F.4. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 368.190 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 37.502 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás 150.000 E Ft 163.620 E Ft 1/7
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 2007. év Előirányzat Ebből: intézmények összesen saját hatáskörű felhasználása 1.) Iskolák 131.232 E Ft 27.100 E Ft 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti 3.248 E Ft 800 E Ft Iskola 3.) Óvodák 93.633 E Ft 9.002 E Ft 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 3.982 E Ft 200 E Ft 5.) Nevelési Tanácsadó 745 E Ft 200 E Ft 6.) Pedagógiai Központ 445 E Ft 200 E Ft 7.) ESZK és intézményei 32.255 E Ft 8.) Orvosi rendelők 10.000 E Ft 9.) Egyéb intézmények 92.650 E Ft Összesen 368.190 E Ft 37.502 E Ft 2/7
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés 1.) Általános Iskolák: Előirányzat összesen Ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. 14.568 E Ft 3.400 E Ft - Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 8.979 E Ft 2.400 E Ft - Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. 10.175 E Ft 1.900 E Ft - Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. 10.379 E Ft 1.700 E Ft - Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 4.824 E Ft 1.400 E Ft - Hősök Terei Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. 10.445 E Ft 2.400 E Ft Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya - Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. 12.234 E Ft 3.000 E Ft Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. - Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. 10.492 E Ft 1.600 E Ft Anna u. 26. - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola 15.179 E Ft 4.100 E Ft Újlak utca 110. - Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3. 13.336 E Ft 2.500 E Ft - Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 4.222 E Ft 700 E Ft - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. 16.399 E Ft 2.000 E Ft ÖSSZESEN: 131.232 E Ft 27.100 E Ft 3/7
Megnevezés Előirányzat Ebből: intézmények saját összesen hatáskörű felhasználása 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3.248 E Ft 800 E Ft 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 10. Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 5.128 E Ft 700 E Ft - Diadal u. 86. (Micimackó) 4.867 E Ft 500 E Ft - Heltai tér 1. (Bóbita) 13.532 E Ft 400 E Ft - VI. u. 4. (Gesztenyés) 3.309 E Ft 300 E Ft - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 3.779 E Ft 400 E Ft - Kép u. 21. Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) 6.558 E Ft 700 E Ft - Egészségház u. 4. (Aprófalva) 14.200 E Ft 1.000 E Ft - 525. tér 1. (Hófehérke) 3.074 E Ft 500 E Ft - Földműves utca 2/b. (Napsugár) 10.724 E Ft 600 E Ft - Pesti út 368. (Piroska) 2.800 E Ft 500 E Ft - Óvónő u. 3. (Kuckó) 4.317 E Ft 2 E Ft - Rezgő u. 15. (Százszorszép) 4.255 E Ft 500 E Ft - Robogó u. 3. (Robogó) 1.802 E Ft 400 E Ft - Tanár u. 7. (Mézeskalács) 500 E Ft 500 E Ft - Újlak u. 108. (Mákvirág) 7.607 E Ft 800 E Ft - Újlak u. 114. (Csillagszem) 4.016 E Ft 800 E Ft - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 3.165 E Ft 400 E Ft ÖSSZESEN: 93.633 E Ft 9.002 E Ft 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 3.982 E Ft 200 E Ft 5.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 745 E Ft 200 E Ft 6.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) 445 E Ft 200 E Ft 7.) ESZK és intézményei - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde - Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106. 32.255 E Ft - - Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. - Diadal u. 40. Idősek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő 4/7
ÖSSZESEN: 32.255 E Ft - Megnevezés Előirányzat Ebből: intézmények saját összesen hatáskörű felhasználása 8.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. 10.000 E Ft - - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Összesen 10.000 E Ft - 9.) Egyéb intézmények - Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. 5.311 E Ft - - Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. 6.444 E Ft - Podmaniczky Zs. u. 3. - Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. 2.455 E Ft - - Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt. 66. 2.455 E Ft - - Edrős Renée Ház Báthory u. 31. 1.636 E Ft - - Rákoshegyi Közösségi Ház Podmaniczky u.3. 1.818 E Ft - - Német Kisebbség (Pesti út 80.) 409 E Ft - - Cigány Kisebbség (Gyökér u. ) 164 E Ft - - Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. 1 964 E Ft - - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. 1.636 E Ft - - Piac felügylet Ferihegyi út 83. 2.045 E Ft - - Családsegítő Központ Újlak u. 106. 1.091 E Ft - - Sportcsoport Bakancsos u. 5. 2.273 E Ft - - Uszoda 10.909 E Ft - - Tanuszoda 8.040 E Ft - - Polgármesteri Hivatal 19.000 E Ft - - Fuchs Kastély emeletrész 5.000 E Ft - Egészségház u. 3. irodai épületrész 20.000 E Ft ÖSSZESEN: 92.650 E Ft - 5/7
B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 2007. év a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés 33.500 E Ft b.) b.a.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, összesen: 56.500 E Ft 1. számú választókerület 4.000 E Ft 9. számú választókerület 4.000 E Ft 2. számú választókerület 1.700 E Ft 10. számú választókerület 4.000 E Ft 3. számú választókerület 1.700 E Ft 11. számú választókerület 4.000 E Ft 4. számú választókerület 1.700 E Ft 12. számú választókerület 4.000 E Ft 5. számú választókerület 1.700 E Ft 13. számú választókerület 4.000 E Ft 6. számú választókerület 1.700 E Ft 14. számú választókerület 4.000 E Ft 7. számú választókerület 4.000 E Ft 15. számú választókerület 4.000 E Ft 8. számú választókerület 4.000 E Ft 16. számú választókerület 4.000 E Ft 17. számú választókerület 4.000 E Ft b.b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret: 60.000 E Ft MINDÖSSZESEN: 150.000 E Ft 6/7
C./ Zöldfelület fenntartás 2007. év 1.) Parkfenntartás I., II., III. 91.500 E Ft 2.) Fasorfenntartás, növényvédelem 29.700 E Ft 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 4.000 E Ft 4.) Közterületi játszóterek fenntartása 4.000 E Ft 5.) Parktakarítás 5.500 E Ft 6.) Illegális szemét elszállítása 6.800 E Ft 7.) Pázsit felülvetés 2.500 E Ft 8.) Kóbor állatok begyűjtése - E Ft 9.) Faültetési program 2007. évi üteme 19.620 E Ft Összesen 163.620 E Ft 7/7