A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. SZÁMÚ MELLÉKLET A PEDAGÓGIAI MUNKA, A BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE SZABÁLYZAT 2013
2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 3 3. ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV TANÉVENKÉNT... 9
3 1. BEVEZETÉS Ezen melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzat 1.2 pontjában és az 1. számú melléklet 6.1 pontjában felsorolt törvények rendeletek alapján készült. A pedagógiai munka belső ellenőrzése a nevelési-, oktatási intézményünk valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. 2. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 2.1. Az intézmény profilja - szakiskolai képzés nappali tagozat - szakközépiskolai képzés nappali tagozat - szakképzés nappali tagozat - technikus képzés nappali tagozat Az Ellenőrzési Terv az oktatási-nevelési intézmény átfogó ellenőrzésének szabályozására szolgál és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékét képezi. A teljes körű, tervszerű ellenőrzés a vezetés nélkülözhetetlen eszköze: segíti az intézmény oktatási-nevelési, oktatás-szervezési, valamint gazdasági tevékenységét. Az ellenőrzés egyik fő feladata, hogy a hiányosságokat és mulasztásokat lehetőség azok megelőzésére időben feltárják, és ennek eredményeképpen az intézmény munkája mind az oktatás-nevelés, mind pedig a gazdálkodás területén minél eredményesebb legyen. Az ellenőrzés másik fő feladata, hogy az átlagon felüli jó munkát, minőséget, teljesítményt elismerje. 2.2. Az Belső Ellenőrzési Terv célja Segítse elő a törvényességet: a törvények, rendeletek, a külső és belső utasítások, illetve előírások maradéktalan betartását minden területen. Segítse elő az intézmény valamennyi dolgozója számára a megfelelő munkavégzéshez szükséges tárgyi, munkavédelmi és egészségügyi feltételeket. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok, illetve szabálytalanságok kiküszöbölésével, a tanulságok levonásával segítse az intézmény szabályos és biztonságos működését. Az intézmény vezetője, illetve helyettesei, valamint a munkaközösség-vezetők és a gondnok számára adjon a szakterületük irányításához szükséges megfelelő méretű és színvonalú információt. Segítse elő az intézményvezetés és a gazdálkodás hatékony működését. Segítse elő a társadalmi tulajdon védelmét. Segítse elő az eredményes, a magas színvonalú és hatékony munkavégzést valamennyi területen. 2.3. Az ellenőrzés fajtái Az ellenőrzés rendszere különböző típusú, egymást szervesen kiegészítő tevékenységből áll. 2.3.1. Az ellenőrzés főbb fajtái 2.3.1.1. Tárgyát tekintve az ellenőrzés lehet
4 Komplex ellenőrzés Az alapvető szervezeti egységeknek funkciók szerinti átfogó ellenőrzése és értékelése. Témaellenőrzés Valamennyi előtérbe került fontos kérdésben egyidejűleg több intézményi szervezeti egységnél végzett ellenőrzés, az általánosítható következtetések levonása érdekében. Célellenőrzés Az intézmény egyes feladatainak végrehajtására vonatkozó ellenőrzés. 2.3.1.2. Tartalmát tekintve az ellenőrzés lehet Szakmai ellenőrzés Pedagógiai ellenőrzés Pénzügyi, számviteli, számszaki ellenőrzés Ügyviteli, munkaköri ellenőrzés 2.3.1.3 Időpont szerint az ellenőrzés lehet Előzetes ellenőrzés Az esemény végrehajtása előtti elemző ellenőrzés. Egyidejű ellenőrzés Ez a tartalmi munka bonyolításával párhuzamos ellenőrzés. Utólagos ellenőrzés A művelet végrehajtása utáni ellenőrzés. 2.3.1.4 Gyakorisága szerint az ellenőrzés lehet Folyamatos ellenőrzés Időszaki ellenőrzés Eseti ellenőrzés 2.3.1.5. Szervezési szempontból az ellenőrzés lehet A tevékenység folyamatába épített ellenőrzés A folyamat teljes részét nem képező ellenőrzés
5 2.4. A vezető állású, a felelős beosztású és az egyéb beosztású dolgozók köre 2.4.1. A vezető állású dolgozók köre Az igazgató A közismereti igazgatóhelyettes A műszaki igazgatóhelyettes 2.4.2. A felelős beosztású dolgozók Az iskolatitkár A gondnok A gazdasági összekötő 2.4.3 Az egyéb beosztású dolgozók A 2.4.1 és a 2.4.2 pontok alatt fel nem sorolt dolgozók 2.5. A vezető állású, a felelős beosztású és az egyéb beosztású dolgozók ellenőrzési feladatai 2.5.1. A vezető állású, a felelős beosztású dolgozók ellenőrzési tevékenysége Az igazgató ellenőrzési kötelezettsége Az intézmény egyszemélyes felelős vezetője, a belső ellenőrzés operatív irányítója. Az igazgató az intézményben folyó munka megszervezésére, a beosztott dolgozók irányítására és ellenőrzésére elsődlegesen jogosult és köteles. Ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az intézmény összes dolgozójára, az általuk végzett munka helyességére és eredményességére. Folyamatos ellenőrzési kötelezettsége különösen az alábbiakra terjed ki: gondoskodik a zavartalan belső ellenőrzési munka feltételeiről; a belső ellenőrzés megállapításai alapján gondoskodik a szükséges intézkedések megtételéről és azok végrehajtásáról; ellenőrzi az átruházott jogkörök gyakorlását; gondoskodik a középvezetők beszámoltatásáról; vizsgálja a szaktevékenység ellátásának hatékonyságát, fejlesztésének tervszerűségét és gazdaságosságát; látogatja a tanítási órákat, a tanórán kívüli foglalkozásokat, ezekről feljegyzést vezet, tapasztalatait megbeszéli az érdekelt vezetőkkel és pedagógusokkal; a munkaerő foglalkoztatásának, az eszközök optimális kihasználtságának, fenntartásának és fejlesztésének ellenőrzésével vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását, különös tekintettel a humán erőforrásokra; ellenőrzi a gazdasági, a pénzügyi, a munkaügyi, a számviteli és más általános érvényű rendelkezések megtartását, a belső szabályzatok és utasítások, a munkaköri leírások
6 betartását, az intézményi vagyon védelmét, az egész intézmény szervezettségét és hatékonyságát; vizsgálja a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét, a költségvetési beszámolót, az előző évi pénzmaradvány elszámolásának helyességét, megalapozottságát; a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett felügyeletet gyakorol. 2.5.2 Az igazgató helyettesek ellenőrzési kötelezettsége Az igazgatóhelyettesek a közvetlen irányításuk alá tartozó területek munkájáért. Ellenőrzési joguk és kötelezettségük kiterjed a munkaköri leírásuk szerinti területekre és annak valamennyi dolgozójára. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési feladatai - a jogi szabályozásban, oktatási dokumentumokban, határozatokban foglaltak betartása; - a pedagógiai program és az éves munkaterv végrehajtása; - a minőségbiztosításban rájuk háruló feladatok betartása, betartatása; - a nevelői-oktatói munka színvonala, a tanórák eredményessége növelése (az észrevételeiket óralátogatási naplóikban rögzítik); - az iskolában tanított tantárgyak, egyéb foglalkozások tanterveire, tanmeneteire támaszkodás és az azok szerinti haladás végrehajtása; - a tanulók tanulmányi eredményének, magatartásának és szorgalmának felmérése, értékelése, ennek ellenőrzése; - a tanulók dolgozatai, munkafüzetei ellenőrzése; - a tanulók értékelése, a szóbeli és írásbeli feleletek ellenőrzése; - az anyakönyvek, a törzslapok, a naplók és az egyéb dokumentumok folyamatos, szabályszerű vezetésének ellenőrzése; - a TIK tervszerű és folyamatos ellenőrzése; - a nyilvántartások, a statisztikák, az értékelések és az adminisztráció pontos vezetése; - a nevelő-oktató munkával kapcsolatos feladatok határidejének betartása, betartatása; - a tanítási órán kívüli tevékenységek színvonalának, hatékonyságának növelése, ennek ellenőrzése (pl. szakkörök, könyvtár, felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozás, közművelődés, ifjúságvédelem stb.); - az innováció-fejlesztő tevékenység megfelelő működtetése; - a szakmai munkaközösségek tevékenységének irányítása, ellenőrzése; - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, ellenőrzése; - a vizsgák szabályszerű lefolytatása, s ennek ellenőrzése; - a túlórák pontos megállapítása, összes adminisztrációjának ellenőrzése; - fordítsanak különös gondot a tanóravédelem érvényesülésére; - az iskolai rend és fegyelem, a házirend betartatása, ellenőrzése; - a diákönkormányzat működésének irányítása; - a diáksportkör működtetése; - a pedagógusok munkafegyelme, ellenőrzése (pl. ügyelet ellátása, órakezdés ideje, órabefejezés stb.); - az iskolai tulajdont károsító események ellenőrzése; - a munka- és balesetvédelmi szabályok betartatása;
7 - a vagyonvédelem figyelemmel kísérése; - a takarékos anyag- és energiafelhasználás ellenőrzése. 2.5.3 A munkaközösség-vezetők ellenőrzési feladatai A munkaközösségek vezetői felelősek a munkaközösségi tagok munkájának megszervezéséért, szakmai, tantárgy-pedagógiai irányításáért és ellenőrzéséért. Ellenőrzik: - a munkaközösség munkatervi feladatainak határidőre való színvonalas elvégzését; - a nevelők, az oktatók szakmai tevékenységét (óralátogatások segítségével); - a tanmeneteket; - a tanulók teljesítményét; - a szaktárgyi versenyeket; - a munkaközösség feladatrendszerébe tartozó szakközök, felzárkóztató és tehetséggondozó, valamint egyéb foglalkozásait; - a szaktantermek, a szertárak ellátottságát, használatát, rendjét. 2.5.4 A gondnok ellenőrzési kötelességei A gondnok ellenőrzési joga és kötelessége kiterjed az irányítása alá tartozó dolgozók végzett munkájának ellenőrzésére, az iskola műszaki állapotára, az intézményi vagyontárgyak rendeltetésszerű használatára, a balesetelhárítási és a tűzrendészeti ügyekre. Feladatai: - az intézmény vagyonvédelmének ellenőrzése; - a munkafegyelmi szabályok ellenőrzése, betartatása; - a munkavédelmi és a tűzrendészeti szabályok betartatása; - a takarítók munkájának munka ellenőrzése; - a karbantartók munkájának ellenőrzése; - a portások munkájának ellenőrzése; - a raktári készlet figyelemmel kísérése; - az eljáró munkájának ellenőrzése; - uszodai dolgozók munkájának ellenőrzése; - udvarosok munkájának ellenőrzése - a takarékossági intézkedések betartásának ellenőrzése (anyag- és energiafelhasználás). 2.5.5 Az egyéb beosztású dolgozók ellenőrzési tevékenysége A munkaköri szabályzatban az adott munkakörükre meghatározva, a munkafolyamatokkal párhuzamosan jelentkező ellenőrzési feladatok végrehajtásában jut kifejezésre. 2.6. A munkaköri tevékenységek folyamatába épített ellenőrzés Az intézmény minden dolgozója köteles a szakterületével kapcsolatos és a munkakörére előírt ellenőrzési feladatokat ellátni. A folyamatos ellenőrzés megtörténtét minden esetben megfelelő okmányokban rögzíteni kell.
8 A munkafolyamatba épített ellenőrzés rendellenesség esetén kiválthatja a folyamat megszakítását, illetve kiigazítását. Ennek az ellenőrzésnek kényszerítő erejűnek kell lennie, nem szabad lehetőséget adni az ellenőrzés megkerülésére. Amennyiben az ellenőrzés súlyos, vagy ismétlődő szabálytalanságot tár fel, a megállapításokat és az ezért fennálló felelősséget jegyzőkönyvbe kell foglalni. A dolgozó átlagon felüli munkavégzésének tényét szintén rögzíteni kell. 2.7. Az ellenőrzési munkaterv évenkénti megújítása Az intézményben évenként ellenőrzési munkatervet kell készíteni, amely az intézmény egészére vonatkozik. A munkatervnek tartalmaznia kell: - az ellenőrzés célját; - az ellenőrzés céljának és tartalmának fő vonásokban való meghatározását; - az ellenőrzés főbb fajtáit; - az ellenőrzési programot, ütemtervet; - az ellenőrzés főbb munkaszakaszainak határidejét. 2.8. Az ellenőrzés megállapításainak dokumentálása Az ellenőrzés megállapításait írásba kell foglalni. Az Ellenőrzési Jegyzőkönyv az ellenőrzés alapvető okmánya. A jegyzőkönyv a vizsgált kérdés elbírálása szempontjából a lényeges tényeket kell hogy tartalmazza. 2.8.1 Az írásbeli feljegyzésnek tartalmaznia kell - az ellenőrzés helyét; - az ellenőrzés idejét; - az ellenőrzött tevékenységet; - az ellenőrzést végző(k) nevét; - az ellenőrzött nevét; - az ellenőrzés fontosabb megállapításait; - az ellenőrzés során kialakult értékelést; - az ellenőrzési felelősségi záradékot; - az ellenőrzött dolgozó esetleges észrevételeit; - az ellenőrzést végző(k) aláírását; - az ellenőrzött dolgozó aláírását. A felelősséget meg kell állapítani minden olyan esetben, amikor az ellenőrzés feltárja, hogy az ellenőrzött dolgozó: - jogszabálysértő, jogszabályba ütköző, utasításellenes, rendelkezésellenes tevékenységet folytat; - a dolgozónak felróható szándékos, vagy gondatlan magatartása, illetve cselekménye folytán jelentős anyagi kár vagy más, számottevő hátrány keletkezett. A dolgozó átlagon felüli munkavégzését esetenként a belső szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban előírt elismeréssel lehet honorálni. A jegyzőkönyvet az intézet igazgatójának a vizsgálat befejezése után három napon belül át kell adni.
9 2.9. Az ellenőrzés megállapításainak ismertetése Az elkészített ellenőrzési jegyzőkönyvet az igazgatónak át kell adni majd ezt követően annak tartalmát meg kell tárgyalni. Az érintett személyekre vonatkozó részeket minden esetben írásban kell velük ismertetni. Ezzel biztosítva van az ellenőrzés tárgyilagossága és hatékonysága. Az ellenőrzés mozgósítja az ellenőrzött dolgozót, illetve az egység dolgozóit a hibák kiküszöbölésére. Az átlagon felüli munkavégzés elismerése elősegíti a további hatékony, magas színvonalú, eredményes munkavégzést, valamint példát mutat valamennyi dolgozó számára. 2.10. Az ellenőrzés utáni intézkedések Az ellenőrzést végzők amennyiben a hozzájuk tartozó szervezeti egységnél történik az ellenőrzés intézkedésre jogosultak. Amennyiben megbízás alapján végzik az ellenőrzést, a hibák kiküszöbölésére, illetve az elismerés realizálására javaslatot tehetnek. A jelentés elkészítésével csak a vizsgálatot végzők feladatai érnek véget, mert ezután intézkedni kell a jelentésben foglalt hibák kijavítására, a szükséges felelősségre vonás megtételére, illetve az átlagon felüli munkavégzés elismerésére. Az intézkedéseket az érintettekkel való megbeszélés után írásba kell foglalni és velük alá kell íratni. Az érintett dolgozó írásbeli megjegyzést fűzhet a jegyzőkönyvhöz, illetve vizsgálatot vagy jogorvoslatot kérhet a vonatkozó jogszabályok betartásával. Az ellenőrzött egység vezetője harminc napon belül köteles igazoló jelentést készíteni és a hibák kijavítására tett intézkedésről, illetve az átlagon felüli munkavégzésről írásban beszámolni. A vezető beosztású és a felelős beosztású dolgozók által végzett ellenőrzéseket az ún. ellenőrzési naplóba kell rögzíteni 3 példányban, amelyből egy példányt az intézmény igazgatójának minden esetben át kell adni, az esetleges további intézkedés miatt. 2.11. Záró rendelkezések A vezető beosztású dolgozók kötelesek évente elkészíteni az intézmény belső ellenőrzési ütemtervét. Az ütemtervnek pedagógiai vonatkozásban tanévi, gazdasági vonatkozásban gazdasági évi ütemet kell tartalmaznia. Az ütemterv teljesítéséről, az ellenőrzések tapasztalatairól vezetői üléseken folyamatosan tájékoztatni kell az igazgatót, a lényeges információkat munkaértekezleteken a dolgozókkal is ismertetni kell. A tanévet értékelő beszámolókban ki kell térni az ellenőrzések tapasztalataira. A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény minden munkavállalójára. Az utasítás tartalmát a vezető beosztású dolgozók kötelesek ismertetni munkatársaikkal. A belső ellenőrzési szabályzat egy-egy példányát hozzáférhetővé kell tenni az iskola minden szervezeti egységében és a könyvtár dokumentum gyűjteményében. 3. ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV TANÉVENKÉNT
10 3.1 Időponthoz kötött ellenőrzések Az időponthoz kötött ellenőrzéseket, ezek határidejét, felelőseiket a tanévenként készített intézeti munkarend tartalmazza. 3.2. Folyamatos ellenőrzések Ellenőrzési feladat A feladat ellátásáért felelős(ek) Ellenőrzést végző(k) Osztálynaplók vezetése, Osztályfőnökök igazgatóhelyettesek, iskolatitkár adminisztráció Tanítási órák látogatása Pedagógusok igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők Tanórán kívüli tevékenység Pedagógusok igazgatóhelyettesek látogatása Alkalmazottak munkafegyelme Valamennyi dolgozó területfelelős vezetők Sportrendezvények Testnevelők igazgató, igazgatóhelyettesek Kulturális rendezvények Kulturális nevelőtanár igazgató, igazgatóhelyettesek Munkavédelem, tűzvédelem Valamennyi dolgozó munkavédelmi, tűzvédelmi felelős Az intézmény általános szemléje, igazgatóhelyettesek, igazgató oktatási eszközei gondnok Könyvtár-leltár Könyvtáros igazgatóhelyettes Tanműhely, műhelyrend, anyagszükséglet Gyakorlati munkaközösség vezető igazgató, Műszaki igazgatóhelyettes Gazdasági ellenőrzések igazgatóhelyettesek igazgató Selejtezés Gondnok igazgatóhelyettesek TIK ellenőrzése igazgatóhelyettesek igazgatóhelyettesek 3.3 Óralátogatások osztályok szerint Tanévenként kerülnek összeállításra szeptember 15-ig. 3.4 A közismereti igazgatóhelyettes óralátogatásai Tanévenként kerülnek összeállításra szeptember 15-ig. 3.5. A műszaki igazgatóhelyettes óralátogatásai Tanévenként kerülnek összeállításra szeptember 15-ig. 3.6. A gyakorlati foglalkozások látogatási ütemterve osztályok szerint Tanévenként kerülnek összeállításra szeptember 15-ig. Debrecen, 2013.augusztus 29. igazgató