenc 52904 jógyakorlat gyűjtés 52904 Bihari Fertilitas (2. MCs) 52904 pc cd rendszertámogatás 52904 Kormos Dénes 5. sz indikátor 52904 akkreditáció 52904 Bodnár Gabi háttértanulmány 52904 Gyarmathy Éva háttértanulmány 52904 Csaksakk 52904 Zsilavecz Csilla 52904 Nagy Tamás 52904 Sarka Ferenc jógyak. Értékelés 52904 Mágnes Alapítvány 52904 kiadványok megírása oktatói szerződések Összesen 52903 V.B.L Contact 52901 MH Líceum Ludi Magister Szvetelszky Zsuzsa Szvetelszky Zsuzsa összesen 52909 informatikai adatbázis Franco Technikai Bt üzemeltetés Franco Technikai Bt portál fejlesztés összesen 5243 Élet és tudomány hetente két hír Élet és tudomány interjú, háttéranyag Élet és tudomány kontrollszerkesztés Élet és tudomány illusztráció gyűjtés Élet és tudomány hírlevél Élet és tudomány sajtószervezés Nézőpont közvélemény kutatás összesen
összeg 150 000 216 000 187 500 900 000 300 000 275 000 1 800 000 7 000 000 130 000 520 000 2 360 000 360 000 400 000 1 280 000 3 224 000 67 500 000 86 852 500 1 800 000 2 050 000 120 000 1 5 537 500 8 957 500 700 000 175 000 1 462 500 2 337 500 750 000 450 000 750 000 2 500 000 1 562 500 6 512 500
3 750 11 524 66 917 2 133 1 381 17 487 15 956 5 767 15 000 59 942 11 895 211 752 300 000 437 500 800 000 187 500 1 725 000 8 107 737 211 752 1 537 500 6 108 485 300 000 375 000 100 000 775 000 3 100 000 3 775 000 1 057 000 13 569 767 3 628 316 39 563 176 086 3 843 965 0,28 2 786 965 4 563 181 32 791 536 12 219 359
18 286 430 1 962 270 3 222 096 73 044 872 4 117 474 77 162 346 29 432 659 4 457 063 33 889 722 8 107 737 211 752 1 537 500 121 875 121 875 5 864 735 5 864 735 1 537 500 211 752 7 863 987 8 107 737 243 750 243 750 121 875 121 875
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Géniusz Projektiroda A kiemelt projekt költségvetésének helyzete 2010. június 30. 2 009 2 010 2 011 összesen keret elkölthető Szerződéses elköt. 06. megjegyzés II. Projekt menedzsment költségei 4 835 005 6 176 875 11 011 880 41 271 168 30 259 288 bér költség 3 775 000 4 650 000 8 425 000 29 159 370 20 734 370 bér járulékai 1 060 005 1 162 500 2 222 505 9 611 798 7 389 293 jogi tanácsadás 364 375 364 375 2 500 000 2 135 625 III. projekt szakmai megvalósítása 19 043 176 51 493 470 70 536 646 270 162 760 199 626 114 bér költség 10 369 767 25 491 344 35 861 111 103 800 000 67 938 889 bér járulékai 2 935 460 6 372 836 9 308 296 31 930 940 22 622 644 utazási és kiküldetési költségek 505 449 2 080 000 2 585 449 28 440 000 25 854 551 Egyéb szolgáltatás (52904) 5 232 500 17 549 290 22 781 790 105 991 820 83 210 030 86 852 500 IV. Cécsoport számára biztosított képzési költségek 12 111 359 12 111 359 111 480 000 99 368 641 anyagköltség 1 125 000 24 000 000 24 000 000 utazási és kiküldetési költségek 10 986 359 10 986 359 87 480 000 76 493 641 V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 2 689 375 26 792 224 29 481 599 165 911 170 136 429 571 szállítás raktározás 22 000 105 290 127 290 4 300 000 4 172 710 bérleti díjak 1 400 000 8 410 656 9 810 656 25 560 000 15 749 344 szakmai kiadványok 5241 22 500 000 22 500 000 marketing eszközök fejlesztése (5242) 2 327 628 2 327 628 5 970 000 3 642 372 kommunikációs tevékenység (5243) 1 062 500 5 694 500 6 757 000 12 850 000 6 093 000 6 512 500 kommunikációs terv, arculati terv, sajtótájékoztató, sajtóesemény, hálózatos elemzés, közvélemény kutatás szakértői díjak (52903) 121 875 1 915 000 2 036 875 6 080 000 4 043 125 1 800 000 monitoring rendszer, felnőttképzési szakértő díja tervek tanulmányok 52901 1 830 000 1 830 000 10 745 770 8 915 770 8 957 500 képzési programok fejlesztése 52902 455 000 455 000 12 935 900 12 480 900 rendezvényszervezés 52906 30 000 000 30 000 000 fordítás, tolmácsolás 52905 17 500 000 17 500 000 képzések szervezése 52907 788 750 788 750 9 390 000 8 601 250 hatósági díj, illeték 83 000 5 265 400 5 348 400 8 079 500 2 731 100 VI. Egyéb szolgáltatások 1 570 000 3 200 125 4 770 125 32 900 000 28 129 875 Kiadványok, információs füzetek készítése (52908) 19 800 000 19 800 000 Nyilvánosság biztosítása (52909) 1 320 000 2 200 125 3 520 125 9 100 000 5 579 875 2 337 500 tájékoztató tábla, honlap fejlesztés, fenntartás Közbeszerzési eljárások, könvvizsg. (52910) 1 000 000 1 4 000 000 2 750 000 1 000 000 VII. Immateriális javak és tárgyi eszközök 4 570 063 4 117 474 8 687 537 7 575 000 1 112 537 szellemi termék 2 400 000 2 400 000 egyéb berendezés 4 460 000 4 460 000 irodai berendezés 715 000 715 000 VIII. egyéb általános költségek 2 014 818 6 469 681 8 484 499 33 700 000 25 215 501 anyagköltség 1 444 820 4 344 993 5 789 813 13 100 000 7 310 187 karbantartás 211 246 195 750 406 996 720 000 313 004 egyéb szolgáltatás 358 752 1 928 938 2 287 690 19 880 000 17 592 310 Összesen 34 722 437 110 361 208 145 083 645 663 000 098 517 916 453 Tartalék 34 894 741 34 894 741 Összesen 34 722 437 110 361 208 145 083 645 697 894 839 552 811 194