E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának működtetésének lehetőségei Előadó: Wohlfart Zsuzsanna igazgató Előterjesztés tartalma: határozat tervezet Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Láttam:... Dr. Árpásy Tamás jegyző 1
Tisztelt Képviselő-testület! A zirci Reguly Antal Általános Iskola főzőkonyhájának működtetésével a Képviselő testület az októberi ülésén az alábbi határozatokat hozta: 271/2004.(X.25.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésén újra tárgyalja a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának korszerűsítését. A képviselő-testület felkéri az iskolaigazgatót, hogy az előterjesztést az alábbi alternatívák szerint dolgozza ki: - A főzőkonyha külső befektetővel történő üzemeltetése. - A főzőkonyha melegítőkonyhaként történő működtetése. - A legszükségesebb műszaki átalakítás megvalósítása a kórházi konyhatechnikai eszközök beépítésével. Felelős: Wohlfart Zsuzsanna iskolaigazgató Városüzemeltetési Osztály Határidő: 2004. november 29. A határozat értelmében megkerestünk közétkezéssel foglalkozó vendéglátóipara egységeket. A vállalkozások többsége ajánlatuk megküldése előtt helyszíni szemlét tartott. Ajánlatokat mellékeljük. Az ajánlatokból kiderül, hogy az étel természete, a téli közlekedési viszonyok, az emberi kapcsolatok fontossága miatt nem javasolják a szállítással történő étkeztetés megszervezését. A már működő konyha melegítő konyhává történő alakítása viszonylag egyszerű eljárás, de a későbbi fejlesztési elképzelések miatti visszaállítás nagyobb költséggel és engedélyeztetési procedúrával járna. Ajánlat adók jelezték azon szándékukat, hogy üzemeltetnék a konyhát. Ebben az esetben az önkormányzatnak közbeszerzési pályázatot kellene lefolytatni. A térítési díjat adó vállalkozások díjait és a jelenlegi díjakat az alábbi táblázatban összesítettük. 2
Térítési díjak kimutatása óvoda megnevezés nyersanyagnorma háromszori étkezés Cserhát Vendéglátóipari Kft 2004 évi 2005. évben a tervezett emelés 6 % Bakony GASZT 2005 évi Reguly Antal Általános Iskola 2004 évi 2005. évi árak 2005. évben tervezett emelés 10 % 199,14 211 183 áfa 30 32 27 gyermek térítési díja 229 243 210 rezsiköltség 82 % 82 % 60 % számlázási érték 417 442 336 iskola nyersanyagnorma háromszori étkezés 257,40 272 238 áfa 39 41 36 tanuló térítési díja 296 313 274 rezsiköltség 82 % 82 % 60 % számlázási érték 538 570 438 iskola nyersanyagnorma egyszeri étkezés, ebéd 172,18 182 151 áfa 26 27 24 tanuló térítési díja 198 209 174 rezsiköltség 82 % 82 % 60 % számlázási érték 360 381 278 Az iskola jelenlegi, 2004. évi árai elmaradnak az ajánlatot tevők áraihoz képest. Az alábbi táblázatban kimutatott térítési díj és rezsiköltség emelés megközelíti az ajánlatokat (a 2005. évi nyersanyag norma meghatározása a decemberi ülésen kerül a Képviselő-testület elé). 3
Reguly Antal Általános Iskola térítési díj kimutatása 2004. tény 2005. tervezett: 10 % nyersanyagnorma emelés, 70 % rezsiköltség bölcsőde megnevezés nyersanyagnorma háromszori étkezés 2004. évi térítési díj 2005. évi térítési díj tervezett emeléssel 240 264 áfa 36 40 gyermek térítési díja 276 304 rezsiköltség 60 % 70 % számlázási érték 442 517 óvoda nyersanyagnorma háromszori étkezés 183 201 áfa 27 30 gyermek térítési díja 210 231 rezsiköltség 60 % 70 % számlázási érték 336 393 iskola nyersanyagnorma háromszori étkezés 238 262 áfa 36 39 tanuló térítési díja 274 301 rezsiköltség 60 % 70 % számlázási érték 438 512 nyersanyagnorma háromszori étkezés 151 166 áfa 24 25 tanuló térítési díja 174 191 rezsiköltség 60 % 70 % számlázási érték 278 325 Az emeléssel az alábbi bevétel mutatható ki a 2005-ös évben. Tervezett bevétel a 2005. évben: Bevétel forrása Összeg 2004 - ben becsült összeg 2005 - ben normatíva 14.150 13.970 befizetés 34.869 39.397 összesen 49.019 53.367 4
A Természettudományi Múzeum elhelyezésének tervezete szerint az iskola C épületében működő melegítő konyha 2005. február 1.-vel megszűnik. A megszűnés következtében a konyhai dolgozok létszáma is csökken. Szükséges létszám a jelenlegi adagszámhoz: 1 fő élelmezésvezető 1 fő ételszállító 2 fő szakács 5 fő konyhai kisegítő Álláshely megszüntetés 2005. február 1-től: 1 fő szakácsnő 5 fő konyhai kisegítő Összességében a létszámleépítés, a térítési díj és rezsi díj emelés következtében az alábbi megtakarítás keletkezik: Személyi kiadás, járulékok 2005 - ben: 6.000 millió Étkezési bevételből: 3.000 millió Óvoda befizetése rezsiköltség különbözete: 3.000 millió Az F épületben üzemelő konyhát a jelenlegi adag számhoz az alábbiak szerint szükséges felújítani: ÁNTSZ előírások teljesítése (melléklet) Melegítőpultok beállítása ételosztáshoz Nagyüzemi sütő biztosítása (elektromos) Meglévő konyhai berendezések felülvizsgálata, szükség esetén javítása, pótlása Önálló közműcsatlakozások kiépítése: o Villany o Víz Páraelszívás Előzetes, fent ismertetett tervek szerint a költségvetésből konyhai fejlesztésre átcsoportosítható összeg a 2005. évben 12.000 millió forint. A várható megtakarítás folyamatosan, havonként képződik. A teljes összeggel év végén lehet számolni. Javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a konyha maradjon meg a jelenlegi formájában. A megtakarítás terhére készüljön el a minimális (kötelező) felújítás. Zirc, 2004. november 17. Wohlfart Zsuzsanna s.k. igazgató 5
Határozati javaslat: A/ Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2004. (.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyháját tovább működteti a jelenlegi formában az alábbiak szerint: 1. A C épület melegítő konyháját 2005. február 1.-vel megszünteti. 2. A konyha létszámát 6 fővel csökkenti. Az így keletkező megtakarítást a konyha üzemeléséhez szükséges fejlesztésekre fordítja. Határidő: 1. pont esetében 2004. december 31. 2.pont esetében 2005. augusztus 31. Felelős: Iskola Igazgató, Városüzemeltetési Osztály B/ Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2004. (.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának tovább működtetését vállalkozóval oldja meg. A vállalkozásba adáshoz szükséges pályáztatás előkészítésére felhatalmazza a Polgármestert. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 6