Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... Budapest 329859 151 2 2 8542 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Nyiregyházi Főiskola Nyiregyháza Sóstói u.31/b. 28 évi A) INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS Üres ürlapok : 6 1..., 211.1.13...... a szerv gazdasági vezetöje a szerv vezetöje... regisztrációs szám Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:...(név)...(telefon) A felügyeleti szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon)
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 1.Lap 2 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Alapilletmények 2115293 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 6118 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 7311 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6. Egyéb juttatás 7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(1+...+6) 2194512 8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása 1456 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 229972 1. Jutalom (normatív) 14 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 53565 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3685 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(1+...+13) 374415 15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 374415 17. Keresetkiegészítés fedezete 18. Végkielégítés 1547 19. Jubileumi jutalom 42752 2. Napidíj 66 21. Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások 1865 23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 52764 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 52764 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27. Üdülési hozzájárulás 84 28. Közlekedési költségtérítés 25883 29. Étkezési hozzájárulás 53586 3. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 5864 31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+3) 93337 32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 286 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 95423 34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 4145 35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 255 36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 44 37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 4. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 524661 41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 2341 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 5272 43. Állományba nem tartozók juttatásai 35848 44. Tartalékos állományúak juttatásai 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46. Egyéb sajátos juttatások 47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) 48. Külső személyi juttatások (43+47) 35848 49. Személyi juttatások összesen (9+42+48) 3131922 5. Társadalombiztosítási járulék 8957 51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 52. Munkaadói járulék 9321 53. Egészségügyi hozzájárulás 23944 54. Táppénz hozzájárulás 25 55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 57. Munkaadókat terhelő járulékok (5+...+56) 111772
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 2.Lap 3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 2. Gyógyszerbeszerzés 21 3. Vegyszerbeszerzés 8 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 25 5. Könyv beszerzése 29 6. Folyóirat beszerzése 1 7. Egyéb információhordozó beszerzése 8. Tüzelőanyagok beszerzése 9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 57 1. Szakmai anyagok beszerzése 18 11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 21 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 65 13. Egyéb anyagbeszerzés 48 14. Készletbeszerzés (1+...+13) 185 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 147 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 44 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 7 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 2547 19. Vásárolt élelmezés 9763 2. Bérleti és lízing díjak 771718 21. ebből:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 761998 22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 23. Szállítási szolgáltatás 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 6 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 8235 26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 8448 27. Víz- és csatornadíjak 117955 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 9546 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 118 3. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 282543 31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 27392 33. Szolgáltatási kiadások (19+2+23+...+32) 16989 34. Vásárolt közszolgáltatások 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 25 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(5.űrlap nélkül) 38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) 25 39. Belföldi kiküldetés 215 4. Külföldi kiküldetés 13 41. Reprezentáció 14 42. Reklám és propaganda kiadások 13 43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) 615 44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 8 45. Egyéb dologi kiadások 145 46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) 244587 47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 5. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 53. Egyéb befizetési kötelezettség 54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 56. Nemzetközi tagsági díjak 57. Adók, díjak, egyéb befizetések 16 58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57) 19 59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 6. Kamatkiadások államháztartáson belülre 61. Kamatkiadások (59+6) 62. Realizált árfolyamveszteségek 63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) 19 65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) 246487
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 3.Lap 4 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) 4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 1. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (4+...+11) 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19) 21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+2) 22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (3+21+22) 24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 28 25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 555 27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 5785 28. Családi támogatások 29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 3. Önkormányzatok által folyósított ellátások 31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31) 33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 733351 36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37) 733351
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 4.Lap 5 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Ingatlanok felújítása 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 3. Járművek felújítása 4. Tenyészállatok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen (1+...+5) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 9. Földterület vásárlása 1. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 74838 11. Járművek vásárlása, létesítése 12. Tenyészállatok vásárlása 13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12) 74838 14. Immateriális javak vásárlása 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16. Földterület vásárlása 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18. Járművek vásárlása, létesítése 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 21. Központi beruházási kiadások (14+...+2) 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 23. Lakástámogatás (=22) 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 25. Lakásépítés (=24) 26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 14971 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 3. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 14971 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 8989 34. Részvények és részesedések vásárlása 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 37. Egyéb pénzügyi befektetések 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 8989
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 5.Lap 7 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből előirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+2+3) 5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 8448 6. Szolgáltatások ellenértéke 864934 7. Egyéb sajátos bevétel 1175 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 21919 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 384 1. Intézményi ellátási díjak 22562 11. Alkalmazottak térítése 5 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 14. Egyéb saját bevétel (5+...+13) 1549823 15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 8186 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 8186 2. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 22. Kamatbevételek államháztartáson belülről 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (2+21+22) 24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 49634 25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 166166 27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről 28. Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 3. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) 2158 31. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+19+23+3) 184589
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 6.Lap 8 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3. Termőföld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 6. Tenyészállatok értékesítése 7. Egyéb felhalmozási bevételek 8. Állami készletek, tartalékok értékesítése 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(1+...+8) 1. Osztalék- és hozambevétel 11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 14. Kárpótlási jegyek értékesítése 15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17. Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 549 19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről 22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (18+...+22) 549 24. Felhalmozási és töke jellegű bevételek (9+17+23) 549
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 7.Lap 9 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Működési költségvetés támogatása 533679 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 6479 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4) 5395388 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 168227 8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól 9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból 1. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól 13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (7+...+14) 168227 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől 266 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól 18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) 266 24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) 194287 25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) 29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (5+6+24+28) 5589675
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 8.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 1111 1218 551337 552323 73114 73136 73211 81214 83218 83317 83416 8417 1. Rendszeres személyi juttatások 19554 381448 182327 258 1253 2. Nem rendszeres személyi juttatások 2962 325 177 498 117158 391655 86 862 3. Külső személyi juttatások 26811 276533 221 33 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 22516 325 177 498 525417 2491458 12319 13668 5. Munkaadókat terhelő járulékok 725 95 52 144 163747 811362 3857 4795 6. Dologi kiadások 16488 84891 528956 116476 75434 2962 8314 156349 141792 2229 3621 95 7. Egyéb folyó kiadások 19 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 28 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 5.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 555 6. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 5785 61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 733351 64. Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások 542 295 829 73172 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 18 59 166 14638 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 9.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 1111 1218 551337 552323 73114 73136 73211 81214 83218 83317 83416 8417 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 72. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+26+27+6+...+68+71) 16488 114612 528956 116476 7654 3545 9951 845513 5611623 38385 2284 95 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 16488 114612 528956 116476 7654 3545 9951 845513 5611623 38385 2284 95 75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) 16488 114612 528956 116476 7654 3545 9951 845513 5611623 38385 2284 95 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 45 19 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 45 19 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 12 138 55 8. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 12 138 55
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 1.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 85113 ÖSSZESEN 1. Rendszeres személyi juttatások 6239 229972 2. Nem rendszeres személyi juttatások 535 5272 3. Külső személyi juttatások 35848 4. Személyi juttatások összesen (1+2+3) 65544 3131922 5. Munkaadókat terhelő járulékok 2515 111772 6. Dologi kiadások 18428 244587 7. Egyéb folyó kiadások 19 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 1. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 15. Támogatásértékű működési kiadás (8+...+14) 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 3. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 4. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+3+36+37+4) 28 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. 5. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+5) 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 53. Felh.célú 5.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) 555 6. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) 5785 61. Támogatások folyósítása összesen 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai 733351 64. Felújítás 65. Intézményi beruházási kiadások 74838 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 67. Beruházások ÁFÁ-ja 14971 68. Pénzügyi befektetések kiadásai 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre 7. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 11.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft 85113 ÖSSZESEN 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+7) 72. Pénzforgalmi kiadások (4+..+7+26+27+6+...+68+71) 14487 7489574 73. Pénzforgalom nélküli kiadások 74. Költségvetési kiadások (72+73) 14487 7489574 75. Finanszírozás kiadásai 76. Kiadások összesen (74+75) 14487 7489574 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 154 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 154 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 28 728 8. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 28 728
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 12.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 1111 1218 551337 552323 73114 73136 73211 81214 83218 83317 83416 8417 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 1374 62177 11425 459 58333 1194859 38385 2284 95 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 2748 12435 918 11667 44318 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 1. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel (6+...+12) 168227 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 168227 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22) 266 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 194287 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 3. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 2158 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 4. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (4+...+45) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 5. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+5) 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51) 549 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 26989 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 4 414751 62368 654 3545 9951 845513 398269 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (6+61) 63. Pénzforgalmi bevételek (1+...+5+24+25+53+...+59+62) 16488 114612 528956 116476 7654 3545 9951 845513 5611623 38385 2284 95 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 65. Költségvetési bevételek (63+64) 16488 114612 528956 116476 7654 3545 9951 845513 5611623 38385 2284 95 66. Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66) 16488 114612 528956 116476 7654 3545 9951 845513 5611623 38385 2284 95
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 13.Lap 22 Bevételek tevékenységenként ezer ft 85113 ÖSSZESEN 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2. Egyéb saját bevétel 1549823 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések 8186 4. Hozam- és kamatbevételek 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól 1. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 13. Támogatásértékű működési bevétel (6+...+12) 168227 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) 168227 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól 2. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22) 266 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) 194287 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel 26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 3. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból 37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 2158 39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 4. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól 43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól 44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (4+...+45) 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől 49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól 5. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről 51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+5) 52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51) 549 53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) 26989 54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 14487 5395388 55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei 58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59. Pénzügyi befektetések bevételei 6. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (6+61) 63. Pénzforgalmi bevételek (1+...+5+24+25+53+...+59+62) 14487 7489574 64. Pénzforgalom nélküli bevételek 65. Költségvetési bevételek (63+64) 14487 7489574 66. Finanszírozás bevételei 67. Bevételek összesen (65+66) 14487 7489574
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 14.Lap 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő 31 Igazgató (főigazgató) (87) 22494 72 875 23214 3 1 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (88) 114447 15945 5967 13392 41 18 32 Osztályvezető (91) 188186 48 21713 12727 21379 36 42 33 Főtanácsos (93) 18365 24 1618 11 2223 3 6 34 Főmunkatárs (94) 9282 168 714 1962 21 6 35 Tanácsos (95) 53238 24 472 3685 58198 7919 21 36 Munkatárs (96) 2715 1439 226 28589 39 18 311-3114 "A" fizetési osztály összesen (97) 291 24 2167 2934 17 3 321-3214 "B" fizetési osztály összesen (98) 3655 24 285 3679 457 34 331-3314 "C" fizetési osztály összesen (99) 18247 954 18247 11 15 341-3414 "D" fizetési osztály összesen (1) 65549 36 479 3874 66388 7429 52 351-3514 "E" fizetési osztály összesen (11) 62459 48 24 4179 63179 8446 4 361-3614 "F" fizetési osztály összesen (12) 395734 32 1993 2977 49747 56672 21 371-3714 "G" fizetési osztály összesen (13) 5748 24 179 4322 5951 57 24 381-3814 "H" fizetési osztály összesen (14) 14961 938 7226 1173 157774 33 68 391-3914 "I" fizetési osztály összesen (15) 38686 12 118 326 39986 9242 16 31-314 "J" fizetési osztály összesen (16) 2938 226 2938 6 1 3211-345 Kutató, felsőoktatásban oktató (17) 825778 2878 6396 828656 1572 254 Közalkalmazottak összesen: (87+...+17) (18) 2115293 6118 7311 154251 2194512 374415 847 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+18+119+126+137+142+153)(154) 2115293 6118 7311 154251 2194512 374415 847 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 1456 7351 1456 35 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (16) 1456 7351 1456 35 I.+II. mindösszesen : (154+16) (161) 2219853 6118 7311 16162 229972 374415 882
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 15.Lap 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 2194512 1456 229972 2. Munkavégzéshez kapcsolod juttatások 374415 374415 3. Keresetkiegészítés fedezete 4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 52764 52764 5. Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások 93337 286 95423 6. Szociális jellegű juttatások 4145 255 44 7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. 8. Nem rendszeres jutt.összesen (2+...+7) 524661 2341 5272 9. Külső személyi juttatások 35848 35848 1. Személyi juttatások összesen (1+8+9) 2719173 1691 35848 3131922 11. Nyitólétszám (fő) 775 37 812 12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 816 37 853 13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 847 35 882 14. Zárólétszám (fő) 15. Munkajogi zárólétszám (fő) 16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 14 17. Tartósan üres álláshelyek száma 1 18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 847 35 882 19. ebből-tartalékos állományúak 2. ebből-katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-egyéb foglalkoztatottak
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 16.Lap 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám Összesen végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 43 43 512 512 555 2. I. funció-csoport: b) csoport 3 3 4 29 23 56 59 3. I. funció-csoport: Összesen (1+2) 46 46 4 29 535 568 614 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 1 1 2 1 3 4 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 5 5 19 8 27 32 6. II. funció-csoport: Jogi 7. II. funció-csoport: Nemzetközi 8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 1 1 1 9. II. funció-csoport: Koordinációs 1. II. funció-csoport: Informatikai 1 1 2 2 11. II. funció-csoport: Kommunikációs 1 1 1 3 4 5 12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 4 4 22 36 58 62 13. II. funció-csoport: Összesen (4+..+12) 12 12 45 49 94 16 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 2 2 38 3 68 7 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 1 1 34 25 59 6 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 1 1 4 5 9 1 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 18. III. funció-csoport: Protokolláris 2 2 2 19. III. funció-csoport: Kézbesítési 1 1 2 2 2. III. funció-csoport: Szállítási 5 5 5 21. III. funció-csoport: Jóléti 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 1 1 21 25 4 5 51 23. III. funció-csoport: Rendészeti 1 1 7 3 1 11 24. III. funció-csoport: Raktározási 25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 1 1 6 14 2 21 26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 5 5 21 82 54 157 162 27. Mindösszesen (3+13+26) 63 63 25 156 638 819 882 28. - ebből: 29. Köztisztviselők (3+..+32) 3. Köztisztviselők - I. funkció csoport 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 33. Közalkalmazottak (34+..+36) 63 63 25 156 638 819 882 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 46 46 4 29 535 568 614 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 12 12 45 49 94 16
36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 5 5 21 82 54 157 162 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+4) 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport 4. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport 45. Bírák, ügyészek (46+..+48) 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (5+..+52) 5. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+6) 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport 6. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 17.Lap 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 551337 felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 1 ellátottak létszáma (fö) 1228 1394 2 féröhelyek száma (db) 166 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 1 étkezési ellát.száma (fö) 162 1223 2 élelm.napok száma(nap/év) 226255 81214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 1 tanulok létszáma(fö) 2188 2137 2 tanulocsoportok száma(db) 79 83218 föiskolai oktatás 1 nappali hallg.száma (fö) 4659 4219 2 nappali halg-ra szám.(fö) 42 83317 egyetemi, föiskolai továbbképzés 1 képzésben részt.száma(fö) 148 152 2 tanfolyamok száma (db) 11 83416 felsöfoku szakképesitést nyujto képzés 1 képzésben részt.száma(fö) 637 642 2 tanfolyamok száma (db) 22 8417 iskolarendszeren kivüli nem szakm.oktatás,vizsg 1 oktatás.résztv.száma (fö) 22 211 2 csoportok száma (csoport) 11 85113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 1 fogl.résztv.száma (fö) 92 91 2 csoportok száma (csoport) 35
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 18.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 1. Személyi juttatások 3131922 2. TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 987828 3. Egészségügyi hozzájárulás 23944 4. Dologi kiadások ÁFA nélkül 219587 5. Dologi kiadások ÁFA-ja 25 6. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 19 7. Előző évi maradvány visszafizetése 8. Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek 9. Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 1. Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 11. Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 12. Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 13. Tám.ért. műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 14. Tám.ért. műk. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 15. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre 16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (8+...+15) 17. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 18. Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak 28 19. Műk. célú pe.átadás háztartásoknak 2. Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 21. Műk. célú pe.átadás külföldre 22. Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek 23. Áh-n kívüli működési pénzeszk.átadások összesen(18+...+22) 28 24. Garncia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre 25. Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 26. Ellátottak pénzbeli juttatásai 733351 27. Pénzforgalom nélküli kiadások 28. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (16+23+...+27) 736151 29. Kamatkiadások 3. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 31. Működési kiadások összesen (1+...+7+28+...+3) 7344715 32. Felújítás 33. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 74838 34. Beruházások ÁFA-ja 14971 35. Központi beruházási kiadások 36. Lakástámogatás 37. Lakásépítés 38. Központi beruházások (35+...+37) 39. Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek 4. Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 41. Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek 42. Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 43. Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 44. Tám.ért. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 45. Tám.ért. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak 46. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (39+...+45)) 47. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 555 48. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 49. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre 51. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek 52. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (47+...+51) 555 53. Intézményi egyéb felhalmozási kiadások 54. Egyéb felhalmozási kiadások (46+52+53) 555 55. Felhalmozási kiadások (32+...+34+38+54) 144859 56. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 57. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 58. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 59. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6. Törvény szerinti kiadások (17+31+56+..+59) 7489574 61. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 62. Egyéb saját bevétel 1549823 63. ÁFA bevételek, visszatérülések 8186 64. Hozam- és kamatbevételek 65. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 66. Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele 67. Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől 168227 68. Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 19.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 69. Tám.ért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 7. Tám.ért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 71. Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 72. Tám.ért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 73. Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 74. Garancia- és kezességvállalásból visszatérülések bevételek 75. Támogatásértékű működési bevétel összesen (67+...+74) 168227 76. Műk. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 49634 77. Műk. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 78. Műk. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 166166 79. Műk. célú átvett pénzeszközök külföldről 8. Műk. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 81. Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről 82. Műk. célú pe.átvétel, bevét áh-n kívülröl össz(76+...+81) 2158 83. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 84. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 266 85. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 86. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból 87. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól 88. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 89. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 91. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (84+...+9) 266 92. Felhalm. célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 549 93. Felhalm. célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 94. Felhalm. célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 95. Felhalm. célú átvett pénzeszközök külföldről 96. Felhalm. célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből 97. Felhalm.célú pe. átvét, bevételek áh-n kívülről(92+...+96) 549 98. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 99. Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1. Tám. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 11. Osztalékok- és hozambevételek 12. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések 13. Törvény szerinti bevételek(61+..+66+75+82+83+91+97+..+12) 294186 14. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (6-13) 5395388 15. Működési költségvetés támogatása 533679 16. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 6479 17. Központi felhalmozási kiadások támogatása 18. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 19. Költségvetési támogatás (15+...+18) 5395388 11. Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (14-19) 111. Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása 112. Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása 113. Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele 114. Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 115. Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele 116. Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. 117. Előző évi előir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (113+...+116) 118. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 119. Likvid hitelek törlesztése 12. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 122. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 123. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 124. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 125. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 126. Hiteltörlesztés külföldre 127. Egyéb finanszírozás kiadásai 128. Finanszírozási kiadások (118+...+127) 129. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. Likvid hitelek felvétele 131. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 132. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 133. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 134. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 135. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 136. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 137. Hitelfelvétel külföldről 138. Egyéb finanszírozás bevételei
MÁK program Készült: 211.1.13 13 óra 51 perc 2.Lap 98 Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 139. Finanszírozási bevételek (129+...+138) 14. Finanszírozás összesen (117-128+139-141-142+143+144)=(11) 141. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 142. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 143. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 144. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 145. Foglalkoztatottak létszáma(fő) - időszakra 882