2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Fejezet, cím, alcím A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Saját folyó bevételek 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve gondozási díj kamat bevétel úteljárási díjbevétel bérleti díj okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel egyéb igazgatási szolgáltatási díjak továbbszámlázott közüzemi díjak telepengedélyezési díjbevétel közterület használatidíj építés végrehajtási birság biztosításból származó megtérülés igazgatási birság 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen 2./ Óvodák - Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) - Diadal u. (Micimackó) - Heltai tér (Bóbita) - VI.u. (Gesztenyés) - Kaszáló u. (Csicsergő) - Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) - Egészségház u. (Aprófalva) - Lázár deák u. (Összefogás) - 525. tér. (Hófehérke) - Földműves u. 2/b. (Napsugár) - Pesti u. 368. (Piroska) - Óvónő u. 3. (Kuckó) - Rezgő u. (Százszorszép) - Robogó u. (Robogó) - Tanár u. (Mézeskalács) - Újlak u. 108. (Mákvirág) - Újlak u. 114. (Csillagszem) 2./ Óvodák összesen 43 44 3./ Általános iskolák és gimnáziumok 45 - Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 46 - Akácvirág u. (Kőrösi Csoma Sándor) 47 - Diadal u. 48 - Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 49 - Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 50 - Szánthó G.u. (Jókai Mór) 51 - Hősök tere 52 - Kép u. (Czimra Gyula) 53 - Szabadság sugárút 54 - Újlak u. 110. 55 - Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) A 1/10
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Fejezet, cím, alcím - Naplás u. (Móra Ferenc) - Tanuszoda - Nyári napközistábor 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen 4./ Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5./ Újlak u. Uszoda 6./ Egyesített Szolgáltató Központ 7./ Piac 8./ Fejezeti kezelésű feladatok Sport feladatok 8./ Fejezeti kezelésű feladatok bevétele összesen a./ Saját folyó bevételek összesen b./ Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok és egyéb sajátos bevételek - szabálysértési bírság - építésügyi bírság - környezetvédelmi bírság - talajterhelési díjbevétel Birságok és egyéb sajátos bevételek összesen Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek - lakbér + külön szolgáltatás - nem lakás célú helyiségek bevétele - egyéb vagyonhasznosítás bevétele Lakás és helyiség gazdálkodással kapcsolatos bevételek összesen b./ Sajátos bevételek összesen c./ Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Település üzemeltetés normatív hozzájárulás Kötött felhasználású normatív állami támogatás: - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz A 95 - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz 96 * szociális továbbképzés 97 * közfoglalkoztatás 98 * rendszeres szociális segély 99 * időskorúak járadéka 100 * ápolásidíj 103 * lakásfenntartási támogatás 104 * adósságcsökkentési támogatás 105 Központosított támogatások: 106 - kisebbségi önkormányzatok támogatása 107 - kisebbségi önkormányzatok feladat típusutámogatása 2/10
108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 Fejezet, cím, alcím - 2008. évi illetményemelés - 2008. évi eseti keresetkiegészítés - bérpolitikai intézkedések támogatása -2007.év után járó 13.havi illetmény finanszirozása - létszámcsökkentési támogatás - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás - vizitdíj - nemzetiségi tankönyvtámogatás - művészeti intézmény eszköztámogatása - Teljesítmény motivációs támogatás - Pedagógiai Szakszolgálatok támogatása A 122 - Közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztése - beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek felkészítésének 124 támogatása 125 - nyári gyermekétkeztetés 126 c./ Központi támogatások összesen 127 128 129 130 131 132 133 134 135 d./ Adók, átengedett központi adók SZJA - helyben maradó szja gépjárműadó iparűzési adó luxus adó - jövedelem differenciálódás mérséklés korrekció d./ Adók, átengedett központi adók összesen 136 e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztaráson 137 belülről) 138 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés 139 kiadásai megtérítéséhez 140 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 141 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 142 Mezőgazdasági és Vidékfejlsztési Minisztérium támogatása 143 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása 144 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótlék 147 2007. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 148 2008. évi érettségi vizsgák lebonyolítása 149 Örmény kisebbségi Önkormányzat támogatása 150 2008. március 9-i népszavazás lebonyolitása 151 e./ Támogatás értékű bevételek összesen 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 f./ Működési célú pénzeszköz átvétel Oktatási intézmények kötelező eszközbeszerzési támogatása Előző évek támogatásának visszafizetése Autóümentes nap Bolgár kisebbség támogatása Részben önállóan gazdálkodó intézmények pályázati támogatása f./ pénzeszköz átvétel összesen g./ Befolyó általános forgalmi adó Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fordított ÁFA 3/10
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 Fejezet, cím, alcím Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája g./ Befolyó általános forgalmi adó összesen I. fejezet összesen II. Vigyázó Művelôdési Ház és intézményei a./ Intézmények saját folyó bevétele 1./ Vigyázó Művelôdési Ház 2./ Rákoskerti Művelôdési Ház 3./ Csekovszky Árpád Művelődési Ház 4./ Rákoscsabai Közösségi Ház 5/ Erdős Renée ház a./ Összesen b./ Átvett pénzeszközök II. fejezet összesen III. Egészségügyi Szolgálat a./ Intézmény saját folyó bevétele b./ OEP-tôl átvett pénzeszköz c./ Egyéb működési célú pénzátvétel III. fejezet összesen A./I.II.III. FEJEZET ÖSSZESEN B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK I. Polgármesteri Hivatal a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel Osztalék és hozambevétel Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek Polgármesteri Hivatal gépjármű értékesítés bevétele a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen b./ Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátására központosított állami támogatás Czimra Gyula Általános iskola felújítása Szilárd burkolatu utak felújítási támogatása * Tanár u. és Kőhur utca * Battonya u. * 516. utca és 513. utca * Csabagyöngye u, Oroszvár u., Tápióbicske u. * Rákoscsaba u. * Rózsaszál u. * Tura u. - Dormánd u. * Szent Imre- Robogó u. * Strázsahegy u. - Pipishegy u. * X. u. Hősök tere * Nyomdász u.-bodonyi u. * Kép u. * Szánthó G.- Temető u. * Csongrád Tálpatak u. A 4/10
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 Fejezet, cím, alcím * Almásháza u. * Bocskai u. 2007. évi szilárd burkolati utak felújítási támogatása b./ Állami támogatások összesen: d./ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Útépítésekre lakossági befizetések Csatornaépítésekre lakossági befizetések Pesti út 27-29. társasház felújítás Pesti út 122-128. társasház felújítás Pesti út 149. társasház felújítás Pesti úti kerékpárút tervezés támogatás Dózsa Művelődési Ház felújítás támogatás Újlak u. 5-7 játszótér építés támogatás Vidadomb játszótér építés támogatás Móra Ferenc Ált. Iskola komplex akadály mentesités Előző évek támogatásának visszafizetése - Helikopter lakópark játszótér és sportpálya kivitelezés d./felhalmozási célú pénzátvétel összesen e./ Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó telekadó e./ Adók, átengedett bevételek összesen f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése Társasházak felújítási támogatás törlesztése f./ Felhalmozási célú kölcsönök visszarérülése összesen B./I. Fejezet összesen C./ Pénzforgalom nélküli bevételek I. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa II. Dózsa Művelődési Ház és intézményei pénzmaradványa III. Egészségügyi Szolgálat pénzmaradványa C./ I., II., III., Fejezet összesen Költségvetési bevételek (A+B+C) D./ Hitelfelvétel 259 260 Bevételek mindösszesen (A+B+C+D) A 5/10
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 D Módosított előirányzat 250 147 000 4 000 10 989 10 000 1 000 9 000 150 10 000 5 000 188 500 198 077 7 074 5 171 4 309 3 194 4 003 8 405 9 280 4 784 6 431 6 623 4 674 4 054 5 260 4 264 5 639 9 408 8 314 100 887 5 219 16 138 11 353 18 186 7 943 3 160 12 482 15 952 9 056 23 398 10 795 6/10
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 D Módosított előirányzat 674 1 500 1 196 137 052 7 000 17 374 61 084 50 350 600 600 572 424 10 000 3 000 800 2 000 15 800 109 440 87 780 44 935 242 155 257 955 2 966 197 67 920 0 46 051 95 96 97 98 99 100 103 104 105 106 107 1 513 6 885 34 101 3 820 83 336 18 091 4 941 0 4 995 1 526 7/10
108 109 110 111 112 113 115 116 117 118 119 122 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 D Módosított előirányzat 228 702 94 155 47 879 195 882 26 042 62 386 2 044 5 833 24 212 3 847 17 908 8 715 3 675 3 898 718 359 065 575 000 5 361 343 4 229-66 627 6 233 010 2 548 6 885 109 965 10 872 605 14 657 740 225 239 230 13 673 160 639 6 800 114 510 40 16 893 24 357 110 051 116 614 8/10
164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 D Módosított előirányzat 104 200 330 865 11 477 968 33 943 10 897 8 852 6 844 300 60 836 34 067 94 903 11 128 205 800 22 755 Hiba:508 Hiba:508 150 000 2 000 30 000 2 000 184 000 334 386 296 0 18 168 5 649 8 251 15 704 4 828 6 756 9 141 14 806 10 387 10 289 10 861 6 603 14 730 15 723 9/10
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 D Módosított előirányzat 9 143 10 799 52 130 558 650 60 000 3 000 14 980 1 457 16 609 3 000 2 700 4 066 6 327 1 669 111 3 166 117 085 324 000 300 000 624 000 14 300 1 440 15 740 1 499 475 3 446 845 20 844 11 364 3 479 053 Hiba:508 2 278 099 Hiba:508 10/10