2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT
CSOPORT
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004
Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A társaságcsoport irányítása és jövõképe A társaságcsoport tevékenysége Villamosenergia-termelés, hõszolgáltatás Villamosenergia-kereskedelem Átviteli hálózat a villamos energia szállítása Mérnökszolgálat az MVM Csoportban Gazdasági eredmények Környezetvédelmi ráfordítások A villamos energia és a környezet Primerenergia-hordozók Az erõmûvek környezeti hatásai Hagyományos környezeti hatások Nukleáris környezetvédelem Az átviteli hálózat környezeti hatásai Irányítási rendszerek Emberi erõforrások Környezetvédelmi, társadalmi szerepvállalás Minõsítõ levél 3 4 6 10 10 11 12 14 15 19 20 20 21 21 26 32 38 43 46 48 2
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Köszöntõ Tisztelt Olvasó! Immár hatodik alkalommal adjuk kezébe az MVM Csoport környezetvédelmi tevékenységérõl készült beszámolóját. Másodízben számolunk be fenntarthatósági jelentésben a fentieken túlmenõen gazdasági eredményeinkrõl és a csoport társaságaiért dolgozó munkatársaink szociális biztonságával, valamint társadalmi felelõsségvállalásunkkal kapcsolatos erõfeszítéseinkrõl. Munkánkat a hosszútávon eredményes, a társaságcsoport növekedését megalapozó és segítõ gazdasági tevékenység, az üzletfeleinkkel való kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködés, a természeti erõforrások kíméletes, takarékos és hatékony használata vezérli. Ezt a felelõsségünket vállalatcsoportunk felsõvezetõi és beosztott dolgozói egyaránt átérzik. Az Európai Unió tagjaként iparágunk hagyományaira támaszkodva és eddigi kiemelkedõ eredményeire joggal büszkén az MVM Csoport arra törekszik, hogy megfeleljen a fenntartható fejlõdés követelményeinek. A villamos energia termelése, szállítása és felhasználása során a környezetet jóllehet különbözõ mértékben óhatatlanul terheljük. Ugyanakkor környezeti és minõségügyi politikánk szellemében és a gyorsan változó jogszabályi környezethez is alkalmazkodva min- dent megteszünk azért, hogy üzleti érdekeink és a környezet védelmének képviselete között húzódó ellentmondást feloldjuk és összhangjukat megteremtsük. E mellett dolgozóink számára olyan munkakörülményeket és aktív pihenési feltételeket teremtünk, amelyek teljesítményük javításához is hozzájárulnak. Munkatársaink szociális ellátottsága kiemelkedõ, az érdekképviseleti szervezetekkel kialakított kapcsolataink példamutatóak. A társaságcsoport környezeti elkötelezettségét a Magyar Villamos Mûvek Rt., a Paksi Atomerõmû Rt., az Országos Villamostávvezeték Rt. és az ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. ISO 14001 szabvány szerinti nemzetközi tanúsítása is igazolja. Jelentésünkben tevékenységünket, eredményeinket igyekeztünk számadatok és az idõbeli fejlõdés tükrében is bemutatni. A közölt információk, adatok megbízhatóságát független felülvizsgáló szervezet igazolta. Mindemellett szívesen várjuk minden olvasónknak a jelentéssel kapcsolatos bármely jobbító észrevételét. A fenti gondolatok jegyében ajánlom megtisztelõ figyelmükbe az MVM Csoport 2004. évi Fenntarthatósági Jelentését. DR. KOCSIS ISTVÁN vezérigazgató 3
A társaságcsoport Az együttmûködõ magyar villamosenergia-rendszer 1949-ben jött létre. Vállalatait 1963-tól a Magyar Villamos Mûvek Tröszt (MVMT) fogta össze, gazdaságilag is egységesítve a termelõket (erõmûveket), a szállítót és a rendszerirányítót, valamint az áramszolgáltatókat. A tröszt vállalatait 1992-ben és azt követõen társaságokká alakították, egyes erõmûveket és az azokat kiszolgáló szénbányákat integrálták, és az új társaságokat kétszintû szervezetként a Magyar Villamos Mûvek Rt. (MVM Rt.) irányította. Az 1995-ben végrehajtott privatizáció során külföldi, illetve magántulajdonba került az összes áramszolgáltató társaság és az erõmûvek többsége. Az iparág meghatározó társaságai közül állami tulajdonban maradt az MVM Rt., az Országos Villamostávvezeték Rt., a Paksi Atomerõmû Rt. és a Vértesi Erõmû Rt. Az MVM Rt. 100%-os tulajdonában lévõ MVM Partner Rt.-vel és a Tatabánya Erõmû Kft.-vel e cégek alkotják jelenleg is az MVM Rt. teljes körûen konszolidált leányvállalatainak együttesét. Az MVM portfoliója ezen túlmenõen 13 társult vállalkozást foglal magába, melyek közül legjelentõsebbek a Dunamenti Erõmû Rt. és a Mátrai Erõmû Rt., továbbá a konszolidáció szempontjából társultként kezelt ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. A magyar villamos energetika egyetlen nemzeti tulajdonú cégcsoportja meghatározó szereplõje Magyarország villamosenergia-iparának. Tevékenysége kiterjed a villamos energia termelésére, közüzemi és versenypiaci kereskedelmére, az átviteli hálózat üzemeltetésére, fejlesztésére és az energiarendszer biztonságos mûködését garantáló tartalék erõmûvi kapacitások (gázturbinás erõmûvek) üzemeltetésére, távhõellátásra, mérnökirodai és logisztikai szolgáltatásokra. A társaságcsoport aktív résztvevõje a nemzetközi árampiacnak, és társult tagja a nyugat-európai villamosenergia-rendszernek, az UCTE-nek (Union for the Coordination of Transmission of Electricity). Feladatát a Villamos Energia Törvény (VET), a Magyar Energia Hivatal által kiadott engedélyek, szabályzatok és a kapcsolódó jogszabályok alapján látja el. A társaságcsoport anyavállalata, a Magyar Villamos Mûvek Rt. (MVM Rt.) Magyarország egyik vezetõ energetikai nagyvállalata. Kiemelkedõ feladata a villamos energia közüzemi nagykereskedelme, forgalma a teljes hazai áram-nagykereskedelem mintegy háromnegyedét teszi ki. Az MVM Rt.-nek döntõ szerepe van abban, hogy a részlegesen liberalizált magyarországi árampiacon a közüzemi ellátás a megszokott magas színvonalon, nagy megbízhatósággal történjen. Az MVM Rt. ugyanakkor mindent megtesz a további piacnyitás sikeréért, jelentõsen hozzájárul a versenyalapú hazai áramellátás eredményes mûködéséhez is. Az MVM Rt. villamosenergia-átviteli tevékenysége a hazai áramellátás másik kulcstényezõje. A társaság a hazai erõmûvek által termelt, valamint az importforrásokból származó villamos energiát a tulajdonában lévõ nagyfeszültségû hálózaton továbbítja, és juttatja el a közvetlen fogyasztói értékesítést végzõ területi szolgáltatókhoz. Ennek során elsõdleges szempont, hogy a piaci szereplõk egyenlõ feltételekkel férjenek hozzá az átviteli hálózathoz. Az MVM Rt. úgy üzemelteti a tulajdonában lévõ villamos hálózatot, hogy az folyamatosan garantálja a kiváló minõségû hazai villamosenergia-ellátást, a fejlesztések révén pedig messzemenõen megfeleljen a bõvülõ áramkereskedelem igényeinek, a hazai átviteli hálózat a mindinkább egységesülõ európai árampiac jelentõs infrastrukturális tényezõje legyen. A társaság integrált minõség- és környezetirányítási rendszer keretében mûködik, amely áthatja a társaság valamennyi folyamatát és tevékenységét. Az MVM Rt. a minõség és a környezet iránti elkötelezettségét az ISO 9001, és 2001-ben az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésével is kifejezte. Törekvései eredményességét IQ-Net nemzetközi tanúsítványok is igazolják. 4
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Magyarország atomerõmûvét a Paksi Atomerõmû Rt. (PA Rt.) üzemelteti. A Paksi Atomerõmû a kezdetektõl fogva kiemelt biztonsággal és megbízható stabilitással áll Magyarország fogyasztóinak rendelkezésére. A hazai villamosenergia-termelésben meghatározó szerepet tölt be, annak mintegy 40%-át adja, 2004-ben az erõmû négy blokkja összesen 11 915 GWh villamos energiát termelt. A Paksi Atomerõmû 2002-ben kapta meg az ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerének tanúsítását. A környezetirányítási rendszer szabvány szerinti mûködését a 2003. novemberi felülvizsgálati audit is igazolta. A Vértesi Erõmû Rt. (VÉ Rt.) integrált bánya-erõmû társaságként 373,4 MW összes beépített villamos teljesítményû erõmûegységekkel és az ehhez szükséges energetikai barnaszenet termelõ mélymûvelésû bányákkal rendelkezett. A VÉ Rt. bányái adják a hazai barnaszéntermelés döntõ részét, jelentõsen függetlenítve az energiatermelést a világpiaci hatásoktól. A társaságnak 2004 õszéig három erõmûve volt: Oroszlányban, Bánhidán és Tatabányán. A hazai villamosenergia-igény közel 6%-át kielégítõ termelés mellett az erõmûvi telephelyek kapcsolt villamosenergia-termelés mellett ellátták Tatabánya, Oroszlány és Bokod távhõszolgáltatási igényét is. 2004. szeptemberétõl a tatabányai erõmûvet az újonnan alakult Tatabánya Erõmû Kft. üzemelteti. Az MVM Partner Energiakereskedelmi Rt. mint versenypiaci kereskedõ és szolgáltató feladata a közvetlen fogyasztói értékesítés, melynek keretében komplex szolgáltatási csomagokat is kínál. Emellett villamosenergia-kereskedelmi tevékenységet végez különféle piacokon. Az MVM Adwest Marketing GmbH az MVM Rt. bécsi székhelyû leányvállalata. Fõ tevékenysége a villamosenergia-kereskedelem, mûködési területe Ausztria és a rajta keresztül elérhetõ versenypiacok. Az MVM Csoport fontos tagja a mérnökirodai szolgáltatásokat végzõ ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Kft. (ERBE Kft.) és a központi logisztikai, valamint mérnökirodai feladatokat ellátó Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (VILLKESZ Kft.) is. Az MVM Csoport tulajdonosi szerkezete A Tatabánya Erõmû Kft. az MVM Rt. csaknem 100%-os tulajdonában van (a helyi Önkormányzat 1 részvényt birtokol). Az erõmû Tatabánya város több mint 22 ezer távfûtéses lakásának és számos közintézményének hõforrása, amely a hõtermeléssel kapcsoltan villamos energiát is termel. A 2004-ben végrehajtott 5,9 Mrd Ft értékû korszerûsítést követõen 180,5 MW hõ- és 49,7 MW villamos teljesítménnyel rendelkezik. A Gázturbinás Erõmûveket Üzemeltetõ és Karbantartó Kft. (GTER Kft.) feladata az MVM Rt. tulajdonában lévõ Litéri, Lõrinci és Sajószögedi gázturbinás (GT) tartalék erõmûvek berendezéseinek kezelése és üzemfelügyelete. A Miskolci Fûtõerõmû Kft. (MIFÜ Kft.) három telephelyen (Tatár utca, Bulgárföld, Diósgyõr) üzemelteti az MVM Rt. tulajdonában lévõ hõ- és villamos energiát kapcsoltan termelõ gázmotoros erõmûveket. Jelentésünkben törekedtünk a vállalatcsoport gazdasági, környezetvédelmi és szociális fenntarthatósági jellemzõit egységes keretben bemutatni. A termelési, környezeti jellemzõket az energia életciklusához igazodva ismertetjük, kezdve a primerenergia-termelés (szénbányászat) kiemelt adataival, a villamosenergia- és hõtermelés, valamint az energiaátvitel jellemzõivel, a szükséges részletességgel elemezve a környezeti hatásokat. Az Országos Villamostávvezeték Rt. (Ovit Rt.) az MVM Rt. tulajdonában lévõ átviteli hálózat távvezetékeinek és alállomásainak létesítõje, üzemeltetõje és karbantartója, valamint a hálózati felújítások, fejlesztések, beruházások fõ kivitelezõje. Mûködési területe az egész országra kiterjed. A 2004. évi fenntarthatósági jelentés az egyes társaságok jelentõsen eltérõ sajátságait figyelembe véve az elõzõ évekhez képest részletesebb, átfogó tájékoztatást kíván adni a társaságcsoport eredményeirõl, bemutatva a továbblépés lehetõségeit is. 5
A társaságcsoport irányítása és jövõképe A Magyar Villamos Mûvek Rt. a hazai villamosenergia-ellátás meghatározó szereplõjeként mint alapvetõ értéket elismeri a környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentõségét. Tevékenységének minden területén termékeinek és szolgáltatásainak teljes életciklusát átfogva kiemelten kezeli a környezet védelmének szempontjait és annak érvényesítését üzleti kapcsolataiban is elvárja. A fenti idézet a korábbi, hasonló jelentéseink környezetpolitikánkat bemutató fejezetébõl való. Az abban foglaltak változatlanul érvényesek, jóllehet, már az MVM Rt. központja is integrált társaságirányítási rendszer szerint mûködik, amelyben a hatékonyság, a jövedelmezõség, a környezet, a minõségügy, a biztonság, a kockázatkezelés szempontjai egymással egységben érvényesülnek. A csoport egyes társaságai hasonlóképpen az egymástól eltérõ tevékenységi körüktõl, értékeiktõl függõen mindenkor a csoport stratégiai célkitûzései teljesítését szolgálják. A társaságcsoport fenntarthatósági jelentésében nincs lehetõségünk arra, hogy az egyes politikákat, stratégiai célokat teljes körûen ismertessük, de néhány fontos szempontot bemutatunk, amelyek jövõnk szempontjából meghatározóak. Az elmúlt évek folyamán számos változás történt a hazai és az Európai Uniós jogrendben. A villamosenergia-ipart érintõ változások legfontosabbika a liberalizáció, a piacnyitás, amely mint közismert zökkenõmentesnek semmiképp nem nevezhetõ. Az új irányelvek és jogszabályok új, egyelõre nem minden részletében tisztázott modell alapján való mûködést igényelnek. Ennek kialakítása szinte egy idõben történik azon jogszabályi, regulációs változásokkal, amelyek az uniós joganyag átvételét, a hazai viszonyokhoz való alkalmazását teszik szükségessé. Módosul a villamosenergia-törvény, mind rövidebb idõközönként változnak a rendeletek. Ennek fõ oka a rendszer, a verseny piac újdonságában, az ezzel kapcsolatos tapasztalatok hiányában rejlik. Szerencsénkre a kezdetek kezdetén elkövetett kisebb-nagyobb hibák, hiányosságok, üzemzavarok bennünket elkerültek. Lehetõségünk van azonban ezekbõl is tanulva új szabályokat alkotni, új folyamatokat, kapcsolatrendszereket kialakítani. E mellett természetesen alapvetõ a magyar villamosenergia-rendszer mûködõképessége, a fogyasztók biztonságos ellátása, ami mindeddig a társaságcsoport munkatársainak is köszönhetõen sikeresnek bizonyult. 6
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 A piac formálódik, alakul, változik, tökéletesedik, de stabilnak még aligha nevezhetõ. A piaci szereplõk döntéseire sokkal inkább a lassan, fontolva haladás jellemzõ, mint a forradalmian új változtatások végrehajtása. Az MVM Csoport is alkalmazkodik az új helyzethez, a korábbiaktól eltérõ viszonyokhoz, és egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy csakis a fogyasztóközpontú stratégiák valósíthatók meg. 2003. január elsején indulhatott a versenypiaci kereskedelem és a piac átláthatósága egyre nagyobb. 2007. júliusától már minden fogyasztó szabadon választhatja meg, kitõl vásárol villamos energiát. A piaci szerplõk a villamos energiával egyre inkább mint árucikkel kereskednek. Mindazonáltal az ellátást a szolgáltatási jellegzetességek uralják. A villamos energia (jelentõs, kereskedelmi mennyiségben) nem tárolható, más szolgáltatással (bár hasonlóak mindig találhatók) nem helyettesíthetõ és mai életünkben nem is nélkülözhetõ. Ezen egyedi sajátosságok figyelembe vételével alakulnak az új szabályok, az új mûködési modellek, ennek megfelelni akarván mûködnek a kisebb-nagyobb villamos társaságok. Ez utóbbiak méltó versenytársa kíván lenni az MVM Csoport, a hazai villamosenergia-rendszer egyik legjelentõsebb szereplõje. A villamosenergia-rendszerek egyes ágazataiban a monopóliumok szükségszerûen fennmaradnak. A villany szállítása tekintetében teljesen célszerûtlen és legfõképpen gazdaságtalan lenne versenyt hirdetni. Azokban az ellátási szegmensekben azonban, ahol ez a fogyasztók érdekét szolgálja, indokolt a piac szabaddá tétele. A fokozatosság és az elsõ lépések tapasztalatainak feldolgozása azonban olyan szükségszerûség, amely nem tesz lehetõvé gyors változtatásokat. A kezdeti nehézségek megmutatták, hogy az ellátás biztonsága ebben az ágazatban legalább olyan prioritást kell kapjon, mint a felesleges tartalékok felszámolása. Ennek megfelelõen változtak az uniós szabályok is. A villamosenergia-ellátás biztonságával azonos szinten kezelendõ feladat a környezet biztonsága, az életfeltételek biztosítása, az ökológiai stabilitás megteremtése és fenntartása. Korunk egyik legnagyobb kihívása a globális felmelegedés elleni társadalmi teendõk meghatározása, a fontossági sorrendek felállítása. Mindez pedig szorosan összefügg a villamosenergia-termelésével, lévén a hagyományos tüzelésû erõmûvek jelentõs mennyiségû szén-dioxidot bocsátanak a légkörbe. Amíg azonban az ellátásbiztonságban esetleg bekövetkezõ problémák a fogyasztók tehát elvileg mindenki számára azonnal érzékelhetõek, a környezet igénybevétele, terhelése, némelykor veszélyeztetése, kevésbé vehetõ észre, általában idõben elhúzódóan jelentkezik és a felelõsök megtalálása sem mindig egyszerû feladat. A környezeti erõforrások szûkössége nem minden esetben nyilvánvaló, ezért a hosszú távú fenntarthatóság sokszor csak a társadalom igényeinek az állam által jogszabályokban kifejezésre juttatott elõírásain keresztül tehetõ érzékletessé azok számára, akik feladataik elvégzése során ezeket a forrásokat igénybe veszik. Bár nem mindig mûködik tökéletesen, ha lehetséges, a legjobb megoldás a piac eszközeinek alkalmazása a gazdálkodó szervezetek felelõsségérzetének ébren tartására. Ilyen módszer pl. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelme, amely a Kiotói Jegyzõkönyv életbe lépése óta elvben az aláíró országok számára elérhetõ, míg az Európai Unió úttörõ hozzáállásának és a bevezetett rendszernek köszönhetõen a gazdálkodó szervezetek számára gyakorlatilag is hozzáférhetõ 2005-tõl. Ez a mesterségesen elõállított szûkösség amellett, hogy serkenti a mûszaki fejlesztést, társadalmi szinten a legkevésbé költséges megoldást kínálja a résztvevõ szervezetek számára is. 7
A társaságcsoport irányítása és jövõképe Korunk nagy kihívása a hagyományos tüzelõanyagok részbeni helyettesítése oly módon, hogy a fogyasztók villamosenergia-ellátása e semmivel nem helyettesíthetõ szolgáltatás ne szenvedjen csorbát. A megújuló energiaforrások térhódítása immár valóság: Németországban a szélerõmûvek beépített teljesítõképessége meghaladja a 10 000 MW-ot. Ez több, mint hazánk erõmûveinek együttes kapacitása. Miközben az MVM Rt. nem jelentéktelen mennyiségû villamos energiát vásárol biomasszával termelõ erõmûtõl, készül, formálódik az országos megújuló energia felhasználási stratégia. Miután a környezet terhelésének csökkentését szolgáló ráfordítások nem mindenkor a gazdálkodó szervezetek költségeként jelentkeznek (externáliák), a megújuló energiaforrások nagyobb mértékû elterjedéséhez az állami támogatás nem nélkülözhetõ. Ennek Európában is számos változata ismert a kötelezõ átvételtõl, a szabályozott (támogatott) átvételi ártól az ún. zöld bizonyítványok rendszeréig. Magyarországon az elsõként említett eljárást alkalmazzák, de a rendszer még tökéletesítésre és talán akár európai szinten is egységesítésre szorul. Társaságunk jövõbeni befektetési döntéseit a gazdaságosság és a környezet iránti elkötelezettség szempontjai együtt határozzák meg. romániai, a horvátországi és a szlovákiai távvezetékösszeköttetések bõvítése szerepel fõbb terveink között. Itt említjük meg, hogy az MVM Rt. és az Országos Villamostávvezeték Rt., valamint a Nemzeti Park Igazgatóságok között több, mint három éve áll fenn (önkéntes) megállapodás a környezet- és természetbarát távvezeték-üzemeltetéssel és -karbantartással kapcsolatban. A jogszabályok, elõírások betartása mellett ma már elképzelhetetlen a környezet védelme, megõrzése a gazdasági társaságok aktív, önkéntes kezdeményezései, hozzájárulásai nélkül. A társaságcsoport legtöbb vállalata rendelkezik ISO 9001 szabvány szerinti minõségirányítási, és többségük ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerrel is. Ezek alkalmazása és rendszeres továbbfejlesztése által is igazoljuk elkötelezettségünket a fenntarthatóság iránt. Az MVM Csoport legnagyobb villamosenergia-termelõje a Paksi Atomerõmû Rt., amely 40% körüli részarányt képvisel a hazai termelésben. A nukleáris forrásból tiszta, biztonságos és gazdaságos villamos energia állítható elõ. A jövõ legfontosabb feladata az erõmû biztonságának javítása, folyamatos fejlesztése, nemzetközi szinten tartása. Az atomerõmû üzemidejének meghosszabbítása és teljesítõképességének lehetséges növelése a hazai villamosenergia-ellátás biztonságának legfõbb záloga. Az átviteli hálózat fejlesztése és üzemkészségének fenntartása a veszteségek csökkentése mellett az ellátásbiztonságot és a nemzetközi kereskedelmi lehetõségek javítását is szolgálja. A nemrég üzembe helyezett Paks- Pécs 400 kv-os távvezeték, valamint új alállomások létesítése és a régiek korszerûsítése, bõvítése után a Gyõr-Szombathely távvezeték (jelenleg épül) mellett a 8
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az irányítási rendszerek aktív, sõt nem ritkán elõretekintõ (proaktív) alkalmazása is segít abban, hogy az MVM Csoport a teljes piacnyitást követõen is erõs, hosszú távon növekedésre képes, a fogyasztók és a tulajdonosok, de minden más érdekelt fél számára is új értéket teremtõ, a fokozódó versenyben helyt állni képes, megbízható része legyen hazánk társadalmának. Az MVM Csoport jövõjét várakozásaink szerint és erõfeszítéseink eredményeképpen vertikálisan integrált társaságcsoportként képzeljük el, amely a primer energiahordozók kinyerésétõl az azokban rejlõ belsõ energia hatékony villamos energiává alakításán át, a nagy hatásfokú kapcsolt hõ- és villamosenergia-termeléssel, a villamos energia kereskedelmével, nagyfeszültségû átvitelével és a fogyasztókig való eljuttatásával egyaránt foglalkozik. E mellett részt vesz az ellátás biztonságának megvalósításában, és olyan mérnöki, piaci és más szolgáltatásokkal is rendelkezésre áll, amelyek hozzájárulnak a vevõk, a fogyasztók energiatakarékos, környezettudatos mûködéséhez, életviteléhez. Az MVM Rt. vezetésének meggyõzõdése, hogy a társaságirányítási politikánkban megfogalmazott célok teljesítésével a társaság hatékonyan járul hozzá környezetünk állapotának javulásához, a társaság gazdasági eredményességének fokozásához és nem utolsósorban jó hírnevének öregbítéséhez. 9
A társaságcsoport tevékenysége Villamosenergia-termelés és hõszolgáltatás Az MVM Csoport erõmûveinek beépített villamos teljesítõképessége 2 686 MW, amely a hazai közcélú erõmûvekének 31,7%-át teszi ki. Az erõmûvek kihasználása (az adott idõszakban megtermelt és a beépített teljesítõképesség figyelembevételével maximálisan megtermelhetõ villamos energia hányada) mindazonáltal jelentõs szórást mutat. Az atomerõmû és a széntüzelésû erõmûvek elsõsorban állandó magas kihasználáson üzemelnek. A gázturbinás tartalék erõmûvek az energiarendszer teljesítményhiányát okozó üzemzavari állapotban, kizárólag rendszerirányítói utasításra lépnek mûködésbe. A gázmotoros erõmûvek hõszolgáltatással egyidejûleg termelnek villamos energiát. Az erõmûvek termelési paraméterei nagymértékben eltérnek egymástól. Míg az atomerõmûben a villamosenergia-termelés a meghatározó (98,5%), a gázmotoros erõmûveknél a kiadott villamos és hõenergia aránya közel azonos (49-51%). A társaságcsoport erõmûveinek hõteljesítménye a tatabányai fûtõerõmû bõvítése és a miskolci gázmotoros erõmûvek üzembelépése után összesen 348 MW th -t tesz ki. Az MVM Csoport összes villamosenergia- és hõtermelése 2004-ben együtt 13 564 GWh-t tett ki. Növekedett a hõtermelés részaránya, amely az elõzõ évi 4%-ról 6,2%-ra változott. A társaságcsoportban elõállított villamos energia elsõsorban a Paksi Atomerõmû 2. blokkja ismételt üzembevételének köszönhetõen 12 726 GWh-ra növekedett az elõzõ évhez képest. Az MVM Csoport erõmûveinek beépített villamosés hõteljesítménye 2004-ben Erõmû Beépített villamos Beépített teljesítõképesség hõteljesítmény MW MWth Paksi Atomerõmû Rt. 1 866 42 1. blokk 467 2. blokk 468 3. blokk 460 3. blokk 471 Gázturbinás erõmûvek 410 0 Litér 120 0 Lõrinci 170 0 Sajószöged 120 0 Vértesi Erõmû Rt. 335 99 Bánhida 100 11 Oroszlány 235 88 Tatabánya Erõmû Kft. 50 181 Gázmotoros erõmûvek 25 26 Tatár utca 20 21 Bulgárföld 1 1 Diósgyõr 4 4 Összesen 2 686 348 10
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport erõmûveinek villamosenergia- és hõtermelése (GWh) 2001 2002 2003 2004 Vértesi Erõmû* Villamos energia 1 968 1 946 1 569 1 406 Hõ 511 500 552 504 Összesen 2 479 2 446 2 121 1 910 MVM GT Erõmûvek Villamos energia 9 5 9 5 Gázmotoros erõmûvek Villamos energia 0 0 0 151 Hõ 0 0 0 158 Összesen 0 0 0 309 Paksi Atomerõmû Villamos energia 14 126 13 953 10 297 11 915 Hõ 181 168 181 176 Összesen 14 307 14 121 10 478 12 091 MVM Csoport összesen Villamos energia 16 614 16 404 12 427 13 477 Hõ 692 668 733 838 Összesen 17 306 17 072 13 160 14 315 * A Tatabánya Erõmû Kft. termelésével együtt Villamosenergia-kereskedelem Az MVM Rt. 2004-ben közvetlenül a hazai erõmûvektõl 25,4 TWh villamos energiát vett át értékesítési céllal. Ez a mennyiség nem tartalmazza az erõmûvekben megtermelt energia azon részét, melyet saját berendezései, bányái mûködtetésére használt fel (önfogyasztás). Az értékesíthetõ mennyiséget növelte az alábbi táblázatban nem szereplõ további hazai erõmûvektõl átvett energia mennyiség (0,2 TWh) és az importált villamos energia (4,4 TWh). Az értékesítés nagy része (27,2 TWh) a közüzemi fogyasztók ellátásáról gondoskodó területi áramszolgáltatók részére történt. Az egyéb belföldi értékesítés fõleg kereskedõk részére 2,0 TWh volt, míg az export 0,5 TWh-t tett ki. Az MVM Rt. kétoldalú szerzõdés alapján a Borsodi Energetikai Kft.-tõl és kisebb mértékben a Mátrai Erõmû Rt.-tõl összesen 258 GWh biomassza üzemanyagból (fa és fahulladék, valamint egyéb melléktermék) termelt villamos energiát vásárolt. Az MVM Partner Rt. 2004-ben is a villamosenergia-piac jelentõs szereplõje volt, amit a fogyasztói szegmensben mintegy 30%-os, a nagykereskedelmi piaci szektorban kb. 35-40%-os részesedés, valamint 2 900 GWh forgalom és közel 25 Mrd Ft árbevétel elérése reprezentál. A hazai erõmûvektõl vásárolt villamos teljesítmény és energia 2004-ben Erõmû Energiaforrás Villamos Villamos teljesítmény (MW) energia (GWh) AES Borsodi Energetikai Kft. szén, biomassza - 316 AES Tisza Erõmû Kft. szénhidrogén 555 1 525 Budapesti Erõmû Rt. szénhidrogén 240 985 Csepel Áramtermelõ Kft. szénhidrogén 339 1 662 Dunamenti Erõmû Rt. Dunamenti F szénhidrogén 1 136 2 187 Dunamenti GT szénhidrogén 166 2 024 Mátrai Erõmû Rt. lignit, biomassza 490 3 764 Paksi Atomerõmû Rt. nukleáris 1 278 11 164 Pannon Power Rt. szén, szénhidrogén 19 360 Tiszavíz Kft. víz - 156 Vértesi Erõmû Rt. Bánhida szén 56 259 Oroszlány szén 82 900 Tatabánya szén+szénhidrogén - 70 Összesen 4 361 25 372 11
A társaságcsoport tevékenysége Átviteli hálózat a villamos energia szállítása Az MVM Rt. meghatározó szerepet játszik Magyarország biztonságos és megbízható villamosenergia-ellátásában. Mint villamosenergia-átviteli engedélyes, tevékenysége a hazai áramellátás egyik kulcstényezõje. A társaság a hazai erõmûvek által termelt, valamint az importforrásokból származó villamos energiát továbbítja a 3 499 km nyomvonal hosszúságú (a távvezetékrendszer tényleges vezeték hossza 4 164 km) nagyfeszültségû hálózatán, és juttatja el a közvetlen fogyasztói értékesítést végzõ szolgáltatókhoz. Elsõdleges szempont, hogy a piaci szereplõk egyenlõ feltételekkel férjenek hozzá az átviteli hálózathoz. Az MVM Rt. úgy üzemelteti a tulajdonában lévõ villamos hálózatot és az ahhoz kapcsolódó berendezéseket, hogy az folyamatosan garantálja a kiváló minõségû hazai villamosenergia-ellátást, a fejlesztések révén pedig messzemenõen megfeleljen az áramkereskedelem növekvõ igényeinek, valamint, hogy az átviteli hálózat a mindinkább egységesülõ európai árampiac jelentõs infrastrukturális tényezõje legyen. A 2004. év az átviteli hálózat szempontjából olyan nagy horderejû eredményeket hozott, mint Pécs közelében az új 400 kv-os alállomás, és a mintegy 80 km-es 400 kv-os Paks-Pécs távvezeték üzembe helyezése. Ezzel jelentõsen nõtt Dél-Dunántúl térségének ellátásbiztonsága, valamint megteremtõdött egy újabb nemzetközi összeköttetés létrejöttének lehetõsége is. Ugyancsak meghatározó fordulat volt a másfél évtizede tartó folyamat eredményeként a volt kelet-európai országok, az úgynevezett balkáni országok villamosenergia-rendszereinek kapcsolódása a nyugateurópai villamos hálózathoz a Szeged melletti Sándorfalva 400 kv-os nemzetközi alállomáson keresztül. Megkezdõdött továbbá a Gyõr-Szombathely 400 kv-os távvezeték nyomvonalának biztosítása és az engedélyeztetési eljárás is. A nagyfeszültségû hálózat csatlakozási pontjai az alállomások, amelyek környezetvédelmi szempontból is kiemelt figyelmet érdemelnek a viszonylag nagy számú, nagy mennyiségû olajjal feltöltött berendezés, készülék miatt. Az alállomásokat és az ott található nagy- és középfeszültségû transzformátorokat mutatják be a következõ táblázatok. 12
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Nagyfeszültségû/nagyfeszültségû transzformátorok az átviteli hálózaton, 2004 Alállomás Feszültség áttétel Tanszformátor- Fázis Transzf. Zárt Nyitott teljesítmény szám száma alap alap kv MVA Albertfalva 220/126/10.5 160 3 2 2 Albertirsa 750/400/15.5 367 1 6 6 Békéscsaba 400/132/18 250 3 2 2 Debrecen 220/126/10.5 160 3 2 2 Detk 220/126/10.5 160 3 2 2 Dunamenti 220/126/10,5 160 3 2 2 Dunaújváros 220/126/10.5 160 3 2 2 Felsõzsolca 400/132/18 250 3 2 2 Göd 400/132/18 250 3 3 3 Gyõr 220/126/10.5 160 3 2 2 Gyõr 400/132/18 250 3 2 2 Hévíz 400/128/30 250 3 2 2 Kisvárda 220/126/10.5 160 3 2 2 Litér 400/132/18 250 3 2 2 Martonvásár 400/220/35 500 3 2 2 Ócsa 220/126/10.5 160 3 2 2 Oroszlány 220/126/10.5 160 3 2 2 Paks* 400/132/18 250 3 2 2 Pécs 400/126/18 250 3 2 2 Sajóivánka 400/231/35 250 3 1 1 Sajószöged 400/231/35 500 3 1 1 Sajószöged 220/126/10.5 160 3 2 2 Sándorfalva 400/132/18 250 3 2 2 Szeged 220/126/10.5 160 3 1 1 Szolnok 220/126/10.5 160 3 2 2 Tiszalök 220/126/10.5 160 3 2 2 Toponár 400/132/18 250 3 2 2 Zugló 220/126/10.5 160 3 3 3 Összesen 59 51 8 * PA Rt. tulajdonában lévõ, általa üzemeltetett alállomás 120 kv/középfeszültségû és középfeszültségû/középfeszültségû transzformátorok, 2004 Alállomás Transzformátorok száma Zárt alap Nyitott alap Debrecen 5 4 1 Felsõzsolca 3 3 0 Szeged 3 0 3 Szolnok 2 2 0 Összesen 13 9 4 13
A társaságcsoport tevékenysége Mérnökszolgálat az MVM Csoportban A mérnökszolgálati társaságok jelentõs mértékben hozzájárulnak az MVM Csoport egyes társaságainak magas színvonalú mûszaki tevékenységéhez és ezen színvonal jövõbeli fenntartásához. Az ERBE ENERGETIKA Kft. energetikai mérnökszolgálati, tervezõi és tanácsadó cég, energetikai létesítmények létrehozását, bõvítését, rekonstrukcióját biztosítja komplex mérnöki szolgáltatásként, budapesti székhelyén kívül a fõbb beruházások helyszínein létesített projektirodákon keresztül. 1996-ban kapta meg az ISO 9001 Minõség-tanúsítványt a tervezés, mérnöki tanácsadás, felügyelet az energetika, környezetvédelem és informatika területén végzett tevékenységekre vonatkozóan, 1999-ben pedig megszerezte az MSZ EN ISO 14001:1996 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítványt is. Az ERBE Kft. környezetvédelemmel összefüggõ kiemelt feladatai közt találhatók a környezeti hatásvizsgálatok, megvalósíthatósági tanulmányok, építési engedélyek környezetvédelmi fejezetének elkészítése, teljeskörû környezetvédelmi felülvizsgálatok, üvegházhatású gáz kibocsátási engedélykérelmek elkészítése, valamint mérnökszolgálat és mûszaki ellenõrzés. A 2004. év legfontosabb projektjei, amelyekben a környezetvédelem nagy szerepet játszott: az MVM Rt. transzformátor alállomásainak környezeti kármentesítése, az MVM Rt. Miskolc, Tatár utcai kombinált ciklusú erõmû fejlesztésének elõkészítõ munkái, részletes környezeti hatásvizsgálat lefolytatása, a Vértesi Erõmû Rt. Oroszlányi Erõmûve kazánrekonstrukció és füstgáz-kéntelenítõ beruházása, a Fõvárosi Közterület-fenntartó Rt. Hulladékhasznosító Mû füstgáztisztító és kazánrekonstrukció beruházása, a Pannon Power Rt. Pécsi Hõerõmûve földgázbázisú és biomassza tüzelésû fejlesztésének kivitelezése során a mûszaki ellenõrzés ellátása, az AES Tisza II. Hõerõmû retrofit beruházásához kapcsolódó környezeti kármentesítés elõkészítõ munkái, Tatabányai Erõmû Kft. teljeskörû környezetvédelmi felülvizsgálata az egységes környezethasználati engedély megszerzéséhez, EMA-POWER Kft. 200 MW e kombinált ciklusú erõmû elõkészítõ munkái, elõzetes környezeti tanulmány összeállítása, részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése, a TVK Erõmû Kft. üvegházhatású gáz kibocsátási engedélykérelmének összeállítása, hõ- és villamos energia kapcsolt termelésére alkalmas gázmotoros projektek elõkészítése (Miskolc, Tatabánya, Budapest: Füredi út). A VILLKESZ Kft. fõ tevékenysége a villamos erõmûvek üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási és szolgáltatási feladatok ellátása. A karbantartási munkák közül kiemelkedõ az MVM Rt. megrendelésére végzett litéri, sajószögedi, lõrinci gázturbinás erõmûvekben, valamint a Paksi és az Oroszlányi Erõmû megbízásából végzett tevékenység. A karbantartási munkák mellett épület fenntartási és karbantartási, gondnokolási munkák is a tevékenységi körbe tartoznak. 1999 óta a VILLKESZ Kft. megvásárolta és mûködteti az MVM Rt. volt nyomdáját. A Vértesi Erõmû Rt. területén nagy kapacitású mosodát hozott létre és üzleti alapon mûködteti. A Dunamenti Erõmû területén gépi forgácsoló üzemet mûködtet, amely elsõsorban az erõmû igényeit szolgálja ki. A társaság környezetvédelmi (emisszió-) méréseket és erõmûvi hatásfokméréseket is végez mozgó vizsgáló laboratóriumával, amelyet a Nemzeti Akkreditáló Testület tanúsított. A VILLKESZ Kft. mérnökszolgálati fõ tevékenysége a General Electric és Siemens gyártmányú gázturbinák gépészeti karbantartásának szervezése, lebonyolítása az MVM Rt. részére, ezen túlmenõen azonban kiterjed az alábbiakra is: rezgésmérések és diagnosztika, akkreditált mozgó vizsgáló laboratóriummal emiszszió-mérések, emelõgépek telepítése, üzemeltetése, karbantartása, hegesztési technológiák kidolgozása (nukleáris területen is), valamint minõsített hegesztések végzése, névjegyzékben regisztrált felelõs mûszaki vezetõkkel kivitelezési munkák végrehajtása, közbeszerzési ajánlatkérések és ajánlatok elkészítése, külföldrõl érkezõ anyagok, szolgáltatások rendelése, szállítása, szükség esetén külföldi szakértõk foglalkoztatása. 14
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Gazdasági eredmények A társaságcsoport gazdasági tekintetben a konszolidációba teljes körûen bevont, a közös vezetésû, a társult és egyéb részesedési viszonyú vállalkozások együttese. igénybe vett kedvezõ árú import, a veszteséget pedig növelte a kötelezõ villamosenergia-átvétel növekvõ mértéke. A társaságcsoportot 2004. 12. 31-én a tulajdoni jogokat tekintve 1 anya, 13 leány, 1 közös vezetésû, 7 társult és 6 egyéb részesedési viszonyú vállalkozás azaz összesen 28 társaság alkotta. A 2004. évi teljes konszolidációs kör az anyavállalaton kívül a Vértesi Erõmû Rt.-t, a Paksi Atomerõmû Rt.-t, az Országos Villamostávvezeték Rt.-t, az MVM Rt. 2002-ben létrehozott 100%-os leányvállalatát, az MVM Partner Rt.-t, valamint a Tatabánya Erõmû Kft.-t foglalta magában. A konszolidáció során figyelembe vesszük, kiszûrjük a társaságok egymás közötti ügyleteinek hatását. A társaságcsoport pozícióját elsõsorban az anyavállalat MVM Rt. gazdasági helyzete határozza meg. Az MVM Rt. 2004-ben, a tárgyidõszakban eredményes évet zárt, hiszen évek óta elõször újra mérleg szerinti nyereséget ért el, sõt év közben annak terhére már közel 3 Mrd Ft osztalékelõleget is kifizetett a tulajdonosok részére. Az eredmény elérésében az egyes tevékenységek különbözõ szerepet játszottak. Elsõ helyen kell említeni, hogy a villamos energia közüzemi nagykereskedelem üzemi/üzleti eredménye továbbra is veszteséges volt, 5,4 Mrd Ft értékben, mert az eladási árak még mindig nem fedezték a ráfordításokat. Az üzletágon keletkezõ veszteséget csökkentette a negatív árrésbõl eredõen a csökkenõ közüzemi fogyasztáshoz igazodó csökkenõ értékesítési volumen, a paksi II. blokk második féléves termelésbe állásáig A közüzemi nagykereskedelem veszteségét nemcsak ellentételezte, hanem jelentõs adózás elõtti eredményt biztosított társasági szinten az átviteli engedélyes tevékenység (4,4 Mrd Ft), és a kapott osztalékok következtében az ún. egyéb tevékenység (7,8 Mrd Ft). A társaság a biztonságos energiaellátás követelményeinek messzemenõleg megfelelt, s bár finanszírozási gondjai jórészt megmaradtak, összességében a bázishoz viszonyítva pozíciója javult. A költséggazdálkodás terén elért eredmények növelték a mûködés hatékonyságát. A társaságcsoport második legjelentõsebb tagja, a PA Rt. is sikeresnek nevezhetõ évet zárt, annak ellenére, hogy mérleg szerinti eredménye 4,7 Mrd Ft veszteség. Ezzel ugyanis teljesítette éves üzleti tervének egyik alapvetõ célkitûzését úgy, hogy a tárgyidõszak jelentõs részében még nem üzemelhetett a II. számú blokk. Az ebbõl származó bevételkiesést elsõsorban szigorú költséggazdálkodással ellentételezte. A bázishoz viszonyított veszteségszint-csökkentés is jelentõs mértékû (mintegy 2 Mrd Ft). A társaság finanszírozási problémáit önállóan oldotta meg, és a II. blokk második félévi termelésbe állításával remélhetõleg túljutott eddigi legnehezebb idõszakán. 15
Gazdasági eredmények A Vértes Erõmû Rt. a sorban következõ jelentõs cég tárgyidõszaki eredménye szintén negatív, de a körülményeket tekintve ez is sikernek tekinthetõ. A társaság évek óta megoldatlan mûködési problémáit kezelni látszó privatizációs kísérlet a tárgyidõszak elsõ hónapjaiban meghiúsult, majd ezt követõen gyakorlatilag válságmenedzselés folyt a társaságnál. A bázishoz viszonyított alacsonyabb villamos energia átvételi árak, a Bánhidai Erõmû és a Mányi Bánya bezárása, a Tataszén Kft. mûködésének megszüntetése, az Oroszlányi Erõmû retrofit beruházásának folytatása olyan feladatokat jelentett, amelyek 7,2 Mrd Ft tervezett mérleg szerinti veszteség esetén voltak teljesíthetõk. A kényszerû intézkedésekkel ezt a szintet sikerült 3,1 Mrd Ft mérleg szerinti veszteségre csökkenteni úgy, hogy a társaság egész évben finanszírozható maradt, s lépéseket tett a 2014. utánra tervezett támogatás nélküli mûködés irányába is. Az Ovit Rt. eredményének alakulását pozitívan befolyásolta az anyavállalaton kívüli piaci szegmensek, mint pl. az erõmûvi és az áramszolgáltató társaságoktól elnyert megrendelések volumenének és részarányának növekedése. Mindezek figyelembe vételével a társaság jó évet zárt, adózott eredménye a bázisértéket több mint 14%-kal haladja meg (369 M Ft). A társaságok mûködésének finanszírozhatósága kisebb-nagyobb problémákkal ugyan, de megoldódott. A paksi II. blokk újraindítása mellett folytatódott valamennyi, a jövõ szempontjából fontos beruházás, az üzletpolitikai célkitûzések teljesültek, a sokszor kényszer szülte költséggazdálkodást szigorító intézkedések növelték a hatékonyságot. A nehéz gazdasági körülmények között is kielégítõ eredmények mellett a társaságok eleget tettek a mûködési engedélyükben meghatározott feladataiknak. Valamennyi villamosenergiát-termelõ tõkeérdekeltség középtávú szerzõdésekkel vagy saját kapacitásokkal biztosította a szükséges energiahordozókat, üzemanyagokat. A hazai és nemzetközi kereskedelemhez, a szerzõdésekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez nélkülözhetetlen szállító kapacitás megfelelõ üzembiztonsággal állt rendelkezésre. A következõ táblázatok az Éves Beszámolónak megfelelõen számszerûen mutatják be a társaságcsoportra vonatkozó összevont (konszolidált) gazdasági eredményeket. Az eredmény kimutatás és a mérleg fõbb adatait társaságonként is megadjuk. A társaságcsoporton belül a jelentõs társaságok közül az MVM Partner Rt. mûködése is egyértelmûen sikeresnek nevezhetõ. A bázisidõszakban megszerzett szabadkereskedelmi pozícióját megszilárdította, sõt, új fogyasztók megszerzésével tovább erõsítette. Adózott eredménye lényegében bázisszintû (1,5 Mrd Ft), amely az anyavállalat részére is jelentõs osztalékot biztosított. A teljes körû konszolidációba bevont legújabb társaság a Tatabánya Erõmû Kft., amely az MVM Rt. közel 100%-os tulajdona. Társtulajdonosként Tatabánya önkormányzata birtokol még egy 200 ezer Ft értékû üzletrészt, ezzel is jelezve érdekeltségét a városi hõellátást biztosító erõmûben. Az erõmû teljesítette éves célkitûzéseit, s egyebek mellett 119 M Ft mérleg szerinti eredményt realizált. Összefoglalóan leszögezhetõ, hogy a társaságcsoport eredményessége a bázisidõszakhoz viszonyítva javult, az elõzõ évi 4 Mrd Ft-ot megközelítõ halmozott adózott veszteség 0,5 Mrd Ft alá csökkent. 16
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport eredmény kimutatásának fõbb adatai Értékek: M Ft-ban Mérleg- Tételek Paksi MVM Tatabánya MVM Csoport tételek megnevezése MVM Rt. AE. Rt. Ovit Rt. Partner Rt. VÉ Rt. Erõmû Kft. (konszolidált) száma 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 I. Értékesítés nettó árbevétele 379 775 95 853 24 864 24 512 26 864 1 588 416 289 412 101 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 946 273-1 413 38 12 977 11 526 III. Egyéb bevételek 4 300 4 594 103 2 546 19 529 11 465 IV. Anyagjellegû ráfordítás 357 258 35 432 17 762 22 328 10 345 988 343 385 316 862 V. Személyi jellegû ráfordítás 3 545 20 381 5 998 150 13 783 192 40 478 44 045 VI. Értékcsökkenési leírás 12 022 17 617 487 2 512 93 31 771 32 227 VII. Egyéb ráfordítások 9 056 28 787 484 353 3 583 157 39 247 42 293 A. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 2 194-824 509 1 681-2 226 196-6 086-335 VIII. Pénzügyi mûvelet bevételei 12 333 419 42 334 71 21 11 188 12 506 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 4 877 4 013 170 177 946 67 8 360 12 239 B. Pénzügyi mûvelet eredmény 7 456-3 594-128 157-875 -46 2 828 267 C. Szokásos vállalkozási eredmény 9 650-4 418 381 1 838-3 101 150-3 258-141 X. Rendkívüli bevételek 129 10 4 1 906 31 23 175 XI. Rendkívüli ráfordítások 17 270 1 899 360 336 D. Rendkívüli eredmény 112-260 4 7 31-337 -161 E. Adózás elõtti eredmény 9 762-4 678 385 1 838-3 094 150-3 595-229 XII. Adófizetési kötelezettség 16 293 31 590 340 XII/A. Látens adó -287-135 F. Adózott eredmény 9 762-4 678 369 1 544-3 094 119-3 898-434 Mérleg szerinti eredmény 4 770-4 678 369 544-3 094 119-3 827-3 678 Az MVM Csoport mérlegének fõbb adatai Értékek: M Ft-ban Mérleg- Tételek Paksi MVM Tatabánya MVM Csoport tételek megnevezése MVM Rt. AE. Rt. Ovit Rt. Partner Rt. VÉ Rt. Erõmû Kft. (konszolidált) száma 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31. A. Befektetett eszközök 429 860 115 607 4 565 7 317 26 421 329 197 443 276 I. Immateriális javak 1 778 5 667 78 32 260 7 157 7 806 II. Tárgyi eszközök 274 207 108 641 4 405 6 886 25 365 292 441 406 996 III. Befektetett pénzügyi eszközök 153 875 1 299 82 399 796 29 599 28 474 B. Forgóeszközök 32 089 53 468 7 213 5 028 1 920 10 383 100 385 98 633 I. Készletek 236 46 618 1 414 441 7 166 58 767 55 981 II. Követelések 28 194 6 826 4 639 3 728 1 017 2 636 35 168 35 466 III. Értékpapírok 842 2 832 842 IV. Pénzeszközök 2 817 24 1 160 1 300 462 581 3 618 6 344 C. Aktív idõbeli elhatárolás 20 340 195 31 4 74 18 590 20 641 Eszközök összesen 482 289 169 270 11 809 5 032 9 237 36 878 448 172 562 550 D. Saját tõke 385 031 120 316 5 855 970 3 694 14 827 288 296 389 751 I. Jegyzett tõke 199 687 126 599 4 523 50 3 576 18 179 199 687 199 687 II. Jegyzett, de be nem fizetett tõke III. Tõketartalék 31 257 2 768 123 712 31 257 31 257 IV. Eredménytartalék -11 924-4 466 731 376-1 -971-10 686-11 924 V. Lekötött tartalék 93 109 1 VI. Értékelési tartalék 161 241 54 361 161 241 VII. Mérleg szerinti eredmény 4 770-4 678 369 544 119-3 094-3 827-3678 VIII. Leányvállalkozások saját tõke változása -2 365-8 455 IX. Konszolidáció miatti változások 9 710 13 211 X. Külsõ tulajdonosok részesedése 10 159 8 412 E. Céltartalékok 6 535 3 634 69 136 2 688 11 828 12 989 F. Fizetési kötelezettségek 83 719 45 200 5 828 4 030 5 221 18 512 135 200 151 560 I. Hátrasorolt kötelezettségek 4 136 4 136 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 141 21 650 415 4 431 10 072 61 984 57 709 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 62 578 23 550 5 413 4 030 790 8 440 69 080 89 715 G. Passzív idõbeli elhatárolások 7 004 120 57 32 186 851 12 848 8 250 Források összesen 482 289 169 270 11 809 5 032 9 237 36 878 448 172 562 550 17
Gazdasági eredmények Az MVM Csoport társult vállalkozásai eredmény kimutatásának fõbb adatai Értékek: M Ft-ban Mérleg- Tételek Energo- ERBE VILLKESZ GTER Dunamenti Mátrai MIFÛ EKStételek megnevezése Merkur Kft. Kft. Kft. Kft. Erõmû Rt. Erõmû Rt. Kft. Service száma Kft. 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31. I. Értékesítés nettó árbevétele 236,3 1 868,8 2 133,0 9 517,4 72 801,8 49 555,9 2 591,0 1 524,7 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 19,8 142,8 530,6 485,3 III. Egyéb bevételek 2,5 7,8 24,8 10,4 2 789,8 2 158,6 0,2 20,5 IV. Anyagjellegû ráfordítás 190,1 521,4 728,9 8 924,8 53 627,0 19 172,7 2 398,7 1 602,1 V. Személyi jellegû ráfordítás 38,4 1 182,1 1 287,1 353,5 2 950,6 13 205,4 58,4 241,3 VI. Értékcsökkenési leírás 3,0 52,4 67,8 12,2 5 744,0 6 427,5 2,2 24,6 VII. Egyéb ráfordítások 2,2 55,0 60,3 202,2 3 622,6 3 625,4 26,0 35,5 A. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 5,1 65,7 33,5 35,1 9 790,1 9 814,1 105,9 127,1 VIII. Pénzügyi mûvelet bevételei 1,0 1,5 2,6 0,0 2 773,9 1 211,4 11,8 0,8 IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 5,9 0,6 17,7 33,6 9,0 2 878,7 37,0 B. Pénzügyi mûvelet eredmény -4,9 0,9-15,1-33,6 2 764,9-1 667,4 11,8-36,2 C. Szokásos vállalkozási eredmény 0,2 66,5 18,4 1,5 12 555,1 8 146,7 117,6 90,9 X. Rendkívüli bevételek 0,1 0,2 1,0 XI. Rendkívüli ráfordítások 2,3 0,2 0,7 65,4 1,7 D. Rendkívüli eredmény 0,0-2,2-0,2-0,7-65,2-0,7 E. Adózás elõtti eredmény 0,2 66,5 16,2 1,4 12 554,3 8 081,5 117,6 90,2 XII. Adófizetési kötelezettség 10,9 0,4 1 707,0 612,2 13,1 16,0 XII/A.Látens adó F. Adózott eredmény 0,2 55,7 15,7 1,4 10 847,3 7 469,3 104,6 74,2 G. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés 27,8 6 500 74,2 Mérleg szerinti eredmény 0,2 27,8 15,7 1,4 10 847,3 969,3 104,6 0,0 Az MVM Csoport társult vállalkozásai mérlegének fõbb adatai Értékek: M Ft-ban Mérleg- Tételek Energo- ERBE VILLKESZ GTER Dunamenti Mátrai MIFÛ EKStételek megnevezése Merkur Kft. Kft. Kft. Kft. Erõmû Rt. Erõmû Rt. Kft. Service száma Kft. 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 2004.12.31 A. Befektetett eszközök 6,5 215,4 198,9 15,2 28 994,0 68 318,5 30,8 207,8 I. Immateriális javak 0,0 5,9 2,1 3,1 71,7 832,1 0,4 0,2 II. Tárgyi eszközök 6,5 199,4 196,6 12,1 28 832,1 66 722,1 30,5 205,9 III. Befektetett pénzügyi eszközök 10,0 0,3 90,3 764,3 1,8 B. Forgóeszközök 103,4 405,4 348,1 451,0 29 511,2 17 639,7 274,4 831,7 I. Készletek 45,3 9,2 14,5 437,2 5 706,1 4 036,7 501,7 II. Követelések 14,4 358,1 324,6 13,0 4 146,6 3 885,2 26,6 328,4 III. Értékpapírok 17 640,9 IV. Pénzeszközök 43,7 38,2 9,0 0,9 2 017,5 9 717,8 247,8 1,6 C. Aktív idõbeli elhatárolás 0,3 19,7 7,6 860,9 310,1 266,3 161,2 1,1 Eszközök összesen 110,2 640,5 554,7 1 327,2 58 815,3 86 224,4 466,5 1 040,7 D. Saját tõke 67,3 401,4 269,9 146,8 48 642,5 43 417,9 230,4 202,2 I. Jegyzett tõke 21,6 77,0 100,0 50,0 33 542,2 34 245,6 80,0 75,0 II. Jegyzett, de be nem fizetett tõke III. Tõketartalék 8,4 1 202,9 1 444,9 0,3 IV. Eredménytartalék 45,6 288,1 150,1 72,4 2 550,1 6 115,3 16,5 126,9 V. Lekötött tartalék 4,0 23,0 500,0 642,7 29,4 VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény 0,2 27,8 15,7 1,4 10 847,3 969,3 104,6 0,0 E. Céltartalékok 3,5 3,8 3 827,6 9 309,4 28,1 F. Fizetési kötelezettségek 41,6 195,5 270,6 398,1 6 096,6 33 008,7 43,9 791,9 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 2,3 20 161,2 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 41,6 223,3 268,3 398,1 6 096,6 12 847,5 43,9 791,9 G. Passzív idõbeli elhatárolások 1,3 12,3 10,4 782,3 248,6 488,4 192,2 18,5 Források összesen 110,2 640,5 554,7 1 327,2 58 815,3 86 224,4 466,5 1 040,7 18
FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Környezetvédelmi ráfordítások Az MVM Csoporton belül a környezetvédelmi ráfordítások összetétele az egyes társaságok eltérõ tevékenységi, tulajdonosi viszonyai, az üzemeltetett berendezések eltérõ kora, a jogszabályi elõírások és az elszámolási módok különbözõsége miatt rendkívül szerteágazó képet mutat. A társaságcsoportban az elmúlt évhez képest az összes környezetvédelmi kiadás 3,9 Mrd Ft-tal nõtt. A növekedés fõ oka részben a VÉ Rt. Oroszlányi Erõmûvében a füstgáz-kéntelenítõ beruházása, részben pedig a Paksi Atomerõmûben az üzemzavarral kapcsolatos hulladékkezelési feladatok növekedése volt. Az üzemeltetéssel és a karbantartással összefüggõen felmerült, elsõsorban vállalkozóknak kifizetett pénzösszegek, ún. folyó ráfordítások között kiemelt szerepet játszanak a hulladék- és vízkezeléssel kapcsolatos költségek, amelyek esetében fõképp a veszélyes hulladékok gyûjtésével, tárolásával, szállíttatásával és ártalmatlaníttatásával kapcsolatos költségek a meghatározóak. Ezek összesen társaságcsoport szinten közel 576 M Ft-ot tettek ki. A szervezeten belüli környezetvédelmi ráfordítások, amelyek a környezetvédelmi rendszerek és a környezetvédelmi technológiák közvetlen mûködtetéséhez szükségesek 2004-ben, 591 M Ft-ra rúgtak. A beruházásokra fordított összeg 2003-hoz képest majdnem megkétszerezõdött és elérte a 8 Mrd Ft-ot. Integrált környezetvédelmi beruházás keretében a Vértesi Erõmû Rt.-nél a füstgáz-kéntelenítõ építésére 2004-ben 4 182 M Ft-ot költöttek. A Paksi Atomerõmûben a radioaktív hulladékok kezelésére, valamint a levegõtisztaság-védelmi fejlesztésekre fordított összegek (3 075 illetve 602 M Ft) képviselnek jelentõs részarányt. A Paksi Atomerõmû 2004-ben 23,9 Mrd Ft-ot fizetett be a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba. E befizetés az erõmû leállításának, illetve a kiégett üzemanyag, valamint a nukleáris hulladék átmeneti majd végleges elhelyezésének pénzügyi forrását biztosítja. A környezetvédelmi költségek megadásánál a 198/2001. (X. 19.) Kormány rendelet alapján a KSH által elrendelt adatszolgáltatást (nyilvántartási szám: 1799/2) vettük alapul. Környezetvédelmi költségek (E Ft) Költség megnevezése VÉ Rt. PA Rt. Ovit Rt. Tata- VILLKESZ GTER MVM Rt. MVM bánya Kft. Kft. Központ Erõmû üze- Hálózat Összesen Csoport Kft. meltetés összesen Folyó környezetvédelmi ráfordítások 49 341 454 595 27 204 266 4 496 22 641 9 268 8 000 39 909 575 811 levegõtisztaság-védelem 3 700 199 6 744 6 943 10 643 szilárd, nem veszélyes hulladék kezelés 1 493 73 380 9 539 6 770 6 770 91 182 veszélyes hulladék kezelés 25 448 235 729 3 394 266 344 2 524 2 868 267 705 szennyvíz kezelés 18 700 64 043 6 562 2 020 2 020 91 325 egyéb szolgáltatások 81 443 7 709 4 496 13 308 8 000 21 308 114 956 Bírságok 1 035 818 1 035 818 Szervezeten belüli környezetvédelmi ráfordítások 133 000 353 282 17 500 39 549 48 096 87 645 591 427 Közvetlen környezetvédelmi beruházások 191 920 8 577 20 000 119 000 119 000 339 497 levegõtisztaság-védelem 191 920 191 920 veszélyes hulladék kezelés 8 577 8 577 szennyvíz kezelés 20 000 20 000 talaj, talajvíz védelem 119 000 119 000 119 000 Integrált környezetvédelmi beruházások 4 182 170 3 821 244 8 003 414 levegõtisztaság-védelem 4 182 170 602 332 4 784 502 hulladék kezelés 3 075 032 3 075 032 szennyvíz kezelés 18 370 18 370 egyéb 125 510 125 510 Beruházások összesen 4 182 170 4 013 164 8 577 20 000 119 000 119 000 8 342 911 Mind összesen 5 400 329 4 821 041 53 281 20 000 266 4 496 62 190 9 268 175 096 246 554 10 545 967 19