Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038 Berhidai út 54. belső világítás felújítási terv módosítás új informatikai 1.2 terem miatt, elosztószekrény tervezés 521 tervek ek 521 1.3 Világítás felújítás (Berhidai út 54. épület) 37 428, műszaki átadás megkezdődött augusztus 25-én 1 305 1.4 Világítás felújítás műszaki ellenőrzés 572 a munka 1.5 Berhidai út 54. épület előtti terület, lépcső tervezés 300 a módosított tervek is ek 279 1.6 Berhidai út 54. épület előtti területrendezés és lépcső kivitelezés 12 000 2. ajánlatok bontása augusztus 31-én, napirend szeptember 3-án 1.7 Kosárlabdapálya műanyag borítása 8 000 kivitelezés megkezdődött, határidő szeptember 20. 3 627 1.8 Hősök tere 1. konyha, ebédlő átalakításának tervezése 1 350 tervek ek 1 327 1.9. Berhidai út 54. Gondozási Kp. helyiségeinek hasznosítása tervezés 500 1.10 garanciális visszatartás előtető 190 1.11 garanciális visszatartás 4 db napelemes kandelláber 96 1.12 garanciális visszatartás Hősök tere 1. nyílászáró csere, hőszigetelés 249 1.13 garanciális visszatartás Hősök tere 1. burkolatcsere 41 1.14 garanciális visszatartás Hősök tere 1. tornaterem sportpadló 162 1.15 garanciális visszatartás ablakcsere 15 1.16 statikai szakvélemény - Berhidai út 54. épület 900 szakvéleményt megrendeltük, helyszíni feltárások, fúrások megtörténtek 1. Összesen 63 924 5 970 2 127
2. Óvoda 2.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 000 folyamatos lásd melléklet 467 2.2 Öltöző szekrényfal cseréje 1 600 1 498 2.3 Padlóburkolat csere (két csoportszobában) 1 100 1 092 2.4 Gazdasági bejárat külső térburkolat felújítás 550 ajánlatok beérkeztek, kivitelezés szeptemberben 2.5 2 db gyermekmosdó felújítás 2 000 1 105 2. Összesen 6 250 467 3 695 3. Közösségi Ház 3.1 Kisértékű tárgyi eszközök 3 544 folyamatos, lásd melléklet 3 273 3.2 Közösségi televízió rendszer kiépítése (UPC) 5 000 napirend szeptember 3-i ülésen 3.3 E-on hálózatra való csatlakozás tervezés, engedélyeztetés 500 483 3.4 E-on hálózatra való csatlakozás kivitelezés 4 000 2 238 3.5 Villamos hálózat felújítás tervezés (előcsarnok, színházterem stb.) 820 terv 800 3.6 Villamos hálózat felújítás kivitelezés (előcsarnok, színházterem stb.) 14 200 3.7 Villamos munkák műszaki ellenőrzés 760 a munkák ek 692 3.8 Csapadékvíz csatorna felülvizsgálat 500 197 3.9 Csapadékvíz elvezetés 8 000 3.10 Rendezvénycsatlakozó átalakítás (árammérő) 300 ajánlatok beérkeztek 3.11 garanciális visszatartás színházterem padlócsere 134 3.12 garanciális visszatartás elektromos hálózat, álmennyezet 605 3.13 garanciális visszatartás villámvédelem 77 3.14 Színházterem padlóbefúvók 2014. évi feladattal terhelt 348 348 3. Összesen 38 788 3 470 4 561
4. Gondozási Központ 4.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 424 lásd melléklet 958 4.2 Új Gondozási Kp. bútorozás 4 700 ajánlatkérés megtörtént, kivitelezés szeptember 300 4.3 Védőnői szolgálat beépített bútor 300 2 249 4.4 Bölcsőde tetőszerkezet felújítása 2 500 4.5 Bölcsőde udvar felújítás 600 381 4.6 Bölcsőde homokozó 310 megrendelés megtörtént, határidő szeptember 30. 4. Összesen 9 834 958 2 930 5. Polgármesteri Hivatal 5.1 Kisértékű tárgyi eszközök 2 750 lásd melléklet 681 5.2 Új Polgármesteri Hivatal kivitelezés 110 114 106 486 5.3 Polgármesteri Hivatal berendezés 19 238 5.4 Új Polgármesteri Hivatal műszaki ellenőrzés 686 közbeszerzési eljárás folyamatban, egyéb szállítás folyamatos a munka 5.5 Új Polgármesteri Hivatal klimatizálás (tervezés, műszaki ell., kivitelezés) 29 411 29 266 5.6 meglévő épület 2 db wc-blokk felújítás 800 1, 2. megrendelése, felmérése folyamatban 446 5.7 Új Polgármesteri Hivatal telefon, internet csatlakozás, számítógép hálózat 1 000 külső hálózati csatlakozás kiépítést UPC megkezdte 5.8 Kerítésbontás, sövény áttelepítés, járdaépítés, sövény telepítés 3 000, sövénytelepítés ősszel 2 014 5.9 Kerítésbontás - kerítésépítés, felújítás 1 500 3. ajánlat beadása augusztus 31., napirend szeptember 3-án 5. Összesen 168 499 3 141 135 752 6. Temető 6.1 Kisértékű tárgyi eszközök 300 ajánlatkérések folyamatban 6.2 Vízelvezetés 1 000 6. Összesen 1 300
7. Községgazdálkodás 7.1 Kisértékű tárgyi eszközök 200 lsd. melléklet 156 7.2 Térfigyelő kamerarendszer kivitelezés 41 000 közbeszerzési ajánlatok beérkeztek, napirend szeptember 3-án 7.3 Térfigyelő kamerarendszer szakértés, műszaki ellenőrzés 1 092 folyamatos 648 7.4 Lakás felújítás Bocskai u. 47. 500 testület döntése szerint új ajánlatkérés októberben 7.5 Garázstelep tervezés, engedélyezés, területmegosztás 3 000 területmegosztás 186 7.6 Garanciális visszatartás zöldséges felújítás 63 7. Összesen 45 855 990 8. Felszíni vízelvezetés 8.1 Vízkár elhárítási terv 1 000 8.2 Felszíni vízelvezetés (Hősök tere 7.) 500 68 Áteresz meghosszabbítása (Berhidai út-iskola csomópont) tervezés, 8.3 engedélyezés, kivitelezés 1 000 tervek ek, folyamatos 64 8.4 Bőhm F. u. csapadékcsatorna hálózat bővítése, tervezés, engedélyezés 400 tervbírálat megtörtént augusztus 13-án 8.5 Bőhm F. u. csapadékcsatorna kivitelezés 4 000 8.6 műszaki ellenőrzés 200 8.7 garanciális visszatartás csapadékcsatorna felújítás (Berhidai út) 750 bejárás megtörtént 750 8. Összesen 7 850 64 818
9. Tó 9.1 Csónakház kivitelezés 5 661 5 658 9.2 Sétányépítés 650 643 9.3 Játszóeszközök telepítése 3 000 2 775 9.4 Játszóeszközök köré térburkolat építés tervezéssel 4 880 4 876 9.5 Műszaki ellenőrzés visszatartás 250 átutalás megtörtént 250 9.6 garanciális visszatartás Ifjúsági tó hídján díszvilágítás kiépítése 21 bejárás megtörtént 21 9.7 garanciális visszatartás dréncsövezés 116 bejárás megtörtént 116 9.8 Szaletli áttelepítés 1 207 1 207 9. Összesen 15 785-15 546 10. Strand 10.1 Forrásfoglalás kiviteli terv 3 366 tervek ek 3 366 10.2 Forrásfoglalás kivitelezés 120 000 elektr. energia lekötési igényt beadtuk 18 10.3 Strand engedélyezési tervek, engedélyeztetés 12 000 10.4 Forrásfoglalás műszaki lebonyolítás 5 000 napirend szeptember 3-án 501 10.5 garanciális visszatartás figyelőkutak 577 bejárás megtörtént 577 10. Összesen 140 943 519 3 943 11. Parkfenntartás 11.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 800 lásd melléklet 446 11.2 Berhidai út terméskő támfalak felújítása 1 500 800 11.3 Locsolóvíz mérő - Berhidai út 2. 80 11.4 Garanciális visszatartás - parkosítás 176 11. Összesen 3 556 446 800
12. Utak, hidak 12.1 Kisértékű tárgyi eszközök 624 lásd melléklet 240 12.2 Berhidai út 2-4. rendezése (kivitelezés, forgalomba helyezés stb.) 54 354, parkosítás ősszel, forgalomba helyezést elindítottuk 44 121 12.3 PMTE parkoló kivitelezés, forgalomba helyezés 35 000, forgalomba helyezést elindítottuk 283 12.4 Akácfa utca (Murvabánya mellett) járda, gyalogos átkelőhely kivitelezés 1 200 956 12.5 Liszt Ferenc u. 1. lépcső és térburkolat felújítás 1 360 1 359 12.6 Berhidai út kapubejárók, buszmegálló kivitelezés 16 000 kivitelezés megkezdődött 115 12.7 Temető utca-ifjúság útja összekötő út forgalomba helyezés 500 folyamatban, engedélyeztetést elindítottuk 83 12.8 Berhidai út 33-35. szalagkorlát 1 200 761 12.9 Liszt Ferenc u. 3. lépcső felújítás (tervezés, kivitelezés) 1 500 ajánlatok beérkezése augusztus 28. 114 12.10 Hősök tere 16-17. akadálymentes bejáró építés 300 225 12.11 Babits M. u. gépkocsi beálló építés 400 382 12.12 Járda tervezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 1 700 tervek ek 1 782 12.13 Járda kivitelezés (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi, Eötvös) 72 300 közbeszerzési ajánlatok beérkeztek, napirend szeptember 3-án 150 12.14 Út és járda tervezés (Állomás utca) 500 tervek ek 445 12.15 Út és járda kivitelezés (Állomás utca) 28 500 kivitelezés megkezdődött 115 12.16 Útépítések műszaki ellenőrzése 3 000 folyamatos 1 067 12.17 Parkoló tervezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 200 12.18 Parkoló kivitelezés (Berhidai út - Temető utca sarok) 1 500 12.19 garanciális visszatartás Kolping lépcső 158 bejárás megtörtént, kifizetve 2015. január 15-én. 157 12.20 garanciális visszatartás Templom tér járda 175 12.21 garanciális visszatartás Liszt F. u. 4. lépcső 103 12.22 garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó) 183 12.23 garanciális visszatartás útépítés (Ifjúság útja - Temető utca) 629 12.24 5 db szelektív hulladékgyűjtő sziget térkövezése 400 4 db, 5. megrendelve 393 12.25 Liszt Ferenc utca 12. járda felújítás 800 ajánlatok beérkezése augusztus 28. 12.26 garanciális visszatartás (2014. év előtti beruházások) 293 folyamatos 79 12. Összesen 222 879 46 367 6 460
13. Közvilágítás 13.1 Sugár út e-on kandeláberek bontása 2 150 feladattal terhelt kifizetve 2015. január 7-én 1 490 13.2 Sugár úti bontott kandeláberek megvétele 1 490 13.3 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (lakótelep, Cseri u.) 2 000 1 981 13.4 Szigetrendszerű Napelemes közvilágítás kiépítése (Berhidai út 2-4.) 6 400 5 634 13.5 Adventi díszkivilágítás hálózatbővítés, felújítás 1 000 13.6 Közvilágítás hálózatbővítés 1 000 13.7 garanciális visszatartás közvilágítás (Ifjúság útja - Temető utca) 160 13.8 Peytu mező közvilágítás kiépítése (tervezéssel) 3 410 3 332 13.9 Peytu mező közvilágítás műszaki ellenőrzés 130 munka 127 13.10 Napelemes közvilágítás víztározó mellett 1 500 szerződést megkötöttük 13. Összesen 19 240-12 564 14. Ivóvíz, szennyvíz 14.1 Ivóvíz bekötővezetékek felújítása 3 000 14.2 Szennyvíztelep folyamatirányító rendszer bővítése 5 000 14.3 Szennyvíztelep elektromos hálózat átalakítása 5 000 14.4 Szennyvíztelep légfúvók cseréje 2 600 14. Összesen 15 600 15. Orvosi rendelő 15.1 Kisértékű tárgyi eszközök 500 15.2 Fűtésrendszer felülvizsgálata, tervezés, engedélyeztetés 800 15.3 garanciális visszatartás homlokzati nyílászáró csere 27 15.4 garanciális visszatartás terasz burkolat csere 39 15.5 Fogorvosi rendelő bejárati ajtó csere 220 15.6 Fogorvosi rendelő kezelőegység 6 700 megrendeltük, határidő szeptember 30. megrendeltük 15. Összesen 8 286
16. Köztisztaság 16.1 Hulladékudvar tervezés 5 000 16. Összesen 5 000 17. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok 17.1 Kisértékű tárgyi eszközök 350 lásd melléklet 32 17.2 Szakértői tanulmány az egyedi gázfűtésre való átállásra 1 000 napirend március 26-án 17. Összesen 1 350 32 18. Állategészségügyi szolgálat 18.1 Kisértékű tárgyi eszközök 50 megrendelés folyamatban 18 Összesen 50 19. Felhalmozási célú átadott pénzeszköz 19.1 Lakóházak energetikai felújítása 28 339 szerződéseket megkötöttük, kivitelezések folyamatban 6 557 19.2 Pétkomm távvezeték felújítás (kölcsön) 25 000 testületi határozat, április 9. 19. Összesen 53 339 6 557 1-19. összesen *(973 739) 828 328 68 981 189 196 Mindösszesen: 258 177 31% Elvégzendő felhalmozási tételek száma: Folyamatban lévő és befejezett felhalmozási tételek száma: Befejezett és kifizetett felhalmozási tételek száma: 134 db *(109) *(301 066) *(31%) 99 db 74 % *(90) (83) 43 db 32 % *(35) (32) Pétfürdő, 2015. augusztus 27. Horváth Éva *2014. évi adatok polgármester