Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézet A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET 2013. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL
K I S P E S T I E G É S Z S É G Ü G Y I I N T É Z E T F Ő I G A Z G A T Ó : D R. V A R G H A P É T E R 1 1 9 5 B P. A D Y E. Ú T 1 2 2. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 2. A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS ELEMZÉSE... 1 2.1. ÖSSZESÍTETT INTÉZETI FORGALOM... 3 2.2. A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS BETEGFORGALMÁNAK VÁLTOZÁSA... 4 2.3. A JÁRÓBETEG-ELLÁTÁS ÖSSZESÍTETT TELJESÍTMÉNYE... 6 2.4. ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK TELJESÍTMÉNYVÁLTOZÁSA... 7 2.5. FAJLAGOS TELJESÍTMÉNYEK VÁLTOZÁSA... 8 2.6. FAJLAGOS TELJESÍTMÉNYEK VÁLTOZÁSA ELSZÁMOLÓ EGYSÉGENKÉNT... 9 2.7. A TELJESÍTMÉNYEK ELEMZÉSE A TVK-FINANSZÍROZÁS TÜKRÉBEN... 11 3. INTÉZETI MŰKÖDÉSI EREDMÉNY... 13 3.1. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ALAKULÁSA... 14 3.2. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA... 16 3.3. ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK EREDMÉNYESSÉGE... 18 3.4. AZ ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK EREDMÉNYE A KÖZVETETT KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSA UTÁN... 19 4. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA... 21 5. A KISPESTI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET HUMÁNERŐFORRÁS HELYZETE... 23 Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról
1. Vezetői összefoglaló A 2013. I. féléve az egészségügyi ellátórendszer kormányzati szintű átszervezésének lekövetésével telt el. A 2012-ben megkezdett államosítási hullám felvetette annak lehetőségét, hogy Intézetünk is ez év első felében állami kézbe kerüljön. A Kispesti Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. januárjában úgy döntött, hogy megtartja egészségügyi intézményét az ezzel összefüggő kormányzati döntés folytán az Intézet jövőbeni tulajdonosi helyzete májusra rendeződött. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. módosítása folytán júliustól megszűnt a nyugdíjas munkavállalók úgynevezett kettős ellátása (83/C. (1) bekezdés), a közalkalmazottként dolgozó nyugdíjasok választás elé kerültek, megtartják közalkalmazotti munkaviszonyukat vagy ténylegesen nyugállományba vonulnak. Az intézkedés eredeti formájában történő végrehajtása közel 60 dolgozónkat érintette volna. A helyzet feloldása egy miniszteri engedélyezéshez kötött nyugdíjkompenzációt magában foglaló rendszer kialakításával valósult meg, melynek eredményeként júliustól lehetőség nyílt az egészségügyi szakdolgozók (orvosok, asszisztensek) továbbfoglalkoztatására, ugyanakkor a gazdasági-műszaki állomány esetén erre nem volt lehetőség, így az ezen a területen dolgozók közül mintegy 36 munkavállalótól voltunk kénytelenek megválni. Intézetünk a fenti változások időszakában is mindent megtett a színvonalas betegellátásért, az Intézet működőképességének, finanszírozhatóságának fenntartásáért. A 42 szakrendelés heti 1500 órában több mint 384 ezer beteget látott el, ami a tavalyi évhez képest 1 %-os emelkedést jelent. Jelentett teljesítményeink 4,2 %-kal, fajlagos teljesítményeink 2 %-kal, bevételeink 2,1 %-kal nőttek. Intézetünk 9,6 %-kal lépte túl a teljesítmény volumen korlátot, ami közel 76 millió forint elmaradt bevételt jelentett. Működési költségeink az év folyamán az előző évhez képest 8,1 %-kal nőttek. Ez részben a tovább folyó központi kötelező bérfejlesztéseknek (13,2 %), részben a közüzemi költségek emelkedésének és inflációs hatásoknak tudható be (0,6 %). Az Intézet éves nyers működési eredménye 63,4 millió forint veszteséget mutat, amit a korábbi évek pénzmaradványából sikerült finanszírozni. A veszteség oka alapvetően az év végén elmaradt kasszasöprés miatti bevételkiesésből származik. A beszámolási időszakban az ágazati átalakításokat kísérő bizonytalanságok kezelése mellett a legnagyobb problémát továbbra is az elhasználódott eszközök pótlása és az évek óta húzódó felújítási munkák finanszírozása jelentette. Az év folyamán 18,5 millió forint Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 1
önkormányzati forrásból megvalósult az alapellátás működési körébe tartozó Ady Endre utcai Gyermek háziorvosi rendelő bővítése, a Madách utcai Gyermek fogászat kezelőegységeinek cseréje, valamint két háziorvosi rendelő tetőfelújítása. A szakellátás eszközpótlására, az amortizációs problémák kezelésére önkormányzati támogatásra lenne szükség, ami immár harmadik éve elmaradt. Ennek hiányában egyre nagyobb összegeket vagyunk kénytelenek eszközbérletre fordítani. Összességében elmondható, hogy az Intézet 2013. évben is maradéktalanul el tudta látni az Alapító Okiratában felsorolt feladatait. Az előző év végi központi költségvetésből kapott rendkívüli juttatásnak köszönhetően adósságállományt nem halmozott fel, szakmai problémáit kezelni tudta, végrehajtotta a nyugdíjas foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásából rá háruló feladatait. Ugyanakkor a forrásszűkülés következtében egyre nehezebb a likviditás fenntartása, az elhasználódott eszközök pótlása, a működőképesség fenntartása. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2
2. A járóbeteg-ellátás elemzése 2.1. Összesített intézeti forgalom Az Intézet 2013. évi havi járóbeteg-ellátási esetszámának alakulását a diagram szemlélteti. 50 000 Jelentett esetszámok 2013. évben 45 000 40 000 35 000 30 000 32 773 28 996 33 598 37 196 36 469 32 869 31 860 27 088 31 516 34 114 32 711 25 192 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2013. EV 2012. EV Intézetünk 2013. évben összesen 384.382 beteget látott el, szemben a 2012. évi 379.479 esettel, ami a betegforgalom 1,3 %-os emelkedését jelenti. Az intézeti szakellátás esetszáma 328.100 főről 333.619 főre emelkedett, míg a labordiagnosztikai ellátás 51.397 főről 50.763 főre csökkent. A betegforgalom gyakorlatilag 2013. évben az előző évi forgalom körül alakult, azonban a betegmegjelenések osztályok közötti megoszlása több esetben jelentősen változott, melyre a szakrendelő teljesítményelemzésénél részletesen kitérünk. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 3
2.2. A járóbeteg-ellátás betegforgalmának változása Az egyes szakrendelések 2013. évi járóbeteg-ellátási esetszámát a következő táblázatban mutatjuk be, összevetve az előző év adataival. Esetszámok a forgalomváltozás csökkenő sorrendjében Elszámoló egység 2012. EV 2013. EV Változás (2013 / 2012) BOR BŐRGYÓGYÁSZAT 24 228 26 659 2 431 110,03% PSZ PSZICHIÁTRIA 15 433 17 416 1 983 112,85% RAD RADIOLÓGIA 23 386 24 863 1 477 106,32% SZE SZEMÉSZET 18 257 19 647 1 390 107,61% GYM GYERMEK MENTÁLHYHIÉNIA 1 517 2 716 1 199 179,04% GYF GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZET 1 807 2 961 1 154 163,86% IDE IDEGGYÓGYÁSZAT 4 900 5 886 986 120,12% NGY NŐGYÓGYÁSZAT 13 770 14 592 822 105,97% BEL BELGYÓGYÁSZAT 6 730 7 224 494 107,34% SEB SEBÉSZET 23 338 23 798 460 101,97% URO UROLÓGIA 10 871 11 308 437 104,02% GAS GASZTROENTEROLÓGIA 1 667 1 948 281 116,86% KAR KARDIOLÓGIA 9 749 10 013 264 102,71% ONK ONKOLÓGIA 3 438 3 644 206 105,99% DIA DIABETOLÓGIA 1 887 2 019 132 107,00% MEN MENTÁLHÍGIÉNIA 1 581 1 636 55 103,48% GYO GYERMEK ORTOPÉDIA 841 892 51 106,06% CYT CYTOLÓGIA 3 588 3 603 15 100,42% GYT GYERMEK TÜDŐGYÓGYÁSZAT 2 083 2 074-9 99,57% GYU GYERMEK NEUROLÓGIA 269 259-10 96,28% GYK GYERMEK KARDIOLÓGIA 1 711 1 606-105 93,86% ORT ORTOPÉDIA 5 995 5 659-336 94,40% REU REUMATOLÓGIA 103 912 103 306-606 99,42% FOG FÜL-ORR-GÉGÉSZET 20 514 18 885-1 629 92,06% TUD TÜDŐGYÓGYÁSZAT 26 628 21 005-5 623 78,88% SZAKELLÁTÁS ÖSSZESEN 328 100 333 619 5 519 101,68% LAB LABORDIAGNOSZTIKA 51 397 50 763-634 98,77% Bár az ellátott esetek száma némileg csökkent, a Reumatológiai szakrendelés továbbra is meghatározó súlyú az Intézet járóbeteg-szakellátásában: az orvos-beteg találkozások kicsivel több mint 30%-át adja. A beszámolási időszakban a korábbi évek betegforgalmára javult fel a Bőrgyógyászati szakrendelés és gondozás, a Pszichiátriai szakellátás és az Addiktológiai szakellátás. Örvendetes, hogy több év után végre sikerült megoldani a Gyermek menthalhygiénés osztály személyzeti problémáit, melyet jól érzékeltet az ellátott esetek számának jelentős növekedése. Továbbra is meghatározó súlyú az Intézet életében az előzőeken túlmenően a Szemészeti szakrendelés, Sebészeti szakrendelés és a Tüdőgyógyászat, melyek egyenként 7-8 %-os Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 4
arányt képviselnek az intézeti betegellátásban. Az előző évhez képest lényegesen romlott a Tüdőgyógyászati szakrendelés és a Fül-orrgégészeti szakrendelés betegforgalma, ami egyértelműen a jelentkező orvoshiányra vezethető vissza. A labordiagnosztika betegforgalma annak ellenére, hogy élve a jogszabály adta lehetőséggel, korlátoztuk az ellátási területen kívülről érkező betegek fogadását gyakorlatilag nem változott. A beszámolási időszakban is alapvető problémát jelentett az osztályok szakmai munkájában a fővárosban jelentkező szakemberhiány. Jelenleg valamennyi szakmában nehézséget okoz új orvos felvétele, különösen a tüdőgyógyász, radiológus, sebész, ortopédus és valamennyi gyermek szakellátás tekintetében. Az elmenő kollégákat szinte csak vállalkozókkal vagyunk képesek pótolni a közalkalmazotti munkabért jelentősen meghaladó díjazásért, mely mind érzékenyebben érinti az intézeti költségvetés fenntarthatóságát. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 5
2.3. A járóbeteg-ellátás összesített teljesítménye A járóbeteg-ellátás teljesítményeinek változását 2012. évhez képest a következő grafikon foglalja össze (járóbeteg- és laborszakellátás együtt). Jelentett pontszámok 2013. évben millió 80 70 60 50 56,08 51,28 59,86 66,63 64,51 58,44 55,05 47,05 57,02 58,04 58,24 44,01 40 30 20 10 0 január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2013. EV 2012. EV 2012. 2013. elszámolt teljesítmény (pont): 651 310 250 676 203 424 2013. évben összesen 24,9 millió ponttal nőtt az intézet teljesítménye az előző időszakhoz képest, ami 3,8 %-os emelkedést jelent. Az összteljesítményen belül 4,2 %-kal nőtt a szakellátások teljesítménye, míg 1,1 %-kal a labordiagnosztika teljesítmények. A teljesítmények mérsékelt növekedését a 2013. évben megváltoztatott elszámolási szabályok fogták vissza, mely változásokra későbbiekben részletesen kitérünk. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 6
2.4. Elszámoló egységek teljesítményváltozása Az egyes szakrendelések 2013. évi járóbeteg-ellátási teljesítményét az alábbi táblázat tartalmazza, összevetve az előző év adataival. Pontszámok a teljesítményváltozás csökkenő sorrendjében Elszámoló egység 2012. EV 2013. EV Változás (2013 / 2012) REU REUMATOLÓGIA 138 222 150 808 12 586 109,11% GYM GYERMEK MENTÁLHYHIÉNIA 6 603 15 710 9 107 237,91% PSZ PSZICHIÁTRIA 31 009 39 208 8 199 126,44% BEL BELGYÓGYÁSZAT 24 228 29 413 5 186 121,40% RAD RADIOLÓGIA 43 880 45 826 1 946 104,43% SZE SZEMÉSZET 34 016 35 774 1 759 105,17% GAS GASZTROENTEROLÓGIA 5 533 6 968 1 434 125,92% KAR KARDIOLÓGIA 21 098 22 067 969 104,59% GYF GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZET 1 327 2 291 965 172,69% URO UROLÓGIA 23 851 24 419 569 102,38% GYT GYERMEK TÜDŐGYÓGYÁSZAT 6 150 6 639 488 107,94% NGY NŐGYÓGYÁSZAT 10 920 11 403 483 104,42% MEN MENTÁLHÍGIÉNIA 5 098 5 346 248 104,86% CYT CYTOLÓGIA 3 972 3 981 9 100,22% GYO GYERMEK ORTOPÉDIA 2 590 2 562-28 98,92% GYU GYERMEK NEUROLÓGIA 786 723-64 91,91% IDE IDEGGYÓGYÁSZAT 8 351 8 286-65 99,22% DIA DIABETOLÓGIA 2 786 2 707-79 97,18% ONK ONKOLÓGIA 3 900 3 719-181 95,36% GYK GYERMEK KARDIOLÓGIA 4 880 4 636-245 94,99% FOG FÜL-ORR-GÉGÉSZET 15 379 15 108-271 98,24% SEB SEBÉSZET 49 007 47 239-1 767 96,39% BOR BŐRGYÓGYÁSZAT 49 226 45 476-3 750 92,38% TUD TÜDŐGYÓGYÁSZAT 41 440 35 053-6 387 84,59% ORT ORTOPÉDIA 22 582 15 244-7 337 67,51% SZAKELLÁTÁS ÖSSZESEN 556 834 580 608 23 774 104,27% LAB LABORDIAGNOSZTIKA 89 694 95 596 1 119 101,18% Kimagasló, intézeti szempontból is jelentős teljesítménynövekedést ért el az előző évhez viszonyítva a Gyermek menthalhygiéne, mely 237 %-kal növelte teljesítményét. A kiemelkedő teljesítménynövekedést új szakemberek felvételével sikerült elérni. Jelentős teljesítményemelkedést realizált ezen túlmenően a Reumatológia, Pszichiátria, Belgyógyászat, Radiológia, Gasztroenterológia. A Radiológia, Szemészet és Gasztroenterológia teljesítményemelkedése alapvetően összefüggött a 2013. év első felében megvalósult új, saját erős eszközbeszerzésekkel (ultrahang, réslámpa, látótérvizsgáló készülék, video colonoscop). A Tüdőgyógyászat és az Ortopédia jelentős teljesítményromlása mögött a csökkenő számú szakemberállomány áll. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 7
2.5. Fajlagos teljesítmények változása A betegadminisztráció színvonalát mutatja az egy esetre jutó pont alakulása, melyet az alábbi grafikon ábrázol 2012. és 2013. évben (járóbeteg- és laborszakellátás együtt). 1 900,0 Intézeti fajlagos teljesítmények alakulása 2013. évben 1 850,0 1 800,0 1 750,0 1 711,2 1 768,6 1 781,6 1 791,4 1 768,9 1 777,9 1 727,7 1 737,0 1 809,2 1 701,3 1 780,4 1 746,9 1 700,0 1 650,0 1 600,0 1 550,0 január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2013 2012 A fajlagos teljesítmény alakulása az intézményi szintű kódolási szokások változatlantságát mutatja. A folyamatosan TVK fölötti teljesítmények már nem ösztönzik a gyógyító osztályokat arra, hogy fajlagos teljesítményüket tovább emeljék, mivel az országos átlagtól lényegesen eltérő fajlagos teljesítményadatokkal rendelkező osztályokat az OEP előszeretettel ellenőrzi. Az, hogy az intézeti fajlagos teljesítmények kiegyensúlyozottakká váltak, az egy ellátott betegre jutó lekódolt pontszám stabilizálódott, arra enged következtetni, hogy a korábbi évek kódjavításai, illetve az indokolatlan túlkódolások megszűntek, az Intézet kódoló orvosai a szakmailag védhető kódolási paneleket valamennyien alkalmazzák. A fajlagos teljesítmények állandósága sem jelenti azt, hogy ne tekintenénk lényeges szempontnak ezen mutató állapotát. A kódolási szokások folyamatos ellenőrzésével, az országos átlagok figyelésével, a Szabálykönyvben történő gyakori módosítások gyors átvezetésével törekszünk arra, hogy az ellátott esetekből a lehető legnagyobb teljesítményt hozzuk ki. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 8
2.6. Fajlagos teljesítmények változása elszámoló egységenként Az egy esetre jutó pont alakulását mutatja az alábbi táblázat szervezeti egység szintű bontásban. Fajlagos teljesítmények a változás arányának csökkenő sorrendjében Elszámoló egység 2012. EV 2013. EV Változás (2013 / 2012) GYM GYERMEK MENTÁLHYHIÉNIA 4 353 5 784 1 431 32,88% BEL BELGYÓGYÁSZAT 3 600 4 072 472 13,10% GAS GASZTROENTEROLÓGIA 3 319 3 577 257 7,76% GYT GYERMEK TÜDŐGYÓGYÁSZAT 2 953 3 201 248 8,41% PSZ PSZICHIÁTRIA 2 009 2 251 242 12,05% REU REUMATOLÓGIA 1 330 1 460 130 9,75% TUD TÜDŐGYÓGYÁSZAT 1 556 1 669 113 7,23% FOG FÜL-ORR-GÉGÉSZET 750 800 50 6,71% MEN MENTÁLHÍGIÉNIA 3 225 3 268 43 1,34% KAR KARDIOLÓGIA 2 164 2 204 40 1,83% GYF GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZET 734 774 40 5,39% GYK GYERMEK KARDIOLÓGIA 2 852 2 887 34 1,20% CYT CYTOLÓGIA 1 107 1 105-2 -0,20% NGY NŐGYÓGYÁSZAT 793 781-12 -1,46% RAD RADIOLÓGIA 1 876 1 843-33 -1,77% URO UROLÓGIA 2 194 2 159-34 -1,57% SZE SZEMÉSZET 1 863 1 821-42 -2,27% ONK ONKOLÓGIA 1 134 1 021-114 -10,03% SEB SEBÉSZET 2 100 1 985-115 -5,47% GYU GYERMEK NEUROLÓGIA 2 923 2 791-133 -4,54% DIA DIABETOLÓGIA 1 476 1 341-135 -9,17% GYO GYERMEK ORTOPÉDIA 3 080 2 872-207 -6,73% IDE IDEGGYÓGYÁSZAT 1 704 1 408-297 -17,40% BŐR BŐRGYÓGYÁSZAT 2 032 1 706-326 -16,04% ORT ORTOPÉDIA 3 767 2 694-1 073-28,48% GYN GYERMEK NŐGYÓGYÁSZAT SZAKELLÁTÁS ÖSSZESEN 1 682 1 716 34 2,01% LAB LABORDIAGNOSZTIKA 1 838 1 883 45 2,45% A Gyermek Mentalhygiénia kiemelt fajlagos teljesítménynövekedése a szakemberváltást követően a kódolási szokások felülvizsgálatának tapasztalatai alapján végrehajtott kódolási gyakorlatváltással magyarázható. A Gyermek Tüdőgyógyászat valamint a felnőtt Tüdőgyógyászat fajlagos teljesítménynövekedése új allergológiai vizsgálatok bevezetése eredményeként jelentkezik. A Gasztroenterológia 10 %-ot meghaladó fajlagos teljesítmény növekedése az Intézet által önerőből megvásárolt video-endoszkópos torony nyújtotta többlet beavatkozási lehetőségek elszámolása következtében jelentkezik. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 9
Az Ortopédia és a Gyermek Ortopédia jelentős fajlagos teljesítmény romlása a vállalkozó orvosok elfogadhatatlan kódolási gyakorlatának igazgatói beavatkozással történő megváltoztatásával függ össze. Az Ideggyógyászat és a Bőrgyógyászat fajlagos pontszám csökkenése részben a túlterheltség miatti "lazább" kódolásnak, részben a gondozói kódok használatának mellőzése miatt következett be. A hibás kódolási gyakorlatot az érintettek bevonásával folyamatosan javítjuk. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 10
2.7. A teljesítmények elemzése a TVK-finanszírozás tükrében A következő grafikon a járóbeteg-szakellátás (labor nélküli) teljesítményét és a teljesítmény volumen korlátot (TVK) veti össze 2013. évben. Intézeti teljesítmény eltérése a TVK-tól 70 000 000 60 000 000 50 000 000 111,08% 107,70% 111,44% 103,49% 114,09% 126,05% 111,90% 114,46% 111,44% 110,76% 108,00% 86,72% 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 január február március április május június július augusztus szeptember október november december elszámolt pont TVK 2013 2013. évben Intézetünk december kivételével minden hónapban túllépte a Teljesítmény Volumen Korlátot, jól lehet ismételten megnyílott a lehetőség az évközi "szezonalítás" beépítésére havi volumen korlát meghatározásakor. 2013. évben elszámolt pontok és a TVK különbözete Időszak TVK Finanszírozott pont 100% 20% 0% összesen Különbözet 2013.01 44 128 407 44 128 407 3 530 273 1 360 493 49 019 173 4 890 766 111,1% 2013.02 45 010 975 45 010 975 3 466 909 48 477 884 3 466 909 107,7% 2013.03 46 776 111 46 776 111 3 742 089 1 610 200 52 128 400 5 352 289 111,4% 2013.04 47 217 395 47 217 395 1 649 051 48 866 446 1 649 051 103,5% 2013.05 47 658 680 47 658 680 3 812 694 2 902 558 54 373 932 6 715 252 114,1% 2013.06 41 921 987 41 921 987 3 353 759 7 568 145 52 843 891 10 921 904 126,1% 2013.07 41 921 987 41 921 987 3 353 759 1 635 694 46 911 440 4 989 453 111,9% 2013.08 40 598 134 40 598 134 3 247 851 2 621 198 46 467 183 5 869 049 114,5% 2013.09 42 363 271 42 363 271 3 389 062 1 455 186 47 207 519 4 844 248 111,4% 2013.10 43 687 123 43 687 123 3 494 970 1 205 149 48 387 242 4 700 119 110,8% 2013.11 44 128 407 44 128 407 3 530 273 47 658 680 3 530 273 108,0% 2013.12 44 128 407 38 266 418 0 38 266 418-5 861 989 86,7% összesen 529 540 884 523 678 895 36 570 690 20 358 623 580 608 208 51 067 324 109,6% 2013. év elején ismételten változtak a járóbeteg szakellátás finanszírozásának elszámolási szabályai. Az előző évihez képest lényegesen csökkent az OEP által TVK felett elszámolható Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 11
teljesítmény mértéke (20 %-ról 8 %-ra), ami 3,6 % finanszírozás kivonást jelent országos szinten. Az új elszámolási szabályok következtében 36.570.690 pontot finanszírozott az OEP csökkentett összegben (40 filléren), ami 44 millió forint bevételkiesést jelentett az intézmény számára. További 20.358.623 pontot egyáltalán nem finanszírozott az OEP, ami 32 millió forint újabb bevételkiesést jelent. Összességében elmondhatjuk, hogy Intézetünk teljesítményének közel 10 %-át nem vagy csak részben finanszírozza az OEP, ami 76 millió forint ki nem fizetett jogosan elszámolt teljesítményt jelent. A rendszer logikájából adódóan a december hónapban fel nem használt 8 millió pont volumen korlát "többletet" a január havi teljesítményekben elszámolhattuk, így ezen volumen korlát nem veszett el. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 12
3. Intézeti működési eredmény Az alábbiakban bemutatandó üzemgazdasági szemléletű eredmény-levezetést, a szélesebb áttekintés érdekében, az elmúlt év értékeivel hasonlítottuk össze. Külön elemeztük az egyes fedezetkomponensek (árbevétel, költségek) változását. Bemutatjuk az egyes elszámolási egységek fedezetét, melyet szintén összevetettünk az előző évi adatokkal. Az elemzést kiegészítettük azzal, hogy a központi költségeket (az igazgatási költségek kivételével) árbevétel arányosan, a teherviselő képesség figyelembevételével felosztottuk a költségviselő elszámolási egységek között. Intézeti működési eredmény Megnevezés 2012.év 2013.év eltérés eltérés ezer Ft Ft % OEP bevételek összesen 1 035 796 1 073 725 37 929 3,66% - járó kassza 815 086 835 050 19 964 2,45% - labor kassza 58 537 57 383-1 154-1,97% - bázis 150 240 165 115 14 875 9,90% - fogászat 11 933 16 177 4 244 35,56% Intézményi működési saját bevételek 59 622 58 532-1 090-1,83% Keresetkieg.támogatás (OEP-en keresztül) bérkompenzáció (önkorm. keresztül) 85 159 133 869 48 710 57,20% Önkormányzati bértámogatás 0 6 194 6 194 - Kasszamaradvány 38 627 0-38 627 - Többlettámogatás 26 501 0-26 501 - Bevételek összesen 1 245 705 1 272 320 26 615 2,14% Személyi juttatások 739 380 837 051 97 671 13,21% Dologi költségek 495 752 498 694 2 942 0,59% Költségek összesen 1 235 132 1 335 745 100 613 8,15% Működési eredmény 10 573-63 425-73 998 699,86% Az Intézet 2013. évi működési eredménye - 63,4 millió forint volt. A veszteséget döntő mértékben az okozta, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően a tárgyévben sem OEP kasszamaradvány, sem többlettámogatás kifizetésére nem került sor. (Az OEP kassza többleteit a nyugdíjas dolgozók nyugdíjtámogatására, valamint az adósságállománnyal küszködő intézmények adósságcsökkentésére használta fel az OEP.) A 2013. évben keletkezett veszteséget az előző évek pénzmaradványa terhére Intézetünk saját erőből képes volt finanszírozni. A személyi juttatások emelkedése az egészségügyi ágazatban végrehajtott (és államilag támogatott) központi bérfejlesztés eredménye. Az Intézet dologi költségei rendkívül szerteágazó módon változtak, összességében azonban csak ezen változások 3 millió forint költségnövekedést jelentenek. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 13
3.1. Intézményi bevételek alakulása Intézményi bevételek Bevétel* (eft) 2012. év 2013. év változás (2013/2012) Alapellátás 150 240 Ft 165 115 Ft 14 875 Ft 9,90% Fogászat (telj.díj) 11 933 Ft 16 177 Ft 4 244 Ft 35,57% Járóbeteg ellátás 815 086 Ft 835 050 Ft 19 964 Ft 2,45% Laboratórium 58 537 Ft 57 383 Ft -1 154 Ft -1,97% Vizsgálati díjak 8 031 Ft 9 226 Ft 1 195 Ft 14,88% Tovább számlázott szolg. 26 444 Ft 24 815 Ft -1 629 Ft -6,16% Bérleti díjak, egyéb befiz. 24 064 Ft 23 525 Ft -539 Ft -2,24% Kamat 1 083 Ft 966 Ft -117 Ft -10,81% Központi bértámogatás 85 159 Ft 133 869 Ft 48 710 Ft 57,20% Önkormányzati bértámogatás 0 Ft 6 194 Ft 6 194 Ft - kasszamaradvány+többletfin. 65 128 Ft 0 Ft -65 128 Ft -100,00% Összesen 1 245 705 Ft 1 272 320 Ft 26 615 Ft 2,14% 2013. évben kormányzati szándékot követően több lépcsőben került sor az alapellátás finanszírozásának javítására. A fejlesztés meghatározó tényezője a Védőnői Szolgálat finanszírozási feltételeinek javítása volt, de kisebb finanszírozási módosítások történek a Gyermek fogászat és Háziorvosi ügyelet területén is. Ezek együttes hatása jelenik meg az alapellátás 14,8 millió forintos bevétel növekedésénél. Az Intézet életében meghatározó járóbeteg szakellátás bevételei 2,4 %-kal emelkedtek, ami alapvetően egy év közbeni korábban ki nem fizetett, de lejelentett járóbeteg-teljesítmény utólagos kiegyenlítéséből, valamint a 2012. évről áthozott fel nem használt volumen korlát elszámolásából származik. A vizsgálati díjak 15 %-os emelkedése a tüdőszűrési díjak központi megemelésével függ össze. A fogászat teljesítménydíj emelkedésének oka részben a már korábban említett központi finanszírozás-növelés, részben a Gyermek fogászat korábbinál eltérő kódolási gyakorlata. A Laboratóriumi bevételek csökkenése a teljesítmény-csökkenéssel függ össze. Az intézményi egyéb bevételek a korábbi évekhez hasonlóak voltak. A központi bértámogatás jelentős növekedése az ágazati központi béremelésekkel (eü. tev. + nyugdíjas dolgozók nyugdíjkompenzációja) függ össze. 2013. évben a Gyermek fogászaton dolgozók 10 %-os bérfejlesztését az Önkormányzat testületi döntést követően 6,2 millió forinttal támogatta. Ezen támogatás jelenik meg az önkormányzati bértámogatás soron. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 14
Az Intézet működésének finanszírozásában jelentős problémát okozott a korábbi években szinte már az alapfinanszírozásba beépült "kasszamaradvány" kifizetésének elmaradása. Ez különösen azáltal válik súlyossá, hogy a kasszamaradvánnyal azonos összegű elvégzett teljesítmény sem került az OEP által kifizetésre. A kasszamaradvány + többletfinanszírozás soron elmaradt 65,1 millió forint ugyan nem rengette meg 2013. évi pénzügyi helyzetünket, azonban 2014-ben annak áthúzódó hatása a napi finanszírozásban is jelentkezni fog. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 15
3.2. Intézményi költségek alakulása Költségek 2012. EV 2013. EV eltérés (2012/2011) Személyi jellegű költség 572 605 658 192 85 587 114,9% Jutalmak 6 350 6 140-210 96,7% Járulékok 160 425 172 719 12 294 107,7% Bérek és járulékai összesen 739 380 837 051 97 671 113,2% Gyógyszerek 6 446 7 469 1 023 115,9% Vegyszer, diagnosztikum 49 863 53 346 3 483 107,0% Szakmai anyagok 26 693 29 783 3 090 111,6% Egyéb anyagok 15 079 17 683 2 604 117,3% Informatikai és Kommunikációs szolgáltatások 11 552 12 261 709 106,1% Közmű költségek 23 532 30 264 6 732 128,6% Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 56 576 53 405-3 171 94,4% Vásárolt közszolg. (magánorvosok) 188 158 185 280-2 878 98,5% Karbantartási szolgáltatások 17 513 20 958 3 445 119,7% Adók, díjak és bírságok 3 221 6 528 3 307 202,7% ÁFA 46 776 50 500 3 724 108,0% Továbbszámlázott szolgáltatások 21 084 22 212 1 128 105,4% Egyéb költségek 29 260 9 005-20 255 30,8% Dologi költségek összesen 495 752 498 694 2 942 100,6% Intézményi költségek összesen 1 235 132 1 335 745 100 613 108,1% Az intézet összes költsége 2013. évben 100,6 millió forinttal, 8,1 %-kal növekedett. A költségek emelkedésének döntő részét a személyi jellegű kifizetések és azok járulékai jelentették, melyek 97,6 millió forinttal, 13,2 %-kal nőttek. A bérek növekedése a központi bérfejlesztésekkel függ össze. 2013-ban több lépcsőben nőtt az orvosok és egészségügyi dolgozók bére, megvalósult a nyugdíj mellett dolgozó közalkalmazottak nyugdíjpótló támogatásának bevezetése, továbbá központi béremelésekre került sor a védőnői szolgálatnál is. Ezen túlmenően önkormányzati forrásból növekedett a Gyermek fogászati alapellátásban dolgozók bére. A dologi költségek 2013. évben gyakorlatilag összegszerűségükben változatlanok maradtak, azonban a valós növekedést csak az fedi el, hogy 2013. évben egyéb költségeink 20 millió forinttal csökkentek (egy korábbi kártérítés), míg egyéb költségelemeink nőttek. Mivel dologi költségeink az elmúlt években folyamatosan csökkentek, tartalékaink kimerültek, ezért tényleges dologi költségeink az inflációt meghaladó mértékben emelkedtek 2013. évben. Dologi költségeink közül jelentős mértékben emelkedtek a közműköltségek (28,6 %), amit részben a díjváltozások, részben a Dobó Katica utcai Pszichiátriai épület üzemeltetési költségei indokolnak. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 16
Jelentős mértékben, 19,7 %-kal emelkedtek karbantartási kiadásaink. Egyre nagyobb összeget vagyunk kénytelenek fordítani elavuló eszközparkunk üzembentartására, mivel önkormányzati források hiányában amortizálódott tárgyi eszközeink cseréje megoldhatatlan feladat az intézmény számára. Anyagköltségeink 10 % körüli növekedése alapvetően az árfolyamváltozásokból fakadó áremelkedéseknek tudható be. Az adók, díjak és bírságok 202 %-os növekedése a korábban alapellátásban keletkezett kártérítési kötelezettségünkből ered, melynek során az elhunyt hozzátartozójának havi 117.900,- Ft járadékot kell fizetnünk. További költségelemeink összességében az előző év szintjén realizálódtak. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 17
3.3. Elszámoló egységek eredményessége Elszámoló egységek közvetlen költség szintű eredménye Szervezeti Egység 2012. év 2013. év Változás 2013 / 2012 Eredmény Eredmény Eredmény Bevétel Költség eft % Bevétel Költség eft % Bevétel Költség eft % Egyéb nem szr. tev. 22 098 7 046 15 052 68% 26 471 0 26 471 120% 4 373-7 046 11 419 76% Gyermek fogászat 28 870 34 476-5 606-19% 41 919 42 273-354 -1% 13 049 7 797 5 252-94% Védőnői szolg. 90 223 80 893 9 330 10% 102 228 80 798 21 430 24% 12 005-95 12 100 130% Reumatológia 229 176 97 554 131 622 57% 228 420 104 303 124 117 54% -756 6 749-7 505-6% Bőrgyógyászat 81 949 41 943 40 006 49% 78 405 50 542 27 863 34% -3 544 8 599-12 143-30% Iskola egészségügy. 11 180 5 700 5 480 49% 14 232 30 345-16 113-144% 3 052 24 645-21 593-394% Nőgyógyászat 21 083 27 621-6 538-31% 27 720 35 252-7 532-36% 6 637 7 631-994 15% Gy. Mentálhygiénia 11 485 17 044-5 559-48% 24 729 17 123 7 606 66% 13 244 79 13 165-237% Gy. Neurológia 1 250 743 507 41% 1 188 844 344 28% -62 101-163 -32% Cytológia 7 341 4 980 2 361 32% 6 988 5 319 1 669 23% -353 339-692 -29% F. allerg. és gy.pul 10 547 4 581 5 966 57% 14 734 7 860 6 874 65% 4 187 3 279 908 15% Ortopédia 36 602 25 255 11 347 31% 23 155 18 108 5 047 14% -13 447-7 147-6 300-56% Foglalkozás eü. 5 378 4 536 842 16% 5 441 6 150-709 -13% 63 1 614-1 551-184% Sebészet 82 363 57 281 25 082 30% 71 134 52 748 18 386 22% -11 229-4 533-6 696-27% Felnőtt fogászat 6 849 5 172 1 677 24% 8 810 6 892 1 918 28% 1 961 1 720 241 14% Gyermek háziorvosok 4 046 4 300-254 -6% 3 894 5 328-1 434-35% -152 1 028-1 180 465% Felnőtt háziorvosok 10 393 10 442-49 0% 10 913 11 761-848 -8% 520 1 319-799 1645% Mentálhygiénia 8 642 5 951 2 691 31% 8 162 4 899 3 263 38% -480-1 052 572 21% Gy. Ortopédia 4 518 2 563 1 955 43% 3 479 2 369 1 110 25% -1 039-194 -845-43% Diabetológia 4 674 2 334 2 340 50% 4 181 2 925 1 256 27% -493 591-1 084-46% Urológia 39 840 20 964 18 876 47% 38 789 23 745 15 044 38% -1 051 2 781-3 832-20% Onkológia 6 798 6 734 64 1% 5 558 8 003-2 445-36% -1 240 1 269-2 509-3920% Gy. Kardiológia 9 192 10 608-1 416-15% 9 000 10 846-1 846-20% -192 238-430 30% Gasztroenterológia 9 555 6 751 2 804 29% 9 265 8 146 1 119 12% -290 1 395-1 685-60% Szemészet 54 318 32 317 22 001 41% 58 679 36 380 22 299 41% 4 361 4 063 298 1% Ideggyógyászat 16 091 18 609-2 518-16% 15 488 20 568-5 080-32% -603 1 959-2 562 102% Fül-Orr-Gégészet 34 507 37 193-2 686-8% 35 121 40 039-4 918-14% 614 2 846-2 232 83% Belgyógyászat 41 874 20 776 21 098 50% 46 490 25 785 20 705 49% 4 616 5 009-393 -2% Kardiológia 37 563 31 545 6 018 16% 36 739 30 868 5 871 16% -824-677 -147-2% F. Pszichiátria 56 352 52 596 3 756 7% 66 730 65 101 1 629 3% 10 378 12 505-2 127-57% Labor 66 008 98 339-32 331-49% 62 504 106 939-44 435-67% -3 504 8 600-12 104 37% Tüdőgyógyászat Felnőtt 78 243 74 057 4 186 5% 71 643 71 978-335 0% -6 600-2 079-4 521-108% Röntgen 79 100 74 119 4 981 6% 75 071 82 054-6 983-9% -4 029 7 935-11 964-240% Ügyeleti szolg. 37 596 80 196-42 600-113% 35 040 55 554-20 514-55% -2 556-24 642 22 086-52% Összesen 1 245 705 1 005 219 240 486 19% 1 272 320 1 071 845 200 475 16% 26 615 66 626-40 011-17% Az Intézet szervezeti egységei az év végén elmaradt kasszamaradvány és többlettámogatás kifizetésének köszönhetően 40 millió forinttal rontották bevételi pozíciójukat és eredményüket. Az Intézmény életében fedezettermelő képesség szempontjából továbbra is meghatározó osztályok a Reumatológia, a Bőrgyógyászat, a Szemészet és az Angiológia. Jelentősen javult a korábbi évekhez viszonyítva a Gyermek Mentalhygiénia eredményessége. Továbbra is kezelhetetlen probléma a Laboratórium jelentős vesztesége, melyet csak a további, már a háziorvosi praxisokat is érintő tevékenység korlátozással vagy az üzemeltetés kiadásával lehetne mérsékelni. Ezen döntés meghozatala - figyelemmel az állam laborcentralizációs törekvéseire is - a közeli jövő feladata lesz. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 18
3.4. Az elszámoló egységek eredménye a közvetett költségek felosztása után Elszámoló egységek eredményessége a közvetett költségek felosztása után megnevezés bevétel összes költség eredmény Ft % Felnőtt fogászat 8 810 8 196 614 7,0% Felnőtt háziorvosok 10 913 13 376-2 463-22,6% Gyermek fogászat 41 919 48 477-6 558-15,6% Gyermek háziorvosok 3 894 5 904-2 010-51,6% Iskola egészségügy. 14 232 32 451-18 219-128,0% Ügyeleti szolg. 35 040 60 740-25 700-73,3% Védőnői szolg. 102 228 95 927 6 301 6,2% ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN 217 036 265 071-48 035-22,1% Belgyógyászat 46 490 32 665 13 825 29,7% Bőrgyógyászat 78 405 62 146 16 259 20,7% Cytológia 6 988 6 353 635 9,1% Diabetológia 4 181 3 544 637 15,2% F. allerg. és gy.pul 14 734 10 041 4 693 31,9% F. Pszichiátria 66 730 74 977-8 247-12,4% Foglalkozás eü. 5 441 6 955-1 514-27,8% Fül-Orr-Gégészet 35 121 45 237-10 116-28,8% Gasztroenterológia 9 265 9 517-252 -2,7% Gy. Kardiológia 9 000 12 178-3 178-35,3% Gy. Mentálhygiénia 24 729 20 783 3 946 16,0% Gy. Neurológia 1 188 1 020 168 14,1% Gy. Ortopédia 3 479 2 884 595 17,1% Ideggyógyászat 15 488 22 860-7 372-47,6% Kardiológia 36 739 36 305 434 1,2% Labor 62 504 116 189-53 685-85,9% Mentálhygiénia 8 162 6 107 2 055 25,2% Nőgyógyászat 27 720 39 354-11 634-42,0% Onkológia 5 558 8 826-3 268-58,8% Ortopédia 23 155 21 535 1 620 7,0% Reumatológia 228 420 138 108 90 312 39,5% Röntgen 75 071 93 164-18 093-24,1% Sebészet 71 134 63 276 7 858 11,0% Szemészet 58 679 45 064 13 615 23,2% Tüdőgyógyászat Felnő 71 643 82 581-10 938-15,3% Urológia 38 789 29 485 9 304 24,0% SZAKELLÁTÁS ÖSSZESEN 1 028 813 991 154 37 659 3,7% Egyéb nem szr. tev. 26 471 3 918 22 553 85,2% Központi irányítás költségei 0 75 602-75 602 KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÖSSZESEN 26 471 79 520-53 049-200,4% MINDÖSSZESEN 1 272 320 1 335 745-63 425-5,0% A fenti táblázat a központi irányítás költségeit kivéve az egyes osztályok fedezetét mutatja a háttérszolgáltatások (karbantartás, pénzügy, munkaügy, takarítás, házüzemeltetés stb) költségeinek árbevétel arányos felosztása után. A költséghelyeken lévő 264 millió forintból 188 millió forint került felosztásra a szervezeti egységek között. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 19
Az alapellátás összesített vesztesége 48 millió forint, mely veszteséget az Önkormányzat által folyósított 30 millió forint működési támogatás beszámolási időszakban sem finanszírozott teljes egészében. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 20
4. Beruházási kiadások, támogatások alakulása 2013. évben az előző évi 0 forintos önkormányzati felhalmozási támogatás után 18,5 millió forint önkormányzati fejlesztési forrást használhattunk fel, amiből 3 millió forint 2012. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány volt. A támogatások folyósítása testületi döntés alapján célzottan az alapellátás sürgős fejlesztésének megvalósítását szolgálták. Ezen összegből került átalakításra az Ady Endre utcai Gyermek Háziorvosi rendelő 3 millió forintért, valamint ebből valósult meg 6,5 millió forintért a Madách utcai Gyermek fogászati rendelő kezelőegységeinek cseréje. Ezen túlmenően 8 millió forint forrás állt rendelkezésre Háziorvosi rendelők tetőfelújítására. A szakellátás eszközpótlására, az amortizációs problémák kezelésére az Önkormányzat 2013. évben sem biztosított fejlesztési forrást. 1 millió forint felújítási forrásból az Ady Endre utcai szakrendelő fővíznyomó vezetékének cseréjét sikerült megvalósítanunk. Beruházások forrásmegoszlása (eft), Önkormányzati forrás Saját forrás Pályázati forrás Összesen Fejlesztés 9 500 8 884 0 18 384 Felújítás 9 015 0 0 9 015 Összesen 18 515 8 884 0 27 399 Önkormányzati forrás hiányában a 2013. évi felújítási koncepciónkban tervezett munkákat kénytelenek voltunk elhalasztani. Az OEP működési bevételekből fejlesztésre-felújításra csak a napi működéshez szükséges eszközöket tudtuk beszerezni. Saját forrásból megvalósult fejlesztések Számítástechnikai eszközök vásárlása Gőzsterilizátor maradványérték Hitachi Uh. készülék RAM bővítés Cystoscop és tartozékai Periméter résztörlesztés Röntgentechnikai eszközök pótlása Hálózati végpontszerelés Klímaberendezések Oxigén palack Vízlágyító berendezés Fűtésrendszer hőcserélő Összesen: 3 019 303 Ft 255 327 Ft 311 105 Ft 787 400 Ft 2 771 902 Ft 803 415 Ft 27 940 Ft 504 570 Ft 100 820 Ft 151 850 Ft 150 368 Ft 8 884 000 Ft Fejlesztési forráshiányunk enyhítése érdekében nagyértékű tárgyi eszközeink pótlásánál több esetben voltunk kénytelenek élni bérleti konstrukció illetve részletfizetés kezdeményezésével. Így sikerült 2013. évben megvásárolni a Gasztroenterológiai szakrendelésen használt video endoscopos tornyot, a Szemészeti szakrendelésen üzemelő Perimétert és Réslámpát, a digitális röntgenrendszerünk új archiváló egységét, valamint a radiológiai szakrendelésen beüzemelt új ultrahang készüléket. Az így beszerzett eszközök összértéke meghaladja a 40 millió forintot. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 21
Sajnos továbbra is igaz, hogy a fejlesztési támogatásra előirányzott önkormányzati források - különösen ha azok csak az alapellátási feladatok fejlesztését szolgálják - még a szinten tartáshoz sem elegendőek. A korábbi időszakokban bérleti konstrukció keretében vállalt kötelezettségeink a jelenben mind nagyobb terhet rónak Intézetünkre, folyamatosan szűkítik saját forrásainkat, ezáltal pedig nem teszik lehetővé az eszközpótlások további saját erőből történő megoldását. Az eszközpótlások elmaradása miatt az Intézet bármikor kerülhet abba a helyzetbe, hogy elhasználódott eszközei pótlásának hiányában veszélybe kerül a biztonságos napi betegellátás. Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 22
5. A Kispesti Egészségügyi Intézet humánerőforrás helyzete Az Intézet engedélyezett létszáma változatlanul 297 fő. Ezen belül az engedélyezett létszám megoszlása szakfeladatonként, valamint szakrendelésenként és munkakörönként is változatlan maradt, a KSH részére évente készítendő 1019-es adatszolgáltatásban foglaltak szerint. A munkajogi létszámunk a tárgyidőszak utolsó napján 269 fő. Ebből orvos egyéb felsőfokú szakdolgozó gazdasági, műszaki 36 fő 36 fő 101 fő 64 fő A tárgyidőszakban kilépett belépett 67 fő 58 fő Intézetünkben 2013. évben a korábbi évekhez képest, mintegy kétszeresére nőtt a fluktuáció. A kilépések aránya 14 %-ról 24,9 %-ra, az új belépések aránya 12 %-ról 21,6 %-ra emelkedett a közalkalmazott munkavállalók tekintetében. A megemelkedett fluktuáció alapvetően a nyugdíjas munkavállalók továbbfoglalkoztatásának kormányzati szintű adminisztratív korlátozására vezethető vissza. A gazdasági-műszaki ellátásban június 30- ával 29 főt kellett elbocsátanunk nyugdíjjogosultságára való tekintettel. Ezen munkavállalókat rövid idő alatt képzetlen illetve gyakorlattal nem rendelkező dolgozókkal voltunk kénytelenek pótolni. A fluktuációt növelte az is, hogy a nők 40 éves kedvezményes nyugdíját 11 fő vette igénybe, akiket alkalmazkodva a jogszabályi feltételeknek, szabadfoglalkozású jogviszonyban foglalkoztattunk tovább. Az év első felében valamennyi nyugdíjas orvosunk megkapta az engedélyt a továbbfoglalkoztatásra, így a foglalkoztatási jogszabályok módosulása csak morális problémát okozott. Intézetünk humánerőforrás helyzetét tekintve változatlanul probléma az elöregedés. A dolgozók átlagéletkora 50 év, azonban az orvosoké 58 év. Az egyéb felsőfokúak és a szakdolgozók tekintetében 48 év, míg a gazdasági műszaki területen 51 év. Láthatóan orvosok esetében rossz a helyzet, különös tekintettel arra, hogy 40% 50 év feletti, 31 % 60 éves elmúlt és 12 % pedig már túl van a hetven éves életkoron is. A helyzetet csak nehezíti az egyes szakmacsoportokban tapasztalható szakorvos hiány. Budapest, 2014. március 18. dr. Vargha Péter főigazgató Jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 23