Budapest Kőbányai Önkor.mányzat 19/1998. (V.S.) sz. önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 18/1998. (V.S.) számú önkor.mányzati rendelet kiegészítéséről l.. A Budapest Kőbányai kormányzat 1997. évi pénzmaradvány elszárnelását az szerint fogadja el: Önkormányzat Képviselőtestülete az Önalábbiak GAME SZ Pataky Művelődési Központ KKTV Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szervátiusz Jenő Általános Iskola Szent László Gimnázium Bern József Általános Iskola Polgármesteri Hivatal 245.959 e Ft 2.319 e Ft 1.550 e Ft 14.557 e Ft 48.261 e Ft 9.666 e Ft 4.716 e Ft 10.011 e Ft -47.234 e Ft 2.. A pénzmaradványból saját felhasználási jogkörbe egyszeri szernélyi juttatásra az alábbi összegek fordíthatók: I n t é z rn é n y Szernélyi juttatás eft-ban Munkaadókat terhelő járulék GAME SZ Pataky Művelődési Központ Szociális Foglalkoztató Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Szervátiusz Jenő Általános Iskola Szent László Gimnázium Bern József Általános Iskola 165.021 1.063 773 6.500 3.372 3.293 3.514 74.991 458 334 3.208 1.812 1.423 1.518
- 2 - A KKTV megszűnése miatt, annak 1.550 eft-os pénzmaradványa a Hivatal pénzmaradványába kerül át. 4.. (l) A Polgármesteri Hivatal -47.234 eft-os költségvetési pénzmaradványát (hiányát), valamint a 793.421 eft-os 1997. évi kötelezettségeit a diszkont kincstárjegyekben lévő többletforrásból kell fedezni. (2) Az 1997. évi kötelezettségvállalásokkal és áthúzódó feladatokkal lekötött 793.421 eft-ot az l. számú melléklet szerint engedélyezi felhasználni. 5.. Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. ' \ l ' ~-CA_ dr. Neszteli István j e gy z ő Akihirdetés napja: Budapest, 1998. május 6.
Polgármesteri Hivatal 1997. évi pénzmaradványa terhére teljesítendő elkötelezettségek l. sz. melléklet Működési ill. pénzeszköz átadás elkötelezettségei eft-ban Személyi juttatások maradványa TB és járulék vonzata Szállítói kötelezettségek Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa Cigány Horvát Hős u. játszótér ép.elmaradás miatt visszautalás a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak Szabó Ervin Könyvtár támogatására 48-as ünnepségek támogatására (KOS Biz.) Első lakáshoz jutók támogatása ÁFA betizetési kötelezettség 1996. év után önrevizióval Érdekeltségi szabályozás alapján: - vagyoni típusú adóbevételek utáni jutalom TB vonzata, járulék - többletbevételek terhére biztosított jutalom (éves alapbér 25 %-ának vagyoni tipusú adóbevételek utáni jutalommal csökkentett része) TB vonzata, járulék Levegő tisztítás, zajmérés Biogáz mentesítés, üzemeltetés Utcajelző táblák 22.174 9.579 23.787 875 2.450 121 600 1.000 800 65.000 14.840 6.410 34.837 15.050 2.726 640 449 Kátyuzás, útjavítás 9.000
2 Kisegítő mezőg. parkfenntartás fapótlás Kőbánya Karácsonya büfé költsége Rehabilitációs tervekre Önkormányzati RRT-hez leszerződve Külső finansz. RR T -hez leszerződve Gördülő tervezéshez 11.326 9.690 288 20.000 4.965 10.175 17.080 Mindösszesen: 283.862 Testületi, bizottsági tartalékok és céltartalék elkötelezettségei Polgármesteri tartalék Könyv vásárlás Budapesti Spartacus Sport Club támogatása Parker tollak vásárlása Építők Tenisz Klub támogatása Morgan WS plus CD l 00 db 213 250 149 100 125 837 Képviselőtestület általános tartaléka X. Gyakorló utcai pálya kerítés 3.500 Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság Kerületi Rendőrség részére eszközbeszerzés Kőbányai Polgárőr Szövetség támogatására 171 1.000 1.171 Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Körösi Cs. út díszburkolat RR T Kozma u-i temetőnél betonoszlopok Rákospatak árapasztó felülvizsgálata Mindösszesen 550 120 625 1.295 6.803
3 Céltartalék terhére Vagyongazd. keret terhére - Gyömrői út 41. talajállapot felmérés - Igali Gyógyüdülő tan. tervei - Bánya u. 34-36. ingatlan vásárlás - Felső rákosi tan. tervek - Ihász u. - Előd köz- Előd u. stb. ing.fejl. prog. tervek Polgári Védelmi Parancsnokság Bebek u. l. fűtés belső átalakítás Éles sarok III. ütem bontási munkák Felhalmozási kiadások Beruházások Környezetvédelmi program elkötelezettség Útépítés: Kovakő u. Szállás u. Üllői köz Szent László Gimnázium könyvtár bútor MÁV telep közmű építés Vízhálózat építés Mozgáskorlátozottak r. rámpa építés Lakásvásárlások Iskolai számítógépek beszerzése Pinceprogram teljesítési garanciához Lakosságipanaszokra Újhegyi uszoda külső medence építés V ál asztás ok infrastrukt. fej lesztése Beruházások összesen 1.100 6.250 5.000 15.250 22.500 5.000 4.000 59.100 17.600 21.779 5.500 2.000 5.742 20.000 3.043 1.850 50.000 10.000 1.000 1.500 10.000 1.337 65.903 151.351 Felújítások Szent L. tér 1-3. Sport udvar elektr. hálózat Polgármesteri Hivatal Pongrác út 17. közműfelújítás Salgótarjáni u. 47. bölcsőde felújítása Szent L. tér 34. Ált. Isk. elektr. rendszer felújítása Állomás u. 2. fűtés felújítás Mázsa téri piac betonozása Maglódi u. nyári tábor Pataky Műv. Központ felújítása Orvosi rendelők felújítása Park felújítás 7.100 27.416 24.623 4.000 4.400 1.200 563 6.700 11.000 16.000 22.193
4 Játszótér felújítás Útfelújításokra Társasházi felújítások igénye 7.110 10.000 150.000 Felújítások összesen Kötelezettségek összesen: 292.305 793.421