Ikt.szám: 1653-11/2006. ELŐTERJESZTÉS a Heves megyei Vízmű ZRt részére átadott fejlesztési pénzeszköz, valamint a 2005. évben beadott lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási pályázat során elnyert pénzösszeg elszámolásáról 1. Fejlesztési pénzeszköz felhasználása Tisztelt Közgyűlés! napirend Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a 87/1998. (IV.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a Városi szennyvíztisztító telepét a jelenleg is működtető társaságnak bérbe adja. A közmű bérleti szerződés 1999. február 17-én aláírásra került. A szerződésben kötelezettséget vállalt az Önkormányzat, hogy a csatornadíjban megállapított és jóváhagyott értékcsökkenést visszaforgatja az Üzemeltető részére évenkénti szerződésmódosítással, amelyet kötelesek a szennyvíztisztító telep felújítására fordítani. A 10/2005.(III.04.) számú rendelettel elfogadott i költségvetésben 55.674 eft. összegű fejlesztési célú pénzeszköz átadásáról döntött a Képviselő Testület, melynek felhasználását a Testületnek kell jóváhagyni. Eger MJV Közgyűlése a 446/2005. (VI. 30.) sz. határozatával elfogadta a társaság i az egri szennyvíztisztító telepre fordítandó beruházás műszaki tartalmát, melynek megvalósítása a következők szerint történt: Megnevezés Jóváhagyott Megvalósult (eft) (eft) 1. Eger, szennyvíztisztító telep SULZER szaghatás csökkentés 6 000 4 300 2. Szennyvíztisztító telep működését bemutató makett kialakítása 1 300 1 536 3. Ügyfélszolgálati iroda kialakítása 6 000 0 4. Eger, szennyvíztisztító telep, parkoló kialakítása 2 000 720 5. Központi irányítási rendszer (GIR) 4 000 8 000 6. Toyota gépkocsi lízingdíja 2 000 2 405 7. Power Jet 300-as típusú csatornatisztító mosófej beszerzése 1 000 896 8. Szennyvízszivattyúk cseréje 5 000 4 763 9. Mercedes típusú csatornamosó gépkocsi átalakítása 1 000 358 10. Eger, szennyvíztisztító telep TCW égőfej cseréje 2 500 4 045 11. Eger, szennyvíztisztító t. SULZER szárító hőcserélő blokkok felúj. 19 000 13 025 12. Eger, szennyvíztisztító t. levegőztető medence panelcsere (I. ütem) 4 000 3 500 13. Eger, szennyvíztisztító telep kémény felújítása 1 874 1 628 en: 55 674 45 175
Az ügyfélszolgálati iroda kialakításának tervezési munkálatai megkezdődtek ben, azonban végleges átadása 2006. évben fog megtörténni. Év közbeni tervmódosítások miatt a következő beruházások megvalósítása történt ben:az Igazgatóság jóváhagyásával: 14. 15. 16. Megnevezés Multicar tehergépkocsi beszerzése Dat állományú közműtérképek készítése Szvtt. diszpécser központ öltözőszekrények vásárlása Terv (eft) Tény (eft) 0 3 856 0 3 855 0 694 17. Műszerek, szerszámok 0 4 026 en: 57 607 Megjegyzés A gépkocsi önrakodó, magasított rakterű, folyékony iszap szállítására is alkalmas, a szennyvízhálózat hibaelhárításához és karbantartásához alkalmazzuk. A hálózati nyilvántartások digitalizálása miatt, szükségessé vált a teljes hálózat felmérése A diszpécser-központ dolgozói részére szociális részleg kialakítása Szennyvíz átfolyásmérés, szennyvíz minőségvizsgálati műszerek A Multicar tehergépkocsi beszerzési ára 12.803 eft volt, amelyből 30 %-ot számolt el a Heves Megye Vízmű ZRt. tekintettel arra, hogy nem csak a szennyvíztisztító telepen kerül használatra, hanem a folyékony iszap szállítása mellett a szennyvízhálózat hibaelhárítására is alkalmas. A társaság elavult közműtérképekkel rendelkezett, az ellenőrzések és hibaelhárítások miatt vált szükségesség a digitális térképek megrendelése. A szennyvíztisztító telepen 1998-ban került átadásra a dolgozók részére a szociális helyiség, a bútorok cseréjére a rossz állapotú szekrények selejtezése miatt került sor. A műszerek, szerszámok beszerzése a szennyvíz minőségvizsgálata miatt vált szükségessé; ezek mérőcsövek, áramlásmérők és szabályozó egységek. Az üzleti tervben re elfogadott fejlesztési célkitűzések évközben módosításra kerültek. A közgyűlési határozatunk még az eredeti üzleti tervben megfogalmazott fejlesztések műszaki tartalmát hagyta jóvá. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a támogatás felhasználásáról készült számadást a megváltozott műszak tartalommal. 2. Lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás pályázati pénzeszközének elszámolása A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter 2/2005. (II. 04.) sz. rendelete értelmében a tárcaközi bizottság pozitívan bírálta el a i lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatására önkormányzatunk által benyújtott pályázatot. Az igénybejelentés alapján 126.481.800 Ft összegű támogatásba részesültünk, mely azoknak a településeknek a támogatását szolgálja, amelyeken önkormányzati szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvíz-szolgáltatás ai magasak. A rendeletben foglaltak szerint ben érvényes támogatási küszöbértékek a következők voltak: Lakossági szolgáltatás céljára más viziközműből történő átvett ivóvíznél 175 Ft/m 3 Lakossági ivóvíz-szolgáltatásnál nem csatornázott területeken 319 Ft/m 3 Lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás összevont ainál 601 Ft/m 3 Eger MJV Önkormányzata a támogatást, mint gesztor önkormányzat kapta meg, azonban ez több települést érint, elszámolni viszont az önkormányzatunknak kell. A pályázat során benyújtott támogatás 100 %-ban utalásra kerül az alábbiak szerint:
a. Átvett víz 21.935,9 eft b. Ivóvíz-szolgáltatás 72.892,1 eft c. Csatorna-szolgáltatás 31.653,8 eft Eger MJV Önkormányzata és a Heves Megyei Vízmű ZRt. között 2005. május 24-én megállapodás jött létre a támogatás folyósításáról, amelyben 12 napon belüli átutalási kötelezettséget vállalt. A Heves Megyei Vízmű ZRt. 2006. március 16-i keltezéssel tanúsítványban számolt be a támogatás felhasználásáról. Az elszámolás alapján megállapítható, hogy a támogatást a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által központosított előirányzat előírásainak megfelelően került felhasználásra, visszafizetési kötelezettség nem áll fenn (1-4. sz. mellékletek). A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével kapcsolatos szabályokról szóló 44/2003. (XI. 28.) sz. rendelet 6. (3) bekezdés alapján a 10 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű támogatás felhasználásáról szóló számadás jóváhagyása minden esetben a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A Gazdálkodási Bizottság 4 igen, a Költségvetési és Integrációs Bizottság 4 igen, a Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta az előterjesztés Közgyűlés elé történő beterjesztését. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a támogatás felhasználásáról szóló számadást. Eger, 2006. április 20. SZÁNTÓSI RAFAEL Eger Megyei Jogú Város alpolgármestere Határozati javaslat: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Heves Megyei Vízmű ZRt. részére nyújtott i fejlesztési célú támogatás számadását 57.607 eft összeggel, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által nyújtott 126.481,8 eft lakossági ivóvízés csatorna-szolgáltatatási pályázati pénzeszköz felhasználását. Felelős: Szántósi Rafael Alpolgármester Határidő: azonnal
Az üzemeltető megnevezése : HEVES MEGYEI VÍZMŰ RT. 1. számú melléklet A támogatással érintett önkormányzat : EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANÚSÍTVÁNY a lakossági víz - és csatornaszolgáltatás támogatási adatainak alakulásáról ítő Megnevezés A támogatás odaitélésekor figyelembe vett Kapott támogatás Lakosság részére kiadott támogatás Jogtalan támogatás ezer m 3 Ft / m 3 ezer Ft Ft / m 3 ezer Ft ezer m 3 Ft / m 3 ezer Ft Ft / m 3 ezer Ft ezer Ft 1. Átvett víz 146,90 324,32 47 643,40 149,33 21 935,90 151,30 325,59 49 268,79 150,59 22 787,44 355 2. Ivóvízszolgáltatás 624,00 569,42 319,70 131,05 72 892,10 650,90 569,84 370 929,21 189,69 123 474,99 állandó ebből : ktg. hál. veszt. 254 3. Csatornaszolgáltatás 422,00 602,28 164,30 89,18 31 653,80 576,90 600,13 346 216,47 136,01 78 464,20 állandó ebből : ktg. hál. veszt. 657 126 4. Együtt 1 192,90 550,86 127,40 118,49 481,80 1 379,10 555,71 766 414,47 162,95 224 726,63 állandó ebből : ktg. hál. veszt. * kitöltéskor az egyik törlendő Kelt : Eger, 2006 március 16. a szolgáltató cégszerű aláírása A gesztor önkormányzat kérésére a szolgáltató tölti ki. A vizsgálatot végző részére a gesztor önkormányzat adja át a kitöltött tanusítványokat az előzetesen meghatározott határidőre. A táblázatot ki kell tölteni a gesztor önkormányzatra és a támogatással érintett összes önkormányzat összesített adatairól is ( 2, 3, 4. számú táblázatok összesen adataiból )!
Üzemeltető : HEVES MEGYEI VÍZMŰ RT. 2. számú melléklet TANUSÍTVÁNY a lakossági célú átvett víz alakulásának összesítéséről A támogatás odaitélésekor figyelembevett A támogatással Tényleges Lakosság részére Jogtalan Kapott támogatás érintett települések ráfordítá kiadott támogatás támogatás megnevezése s ezer m3 Ft / m3 ezer Ft Ft / m3 ezer Ft ezer m3 Ft / m3 ezer Ft Ft / m3 ezer Ft ezer Ft 1. 13 EGERCSEHI 36,70 368,00 13 505,60 193,00 7 083,10 36,86 368,00 565,22 193,00 7 114,37 2. EGERBOCS 14,30 368,00 5 262,40 193,00 2 759,90 15,82 368,00 5 821,39 193,00 3 053,07 3. 10 BÁTOR - SZÚCS - 24,50 368,00 9 016,00 193,00 4 728,50 27,23 368,00 021,01 193,00 5 255,58 4. - HEVCESARANYOS 5. 6. 14 GYÖNGYÖSTARJÁN 40,80 354,00 14 443,20 179,00 7 303,20 40,80 354,00 443,20 179,00 7 303,20 7. GYÖNGYÖSTARJÁN 30,60 177,00 5 416,20 2,00 61,20 30,61 177,00 5 417,97 2,00 61,22 8. 9. 13. 14. 15 49 en: 146,9 324,32 47 643,40 149,33 21 935,90 151,3 325,59 268,79 150,59 22 787,44 Kelt : Eger, 2006 március 16. a szolgáltató cégszerű aláírása
Üzemeltető : HEVES MEGYEI VÍZMŰ RT. 3/a. számú melléklet TANUSÍTVÁNY a lakossági ivóvíz - szolgáltatás adatainak összesítéséről A támogatás odaitélésekor figyelembevett A támogatással érintett települések megnevezése Kapott támogatás Tényleges Lakosság részére kiadott támogatás Jogtalan támogatás ezer m3 Ft / m3 ezer Ft Ft / m3 ezer Ft ezer m3 Ft / m3 ezer Ft Ft / m3 ezer Ft ezer Ft 1. EGERCSEHI 36,0 668,10 24 051,60 205,10 6 397,40 36,9 668,23 24 632,29 277,23 10 219,25 2. EGERBOCS 14,0 578,60 8 100,40 115,60 1 214,80 15,8 578,90 9 157,62 145,90 2 307,99 3. BÁTOR - SZÚCS - H.ARANYOS 24,0 835,70 20 056,80 445,70 10 109,10 27,2 835,93 22 763,07 402,93 10 972,05 4. EGERBAKTA 34,0 544,50 18 513,00 81,50 2 401,50 39,0 544,48 21 242,34 179,48 7 002,23 5. BÜKKSZÉK 28,0 501,70 14 047,60 111,70 2 366,50 29,1 501,68 14 593,31 68,68 1 997,77 6. ISTENMEZEJE 30,0 612,00 18 360,00 222,00 5 568,00 37,0 612,34 22 670,05 247,34 9 157,02 7. DETK 40,0 449,90 17 996,00 10,90 185,10 39,8 449,97 17 902,96 38,97 1 550,50 8. VÉCS 18,0 505,70 9 102,60 66,70 1 200,60 18,1 505,97 9 164,63 94,97 1 720,19 9. SZÜCSI 39,0 450,30 17 561,70 11,30 189,40 38,9 450,87 17 553,72 358,87 13 971,89 10. GYÖNGYÖSTARJÁN 71,0 557,00 39 547,00 118,00 6 946,00 71,4 557,06 39 775,76 146,06 10 429,12 11. TARNABOD 12,0 925,80 11 109,60 486,80 5 841,60 12,3 925,68 11 352,54 514,68 6 312,04 12. TARNAÖRS 45,0 633,10 28 489,50 194,10 8 300,40 44,8 633,34 28 371,10 222,34 9 959,94 13. TARNASZENTMIKLÓS 17,0 509,60 8 663,20 70,60 1 200,20 16,8 509,78 8 550,54 98,78 1 656,84 14. TARNAZSADÁNY 26,0 455,30 11 837,80 16,30 167,50 30,0 455,96 13 692,48 44,96 1 350,15 15. HEVESVEZEKÉNY 19,0 890,90 16 927,10 414,10 7 176,00 18,7 891,01 16 671,69 480,01 8 981,47 16. ZARÁNK 13,0 535,60 6 962,80 96,60 1 255,80 15,0 535,77 8 010,30 124,77 1 865,44 17. ALDEBRŐ 23,0 726,50 16 709,50 248,70 5 192,60 22,7 726,66 16 529,34 315,66 7 180,32 18. TÓFALU 17,0 591,20 10 050,40 152,20 2 587,40 18,1 591,88 10 715,40 180,88 3 274,65 19. Átvitel : 506,0 589,10 298 086,60 150,88 68 299,90 531,6 589,39 313 349,13 206,73 109 908,86
Üzemeltető : HEVES MEGYEI VÍZMŰ RT. 3/b. számú számú TANUSÍTVÁNY a lakossági ivóvíz - szolgáltatás adatainak összesítéséről A támogatás odaitélésekor figyelembevett A támogatással Tényleges Lakosság részére Jogtalan érintett települések Kapott támogatás kiadott támogatás támogatás megnevezése ezer m3 Ft / m3 ezer Ft Ft / m3 ezer Ft ezer m3 Ft / m3 ezer Ft Ft / m3 ezer Ft ezer Ft 20. 313 Áthozat: 506,0 589,10 298 086,60 150,88 68 299,90 531,6 589,39 349,13 206,73 109 908,86 21. FELDEBRŐ 32,0 447,20 14 310,40 8,20 14,20 34,0 446,98 15 213,86 77,98 2 654,21 22. ÚJLŐRINCFALVA 7,0 536,80 3 757,60 97,80 346,80 7,1 537,02 3 831,64 168,02 1 198,82 23. SZIHALOM 58,0 451,90 26 210,20 12,90 495,30 58,5 451,91 26 435,83 82,91 4 850,07 24. NAGYÚT 21,0 616,90 12 954,90 177,90 3 735,90 19,6 617,00 12 098,75 248,00 4 863,03 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32 370 en: 624,0 569,42 355 319,70 131,05 72 892,10 650,9 569,84 929,21 189,69 123 474,99 Kelt : Eger, 2006. március 16. a szolgáltató cégszerű aláírása
Üzemeltető : HEVES MEGYEI VÍZMŰ RT. 4. számú melléklet TANUSÍTVÁNY a lakossági csatornaszolgáltatás támogatási adatainak összesítéséről A támogatással érintett települések megnevezése A támogatás odaitélésekor figyelembevett Kapott támogatás Tényleges Lakosság részére kiadott támogatás Jogtalan támogatá s ezer m3 Ft / m3 ezer Ft Ft / m3 ezer Ft ezer m3 Ft / m3 ezer Ft Ft / m3 ezer Ft ezer Ft 1. EGERCSEHI 18,0 659,90 11 878,20 217,90 2 846,40 31,1 656,23 20 410,72 243,23 7 565,18 2. KERECSEND - DEMJÉN - E.SZALÓK.- 108,0 416,20 44 949,60 13,20 915,20 169,1 411,58 69 602,29 34,58 5 847,82 3. - E. SZÓLÁT - E.BAKTA 4. BÁTOR - SZÚCS - HEVESARANYOS 14,0 817,80 11 449,20 409,70 5 079,00 19,2 815,68 15 658,61 438,68 8 421,34 5. BÜKKSZÉK 25,0 478,70 11 967,50 75,70 1 257,10 25,4 478,74 12 181,54 101,74 2 588,77 6. 12 ABASÁR - VISONTA 87,0 489,00 42 543,00 70,00 5 402,00 111,7 483,47 54 002,63 110,47 339,28 7. GYÖNGYÖSPATA 47,0 498,00 23 406,00 79,00 3 360,00 59,2 496,11 29 366,24 104,11 6 162,58 8. RÓZSASZENTMÁRTON 14,0 474,80 6 647,20 55,80 451,40 14,4 475,21 6 849,68 83,21 1 199,39 9. 20 HORT 45,0 1 007,40 45 333,00 125,40 5 050,70 74,3 992,47 73 717,69 281,47 906,75 10. POROSZLÓ 54,0 850,90 45 948,60 127,90 6 279,80 53,7 851,87 45 730,94 140,87 7 562,32 11. VERSEG 10,0 1 004,20 10 042,00 152,20 1 012,20 18,8 995,64 18 696,13 312,64 5 870,75 12. 13. 14. 15 en 422,0 602,28 254 164,30 89,18 31 653,80 576,9 600,13 346 216,47 136,01 78 464,20 Kelt : Eger, 2006. március 16. a szolgáltató cégszerű aláírása