Tájékoztató JÓSZÍV Temetkezési Kft. 2011. évi temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenysége a Rábapatona községi temetőben Tisztelt Képviselő Testület! A Rábapatona Község Önkormányzata és a JÓSZÍV Temetkezési Kft. 2002. január 01-én 2011.december 31-ig érvényes Kegyeleti Közszolgáltatói Szerződést kötött a település temetőjének üzemeltetésére, melyet a Képviselő Testület 2011. április 27-én a testületi ülésén 2012 január 01.- 2021 december 31 közötti időszakra a 7/2011/03.31.sz. rendeletével meghosszabbított. A 145/1999. (X.1) korm. rend., valamint ennek végrehajtására hozott 18/2001(IX.29.) K.R.sz. rendelet előírása alapján tájékoztatást adunk a temető fenntartási és üzemeltetési tevékenységünkről, a 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó bevételekről és kiadásokról. Bevezetőül néhány gondolat a teljesség igénye nélkül, hogy mit is jelent a temetőüzemeltetés, temetőfenntartás az ide vonatkozó törvény szabályozása értelmében: A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöld felületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása, a temető kegyeleti méltóságának őrzése. A temető tulajdonosa köteles a temető fenntartásáról, továbbá üzemeltetéséről gondoskodni. E feladatait saját maga, illetve - szerződés alapján - gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. Rábapatona község esetében ezt a feladatot a JÓSZÍV Temetkezési Kft. látja el. Köztemető esetében a temető használatának rendjét önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Temető üzemeltetői feladatok meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, biztosítani a temetés /urnaelhelyezés/ feltételeit, meghatározni a nyitvatartási időt, figyelembe véve a temetőlátogatók kegyeleti szokásait, gondoskodni a temető nyitásáról, zárásáról, a ravatalozó, hűtő, valamint a temető infrastrukturális létesítményeinek működtetése, karbantartása, a temetőbe szállított elhunytak átvétele, vezetni a temetői nyilvántartó könyvet, gondoskodni azok biztonságos őrzéséről, a temetőlátogatókat folyamatosan tájékoztatni az őket érintő kérdésekben, kijelölni a temetési helyeket, a temető és létesítményeinek takarítása, tisztán tartása, az utak seprése, síkosság mentesítése, a hó eltakarítása, összegyűjteni és elszállítani a temetői hulladékot, a bokrokat rendszeresen nyesni, füvet kaszálni, gondoskodni a temetői rend betartásáról és betartatásáról,
összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatók közötti tevékenységeket, szervezni és segíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes végrehajtását, gondoskodni a temetőlátogatók ügyfélfogadásáról. Társaságunk megfelel a kormányrendeletben meghatározott temetőüzemeltetőre vonatkozó szakmai követelményeknek, illetve rendelkezik megfelelő szakemberrel. A temetőben lévő temetési helyekről, sírhelyekről a sírhely kartont, a sírboltok nyilvántartására a sírbolt könyvet, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyvet vezetjük. A temetéshez szükséges hatósági igazolásokat, a halottvizsgálati bizonyítványt a temetkezési vállalkozóktól a temetés előtt bekérjük, biztosítjuk azok megfelelő gyűjtését, tárolását. Az önkormányzat rendeletében meghatározza a temetőben felszámítandó díjtételeket, ezek: a temetési helyek, azaz a sírhelyek (sírboltok, urnakripták, stb.) díjait, a temetői létesítmények használatáért, illetve a temető üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat (jellemzően: ravatalhasználat, halott és hamvak átvétele) Temető rendje, igénybevételének szabályai a temető bejáratánál tájékoztató tábla áll rendelkezésre, mely tartalmazza a temető nyitvatartási rendjét, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, nyitvatartási idő: nyári időszámítás esetén (április 1 október 31) reggel 7:00 órától este 19:00 óráig, téli időszámítás szerint: reggel 7:30 órától este 17:00 óráig, nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja, a temetőben végzendő munkákat - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését - az üzemeltetőnek be kell jelenteni, a temetőben munkát végző vállalkozóknak be kell tartani a rendeletben foglaltakat, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt ne okozzanak, a temetőlátogatók és a temetőben munkát végző vállalkozók kötelesek az ott tartózkodás során keletkezett hulladékot a kijelölt szemétlerakó helyre elhelyezni. Temetési helyek, sírhelyek fajtái a) Hagyományos, koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely, többes sírhely, sírbolt (kripta), gyermek sírhely. b) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet: urnafülke (kolumbárium), urnasírhely, urnasírbolt (urnakripta), koporsós temetési helyre rátemetés.
A sírhelyméret a helyi temető rendeletben leírtak szerint kerül kialakításra. A temetési helyek nyilvántartását a temető üzemeltetője a törvényben meghatározott módon vezeti. A temetőre jellemző néhány adat: Kiparcellázott terület nagysága: Betemetett sírhelyek száma: Üres sírhelyek száma: 2010-ben értékesített sírhelyek száma: Telepített urnakripták száma: Urnaoszlopok száma: 2011-ben újraváltott sírhelyek száma: 208 hrsz.-ú István utcai terület 665 db a terület nagyságának 1/3-a 1 db 1 db 1 db 46 db Temetési helyek feletti rendelkezési jog, használati idő (megváltási díja, temető fenntartási hozzájárulási díj, egyes létesítmények igénybevételi díja) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta, és ezt a tényt számlával igazolja. Temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklési rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. A temetési helyek az alább felsorolt használati idő után újraválthatók. A lejárati idők a következők: a) hagyományos temetés esetén az utolsó koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, b) sírbolt (kripta) esetén az építéstől számított 60 év, c) urnafülke (kolumbárium) esetén a hamvak elhelyezésétől számított 10 év, d) urnasírhely, urnakripta esetén a telepítéstől számított 25 év. Temetőüzemeltetés bevételei A JÓSZÍV Temetkezési Kft. mint temetőüzemeltető a Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő Testülete által rendeletben megállapított díjtételeket bevételi jogcímen elkülönítetten tartja nyilván. A tájékoztatásra vonatkozó időszakban, a temetőben 35 temetés volt. Részletezve, a JÓSZIV Temetkezési Kft. 33 temetést, a Fatima Kft. 1 temetést és a Kovács Kegyelet szintén 1 temetést végzett. A temetőüzemeltetés bevétele lehetne a temetőben iparszerűen munkát végző vállalkozóktól (jellemzően sírkövesektől) szedhető temető-fenntartási hozzájárulás díja. Mivel a helyi Önkormányzat Képviselő Testülete ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, így ebből a tételből nem képződött árbevétel. A temető díjtételekből származó árbevétel összesen 1 276 720 Ft Részletezve: A sírhely értékesítés árbevétele (a lejárt sírhelyek újraváltásából, és az elhunytak hozzátartozói által a temetés előtti sírhely megváltásból származik. Ebben a bevételben található 16 000 Ft hulladékkezelési díj) 805 520 Ft A temetések során számlázott ravatalhasználati díj árbevétele 432 200 Ft Elhunytak és hamvak átvételi díj árbevétele 39 000 Ft
A fenti temetői díjtételekből kell finanszírozni a temető fenntartásával, karbantartásával, állagmegóvásával, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb feladatok (pl. fűnyírás, hó eltakarítás, síktalanítás, ravatalozó takarítás, temetői hulladék elszállítás, sírhelynyilvántartás stb.) felmerülő kiadásait. A temetőüzemeltetési munkák végzése során törekedtünk arra, hogy a temetőbe látogatók elégedettek legyenek a temető tisztaságával, rendezett állapotával, megfelelve a kegyeleti elvárásoknak. Temetőüzemeltetés kiadásai 2011. évben is elvégeztük a temetőben mindazon feladatokat, amelyeket a szerződésben foglaltak szerint vállaltunk. A temetőüzemeltetéssel kapcsolatban felmerült költségeket elkülönítetten és olyan részletességgel tartjuk nyilván, mely megfelel a hivatkozott törvényi előírásnak, önkormányzati rendeletnek. A temetőüzemeltetés során a következő munkákat végeztük el: folyamatos fűnyírás és az ehhez kapcsolódó takarítás, utak rendszeres takarítása, seprés, síkosság mentesítés, hulladék gyűjtése, elszállítása, ravatalozó takarítása, a hűtő üzemeltetése, szükség szerinti karbantartása, sírhelygazdálkodás, sírhely értékesítés nyilvántartások, térkép vezetése, temető rendjének felügyelete. A temető üzemeltetéssel járó kiadások összesen 1 193 628 Ft Részletezve: A temetőben fűnyírásra, takarításra, kaszálásra 251 munkaórát (az utakat és a sírokat a kaszálás után folyamatosan sepertük), hó eltakarításra, síkosság mentesítésre a beszámolási időszakban 12 munkaórát fordítottunk, továbbá az utak és ravatalozó, mellékhelyiség takarítására 48 órát fordítottunk, összesen 311 munkaórányit, melynek költségei: bérköltség és bérjárulék 435 400 Ft fűnyírók üzemanyagköltsége 64 256 Ft A szemét elszállítását társaságunk saját tulajdonú (JXR-782 forgalmi rendszámú) tehergépkocsijával, oldotta meg. A temetői hulladékot Győrbe szállítottuk. Szemétszállítás 2011. évben 29 alkalommal történt. Szemétszállítás költségei: bérköltség és bérjárulék gépjármű üzemanyagköltsége szemétjegyek díja Összesen: 406 000 Ft 78 300 Ft 209 672 Ft 693 972 Ft Itt szeretnénk megjegyezni, hogy 2011.évtől (az új győri regionális hulladéklerakó üzembe helyezésével) a szemétszállítás költségei részben az üzemanyag árak jelentős növekedésével, részben az átvételi szabályok módosulásával, valamint az ártalmatlanításra átadott hulladék átvételének áremelkedése miatt jelentős mértékben megemelkedtek.
Egy fő temetőgondnokot foglalkoztatunk a sírhely értékesítés, sírhely újraváltás ügyintézésére, az előírt nyilvántartások vezetésére, valamint a temető rendjének felügyeletére. A temetőgondnok munkabér és járulékköltsége 198 987 Ft A temetőüzemeltetés irányításával foglalkozó bér és közterhe Egyéb kiadás: Ravatalozó takarítószer szükséglete 148 415 Ft 2 176 Ft A bevételek és kiadások alakulását összegezve A temetőüzemeltetési tevékenységből származó bevétel összesen A temetőüzemeltetési tevékenységből származó kiadás összesen Veszteség 1 276 720 Ft 1 543 206 Ft -266 486 Ft Az elszámolásból kitűnik, hogy a temetőüzemeltetés a korábbi évekhez hasonlóan veszteséges tevékenység. 2011-ben a veszteség 266 486 Ft volt. A 2010. évhez képest a veszteség 3518 Ft-tal csökkent. A temetőben alkalmazott, az önkormányzat által megállapított díjak célja, hogy a temető fenntartására, üzemeltetésére forrást biztosítson. A tapasztalat Rábapatonán és máshol is azt bizonyítja, hogy az Önkormányzat által megállapított díjakból a temető üzemeltetése, fenntartása nem teljesen fedezhető, ezért van szükség a díjak folyamatos emelésére. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatónkat fogadja el. Győr, 2012. március 13. Melléklet: 1.sz. Kimutatás a Rábapatona Önkormányzati temető üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól 2.sz. Előterjesztés 2012 évi díjtételekről Tisztelettel: Dr. Ladocsy Géza ügyvezető
JÓSZÍV Temetkezési Kft. 9024 Győr, Szauter u. 12. 1. sz. melléklet Kimutatás A Rábapatona Község Önkormányzata temető üzemeltetés bevételeiről és kiadásairól Rábapatona Elszámolási időszak 2011.01.01.-2011.12.31. Adatok Ft-ban értendők (nettó) I. Temető-üzemeltetés bevétele 1 276 720 Ebből sírhely 805 520 Ravatal használat (eszköz használat) 432 200 Temető fejlesztési hozzájárulás (sírköves munkák) - Elhunytak és a hamvak átvételi díja 39 000 II. Anyagköltség 144 732 Üzemanyag fűnyíróhoz 64 256 Üzemanyag gépkocsihoz 78 300 Egyéb anyag (takarítószerek) 2 176 III. Igénybevett szolgáltatás költsége 209 672 Szemét elhelyezés (szemétjegy) 209 672 IV. Bérköltség 925 138 V. Bérjárulékok 263 664 TB járulék 222 033 Munkaerő piaci és egészségbizt. járulék 27 754 Szakképzési hozzájárulás 13 877 VI. Értékcsökkenés leírása - VII. Költségek összesen /II+III+IV+V+VI/ 1 543 206 Temetőüzemeltetés eredménye /I-VII/ - 266 486 Győr, 2012. március 13. Dr. Ladocsy Géza ügyvezető igazgató