9. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 4/25. (III.3.) rendelet módosításáról szóló.../25. ( ) önkormányzati rendelethez ( 6. melléklet a 4/25. (III.3) önkormányzati rendelethez) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok A/ Önkormányzat pályázatai Elnyert pályázatok. Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése 4 488 94 383 275 29 374 4 488 94 383 275 29 374 5 - KÖZOP támogatás 4 488 94 383 275 29 374 2. Miskolc város ivóvízellátás biztonságának javítása a Miskolctapolcai vízbázis veszélyeztetettsége miatt F G H I 22. évi Megnevezés 29. évi 2. évi 2. évi 23. évi 24. évi módosított * 9 499 23 48 52 743 6 547 443 458 294 37 56 3 47 99 9 499 23 48 52 743 6 547 443 458 294 37 56 3 47 99 5 - KEOP támogatás 3 33 5 97 46 69 98 36 6 575 57 492 2 38 473 6 - BM EU Önerő Alap * 44 83 74 23 84 377 52 483 7 - MIVÍZ Kft. befizetése * 486 486 8 - Önkormányzati forrás * 6 96 8 5 6 53-47 25 44 223 696 28 87 575 757 * Az előkészítési szakaszhoz szükséges önerőt Közgyűlési határozat alapján a MIVÍZ Kft. biztosította, a kivitelezési szakasz önereje a BM EU Önerő Alapból kerül finanszírozásra. Az önkormányzati forrás terhére jelenik meg a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA. A 24. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (24. évi : 52.937 e Ft), illetve ot is ( kiadási ei.: 43.828 eft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a a működési feladatok közé. 3. Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése F Megnevezés 22. évi 23. évi 24. évi módosított * 95 24 956 69 2 244 85 5 6 78 * 95 24 956 69 2 244 85 5 6 78 5 - KEOP támogatás 745 44 824 862 5 257 3 8 263 6 - EU Önerő Alap * 39 39 7 - BM EU Önerő Alap * 3 42 3 96 278 759 32 77 8 - Önkormányzati forrrás 66 664 93 455 834 723 4 * A szükséges önerő részben a BM EU Önerő Alapból és az EU Önerő Alapból kerül biztosításra. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is. A 24. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (24. évi : 894.428 e Ft), illetve ot is ( kiadási ei.: 75.396 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a be- ruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé.
4. Operatív Programokból finanszírozott fejlesztések tervezési feladatai 248 936 248 936 5 - OP támogatás 248 936 248 936 2 2 48 936 48 936 5. Diósgyőr-Lillafüred kiemelt turisztikai nagyprojekt F G H I 2. évi 22. évi Megnevezés 29. évi 2. évi 23. évi 24. évi módosított * 49 792 4 87 48 844 48 869 658 49 344 5 8 652 4 227 49 792 4 87 48 844 48 869 658 49 344 5 8 652 4 227 4 578 495 569 739 92 249 353 2 626 42 6 - EU Önerő Alap 36 543 6 246 88 87 85 976 7 - Önkormányzati forrás 49 792 4 87 48 844-92 79 26 37 542 884 473 2 288 83 * A 24. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (24. évi : 278.93 e Ft), illetve ot is ( kiadási ei.: 332.383 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is. 6. ITS előkészítési feladatok 67 64 67 64 5 - OP támogatás 67 64 67 64 52 4 52 4 5 24 5 24 7. Miskolc belváros rehabilitációja projekt I. ütem F G H I J Megnevezés 28. évi 29. évi 2. évi 2. évi 22. évi 25. 23. évi 24. évi módosított * 4 353 367 974 968 8 2 332 85 7 975 35 255 267 469 4 829 6 54 57 4 353 367 974 968 8 2 332 85 7 975 35 255 267 469 4 829 6 54 57 6 927 294 78 688 45 436 42 33 54 5 94 3 664 26 6 - EU Önerő Alap 4 47 6 963 3 34 97 42 5 7 - Önkormányzati forrás 4 353 36 47 674 623 644 4 667 886 344 292 3 92 53 764 2 835 286 * Az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást és a kapcsolódó önrészt, továbbá a MIK Zrt. projekteleméhez Önkormányzatunk részéről biztosítandó 6 millió Ft önrészt tartalmazza. A 24. évi adat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (27.366 e Ft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a működési feladatok közé.
8. Szociális célú városrehabilitáció 4 38 28 358 38 554 7 22 4 38 28 358 38 554 7 22 * 27 423 2 659 23 38 7 22-23 5 7 699 5 46 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. A projekt működési elemeket is tartalmaz, ebből adódóan a 24. évi kiadásból 3.92 e Ft, a módosított kiadási ból 26.568 e Ft a működési feladatok között szerepel. 9. Miskolc városi villamosvasút fejlesztése (kivitelezés) F G H I Megnevezés 29. évi 2. évi 2. évi 22. évi 23. évi 24. évi módosított * 36 769 6 995 683 562 44 264 8 22 629 8 77 2 695 547 36 769 6 995 683 562 44 264 8 22 629 8 77 2 695 547 5 - KÖZOP támogatás 266 95 68 99 297 69 77 247 6 738 87 94 92 992 6 - Hazai támogatás 46 958 2 35 52 52 3 632 2 954 33 6 6 6 7 - EU Önerő Alap támogatása 68 68 8 - Önkormányzati forrás 36 456 557 95 449 22 3 72 6 2 937-39 393 62 82 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást, valamint az Önkormányzat részéről biztosítandó önrészt és jegyzett tőke emelés összegét tartalmazza. A 24. évi adat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (6.297 e Ft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a működési feladatok közé.. Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával 58 378 58 378 5 - KÖZOP támogatás 58 378 58 378 57 362 57 362 6 6. Városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében F 22. évi 4 445 372 439 255 892 667 974 3 75 4 445 372 439 255 892 667 974 3 75 5 - KÖZOP támogatás 376 834 254 5 669 865 3 75 4 445-4 395 84-89
2. Miskolc önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása 5 96 66 38 49 33 563 274 5 96 66 38 49 33 563 274 5 - KEOP támogatás 3 655 4 683 45 338 6 - EU Önerő Alap 68 426 68 426 7 - Önkormányzati forrás 5 96 52 383 2 22 79 5 3. Napelemes rendszerek kiépítése Miskolc város önkormányzati épületein D Megnevezés 24. évi módosított 47 287 47 287 5 - KEOP támogatás 47 287 47 287 36 982 36 982 35 35 4. Közvilágítás energiatakarékos megvalósítása Miskolcon D Megnevezés 24. évi módosított 45 358 45 358 45 358 45 358 5 - KEOP támogatás 45 358 45 358 5. Miskolci Állatkert és Kultúrparkban megvalósuló természetvédelmi területeket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztés * 92 5 75 79 78 85 85 92 5 75 79 78 85 85 5 - Uniós támogatás (Szlovák - Magyar Program) 5 95 6 549 66 5 92-236 8 629 8 585 * A módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő ot is (8.278 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény 24. évi változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a működési feladatok közé.
6. Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli egészségügyi ellátó centrum létesítése F G H I J Megnevezés 28. évi 2. évi 22. évi 29. évi 2. évi 23. évi 24. évi módosított 4 8 282 25 384 22 855 9 94 9 347 445 6 34 958 4 8 282 25 384 22 855 9 94 9 347 445 6 34 958 72 765 82 486 4 2 239 27 5 4 8 282 25 384 3 9 8 48-4 674 445 362 7 447 7. Fábián utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 474 23 782 54 64 78 896 474 23 782 54 64 78 896 626 2 8 55 563 6-52 2 97-923 8 896 8. Testvérvárosok úti orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 378 9 33 54 664 74 75 378 9 33 54 664 74 75 656 3 77 54 573 6-278 5 262 9 4 75 9. Győri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 278 3 929 28 69 6 276 278 3 929 28 69 6 276 646 3 25 28 3 6-368 678-34 276
2. Miskolc, Latorca utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 33 7 8 52 99 6 33 33 7 8 52 99 6 33 5 9 54 89 6 33 2 6-2 6 33 2. Miskolc, Andrássy utcai orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 42 9 836 46 25 66 229 42 42 9 836 46 25 66 229 3 96 54 739 58 699 5 876-8 488 7 53 22. Miskolc, Szentpéteri kapui orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése 83 754 83 754 83 754 83 754 6 364 6 364 22 39 22 39 23. Miskolci Családsegítő Központ infrastruktúrális fejlesztése F 22. évi 3 5 63 9 3 549 98 39 3 5 63 9 3 549 98 39 2 83 57 4 33 939 2 433 96 576 6 - EU Önerő Alap 2 378 889 4 267 7 - Önkormányzati forrás 697 3 3-4 279-2 433-2 74
24. Miskolci Mesemalom, Napraforgó és Diósgyőri Bölcsőde infrastruktúrális fejlesztése 52 55 3 96 42 362 234 52 55 3 96 42 362 234 2 74 49 988 87 796 349 858-553 5 33 8 66 2 376 25. Brunszvik Teréz Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése * 48 899 7 74 2 639 48 899 7 74 2 639 43 93 7 69 4 4 968 67 6 639 * A 24. évi adat tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget is (2.666 eft), mely kiadás - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a a működési feladatok közé. 26. Bársony János úti Tagóvoda infrastruktúrális fejlesztése * 82 369 56 76 39 3 82 369 56 76 39 3 59 88 54 2 4 6 - EU Önerő Alap 5 47 5 47 7 - Önkormányzati forrás 22 489-2 829 9 66 * A 24. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (24. évi : 26.72 e Ft), illetve ot is ( kiadási ei.: 26 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé. 27. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Hunyadi Mátyás tagiskolájának infrastruktúrális fejlesztése * 4 737 4 333 489 276 498 346 4 737 4 333 489 276 498 346 6 325 4 87 486 62 497 24-588 46 2 664 222 * A módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő ot is (2.77 e Ft), mely összeg - a számviteli törvény 24. évi változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre került a működési feladatok közé.
28. Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ infrastrukturális fejlesztése F G H I J Megnevezés 28. évi 2. évi 22. évi 29. évi 2. évi 23. évi 24. évi módosított 2 44 343 56 558 8 29 88 37 2 44 343 56 558 8 29 88 37 5 - TIOP támogatás * - - - - - - - - - 2 44 343 56 558 8 29 88 37 * A feladatra megítélt támogatást közvetlenül a Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola kapta. 29. Avasi Gimnázium - Az Avasi Ökológiai Központ XXI. századi természetbúvár laboratóriumának létrehozása 434 24 89 3 925 347 25 5 - TÁMOP támogatás * 434 24 89 3 925 347 25 92 395 26 76 3 7 332 8-8 96 78 75 7 855 5 69 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. 3. Földes Ferenc Gimnázium - Természettudományos labor létrehozása 2 48 762 54 24 35 4 2 48 762 54 24 35 4 5 - TÁMOP támogatás * 84 762 98 279 3 244 34 285-72 66 5 483 22 997 89 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. 3. Herman Ottó Múzeum Kárpátmedence népviseleti gyűjtemény elhelyezéséhez kapcsolódó kiadások, kiállítótér bővítése 9 5 8 95 42 8 9 5 8 95 42 8 5 - OP támogatás * 5 5 9 5 8 95-8 3
32. Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ létrehozása F G H I 29. évi Megnevezés 2. évi 2. évi 22. évi 23. évi 24. évi módosított * 7 6 52 545 367 24 55 284 46 722 77 87 972 827 2 537 649 7 6 52 545 367 24 55 284 46 722 77 87 972 827 2 537 649 5 - TIOP támogatás 22 65 432 296 275 89 6 32 866 545 82 622 7 6 52 545 45 59 7 988-29 97 7 559 6 282 735 27 * A 24. évi adat és a módosított kiadási tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (24. évi : 3. e Ft), illetve ot is ( kiadási ei.: 8.96 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé. 33. Miskolci Diósgyőri fedett Uszoda épületének energetikai felújítása 6 8 7 9 484 29 2 6 8 7 9 484 29 2 5 - KEOP támogatás 62 9 2 9 822 6 - EU Önerő Alap támogatás 7 923 7 923 7 - Önkormányzati forrás 6 8 89-7 64 465 34. "Miskolc, a Digitális város" projekt D Megnevezés 24. évi módosított 8 353 499 353 579 8 * 8 * Csak az Önkormányzatra, mint egyik konzorciumi tagra eső támogatást tartalmazza. 353 499 353 579 32 66 32 66 4 333 4 43 35. Miskolc és térsége települési szilárdhulladék kezelési rendszerének továbbfejlesztése F 22. évi * 757 24 832 3 826 93 879 696 4 742 478 757 24 832 3 826 93 879 696 4 742 478 5 - KEOP támogatás 23 3 74 984 464 256 3 562 35 6 - EU Önerő Alap 68 2 68 2 7 - Önkormányzati forrás * 757 722 75 29 247 229 97 * A pályázathoz szükséges saját erő fedezete az AVE Miskolc Kft. részéről a konzorciumnak fizetett üzemeltetési díj. A 24. évi adat és a módosított kiadási
tartalmazza a Fordított ÁFA-s szerződések ÁFA tartalmának megfelelő összeget (24. évi : 455.754 e Ft) és ot ( kiadási ei.: 79.438 e Ft), mely összegek - a számviteli törvény változásából adódóan - a beruházási tételsor ából átrendezésre kerültek a működési feladatok közé. Az önkormányzati forrás tartalmazza a fizetendő (egyben visszaigényelhető), eddig pénzügyileg rendezett ÁFA-t is. 36. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése 3 722 37 3 722 37 5 - KEOP támogatás 3 722 37 3 722 37 2 76 596 2 76 596 5 774 5 774 37. Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkózását segítő komplex program Lyukóvölgy - Gulyakúton (TÁMOP pályázat) 3 66 24 948 29 65 35 3 66 24 948 29 65 35 5 - uniós támogatás 42 62 6 32 6 922 65 35-996 8 627-6 63 38. Regionális Stratégiák a Katasztrófa Megelőzésben INTERREG IVC (CivPro) F G H Megnevezés 22. évi 23. évi 2. évi 2. évi 24. évi módosított 744 3 554 8 69 49 33 397 744 3 554 8 69 49 33 397 5 - uniós támogatás 357 5 56 2 64 3 262 4 99 6 - állami támogatás 42 649 2 478 558 4 727 7 - önkormányzati forrás 744 3 55 2 444-23 542-4 82 49-529 39. Történelmi borút kialakítása (HU-SK pályázat) F 23. évi Megnevezés 22. évi 24. évi módosított 6 645 5 95 48 3 76 6 645 5 95 48 3 76 5 - uniós támogatás 6 46 3 6 2 2 79 6 - állami támogatás 754 33 667 454 7 - önkormányzati forrás -55 5 66-6 88-87
4. Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP pályázat) 23. évi Megnevezés 24. évi módosított 39 57 39 57 39 57 39 57 5 - uniós támogatás 23 638 5 633 39 27 6 - önkormányzati forrás 5 933-5 633 3 4. Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon (ÁROP pályázat) D Megnevezés 24. évi módosított 6 37 6 37 6 37 6 37 5 - uniós támogatás 4 999 38 6 37 6 - önkormányzati forrás 38-38 42. Területi együttműködést segítő programok (ÁROP pályázat) 33 983 33 983 33 983 33 983 5 - ÁROP támogatás 33 983 33 983 43. "Tudás-Park" létrehozása (TÁMOP pályázat) 75 9 75 9 75 9 75 9 5 - TÁMOP támogatás 74 97 74 97 9 9
44. Miskolci Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása (TÁMOP pályázat) Megnevezés módosított 7 55 7 55 7 55 7 55 5 - TÁMOP támogatás 7 55 7 55 6 - Saját forrás B./ Intézmények pályázatai Elnyert pályázatok. Miskolci Batsányi János Óvoda "Egyedül nem megy" avagy összefogással a sajátos nevelési igényű gyermekekért TÁMOP 3.4.2.A/-2-22-2 23. évi Megnevezés 24. évi módosított 663 2 976 66 6 255 663 2 976 66 6 255 5 - TÁMOP támogatás 2 773 2 976 535 6 284 6 - Visszafizetés -29-29 7 - Saját forrás - 2. II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2/. Képzésekkel a művelődésért Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP 3.2.2-2/-22-38 5 - TÁMOP támogatás 6 - Saját forrás D Megnevezés 24. évi módosított 43 6 54 7 557 43 6 54 7 557 43 6 54 7 557 2/2. Múzsák a könyvtárban - miskolci könyvtárak részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában TÁMOP 3.2.3-2/-22-359 23. évi Megnevezés 24. évi módosított 534 4 59 5 593 534 4 59 5 593 5 - TÁMOP támogatás 978 2 529 65 5 572 6 - Visszafizetés 2 2 7 - Saját forrás -444 53-86
3. Herman Ottó Múzeum 3/. Pannon - Tenger Múzeum ÉMOP 2../B-9-29-26 23. évi Megnevezés 24. évi módosított 73 268 8 9 268 73 268 8 9 268 6 - Saját forrás 39 8 2 243 69 343 34 68-2 243 2 925 3/2. Képzésekkel a művelődésért TÁMOP 3.2.2/-22-38 Megnevezés módosított 7 28 7 28 7 28 7 28 5 - TÁMOP támogatás 7 96 7 96 6 - Saját forrás 32 32 3/3. Múzeum pedagógiai programok a Herman Ottó Múzeumban TÁMOP 3.2.3-2/-22-335 D Megnevezés 24. évi módosított 7 4 6 993 23 997 7 4 6 993 23 997 5 - TÁMOP támogatás 9 79 4 27 23 997 6 - Saját forrás -2 786 2 786