. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez. a melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 206. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen 2 3 4 5 6 7 8 9 Működési bevételek összesen: 89 464 897 9 36 2 294 93 655 5 536 70 5 706 4 550 0 256 389 627 5 400 778 26 825 427 603 584 627 3 28 597 845 33 669 63 54 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 70 760 73 470 2 282 75 752 0 0 876 207 4 806 88 03 904 88 97 047 97 6 566 054 483 3 86 057 669 Önkormányzat működési támogatása 0 0 876 207 4 38 880 525 767 88 292 876 207 4 38 880 525 767 88 292 Helyi önkormányzatok működésének általános támog 0 0 278 045 892 279 937 279 937 278 045 892 279 937 0 279 937 Települési önkormányzatok egyes köznevelési 2 feladatainak támogatása 0 0 38 593 38 593 38 593 38 593 0 38 593 0 38 593 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti 3 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 0 0 260 382 2 284 262 666 262 666 260 382 2 284 262 666 0 262 666 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak 4 támogatása 0 0 7 295 7 295 7 295 7 295 0 7 295 0 7 295 5 Működési célú központosított ok 0 0 892 42 2 034 2 034 892 42 2 034 0 2 034 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból 3 származó megtérülések áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 4 visszatérülése áht-n belülről Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 5 igénybevétele áht-n belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei 6 államháztartáson belülről 7 70 760 73 470 2 282 75 752 488 488 37 625 7 70 2 248 73 958 2 49 76 377 2 Közhatalmi bevételek 0 50 0 50 50 404 59 0 404 59 0 404 59 404 669 0 404 669 0 404 669 Jövedelemadók 0 00 00 00 Magánszemélyek jövedelemadói 0 00 00 00 Terműföld bérbeadásából származó ebből: szem.jöv. adó bevétel 0 00 00 00 2 Vagyoni típusú adók 00000 00 000 ebből: Építményadó 0 0 55 000 55 000 55 000 55 000 0 55 000 0 55 000 ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó 0 0 46 000 46 000 46 000 46 000 0 46 000 0 46 000 ebből: Telekadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 297 49 297 49 297 49 297 49 0 297 49 0 297 49 Értékesítési és forgalmi adók 203 09 203 09 203 09 203 09 0 203 09 0 203 09 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett ebből: iparűzési tev.után 0 0 203 09 203 09 203 09 203 09 0 203 09 0 203 09 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett ebből: iparűzési tev.után 2 Gépjárműadók 92 000 92 000 92 000 92 000 0 92 000 0 92 000 Belföldi gj-ek adójának a központi ebből: ktgvetést megillető része 0 0 55 200 55 200 55 200 55 200 0 55 200 0 55 200 Belföldi gj-ek adójának a helyi ebből: 0 0 36 800 36 800 36 800 36 800 0 36 800 0 36 800 önkormányzatot megillető része 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 400 2 400 2 400 2 400 0 2 400 0 2 400 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Talajterhelési díj 0 0 2 400 2 400 2 400 2 400 0 2 400 0 2 400 Korábbi évek megszünt adónemei ebből: áthuzódó fizetéseiből bef.bev. 4 Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 50 0 50 50 6 000 6 000 6 000 6 50 0 6 50 0 6 50 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 0 25 0 25 25 0 0 25 0 25 0 25 ebből: Környezetvédelmi bírság 0 500 500 500 500 0 500 0 500 ebből: Egyéb bírság 0 25 0 25 25 500 500 500 625 0 625 0 625 ebből: Késedelmi és önellenőrzési pótlék 5 000 5 000 5 000 5 000 0 5 000 0 5 000
Abony Város Önkormányzat 206. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Működési bevételek 7 754 37 7 89 2 7 903 5 386 70 5 556 4 556 99 559 6 345 05 904 25 92 3 825 22 699 6 652 29 35 30 483 59 834 Készletértékesítés ellenértéke 0 2 Szolgáltatások ellenértéke 5 64 5 64 5 64 650 650 650 29 864 4 536 34 400 289 35 689 47 28 4 536 5 664 289 52 953 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 00 2 00 2 00 800 800 800 5 000 5 000 46 5 046 8 900 0 8 900 46 8 946 -ebből Áht-n belülre -ebből Áht-n kívülre 800 800 800 2 500 2 500 2 500 4 300 4 300 0 4 300 2 00 2 00 2 0 0 2 500 2 500 46 2 546 4 600 4 600 46 4 646 4 Tulajdonosi bevételek 8 8 8 0 8 8 0 8 5 Ellátási díjak 33 200 8 33 28 33 28 33 200 8 33 28 0 33 28 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 93 93 93 8 495 8 495 4 8 509 9 426 0 9 426 4 9 440 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 32 32 32 0 32 32 0 32 8 Kamatbevételek 40 0 50 50 5 5 5 0 399 399 286 685 45 409 454 286 740 9 Biztosító által fizetett kártérítés 222 222 82 304 0 222 222 82 304 0 Egyéb működési bevételek 0 27 27 2 39 000 70 70 4 550 5 720 3 000 30 4 30 24 204 28 334 4 000 427 5 427 28 766 34 93 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 9 342 0 9 342 9 342 9 342 0 9 342 0 9 342 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2 visszatérülése áht-n kívülről 0 0 7 000 7 000 7 000 7 000 0 7 000 0 7 000 3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 2 342 2 342 2 342 2 342 0 2 342 0 2 342 2 Felhalmozási bevételek összesen: 0 57 896 7 973 65 869 23 707 89 576 57 896 7 973 65 869 23 707 89 576 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 55 000 4 46 59 46 8 987 78 403 55 000 4 46 59 46 8 987 78 403 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 2 származó megtérülések áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 3 kölcsönök visszatérülése áht-n belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök 4 igénybevétele áht-n belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 5 államháztartáson belülről 0 0 55 000 4 46 59 46 8 987 78 403 55 000 4 46 59 46 8 987 78 403 2 Felhalmozási bevételek 0 296 405 70 0 70 296 405 70 0 70 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 0 0 296 405 70 70 296 405 70 0 70 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 2 600 2 52 4 752 4 720 9 472 2 600 2 52 4 752 4 720 9 472 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 2 kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 0 0 2 600 2 52 4 752 4 720 9 472 2 600 2 52 4 752 4 720 9 472 3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: 89 464 897 9 36 2 294 93 655 5 536 70 5 706 4 550 0 256 447 523 9 24 466 647 50 532 57 79 642 523 2 9 663 74 57 376 72 090 3 Finanszírozási bevételek 2 750 87 4 567 4 567 600 700 300 300 358 360-9 653 348 707 348 707 37 70-7 36 364 574 0 364 574 Belföldi finanszírozás bevételei 2 750 87 4 567 4 567 600 700 300 300 358 360-9 653 348 707 348 707 37 70-7 36 364 574 0 364 574 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2 pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 279 360 279 360 279 360 279 360 0 279 360 0 279 360 3 Maradvány igénybevétele 2 750 87 4 567 4 567 600 700 300 300 79 000-9 653 69 347 69 347 92 350-7 36 85 24 0 85 24 Előző év költségvetési működési maradvány igénybev 2 750 87 4 567 4 567 600 700 300 300 79 000-9 653 69 347 69 347 92 350-7 36 85 24 0 85 24 4 Központi, irányító szervi támogatás 494 670 3 528 498 98 498 98 234 764-48 2 86 652 86 652 0 0 729 434-44 584 684 850 0 684 850 5 Betétek megszüntetése Bevételek összesen(halmozódás nélkül): 202 24 3 74 205 928 2 294 208 222 6 36 870 7 006 4 550 556 805 883 9 47 85 354 50 532 865 886 2 04 233 4 055 2 028 288 57 376 2 085 664 0
2. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez. b. melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat 205.évi tervezett kiadásai 639652 247404 84933 73689 ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen 2 3 4 5 6 7 8 9 Működési kiadások összesen: 67 24 7 80 678 394 2 294 680 688 237 846-47 242 90 604 4 550 95 54 925 833 49 08 974 94 50 532 025 473 834 893 9 046 843 939 57 376 90 35 Személyi juttatások 325 35 3 20 328 336 797 330 33 47 985-37 883 0 02 0 02 2 300 38 505 40 805 430 4 235 475 420 3 823 479 243 2 227 48 470 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 787 857 88 644 485 89 29 39 956-0 229 29 727 29 727 622 0 397 09 0 09 025 28 364 29 389 485 29 874 3 Dologi kiadások 258 292 3 22 26 44 2 26 426 49 805 870 50 675 4 550 55 225 697 07 3 4 700 58 0 447 70 605 005 5 7 33 02 248 5 009 027 257 ebből: kamatkiadások 800 800 800 80 0 80 0 80 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 00 00 00 49 240 88 49 428 75 49 503 49 340 88 49 528 75 49 603 5 Egyéb működési célú kiadások 0 76 654-3 23 73 53 39 580 23 76 654-3 23 73 53 39 580 23 Nemzetközi kötelezettségek 2 Elvonások és befizetések 0 0 4 268 4 268 0 0 4 268 4 268 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 6 0 belülre 46 854 46 854 46 854 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 7 0 származó kifizetés áht-n kívülre 27 000 27 000 0 27 000 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 8 0 nyújtása áht-n kívülre 0 0 22 500 22 500 0 0 22 500 22 500 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 9 0 37 800-22 500 5 300 0 kívülre 37 800 37 800 37 800-22 500 5 300 0 Tartalékok 0 65 000-3 23 6 877 35 32 97 89 65 000-3 23 6 877 35 32 97 89 ebből: Működési tartalék 0 65 000-6 680 58 320 58 320 65 000-6 680 58 320 0 58 320 ebből: Fejlesztési tartalék 0 0 3 557 3 557 35 32 38 869 0 3 557 3 557 35 32 38 869 2 Felhalmozási kiadások összesen: 25 670 62 25 732 0 25 732 3 054 0 3 054 3 054 9 896 4 947 24 843 24 843 48 620 5 009 53 629 0 53 629 Beruházások 6 526 62 6 588 6 588 3 054 3 054 3 054 4 465 6 95 47 660 47 660 6 045 6 257 67 302 0 67 302 2 Felújítások 9 44 9 44 9 44 75 93-248 74 683-2 376 72 307 85 075-248 83 827-2 376 8 45 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 2 500 0 2 500 2 376 4 876 2 500 0 2 500 2 376 4 876 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre 3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre 4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre 7 Lakástámogatás 0 2 500 2 500 2 500 2 500 0 2 500 0 2 500 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 2 376 2 376 Költségvetési kiadások: 696 884 7 242 704 26 2 294 706 420 240 900-47 242 93 658 4 550 98 208 045 729 54 055 099 784 50 532 50 36 983 53 4 055 997 568 57 376 2 054 944 3 Finanszírozási kiadások 0 760 54-44 584 75 570 75 570 760 54-44 584 75 570 0 75 570 Belföldi finanszírozás kiadásai 760 54-44 584 75 570 75 570 760 54-44 584 75 570 0 75 570 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre
Abony Város Önkormányzat 205.évi tervezett kiadásai 639652 247404 84933 73689 ezer Ft-ban Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek Abonyi Polgármesteri Hivatal Abony Város Önkormányzata Önkormányzat összesen 2 3 4 5 6 7 8 9 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 2 Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatás folyósítása, 3 0 megelőlegezés visszafizetése 729 434-44 584 684 850 684 850 729 434-44 584 684 850 0 684 850 4 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 0 30 720 30 720 30 720 30 720 0 30 720 0 30 720 5 Pénzeszközök betétként elhelyezése 2 Külföldi finanszírozás kiadásai 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Kiadások összesen: 696 884 7 242 704 26 2 294 706 420 240 900-47 242 93 658 4 550 98 208 805 883 9 47 85 354 50 532 865 886 2 743 667-30 529 2 73 38 57 376 2 770 54 Halmozódás (K95) miatti levonás: 0 729 434-44 584 684 850 684 850 729 434-44 584 684 850 0 684 850 Halmozódás mentes kiadások összesen: 696 884 7 242 704 26 2 294 706 420 240 900-47 242 93 658 4 550 98 208 076 449 54 055 30 504 50 532 8 036 2 04 233 4 055 2 028 288 57 376 2 085 664
3. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Bevételek 206. évi terv Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 206. I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 584 627 3 28 597 845 33 669 63 54 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 834 893 9 046 843 939 57376 90 35. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 047 97 6 566 054 483 3 86 057 669. Személyi juttatások 475 420 3 823 479 243 2227 48 470 2. Közhatalmi bevételek 404 669 0 404 669 0 404 669 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 364 025 29 389 485 29 874 3. Működési bevételek 22 699 6 652 29 35 30 483 59 834 3. Dologi kiadások 005 5 7 33 02 248 5009 027 257 4. Működési célú átvett pénzeszközök 9 342 9 342 0 9 342 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 49 340 88 49 528 75 49 603 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 76 654-3 23 73 53 39580 23 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 250 266 0 246 094 23 707 269 80 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 0 4 72 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 57 896 7 973 65 869 23 707 89 576 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 48 620 5 009 53 629 0 53 629. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 55 000 4 46 59 46 8 987 78 403. Beruházások 6 045 6 257 67 302 67 302 2. Felhalmozási bevételek 296 405 70 0 70 2. Felújítások 85 075-248 83 827-2376 8 45 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 600 2 52 4 752 4 720 9 472 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 500 2 500 2376 4 876 0 0 4. Felhalmozási céltartalék 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 90 724 0 87 760 0 87 760 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET 0 2 964 0-23 707 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 642 523 2 9 663 74 57 376 72 090 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 983 53 4 055 997 568 57376 2 054 944 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 44-5 720 049 424 049 424 III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 760 54-44 584 75 570 75 570 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 44-5 720 049 424 049 424 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 760 54-44 584 75 570 75 570. Belföldi finanszírozás bevételei 008 794-44 584 964 20 964 20. Belföldi finanszírozás kiadásai 760 54-44 584 75 570 75 570 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, megelőlege 92 350-7 36 85 24 85 24 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK. Belföldi finanszírozás bevételei 0 0. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 2. Külföldi finanszírozás bevételei 0 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 743 667-30 529 2 73 38 57 376 2 770 54 TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 743 667-30 529 2 73 38 57376 2 770 54 Halmozódás nélküli bevételek összesen 2 04 233 4 055 2 028 288 57 376 2 085 664 Halmozódás nélküli kiadások összesen 2 04 233 4 055 2 028 288 57376 2 085 664 Sorszám Sorszám Kiadások 206. évi terv ezer Ft-ban 098.25
4. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Címrend Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgámesteri Hivatal és a Helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 206. évi tervezett ai Abonyi Polgármesteri Hivatal 2 Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 3 Önkormányzati Feladatok ezer Ft-ban MINDÖSSZESEN 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 Kiadások. Személyi juttatások 47 985-37 883 0 02 0 02 325 35 3 20 328 336 797 330 33 2 300 38 505 40 805 430 4 235 475 420 3 823 479 243 2 227 48 470 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 956-0 229 29 727 29 727 87 787 857 88 644 485 89 29 622 0 397 09 0 09 28 364 025 29 389 485 29 874 3. Dologi kiadások 49 805 870 50 675 4 550 55 225 258 292 3 22 26 44 2 26 426 697 07 3 4 700 58 0 447 70 605 005 5 7 33 02 248 5 009 027 257 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 00 0 0 0 49 240 88 49 428 75 49 503 49 340 88 49 528 75 49 603 5. Egyéb működési célú kiadások 0 76 654-3 23 73 53 39 580 23 76 654-3 23 73 53 39 580 23 6. -ebből tartalékok (működés) 0 65 000-3 23 6 877 35 32 97 89 65 000-3 23 6 877 35 32 97 89 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 237 846-47 242 90 604 4 550 95 54 67 24 7 80 678 394 2 294 680 688 925 833 49 08 974 94 50 532 025 473 834 893 9 046 843 939 57 376 90 35 8. Beruházások 3 054 0 3 054 3 054 6 526 62 6 588 6 588 4 465 6 95 47 660 0 47 660 6 045 6 257 67 302 0 67 302 9. Felújítások 0 9 44 0 9 44 9 44 75 93-248 74 683-2 376 72 307 85 075-248 83 827-2 376 8 45 0. Egyéb felhalmozási kiadások 0 2 500 0 2 500 2 376 4 876 2 500 0 2 500 2 376 4 876. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 3 054 0 3 054 3 054 25 670 62 25 732 25 732 9 896 4 947 24 843 0 24 843 48 620 5 009 53 629 0 53 629 2. Finanszirozási kiadások összesen: 0 760 54-44 584 75 570 0 75 570 760 54-44 584 75 570 0 75 570 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 0 729 434-44 584 684 850 0 684 850 729 434-44 584 684 850 0 684 850 5. Kiadások mindösszesen: 240 900-47 242 93 658 4 550 98 208 696 884 7 242 704 26 2 294 706 420 805 883 9 47 85 354 50 532 865 886 2 743 667-30 529 2 73 38 57 376 2 770 54 Kiadások halmozódás nélkül: 240 900-47 242 93 658 4 550 98 208 696 884 7 242 704 26 2 294 706 420 076 449 54 055 30 504 50 532 8 036 2 04 233 4 055 2 028 288 57 376 2 085 664 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 0 7 70 760 73 470 2 282 75 752 876 207 4 806 88 03 904 88 97 047 97 6 566 054 483 3 86 057 669 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 0 876 207 4 38 880 525 767 88 292 876 207 4 38 880 525 767 88 292 8. Közhatalmi bevételek 50 0 50 5 0 0 404 59 0 404 59 0 404 59 404 669 0 404 669 0 404 669 9. Működési bevételek 5 386 70 5 556 4 556 7 754 37 7 89 2 7 903 99 559 6 345 05 904 25 92 3 825 22 699 6 652 29 35 30 483 59 834 20. Működési célú átvett pénzeszközök 0 9 342 0 9 342 0 9 342 9 342 0 9 342 0 9 342 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 5 536 70 5 706 4 550 0 256 89 464 897 9 36 2 294 93 655 389 627 5 400 778 26 825 427 603 584 627 3 28 597 845 33 669 63 54 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 0 55 000 4 46 59 46 8 987 78 403 55 000 4 46 59 46 8 987 78 403 23. Felhalmozási bevételek 0 296 405 70 0 70 296 405 70 0 70 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 2 600 2 52 4 752 4 720 9 472 2 600 2 52 4 752 4 720 9 472 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 57 896 7 973 65 869 23 707 89 576 57 896 7 973 65 869 23 707 89 576 26. Finanszirozási bevételek összesen: 235 365-47 42 87 953 87 953 507 420 5 345 52 765 52 765 358 360-9 653 348 707 0 348 707 0 45-7 36 094 009 0 094 009 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 234 764-48 2 86 652 86 652 494 670 3 528 498 98 498 98 0 0 729 434-44 584 684 850 0 684 850 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 600 700 300 300 2 750 87 4 567 4 567 79 000-9 653 69 347 0 69 347 92 350-7 36 85 24 0 85 24 29. -értékpapír műveletek bevétele 0 279 360 0 279 360 0 279 360 279 360 0 279 360 0 279 360 30. Bevételek mindösszesen : 240 900-47 242 93 658 4 550 98 208 696 884 7 242 704 26 2 294 706 420 805 883 9 47 85 354 50 532 865 886 2 743 667-30 529 2 73 38 57 376 2 770 54 Bevételek halmozódás nélkül: 6 36 870 7 006 4 550 556 202 24 3 74 205 928 2 294 208 222 805 883 9 47 85 354 50 532 865 886 2 04 233 4 055 2 028 288 57 376 2 085 664 3. Létszámkeret (fő) 38 0 38 38 25 0 25 25 0 0 64 0 64 0 64
Abonyi Polgármesteri Hivatal 3. sz. melléklet ezer Ft-ban 390703 Címrend Általános igazgatási tevékenység 030 Állampolgársági ügyek 06030 Aktív korúak ellátása 0500 Lakkásfenntartási ellátások 06020 Abonyi Polgármesteri Hivatal összesen Kiadások Módosítá s 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 7 8 9. Személyi juttatások 47 278-37 883 09 395 09 395 707 707 0 47 985-37 883 0 02 2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 765-0 229 29 536 29 536 9 9 0 39 956-0 229 29 727 0 29 727 3. Dologi kiadások 49 589 870 50 459 4 550 55 009 26 26 0 49 805 870 50 675 4 550 55 225 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 00 00 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 236 633-47 242 89 39 4 550 93 940 4 0 4 00 237 846-47 242 90 604 4 550 95 54 8. Beruházások 3 054 3 054 3 054 3 054 0 3 054 0 3 054 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 3 054 0 3 054 3 054 0 0 3 054 0 3 054 0 3 054 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 239 687-47 242 92 445 4 550 96 995 4 0 4 00 240 900-47 242 93 658 4 550 98 208 Bevételek 0 0 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 0 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 50 50 5 50 0 50 0 50 9. Működési bevételek 3 799 70 3 969 4 340 8 309 587 587 0 20 2 5 386 70 5 556 4 556 20. Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 3 949 70 4 9 4 340 8 459 587 0 587 0 20 2 0 5 536 70 5 706 4 550 0 256 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 0 23. Felhalmozási bevételek 0 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 26. Finanszirozási bevételek összesen: 235 738-47 42 88 326 20 88 536-473 0-473 0-20 -20 00 235 365-47 42 87 953 0 87 953 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 235 38-48 2 87 026 20 87 236-473 -473 0-20 -20 00 00 234 764-48 2 86 652 0 86 652 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 600 700 300 30 600 700 300 0 300 29. -értékpapír műveletek bevétele 0 30. Bevételek mindösszesen: 239 687-47 242 92 445 4 550 96 995 4 0 4 00 240 900-47 242 93 658 4 550 98 208 3. Létszámkeret (fő) 38 38 38 0 0 38 0 38 0 38 0
Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet 730259 Címrend Általános igazgatási tev. 030 Helyi adó bevételek 900020 Talajterhelési díj bevétel 90000 Vagyongazdálkodási feladatok 03350 Hosszabb idejű közfoglalk. 04233 Út építése 04520 08. 25 08. 25 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 Kiadások. Személyi juttatások 50 38 492 38 642 330 38 972 0 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 0 393 0 434 0 434 0 0 3. Dologi kiadások 296 542-027 295 55 0 384 305 899 0 0 7 287 3 869 56 56 9 050 9 050 3 80 3 80 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 76 654-3 23 73 53 7 080 90 6 0 22 500 22 50 0 0 6. -ebből tartalékok 65 000-3 23 6 877 35 32 97 89 0 0 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 473 387 44 735 58 22 27 794 545 96 0 0 7 287 3 869 56 22 500 33 656 9 050 0 9 050 3 80 0 3 80 8. Beruházások 0 299 299 299 0 0 40 465 5 896 46 36 46 36 0 9. Felújítások 6 860 6 860-2 376 4 484 0 0 29 20-248 27 962 27 962 0 0 4 20 4 20 0. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 2 376 2 376 0 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 6 860 299 7 59 0 7 59 0 0 69 675 4 648 74 323 0 74 323 4 20 0 4 20 2. Finanszirozási kiadások összesen: 0 0 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 0 0 5. Kiadások mindösszesen: 490 247 45 034 535 28 27 794 563 075 0 0 76 962 8 57 85 479 22 500 07 979 9 050 0 9 050 8 0 0 8 0 Bevételek 0 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 0 300 300 62 362 0 0 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 0 0 8. Közhatalmi bevételek 404 59-404 59 0 0 402 9 402 9 2 400 2 40 0 9. Működési bevételek 22 050 48 22 468 6 656 39 24 0 0 25 78 4 766 30 547-4 454 26 093 0 20. Működési célú átvett pénzeszközök 7 000 0 7 000 7 00 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 433 569-403 80 29 768 6 78 46 486 402 9 402 9 2 400 2 400 25 78 4 766 30 547-4 454 26 093 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 0 55 000 55 000-55 00 0 55 000-55 00 23. Felhalmozási bevételek 0 0 296 405 70 7 0 0 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 200 2 52 4 352 4 472 8 824 0 0 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 2 200 57 52 59 352-50 528 8 824 55 296-53 595 70 7 26. Finanszirozási bevételek összesen: 79 000-9 653 69 347 69 347 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 0 0 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 79 000-9 653 69 347 69 347 0 0 29. -értékpapír műveletek bevétele 0 0 30. Bevételek mindösszesen: 54 769-356 302 58 467-33 80 24 657 402 9 402 9 2 400 2 400 8 077-48 829 32 248-4 454 27 794 3. Létszámkeret (fő)
Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Lákáshoz jutást seg. tám. 06030 Közvilágítás 06400 Városgazdálkodási egyéb szolg. 066020 08. 25 Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő) 4 5 6 7 8 9 20 2 22 0 0 39 04 39 04 82 597 299 82 896 0 82 896 39 04 0 39 04 82 597 299 82 896 0 82 896 0 0 000 00 0 2 500 2 50 2 500 0 2 500 000 0 00 0 0 2 500 0 2 500 40 04 0 40 04 82 597 299 82 896 0 82 896 0 0 2 784 307 3 09 7 796 0 887 2 784 307 3 09 7 796 0 887 400 248 648 0 0 400 248 648 400 248 648 2 784 307 3 09 7 796 0 887 0
Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet ezer Ft-ban 730259 Címrend Háziorvosi alapellátás 072 Történelmi hely megóvása, működtetése 082070 (Ungár Kúria) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 09605 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. napp. intézményében 04035 Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő) 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 2 50 3 2 63 00 2 263 58 4 585 585 0 0 236 855 236 855 0 846 0 846 0 0 0 0 0 0 2 73 7 2 748 00 2 848 236 855 0 236 855 0 846 0 0 846 0 0 5 500 5 50 0 0 0 0 0 5 500 0 5 50 0 0 0 0 2 73 7 2 748 00 2 848 5 500 0 5 500 236 855 0 236 855 0 846 0 0 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 850 42 850 2 794 2 794 2 342 2 342 2 342 2 342 0 2 342 0 2 342 42 850 0 42 850 2 794 0 2 794 0 3 000 3 00 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 00 0 0 0 0 0 0 0 2 342 0 2 342 0 2 342 0 3 000 3 000 42 850 0 42 850 2 794 0 2 794 0 0
Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet Címrend Lakóing. szociális c. bérbeadása 0600 Egyéb szociális támogatások 07060 Szennyvízcsatotna építése, fenntartása üzemeltetése 052080 Önk. elszámolásai a kp-i költségvetéssel 0800 06. 30 Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő) 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 46 0 0 06 06 0 0 49 240 49 24 0 0 0 0 06 0 06 49 240 0 49 24 0 0 0 60 0 6 0 6 6 0 0 0 06 0 06 49 240 0 49 240 0 6 6 0 0 876 207 4 38 880 525 767 88 292 0 0 0 0 3 300 3 300 0 638 638 83 72 0 26 26 0 0 0 0 3 300 0 3 300 0 638 638 83 72 0 26 26 876 207 4 38 880 525 767 88 292 46 46 0 0 0 0 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300 0 638 638 83 72 0 632 632 876 207 4 38 880 525 767 88 292 0 0
Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet 730259 Címrend Támogatási c. finaszírozások 08030 Forgatási és befektetési c. fin. műveletek 900060 Kiegészítő gyermek védelmi támogatás 0405 08. 25 Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő) 47 48 49 50 5 52 0 88 88 75 263 88 88 75 263 0 760 54-44 584 75 57 0 0 729 434-44 584 684 85 0 0 760 54-44 584 75 57 0 88 88 75 263 0 0 88 88 75 263 88 88 75 263 0 279 360 0 279 36 0 0 279 360 279 36 279 360 0 279 360 88 88 75 263 0
Abony Város Önkormányzata 3. sz. melléklet ezer Ft-ban Címrend Apponyi A. u. Óvoda építése 030 Lakóingatlan nem szoc.c.bérbeadása Márton Kúria NKA pály. Energiakorszerűsítés c. pály Önkormányzat összesen Kiadások. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 8. Beruházások 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 3. Létszámkeret (fő) 53 54 55 2 300 38 505 40 805 430 4 235 622 0 397 09 0 09 63 63 697 07 3 4 700 58 0 447 70 605 49 240 88 49 428 75 49 503 76 654-3 23 73 53 39 580 23 65 000-3 23 6 877 35 32 97 89 63 63 925 833 49 08 974 94 50 532 025 473 4 465 6 95 47 660 0 47 660 75 93-248 74 683-2 376 72 307 2 500 0 2 500 2 376 4 876 9 896 4 947 24 843 0 24 843 760 54-44 584 75 570 0 75 570 729 434-44 584 684 850 0 684 850 63 63 805 883 9 47 85 354 50 532 865 886 0 0 876 207 4 806 88 03 904 88 97 876 207 4 38 880 525 767 88 292 404 59 0 404 59 0 404 59 5 840 5 840 3 000 3 000 99 559 6 345 05 904 25 92 3 825 9 342 0 9 342 0 9 342 5 840 5 840 3 000 3 000 389 627 5 400 778 26 825 427 603 73 987 73 987 55 000 4 46 59 46 8 987 78 403 296 405 70 0 70 2 600 2 52 4 752 4 720 9 472 73 987 73 987 57 896 7 973 65 869 23 707 89 576 358 360-9 653 348 707 0 348 707 0 0 79 000-9 653 69 347 0 69 347 279 360 0 279 360 0 279 360 5 840 5 840 3 000 3 000 73 987 73 987 805 883 9 47 85 354 50 532 865 886 0 0
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet 3. sz. melléklet 77564 ezer Ft-ban Címrend Háziorvosi ügyeleti ellátás 0722 Járóbeteg szakellátás 07220 Család és nővédelmi eü. gondozás 07403 Ifjúság eü. gondozás 074032 Járóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása 072290 Közegészségügyi szolg. finansz. és támogatása 074090 Intézmény összesen Kiadások Módosít ás 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22. Személyi juttatások 28 396 0 64 5 326 5 326 5 564 5 564 3 08 396 3 504 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 0 2 759 07 2 866 4 38 4 38 502 502 8 399 07 8 506 3. Dologi kiadások 4 605 4 605 49 396 460 49 856 2 643 2 643 2 30 2 3 0 68 945 460 69 405 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 6. -ebből tartalékok 0 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 4 605 0 4 605 62 373 963 63 336 22 07 0 22 07 9 368 0 9 368 208 452 963 209 45 8. Beruházások 0 0 38 38 2 078 2 078 95 95 2 590 0 2 590 9. Felújítások 0 0. Egyéb felhalmozási kiadások 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 38 0 38 2 078 0 2 078 95 0 95 2 590 0 2 590 2. Finanszirozási kiadások összesen: 0 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 4 605 0 4 605 62 690 963 63 653 24 85 0 24 85 9 563 0 9 563 2 042 963 22 005 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 0 42 000 42 000 28 50 28 50 70 50 0 70 50 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 0 9. Működési bevételek 0 0 2 235 2 235 2 235 0 2 235 20. Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 2 235 0 2 235 42 000 0 42 000 28 50 0 28 50 72 745 0 72 745 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 0 23. Felhalmozási bevételek 0 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 26. Finanszirozási bevételek összesen: 4 605 0 4 605 60 455 963 6 48 24 85 0 24 85 9 563 0 9 563-42 000 0-42 000-28 50 0-28 50 38 298 963 39 26 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás -28 58-28 58 60 455 503 60 958 24 85 24 85 9 563 9 563-42 000-42 000-28 50 0-28 50 32 297 503 32 800 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 42 763 42 763 0 460 46 0 6 000 460 6 460 29. -értékpapír műveletek bevétele 0 30. Bevételek mindösszesen: 4 605 0 4 605 62 690 963 63 653 24 85 0 24 85 9 563 0 9 563 2 042 963 22 005 3. Létszámkeret (fő) 0 3,5 3,5 5,5 5,5 2 2 0 0 08. 25 Módosítá s
Sportcsarnok 3. sz. melléklet 650-836 ezer Ft-ban Címrend Sportlétesítmények működtetése 08030 Abony Városi Sportcsarnok összesen Kiadások 5 6 7 8 9 0. Személyi juttatások 5 345 5 345 5 345 5 345 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 443 443 443 443 3. Dologi kiadások 4 930 489 5 49 4 930 489 5 49 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 6. -ebből tartalékok 0 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 2 78 489 22 207 2 78 489 22 207 8. Beruházások 230 62 292 230 62 292 9. Felújítások 0 0. Egyéb felhalmozási kiadások 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 230 62 292 230 62 292 2. Finanszirozási kiadások összesen: 0 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 0 5. Kiadások mindösszesen: 2 948 55 22 499 2 948 55 22 499 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 0 30 30 0 30 30 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 0 9. Működési bevételek 6 005 74 6 079 6 005 74 6 079 20. Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 6 005 04 6 09 6 005 04 6 09 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 0 23. Felhalmozási bevételek 0 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 26. Finanszirozási bevételek összesen: 5 943 447 6 390 5 943 447 6 390 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 4 943-4 942 4 943-4 942 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 000 448 448 000 448 448 29. -értékpapír műveletek bevétele 0 30. Bevételek mindösszesen: 2 948 55 22 499 2 948 55 22 499 3. Létszámkeret (fő) 2 2 2 2
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 3. sz. melléklet 685-88 Címrend Művelődési Ház 08209 Könyvtár 082042 Abonyi Napló 083030 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Kiadások. Személyi juttatások 92 30 322 322 6 708 6 708 0 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 022 35 3 057 3 057 8 8 0 0 3. Dologi kiadások 3 373 6 32 984 2 32 996 2 739 9 2 748 470 470 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 45 587 776 47 363 2 47 375 258 9 267 470 0 470 8. Beruházások 5 207 5 207 5 207 3 734 3 734 0 0 9. Felújítások 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 5 207 0 5 207 0 5 207 3 734 0 3 734 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 50 794 776 52 570 2 52 582 4 992 9 5 00 470 0 470 Bevételek 0 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 0 900 900 90 0 0 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 8 394 23 8 47 2 8 429 500 9 509 600 600 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 8 394 923 9 37 2 9 329 500 9 509 600 0 600 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 42 400 853 43 087 43 087 4 492 0 4 492 870 0 870 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 37 400 66 37 400 37 400 4 492 4 492 870 870 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 000 687 5 687 5 687 0 0 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 50 794 776 52 404 2 52 46 4 992 9 5 00 470 0 470 3. Létszámkeret (fő) 3 3 3 3 3 0
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 3. sz. melléklet Falu Múzeum 08206 Hosszab id. közfoglalkoztatás 04233 Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely összesen 2 3 4 5 6 7 8 9 932 932 00 370 470 797 3 267 20 932 500 2 432 797 23 229 522 522 297 93 390 485 875 5 652 28 5 780 485 6 265 737 737 64 64 64 37 383 620 39 003 2 39 05 4 9 0 4 9 46 463 924 2 282 4 206 63 967 2 248 66 25 2 294 68 509 368 368 9 309 0 9 309 0 9 309 2 286 2 286 2 286 0 2 286 0 2 286 2 654 0 2 654 0 595 0 595 0 595 6 845 0 6 845 46 463 924 2 282 4 206 75 562 2 248 77 80 2 294 80 04 0 0 0 200 463 663 2 282 3 945 200 363 2 563 2 282 4 845 0 0 9 494 32 9 526 2 9 538 200 463 663 2 282 3 945 0 694 395 2 089 2 294 4 383 0 0 6 845 0 6 845 26 0 26 26 64 868 853 65 72 0 65 72 6 845 6 845 26 26 26 59 868 66 60 034 0 60 034 5 000 687 5 687 0 5 687 6 845 0 6 845 46 463 924 2 282 4 206 75 562 2 248 77 80 2 294 80 04 2 2 2 9 0 9 0 9
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda 3. sz.melléklet 685 797 ezer Ft-ban Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 090 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 0940 Abonyi Gyöngyszemek Óvoda összesen 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Kiadások. Személyi juttatások 77 696 59 77 755 0 0 77 706 59 77 765 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 978 6 20 994 3 3 20 98 6 20 997 3. Dologi kiadások 546 546 7 63 28 7 659 8 78 28 8 206 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. -ebből tartalékok 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 99 220 75 99 295 7 644 28 7 672 06 864 03 06 967 8. Beruházások 0 0 54 54 54 0 54 9. Felújítások 0 0 3 429 3 429 3 429 0 3 429 0. Egyéb felhalmozási kiadások. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 0 0 4 970 0 4 970 4 970 0 4 970 2. Finanszirozási kiadások összesen: 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 5. Kiadások mindösszesen: 99 220 75 99 295 2 64 28 2 642 834 03 937 Bevételek 0 0 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 8. Közhatalmi bevételek 9. Működési bevételek 0 0 5 4 9 5 4 9 20. Működési célú átvett pénzeszközök 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 0 0 5 4 9 5 4 9 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 23. Felhalmozási bevételek 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 26. Finanszirozási bevételek összesen: 99 220 75 99 295 2 609 4 2 623 829 89 98 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 99 220 75 99 295 2 09 0 2 09 329 75 404 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 500 4 54 500 4 54 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 99 220 75 99 295 2 64 28 2 642 834 03 937 3. Létszámkeret (fő) 29 29 0 29 0 29
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 3. sz. melléklet Kiadások Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 090 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 0940 08.25 Gyermekek bölcsődei ellátása 0403 ezer Ft-ban 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3. Személyi juttatások 7 853 042 72 895 0 0 7 7 83 573 042 84 65 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 9 400 28 9 68 3 3 3 62 3 62 22 565 28 22 846 3. Dologi kiadások 533 533 506 77 683 878 878 2 97 77 3 094 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 6. -ebből tartalékok 0 0 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 9 786 323 93 09 59 77 696 5 750 0 5 750 9 055 500 20 555 8. Beruházások 0 255 255 465 465 720 0 720 9. Felújítások 0 254 254 0 0 254 0 254 0. Egyéb felhalmozási kiadások 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 0 509 509 465 465 974 0 974 2. Finanszirozási kiadások összesen: 0 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 0 5. Kiadások mindösszesen: 9 786 323 93 09 3 028 77 3 205 6 25 0 6 25 2 029 500 22 529 Bevételek 0 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 0 67 67 67 67 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 0 9. Működési bevételek 0 5 5 0 0 5 0 5 20. Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 0 67 67 5 0 5 0 0 5 67 72 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 0 23. Felhalmozási bevételek 0 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 26. Finanszirozási bevételek összesen: 9 786 256 93 09 3 023 77 3 200 6 25 0 6 25 2 024 433 22 524 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 9 786 256 93 09 3 023 77 3 200 6 5 0 65 20 924 256 22 80 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 00 00 29. -értékpapír műveletek bevétele 0 30. Bevételek mindösszesen: 9 786 323 93 76 3 028 77 3 205 6 25 0 6 25 2 029 500 22 529 3. Létszámkeret (fő) 26 0 26 0 6 6 32 0 32 685 786 Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen Szivárvány
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde 3. sz. melléklet 685-807 ezer Ft-ban Címrend Óvodai nevelés ellátás, szakmai 090 Óvodai nevelés ellátás, működtetési 0940 Gyermekek napközbeni ellátása 04030 Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde összesen 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Kiadások. Személyi juttatások 85 044 204 86 248 0 0 2 47 2 47 06 47 204 07 675 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 22 962 325 23 287 3 3 5 783 5 783 28 747 325 29 072 3. Dologi kiadások 508 0 508 4 472 348 4 820 960 960 5 940 348 6 288 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 6. -ebből tartalékok 0 0 7. Működési költségvetési kiadások összesen: 08 54 529 0 043 4 484 348 4 832 28 60 0 28 60 5 58 877 53 035 8. Beruházások 0 889 889 248 248 37 0 37 9. Felújítások 0 3 75 3 75 0 0 3 75 0 3 75 0. Egyéb felhalmozási kiadások 0. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 0 4 064 4 064 248 248 4 32 0 4 32 2. Finanszirozási kiadások összesen: 0 3. -ebből folyósított irányítószervi támogatás 0 5. Kiadások mindösszesen: 08 54 529 0 043 8 548 348 8 896 28 407 0 28 407 55 469 877 57 346 Bevételek 6. Működési célú támogatások Áht-n belüről 0 0 300 30 0 300 300 7. -ebből önkormányzatok működési támogatása 0 8. Közhatalmi bevételek 0 9. Működési bevételek 0 0 7 27 7 27 20. Működési célú átvett pénzeszközök 0 2. Működési költségvetési bevételek összesen: 0 0 37 327 37 327 22. Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 0 23. Felhalmozási bevételek 0 24. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 25. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 0 26. Finanszirozási bevételek összesen: 08 54 529 0 043 8 538 3 8 569 28 407 0 28 407 55 459 560 57 09 27. -ebből kapott irányítószervi támogatás 08 54 529 0 043 8 538 3 8 569 28 257-3 28 226 55 309 529 56 838 28. -előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 50 3 8 50 3 8 29. -értékpapír műveletek bevétele 30. Bevételek mindösszesen: 08 54 529 0 043 8 548 348 8 896 28 407 0 28 407 55 469 877 57 346 3. Létszámkeret (fő) 30 30 2 0 2 42 0 42
4. számú melléklet 5. melléklet a 2/206. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 6/206. (III.0.) önkormányzati rendelethez Abony Város Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai 206. év adatok e Ft-ban A helyi Kötelező feladatok (Mötv. 3. () bekezdés alapján) Feladatmutató 205. évi értéke Költségvetési kiadási eredeti Költségvetési kiadási ei. Költségvetési kiadási ei. Költségvetési kiadási ei. Költségvetési kiadási ei. önkormányzatok, helyi nemzetiségi Költségvetési bevételi Költségvetési bevételi Költségvetési bevételi Költségvetési bevételi Költségvetési bevételi önkormányzatok eredeti ei. ei. ei. ei. általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások Saját bevétel Támogatás Áht-n belülről Átvett pénzeszköz Finanszírozási bevétel (értékpapír, maradvány támogatások közhatalmi működési, felhalmozási bevétel Működési célú Felhalmozási célú Működési célú Felhalmozási célú Településfejlesztés, település rendezés 7 396 7 396 7 396 7 396 7 396 7 396 0 020 6 376 Településüzemeltetés 660 375 6 83 667 88 53 636 720 824 660 375 6 83 667 88 52 944 720 32 38 379 62 28 624 8 987 4 720 349 360 Közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése 0 0 Egészségügyi alapellátás, egészséges életmódo segítését célzó 2 042 963 22 005 22 005 2 042 963 22 005 22 005 70 50 35 495 6 000 szolgáltatások Környezet-egészségügy 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 Óvodai ellátás 343 70 3 480 347 90 347 90 343 70 3 480 347 90 20 347 400 295 047 5 853 500 Kulturális szolgáltatás 75 562 2 248 77 80 2 294 80 04 75 562 2 248 77 80 2 294 80 04 7 295 3 494 54 35 5 000 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások 34 563 0 34 563 75 34 638 34 563 34 563 557 342 20 230 65 75 394 Lakás-és helyiséggazdálkodás 2 550 0 2 550 37 22 92 2 550 2 550 37 22 92 3 200 9 72 A területén hajléktalanná személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása Helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 7 780 0 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 7 780 Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok 9 050 0 9 050 9 050 9 050 9 050 9 050 9 050 6 720 0 6 720 6 720 6 720 6 720 6 720 6 720 A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is Sport, ifjúsági ügyek 2 948 55 22 499 22 499 2 948 55 22 499 22 499 2 499 000 Nemzetiségi ügyek 360 0 360 360 360 360 360 360 Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában 500 0 500 500 500 500 500 500 Helyi közösségi közlekedés biztosítása Hulladékgazdálkodás 6 700 0 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 Távhőszolgáltatás 0 Víziközmű szolgáltatás 3 970 0 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 3 970 Mindösszesen 873 626 4 055 887 68 57 376 945 057 873 626 4 055 887 68 57 376 945 057 88 292 74 4 487 68 0 8 987 0 4 720 378 236 Az Mötv. a 7-8. -ai az alábbiakat tartalmazzák: A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít, b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat. A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele, c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele. A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg. A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását. A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.