2010 2011 2012 2013 2014 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
ÖKO-PANNON CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK KEZELÉSÉT KOORDINÁLÓ SZERVEZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. (székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.; bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által a Cg. 01-09-915193 cégjegyzékszám alatt) Lezárva: 2013. május 10. A 2012. évre szóló Közhasznúsági Jelentést a Taggyűlés 2013. május 16. napján fogadta el. (A Közhasznúsági Jelentés tartalmazza mindazokat az adatokat és információkat is, amelyeket az Üzleti Jelentés hivatott megadni.) 2 ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - Közhasznúsági jelentés 2012
Tartalom ÖKO-Pannon szervezete Zöld Pont védjegy Termékdíjas tanácsadás Kommunikációs tevékenység Pénzügyek Tartalomjegyzék Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. szervezete, tevékenysége, feladatai a megváltozott jogszabályi környezetben 4 A gyártói felelősség alapjai a megváltozott jogszabályi környezetben Alapító tagjaink, szervezeti felépítés 4 5 Zöld Pont védjegyhasználati szerződések megkötése, kezelése 6 Termékdíjas tanácsadás, érdekképviselet 7 Szemléletformáló és kommunikációs tevékenység 8 Pénzügyek 9 3
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. célkitűzése szervezete, tevékenysége a megváltozott jogszabályi környezetben A gyártói felelősség alapjain a megváltozott jogszabályi környezetben Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 2012- ben komoly változásokon ment keresztül. Mint ismeretes, a 2011. évi LXXXV. a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény megszűntette a gyártói felelőségi rendszer Európában alkalmazott gyakorlatát, így a 2011-es év zárását követően felfüggesztettük klasszikus koordináló szervezeti feladatainkat, és a megváltozott szabályozási környezethez alkalmazkodva környezetvédelmi tanácsadás területén folytattuk tevékenységünket. Azonban az ÖKO- Pannon továbbra is, mint a Zöld Pont védjegy kizárólagos magyarországi tulajdonosa gondoskodik a védjegy jogszerű használatának biztosításáról. Fontos feladat volt tehát az új védjegyhasználati rendszer kialakítása, és a partnerek tájékoztatása a Zöld Pont csomagoláson történő feltüntetésének feltételeiről. Másik kiemelt területünk a termékdíjas tanácsadás, amelyet főként korábbi kötelezett partnereink számára nyújtunk. Mivel az új termékdíj törvény kihívás elé állította a cégeket, sokan döntöttek úgy, hogy a termékdíj optimalizáláshoz az ÖKO-Pannon sokéves szakértelmét veszik igénybe. Az ÖKO-Pannon szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szemléletformáló tevékenységei 2012-ben térítéses alapon folytatódtak: az oktatóanyagok, valamint a szelektív road show több száz érdeklődőhöz jutottak el. 2012-ben is folyamatosan ápoltuk, bővítettük hazai és külföldi szakmai kapcsolatainkat, hogy naprakész információkkal rendelkezzünk a gyártói felelősség kérdését érintő hazai szabályozásról csakúgy, mint a cégek gyakorlati tapasztalatairól. Az ÖKO- Pannon célkitűzése, hogy újjáépítse a gyártói felelősségen nyugvó, a csomagolási hulladékok begyűjtését és hasznosítását koordináló szervezeti modellt Magyarországon. 4 ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - Közhasznúsági jelentés 2012
Tartalom ÖKO-Pannon szervezete Zöld Pont védjegy Termékdíjas tanácsadás Alapító tagjaink, szervezeti felépítés Az ÖKO-Pannon alapítói köréhez 2012-ben 35, a magyar piacon jelentős súllyal rendelkező csomagoló/töltő, csomagolt terméket importáló és csomagolóeszköz gyártó nagyvállalat tartozott, akik elkötelezettek a környezet aktív megóvása és terhelésének minimalizálása mellett. Kommunikációs Pénzügyek tevékenység ÖKO-PANNON TAGGYŰLÉSE FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TANÁCSADÓ TESTÜLET ÜGYVEZETÉS 2. ábra: Az ÖKO-Pannon szervezeti rendszere 1. ábra: Az ÖKO-Pannon alapító tagjai 5
Zöld Pont védjegyhasználati szerződések megkötése, kezelése A 2012. január 1-jétől hatályos termékdíjas szabályozás megszüntette a koordináló szervezeten keresztül történő hasznosítás lehetőségét a kötelezett cégek számára, így a Zöld Pont védjegy használati jogosultság megszerzése a korábbiaktól eltérő módon történt. A csomagolási hulladék hasznosításáért jelenleg az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) felelős. A védjegy azonban amelynek Magyarországon kizárólagos tulajdonosa az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. továbbra is használható, amennyiben a cég a hatályos nemzeti jog szerint jár el, amely nem lehet ellentétben az európai joggal, jelölve a környezetvédelmi normáknak és szabványoknak való megfelelést. Azok a cégek, akik úgy döntenek, hogy továbbra is feltüntetik a Zöld Pontot a csomagoláson, védjegyhasználati szerződés megkötésével tehetik azt jogszerűvé. Az ÖKO-Pannon 2012 elején kidolgozta az új védjegyhasználati rendszert, majd tájékoztatót küldött 250 nagykibocsátó, valamint 4000 közepes és kiskibocsátó részére. A szerződések megkötése mellett folyamatosan zajlottak a Zöld Pont ellenőrzések a kereskedelmi egységekben, a Zöld Pont védjegyszerződések adminisztrációs hátterének megteremtéséhez pedig programfejlesztést hajtottunk végre. 2012 végére mintegy 165 céggel kötöttünk védjegyhasználati szerződést: 46 százalékuk egyszerűsített, éves jelentő, 54 százalékuk pedig negyedévente küldi meg a Zöld Ponttal ellátott csomagolás mennyiségét az ÖKO- Pannon számára. 4000 Megkötött szerződések Partnerek száma 200 150 100 50 0 Általános tájékoztató levél kiküldése 4000 partnernek 4 13 38 54 82 Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 106 116 122 148 167 202 3. grafikon: Védjeyhasználati szerződések számának alakulása 2012. évben (2012. december 31-i állapot) 6 ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - Közhasznúsági jelentés 2012
Tartalom ÖKO-Pannon szervezete Zöld Pont védjegy Termékdíjas tanácsadás Kommunikációs tevékenység Pénzügyek Termékdíjas tanácsadás, érdekképviselet A termékdíjas tanácsadási tevékenység beindítása szintén előkészületeket igényelt, mivel a koordináló szervezeti időszakban a szakmai segítség nyújtása elsősorban rendszeres konzultációk formájában, az átvállalási szerződések keretében zajlott. Termékdíjas tanácsadást az igényekhez igazítva eseti jelleggel, illetve éves megállapodás keretében, térítés ellenében nyújtunk. 2012-ben összesen 149 cég számára adtunk környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos szakmai tanácsot: 107 cég egyszeri tanácsadást vett igénybe, 42 céget pedig éves keretszerződés formájában képviseltünk. A termékdíjjal kapcsolatos optimalizálást, a jelentések elkészítését okleveles termékdíjas szakértőink végzik. A jövőre nézve e feladataink további kiterjesztését tervezzük. EPR szeminárium Az ÖKO-Pannon elkötelezett a gyártói felelősség rendszere mellett, ezért tartjuk fontosnak, hogy a hazai gazdasági szereplők és döntéshozók akár szakmai rendezvényeken, akár más csatornákon keresztül megismerhessék az Európában működő szelektív gyűjtési és hasznosítási modelleket, azok környezeti és gazdasági előnyeit. A szakmai párbeszéd elősegítése céljából a kiterjesztett gyártói felelősségről szerveztünk szakmai szemináriumot a Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség bevonásával 2012. november 12-én. A szakmai rendezvényen a hazai érdeklődők mellett részt vettek a PRO EUROPE tagszervezetek vezetői is, hogy megismerjék az új magyar hulladékgazdálkodási szabályozást. A gyártók, önkormányzatok és hulladékkezelési közszolgáltatók képviselői egyetértettek abban, hogy az új hulladéktörvény elfogadása komoly problémákat okozhat a lakossági hulladékkezelés rendszerében és versenyhátrányba hozza a hazai környezetipar szereplőit. 7
Szemléletformáló, oktató és kommunikációs tevékenység A helyes hulladékkezeléssel kapcsolatos oktatási és kommunikációs tevékenységet is új alapokra helyeztük 2012-től. Tekintettel a finanszírozási helyzetünk megváltozására, teljes szemléletformáló programkínálatunkat nem állt módunkban biztosítani, azonban a legfontosabb eszközöket igyekeztünk megőrizni. A gyermekoktatást segítő oktatóanyagok, kiadványok terjesztését továbbra is folytatjuk, és a szelektív hulladékgyűjtési road show játszóházzal vállaljuk a rendezvényekre való kitelepülést. A road show-t 2012-ben a megrendelők igényei szerinti játékokkal, saját személyzettel üzemeltettük. A tavaszi és őszi szezonban a road show-s kitelepülésre összesen 30 árajánlatot készítettünk, ténylegesen nyolc rendezvényen vettünk részt. Térítéses alapon vállaltuk egy hulladékkezeléssel kapcsolatos oktatói tréning megtartását a Bakonyerdő Zrt. munkatársai részére, és rendszeresen reagáltunk az oktatással kapcsolatos megkeresésekre, együttműködési felkérésekre. Szintén térítéses alapon kommunikációs tanácsadási szolgáltatást nyújtottunk egy Európai Uniós finanszírozású energiahatékonysági projektben, valamint egy fenntarthatósági témájú szemléletformáló kampány tervezésében. 2012-ben is negyedéves rendszerességgel küldtünk online hírlevelet a termékdíj fizetésre kötelezett cégeknek, hulladékkezelőknek és hasznosítóknak, amelyben tájékoztattuk a szakembereket a legfontosabb jogszabály értelmezési kérdésekről, szakmai hírekről. Az elmúlt években kialakult és megerősödött sajtókapcsolatainkat ápolva rendszeresen tájékoztattuk a sajtót a termékdíjjal kapcsolatos szakmai hírekről, így például a cégek körében az új termékdíjas rendszerről készített felmérés eredményeiről, a Zöld Pont védjegy használatáról, valamint a termékdíjjal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárás státusáról. A gyártói felelősség és hulladéktörvény témakörében szervezett novemberi konferencia jó alkalmat adott arra, hogy a szakújságírókat megismertessük az Európában működő modellek működésével. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos újságírói megkeresésekre folyamatosan reagáltunk. 8 ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - Közhasznúsági jelentés 2012
Tartalom ÖKO-Pannon szervezete Zöld Pont védjegy Termékdíjas tanácsadás Kommunikációs tevékenység Pénzügyek Pénzügyek A Társaság közhasznúnak minősített tevékenységét 2012-ben a koordináló szervezeti tevékenység helyett a társadalmi célú szemléletformálás érdekében kifejtett PR munka szervezése és lebonyolítása tette ki. A Társaság közcélú tevékenységét pedig a támogatási szerződés alapján nyújtott támogatás, valamint annak szerződésszerű teljesítése, elhatárolása és felhasználása képezi. Társaságunk 2012-ben nem részesült támogatásban. A közcélú bevételek közt kimutatott 1.459 eft nem más, mint halasztott bevétel, amely egy korábban elnyert pályázatunk 2012-ben felmerült időarányos része. A szerződés tárgya: ÖKO-Pannon Informatikai Fejlesztés A támogatás pontos felhasználásának kimutatását a 2011. évi közhasznúsági jelentés 11.3-as pontjában bemutattuk. A halasztott árbevételként 2012-re áthozott öszszegből (8.680 eft) a kapcsolódó időarányos értékcsökkenés (1.459 eft) elszámolása után 6.287 eft-ot viszünk tovább a következő évekre. A támogatás elhatárolásának kifuttatása 2017- ben várható. A közhasznú eredmény kimutatásban a koordináló szervezeti tevékenységhez kapcsolódó bevételeket, költségeket és ráfordításokat a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó megfelelő sorok tartalmazzák, mivel a Társaság ezen tevékenysége a társasági adó szempontjából nem kedvezménye zett tevékenység, tehát a képződő adózás előtti eredmény terhére társasági adófizetési kötelezettség áll fenn. A fentiekkel ellentétben a közcélú eredmény kimutatásban megállapított pozitív eredmény nem képezi a társasági adó alapját, így annak összegével a társasági adóalap korrigálható. Szükségesnek tartjuk azonban megjegyezni, hogy a Társaság közcélú tevékenysége nem profitorientált tevékenység, így nyereséget ez után 2012-ben sem tudtunk megállapítani. Tekintettel arra, hogy a fenti megosztás a társasági adózás szempontjából jogszabályi előírás de cégszinten, illetve a tervszámokkal való összehasonlítás szintjén nem a valós gazdasági folyamatokat tükrözné ezért a közhasznúsági jelentést követően az 5.2 pontban található Eredmény alakulása 2012. táblázat az egységes bevétel és költség struktúrát mutatja be. Tehát a koordináló szervezet bevételei között kerülnek kimutatásra mind a közhasznú tevékenység bevételei, mind a közcélú tevékenységhez kapott támogatások, valamint ennek megfelelően, a koordináló szervezet kiadásai között kerülnek kimutatásra a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó költségek és ráfordítások mellett a közcélú tevékenységhez kapcsolódó költségek és ráfordítások is. Fenti eljárást indokolja az is, hogy egyrészről ezen (közcélú) tevékenységeknek pozitív eredménye nincsen, az esetleges veszteségeket pedig minden esetben a koordináló szervezeti tevékenységnek kell kigazdálkodnia, másrészről pedig, hogy a tárgyévi tervszámok készítésekor a Társaság 9
az éppen rendelkezésre álló információk alapján mindig csak a koordináló szervezeti tevékenységgel számol. A Társaság 2012. évi eredményének alakulása: Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 2012-ben cégszinten 263.537 eft veszteséggel zárta az évet. A közhasznú eredmény kimutatás szerint ebből: - a koordináló szervezeti tevékenységhez kapcsolódik: - 263.537 eft eredmény - míg a közcélú tevékenységhez kapcsolódik: 0 eft eredmény A következő elemzésben az Eredmény alakulása 2012. táblázat található, majd a táblázat alatt a főbb sorok tartalmi meghatározásai. 2012. év 2012. évi változások Tény Tény/Terv Értékesítés nettó árbevétele 70 073 92,27% Kapott támogatások 1 459 100,00% Egyéb bevételek 3 743 116,97% Begyűjtési, hasznosítási ráfordítások 311 100,00% Iroda fenntartás 354 613 102,82% PR ráfordítások 23 353 103,16% Adott támogatások 800 106,67% Egyéb ráfordítások 10 626 119,14% Követelések értékvesztése 0 Iparűzési adó 1 131 74,75% ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -315 559 105,75% Pénzügyi műveletek bevételei 52 190 109,41% Pénzügyi műveletek ráfordításai 168 112,00% Pénzügyi műveletek eredménye 52 022 109,40% SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -263 537 105,05% Rendkívüli bevételek 0 Rendkívüli ráfordítások 0 Rendkívüli eredmény 0 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -263 537 105,05% Adófizetési kötelezettség 0 ADÓZOTT EREDMÉNY -263 537 105,05% 4. táblázat: Eredmény alakulása 2012. (tény, eft.) 10 ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - Közhasznúsági jelentés 2012
Tartalom ÖKO-Pannon szervezete Zöld Pont védjegy Termékdíjas tanácsadás Kommunikációs tevékenység Pénzügyek Az értékesítés nettó árbevétele a partnereink részére nyújtott Zöld Pont védjegyhasználat engedélyezéséből, valamint a - főként korábbi kötelezett partnereink részére végzett - termékdíjas tanácsadásból tevődik össze. A halasztott bevételek között a fentiekben említett informatikai pályázat arányos része, míg az egyéb bevételek között a 3.148 eft-os eszközértékesítés bevételén túl (Honda Civic + egyéb feleslegessé vált számítástechnikai és eszközök irodabútorok), egy 447 eft-os kártérítés és 134 eft-os kapott késedelmi kamat (SSR) áll. A begyűjtési költségek (311 eft) minimális mértékben történő megjelenésének oka, hogy a kiskibocsátók által lejelentett forgalmak után a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a hasznosítást a jelentés évében, vagyis még 2012-ben kellett elvégeznünk. A tevékenységek végzéséhez szükséges személyi és dologi feltételek költségét az irodafenntartás költségei tartalmazzák. Az itt tapasztalható növekedés legfőbb eleme a béreknél felmerülő plusz kiadások megjelenése. A PR ráfordítások és az adott támogatások tekintetében a tervezett költségekhez képest minimális eltérés tapasztalható. Egy stratégiai döntés értelmében az erre szánt költéseinket folyamatosan kívánjuk felhasználni az elkövetkezendő években, amikor a jelentősebb bevétel-kiesések ellenére is folytatni szeretnénk ezen közhasznú tevékenységünket. Az egyéb ráfordítások növekedésének oka az, hogy az eszközértékesítéseken és adókon felül valamivel több behajthatatlan követelés vált leírhatóvá az év végéig. A pénzügyi műveletek bevételének erősödése egy nagyobb összegű megtakarításunk sikeres hoszszabb távú lekötésének köszönhető, melyet még a jelentősebb piaci kamatvágások előtt sikerült realizálni. A következő táblázat mutatja a működési költségek egyes elemeinek az értékesítés nettó árbevételére vetített arányát, illetve az összes működési költséghez viszonyított arányát 2012. évben. Összes működési költség %-ában Árbevétel %-ában Begyűjtési, hasznosítási költségek 0,08% 0,41% Iroda fenntartási költségek 90,73% 471,09% PR költségek 5,98% 31,02% Egyéb (adott támog. + értékvesztés + egyéb ráford.) 3,21% 16,68% Összesen: 100,00% 519,21% 5. táblázat: A működési költségek egyes elemeinek az árbevételre vetített aránya 11
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 2011. dec. 31. 2012. dec. 31. változás (eft) változás (%) Saját tőke 1 205 806 942 146-263 660-21,87% Jegyzett tőke 64 750 64 750 0 0,00% Eredménytartalék 984 947 1 103 867 118 920 12,07% Lekötött tartalék 33 638 36 797 3 159 9,39% Értékelési tartalék 382 269-123 -31,38% Mérleg szerinti eredmény 122 079-263 537-385 616-315,87% Kötelezettségek 1 779 776 25 719-1 754 057-98,55% Passzív időbeli elhatárolások 13 340 8 026-5 314-39,84% Források összesen 2 998 922 975 891-2 023 031-67,46% 6. táblázat: A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Társaság vagyoni helyzetében az alábbi főbb változások történtek 2012. évben: A jegyzett tőke összege nem változott (a tulajdonosi szerkezetben annyi változás történt, hogy két üzletrész a Magyar Hipermarket és a Henkel Magyarország visszakerült cégünk, az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. tulajdonába) A Társaság eredménytartaléka az előző évi mérleg szerinti eredménnyel nőtt, melyet még kiegészít a fenti két üzletrész visszavásárlására képzett lekötött tartalék, illetve növel a lekötött (fejlesztési) tartalékból feloldásra került összeg. A Mérleg szerinti eredmény alakulása a megváltozott jogszabályi környezet miatt megszűnt korábbi fő tevékenységünk kiesésével indokolható. A kötelezettségek drasztikus visszaesésében is a fent említett változások, vagyis eddigi fő tevékenységünk megszűnése áll. A passzív időbeli elhatárolások csökkenését a halasztott bevétel időarányos felhasználása illetve néhány szerződésmódosítás miatti költségcsökkenés indokolja (pl.: könyvvizsgálati díj stb.) 12 ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - Közhasznúsági jelentés 2012
Tartalom ÖKO-Pannon szervezete Zöld Pont védjegy Termékdíjas tanácsadás Kommunikációs tevékenység Pénzügyek A rövidlejáratú kötelezettségek 2012. évi bontását a következő táblázat tartalmazza: 2011. dec. 31. 2012. dec. 31. változás (eft) változás (%) Szállítói kötelezettségek 1 533 244 6 678-1 526 566-99,56% Vevő követelések követel egyenlege 184 156 3 496-180 660-98,10% Vevőktől kapott előlegek Költségvetési befizetési kötelezettségek 15 477 2 999-12 478-80,62% Köt. egyéb rész.i viszonyban lévő vállalk. szemb. 33 570 Egyéb kötelezettségek 13 329 12 546-783 -5,87% Rövid lejáratú kötelezettségek 1 779 776 1 779 776-1 754 057-98,55% 7. táblázat: Rövid lejáratú kötelezettségek (eft.) A táblázatban szereplő kötelezettségek a Társaság működésével kapcsolatban felmerült, határidőn belüli kötelezettségek. A rövid lejáratú kötelezettségek 98,55%-os csökkenését elsősorban a szállítói kötelezettségek állományának változása eredményezi, mely - a korábbiakban leírtak szerint - tevékenységi körünk átalakulásával magyarázható. A Társaságnak hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások és a támogatások felhasználásának kimutatása: Társaságunk 2012-ben nem részesült támogatásban. Közcélú eredmény alakulása: Támogatás bevétele (közcélú bevétel) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 1 459 eft 0 Ft 0 Ft 1 459 eft 0 Ft Fentiek alapján halasztott bevétellel kapcsolatos közcélú tevékenység eredmény-levezetése az alábbiak szerint alakul: A Társaság a 2012-es évet érintően halasztott bevételként elszámolt támogatást (1.459 eft-ot) teljes egészében felhasználta. Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Összes költség és ráfordítás Közcélú eredmény 0 Ft 0 Ft 1 459 eft 0 Ft 8. táblázat: Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatások felhasználásának kimutatása (eft.) 13
Cél szerinti juttatások kimutatása: Az 5.1 pontban kifejtett koordináló szervezeti tevékenység tervhez viszonyított alakulásán túlmenően itt bemutatjuk a bázis évhez képest történt változásokat a költségek és ráfordítások tekintetében, különválasztva a közcélú és a koordináló szervezeti tevékenységek alakulását. Koordináló szervezeti tevékenység 2011. összes ktg. 2012. összes ktg. változás (eft) változás (%) Anyagjellegű ráfordítások 6 274 073 169 398-6 104 675-97,30% Személyi jellegű ráfordítások 263 681 182 046-81 635-30,96% Értékcsökkenési leírás 30 003 27 864-2 139-7,13% Egyéb ráfordítások 29 564 10 067-19 497-65,95% Pénzügyi műveletek ráfordításai 236 168-68 -28,81% Rendkívüli ráfordítások 0 0 0 Összesen: 6 597 557 389 543-6 208 014-94,10% 2011. összes ktg. Közcélú tevékenység 2012. összes ktg. változás (eft) változás (%) Anyagjellegű ráfordítások 44 128 0-44 128-100% Személyi jellegű ráfordítások 0 0 Értékcsökkenési leírás 934 1 459 525 56% Egyéb ráfordítások 0 0 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 0 Összesen: 45 062 1 459-43 603-96,76% Költségek mindösszesen: 6 642 619 391 002-6 251 617-94,11% Ebből pénzben adott támogatás 11 800 800-11 000-93,22% 9. táblázat: A koordináló szervezeti és közcélú tevékenység közvetlen és közvetett alakulása 2012-ben (eft.) 14 A koordináló szervezeti tevékenység költségei közül az anyagjellegű ráfordítások változását legerősebben a begyűjtési költségek kiesése valamint a PR tevékenység csökkenése okozta, míg a személyi jellegűekét a 2012-ben végrehajtott drasztikus létszámleépítés határozta meg. Az értékcsökkenési leírás visszaesése indokolt mivel a régi eszközeink lassan leírásra vagy eladásra kerülnek, újabb meghatározó beruházást pedig nem hajtottunk végre. Az egyéb ráfordítások csökkenését elsődlegesen az általunk nyújtott támogatások erőteljes visszafogásával, valamint néhány 2011-ben jelentkező kiadás (kiegészítő mellékletben bemutatottak szerinti) kiesésével indokolható. A pénzügyi műveletek ráfordításainak visszaesését az árfolyammozgások alakulása és a devizás forgalom csökkenése eredményezi. A közcélú tevékenység költségeinek alakulása a pályázati bevételek kiesésével, valamint a halasztott bevétel felhasználásának alakulásával magyarázható. ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. - Közhasznúsági jelentés 2012
Tartalom ÖKO-Pannon szervezete Zöld Pont védjegy Termékdíjas tanácsadás Kommunikációs tevékenység Pénzügyek A közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása A Társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott bruttó juttatás 2012. évben 24.729 eft volt. A Felügyelő Bizottság tagjai 2012. évben tiszteletdíjat nem vettek fel. A Közhasznúsági Jelentés készült: Budapest, 2013. május A 2012. évre szóló Közhasznúsági Jelentést a Taggyűlés 2013. május 16. napján fogadja el. Viszkei György Ügyvezető Igazgató 15
ÖKO-Pannon Csomagolási Hulladékok Kezelését Koordináló Szervezet Nonprofit Közhasznú Kft. 1146 Budapest Hungária körút 179-187. Tel.: 36 1 383 93 05 Fax: 36 1 383 93 06 www.okopannon.hu info@okopannon.hu