E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. között 2009. évre megkötendő Közhasznúsági Szerződés elfogadása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés előkészítésében részt vett: Schreindorfer Károly, a Zirci Városüzemeltetés Kft. ügyvezetője, Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. minden évben közhasznúsági szerződésben határozza meg azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Kft vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit. Az ügyvezető elkészítette az Önkormányzat és a Kft. közötti közhasznúsági szerződés tervezetét, valamint a Kft. 2009. évre szóló tervezett kiadásairól és bevételeiről szóló kimutatást, melyeket az előterjesztésemhez mellékelek. A tervezet IV/B. pontjának harmadik bekezdésében szerepel a könyvvizsgáló által javasolt azon pontosítás, amely egyértelműsíti, hogy a karbantartási költségek a Kft.- nek átadott keretösszeg részét képezik. Ugyanezen pont ötödik bekezdése tulajdonképpen átmeneti rendelkezésként rögzíti azokat a feladatokat, tevékenységi köröket, melyeket 2009. április 30- ig felül kell vizsgálni. Kérem előterjesztésem megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. Z i r c, 2009. február 13. Ottó Péter polgármester Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2009.(II. 23.) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Kft. Közhasznúsági Szerződését az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja. 2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a Közhasznúsági Szerződés aláírására. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal
Közhasznúsági Szerződés ( TERVEZET) amely létrejött egyrészről: Zirc Város Önkormányzata (8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviselő: Ottó Péter polgármester), mint társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv (továbbiakban, mint Önkormányzat), másrészről: a Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (8420 Zirc, Alkotmány u. 5. képviselő: Schreindorfer Károly ügyvezető), mint közhasznú tevékenységet folytató társaság (továbbiakban: Társaság) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. I. Jelen megállapodásban felek meghatározzák azon közhasznú feladatokat, melyek ellátását a Társaság vállalja és ezen feladatok ellátásának anyagi feltételeit a 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti időszakra. I/A. Takarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, C, D, F épületeinek helyiségeiben - Reguly Antal Iskola és Előkészítő Szakiskola A, B, F épületeiben található tornatermek takarítása igény és meg-rendelés esetén, rendezvények előkészítése az iskola részére, mely az iskola életvitele szerinti működést szolgálja. Más rendezvények előkészítését, a rendezvény utáni takarítást a Társaság megbízás alapján, vállalkozás keretében végzi és számlázza a termet igénybe-vevőnek (bérlőnek) - Nevelési Tanácsadó helyiségeiben - az Autóbusz pályaudvar ( Rákóczi téri ) utas váró helyiségében, napi kettő alkalommal - Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet irodában I/B. Karbantartás - az I/A. pontban szereplő intézmény vezetőinek megrendelése alapján a fenti helyiségek karbantartási munkálatainak elvégzése. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola F épületében működő konyha azon műszaki berendezéseinek javítása, karbantartása, melyhez a Társaságnak megfelelően képzett szakembere van. - megrendelés alapján a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődében karbantartási munkálatok elvégzése. - Zirc Városi Önkormányzat épületében (Március 15. Tér 1.) karbantartási munkák elvégzése - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda vezetőjének megrendelése alapján - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház vezetőjének megrendelése alapján - MHSZ épületében ( Ifjúsági Ház )javítások karbantartások végzése. - A Társaság a felsorolt intézményeknél karbantartási munkák végzésére kötelezett. A karbantartási anyagok megvásárlása a megrendelő feladata, kivéve a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolát, a Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsődét, a Nevelési Tanácsadót. Ezen intézmények karbantartási anyagainak finanszírozására az Önkormányzat havi ellátmányt ad a Társaság részére. Az ellátmány felhasználásáról a három intézmény vezetője folyamatosan egyeztet a Társaság vezetőjével.
I/C. Fűtési felügyelet a kazánok felett, ahol szükséges kézi vezérléses szabályozással - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában (Rákóczi tér 3-5.) - MHSZ épületében Zirc Alkotmány u. 14. - A buszváró helyiség fűtésének pénzügyi rendezése I/D. Hóeltakarítás - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén - MHSZ épülete előtt Zirc Alkotmány u 14. - Polgármesteri Hivatal I/E. Fűnyírás, zöldfelületek gondozása: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola területén 4868 m2 - Benedek Elek Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde területén 4295 m2 - Zirc Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda belső udvarában - MHSZ épülete körül 3693 m2 - Polgármesteri Hivatal 771 m2 I/F. Ingatlankezelés: az önkormányzati tulajdonú lakásoknál - lakbérek beszedése - lakások karbantartása - közös költségek rendezése - közüzemi díjak felosztása - új bérlővel bérleti szerződés kötés Képviselő Testületi határozat szerint - közüzemi szolgáltatókkal szerződések kötése - testületi határozatnak megfelelően lakásfelújítások bonyolítása A külön számla elnevezése: Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. Lakásalap A számla száma: Zirci Takarékszövetkezet 73900030 11042514 00000000 I/G. Köztemetők üzemeltetése A zirci Borzavári úti és a Kossuth L. utcai köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos feladatok végzése az 1999. évi XLIII. Törvény, a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet, valamint a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2000. (IX. 01.) ÖK rendelete szerint. Az Önkormányzat az üzemeltetéshez 707.900 Ft/év (azaz hétszázhétezer kilencszáz) támogatást biztosít a Társaságnak. A Társaság az üzemeltetés bevételeiből valamint a temetkezési szolgáltatás bevételeiből a 2009-es
évben vállalja, hogy a Borzavári úti temetőben a ravatalozó helyiségnél körbe a térköves járdát elkészítteti. I/H. Fizikai közérzetet javító szolgáltatás végzése A Társaság a Zirc Rákóczi téren található autóbusz pályaudvaron nyilvános WC- t üzemeltet. I/J. Tanuszoda üzemeltetése Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2005. (V.30.) Kt. számú határozatában a Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság a Zirci Városüzemeltetés Szolgáltató Közhasznú társaságba történő beolvadásáról döntött. A Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg. 19-14-500034/20 számú végzése szerint a Zirci Tanuszoda Kht 2005. december 14. napján beolvadt a Zirci Városüzemeltetés Kht-ba. A Zirci Városüzemeltetés Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaságból átalakulással Zirci Városüzemeltetés Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alakult amit a Veszprém Megyei Bíróság mint Cégbíróság a Cg: 19-09-510963/4 számon 2008 december 2-án bejegyzett. A Zirci Tanuszoda Kht feladatait és kötelezettségeit a jogutódlással a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.vette át, melyek az alábbiak: - a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde óvodásainak heti 2 x 1,5 órás úszásoktatását. - a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1 5 évfolyamok tanulóinak 11 óra/év, a 3. évfolyamosok egész tanévben 1 óra /hét úszásoktatását. Az órák az oktatási rendnek megfelelően 45 perces foglalkozást jelentenek. - a Társaság biztosítja egyeztetés alapján- az Önkormányzati, illetve városi ifjúságpolitikai rendezvények tanuszodai lebonyolítását - a Társaság egyeztetés alapján- heti 3 órában helyet biztosít iskolai gyógytestnevelési és diák sportköri foglalkozásokra, amely ellenében a Reguly Antal Általános Iskola és előkészítő Szakiskola a testnevelési és sport célú állami támogatásaiból évente 3%-nak megfelelő összeget biztosít az úszásoktatáshoz szükséges eszközök vásárlásához. I/K. Közhasznú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása Az Önkormányzat közmunkásokat biztosit a Társaság részére az Önkormányzati közterületeken végzendő feladatok ellátásához. A közmunkások irányítása, foglalkoztatása a Társaság feladata a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályával közösen annak szakmai felügyelete mellett. II. Zirc város üzemeltetésével kapcsolatos feladatok elvégzése, mellyel az Önkormányzat a Társaságot megbízza és a társasági alapító okirat szerint ezen feladatok elvégzésére cél szerinti és vállalkozási tevékenységi körrel rendelkezik. A cél szerinti tevékenységi körben meghatározott feladatok elvégzésére az Önkormányzat pénzeszköz ellátmányt ad át a Társaságnak és ellenőrzi ezen ellátmánynak a megjelölt cél szerinti felhasználását, valamint a feladat elvégzését.
A Társaság végzi Zirc város parkfenntartási és köztisztasági tevékenységét. A Társaságot ezen feladat végzéséért az Önkormányzat havi 841.500 Ft (azaz nyolcszáznegyvenegyezer- ötszáz) támogatásban részesíti. III. IV. A Társaság jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az itt meghatározott feladatok ellátását átvállalja. Az Önkormányzat kötelezi magát, hogy az itt megjelölt közhasznú feladatok ellátására jelen közhasznúsági szerződés hatályának fennállása alatt más szervezet részére feladatot nem ad át. A Társaság pedig kijelenti, hogy az I. pontban meghatározott feladatokat saját maga végzi és más szervezet részére nem adja tovább. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átvállalt feladatok finanszírozásának érdekében az Önkormányzat jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint a Társaság részére rendszeres támogatást nyújt. IV/A. Ingatlanok Az Önkormányzat a feladatok ellátásának tárgyi feltételei biztosítása érdekében a közhasznú Társaságnak használatra átadja a Zirc Alkotmány u. 5. sz. alatti épületet irodának, a Zirc Deák Ferenc u. 2. sz. alatti volt széntároló helyiséget műhelynek, raktárnak. A Társaság a használatába kapott ingatlanokat térítésmentesen használhatja, karbantartásáról költségeinek rendezéséről gondoskodik. Szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a rendeltetésszerű működéshez szükséges javítások, karbantartások, fejlesztések a tulajdonost és az üzemeltetőt terhelik oly módon, ahogy azt a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó módosított 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései a bérlő és bérbeadó kötelezettségeként a feladatokat megosztják. A Társaság ezen ingatlanokon bármilyen átalakítást a tulajdonos (Önkormányzat) előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Felek ezen előzetes írásbeli hozzájárulásban szabályozzák, hogy a Társaság az általa elvégzett esetleges értéknövelő beruházásra térítést milyen formában és milyen összegben igényelhet. A Társaság az Alkotmány u. 5. sz. alatti iroda épület helyiségeinek egy részét önkormányzati engedéllyel bérbe adhatja. IV/B. Pénzeszköz: Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2009. 01.01-től - 2009. 12.31-ig terjedő időszakban 4.055.706 Ft/hó, támogatásban a 2009-es gazdálkodási évben a Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft.-t időarányosan összesen 48.668.475 Ft- tal azaz ( negyvennyolcmillió hatszázhatvannyolcezer négyszázhetvenöt) támogatja. A rendszeres havi támogatást minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 10011324 számú számlájára utal támogatás címén az Önkormányzat a Társaság bér és járulékainak, valamint működésének fedezetére, a Társaság elfogadott költségvetési tervének megfelelően. Az Önkormányzat a Társaságot a Tanuszoda üzemeltetési feladatainak ellátására 2009. január 1-től 2009. december 31.ig
legfeljebb 11.244.300 Ft azaz (tizenegymillió kettőszáznegyvennégyezer háromszáz forint) támogatásban részesíti a Társaság költségvetési tervének megfelelően. A Tanuszoda rendszeres havi támogatásának maximális mértéke 937.025 Ft/hó, csökkentve ezt az összeget a külső forrásból származó előző hónapban a Társasághoz beérkezett támogatási célú bevételekkel. Az Önkormányzati támogatás havi összegének pontos meghatározásához a Társaság ügyvezetője minden hónap első munkanapjára kimutatást készít az előző hónapban a külső forrásból származó realizálódott támogatási célú bevételekről. Az Önkormányzat a Tanuszoda rendszeres támogatásának összegét minden hónap harmadikáig, az év végi elszámolási összeget december 31 -ig a Társaság Zirci Takarékszövetkezetnél vezetett 73900030 11060682 számú Tanuszoda számlájára utalja támogatás címén. Az I/B pontban végzendő karbantartási feladatok anyagainak megvásárlására az Önkormányzat az alábbi bontásban a jelen pont első bekezdésében leírt keretösszeg részeként - biztosít pénzeszközt a Társaság részére: - Reguly Antal Általános Iskola és Kisegítő Szakiskola 110.000 Ft/hó - Benedek Elek Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 52.500 Ft/hó - Nevelési Tanácsadó 4.000 Ft/hó 166.500 Ft/hó mely pénzeszközt minden hónap harmadikáig (az év végi elszámolási összeget december 31-ig) a Társaság számlájára utalja. A karbantartási anyagokra felhasznált pénzeszközről a Társaság intézményenként kimutatást vezet és az intézmények vezetőit negyedévente a felhasználás mértékéről tájékoztatja. 2010. január. 01. követő időszakra vonatkozó bér és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatást felek évente megkötendő támogatási szerződésben rögzítik figyelembe véve a hatályos törvényeket és az infláció mértékét. Az Önkormányzat az előbbiekben meghatározott bérre és járulékaira vonatkozó pénzbeli támogatásokat kizárólag a feladat megváltozása esetén módosítja. A Közhasznúsági Szerződést módosítás esetén a Képviselő-testület a soron következő testületi ülésén napirendre tűzi. Jelen megállapodást a felek 2009. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik meg azzal, hogy az alábbi feladatokra, illetőleg tevékenységi körökre vonatkozó szabályozást 2009. április 30- ig felülvizsgálják: - Tanuszoda működési költségeinek csökkentése további megtakarítási lehetőségek feltárásával, illetőleg a szolgáltatási tevékenység bővítésével - A nyilvános WC műkötetésével kapcsolatos költségcsökkentések lehetőségeinek feltárása - A Nonprofit Kft. által ellátott feladatok hatékonyaságának növelése az Út a munkához program lehetőségeinek felhasználásával - A Zirc- Kardosréti temető üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása
Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: 88 414 394 E-mail: zivu@vnet.hu Adóigazgatási szám: 20768474 2-19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030-10011324 A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. 2009. évre szóló tervezett kiadásai és bevétele I. KÖLTSÉGEK Alaptevékenység végzéséhez ( Kötelezően ellátandó feladat.) Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség. bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) 120.000 Ft 57.000 Ft 12.000 Ft 124.000 Ft 48.000 Ft 480.000 Ft 90.000 Ft 214.500 Ft 1.122.000 Ft 460.800 Ft 90.000 Ft 76.000 Ft 62.000 Ft 305.000 Ft 55.000 Ft 231.000 Ft 160.000 Ft 415.000 Ft 72.000 Ft 68.000 Ft 223.000 Ft 70.000 Ft 75.000 Ft 84.000 Ft 396.000 Ft 170.000 Ft 158.000 Ft 100.000 Ft 5.538.300 Ft/év 1.
Bér és járulékai Bruttó bér Éjszakai műszakpótlék TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy Bruttó bér 1.598.000 Ft/hó 16.000 Ft/hó 1.614.000 Ft/hó 468.060 Ft/hó 56.490 Ft/hó 35.100 Ft/hó 2.173.650 Ft/hó 108.000 Ft/hó 2.281.650 Ft/hó Bér és járulékai összesen 2009 évre 26.083.800 Ft/év Ételjegy 2009 évre 1.296.000 Ft/év 13. havi bér 2.138.550 Ft Bruttó bérköltség 2009 évre 29.518.350 Ft/év Bérfejlesztés nélkül minimálbér 71.500 Ft-al számolva.! Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS!73900030 11042514 ) Lakbér előírás: 385.250 Ft/hó 4.623.000 Ft/év Közös költség: 80.394 Ft/hó 964.728 Ft/év Lakbér bevétel: 304.856 Ft/hó 3.658.272 Ft/év Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből Mindösszesen: 210.000 Ft/év 400.000 Ft/év 610 000 Ft/év 1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek 5. 538.300 Ft/év 29.518.350 Ft/év 610.000 Ft/év Támogatás mértéke: 2.870.554 Ft/hó 34.446.650 Ft/év 2.
1.2. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó 110.000 Ft/hó 52.500 Ft/hó 4.000 Ft/hó 166.500 Ft/hó 1.998.000 Ft/év II. TEMETŐ ÜZEMELTETÉS ( Kötelezően ellátandó feladat ) Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából 1.080.000 Ft/év 240.000 Ft/év 30.000 Ft/év 70.000 Ft/év 200.000 Ft/év 240 000 Ft/év 1.860.000 Ft/év Kiadások: Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége NYBA és EBA EHO MAJ Ételjegy 21.000 Ft/év 49.000 Ft/év 178.000 Ft/év 285.000 Ft/év 786.000 Ft/év 92.000 Ft/év 35.000 Ft/év 21.000 Ft/év 18.000 Ft/év 75.000 Ft/év 90.000 Ft/év 1.300.000 Ft/év 377.000 Ft/év 23.400 Ft/év 45.500 Ft/év 72.000 Ft/év 3.467.900 Ft/év 3.
Temető üzemeltetéshez szükséges Önkormányzati támogatás mértéke: 3.467.900 Ft -- 1.860.000 Ft = 1.607.900 Ft/év A temetkezési szolgáltatás várható eredménye a 2009-es évben 50 temetési számnál 900 eft. A temetkezési szolgáltatás eredményét a temető üzemeltetésre fordítva a temető üzemeltetéshez a támogatás mértéke: 1.607.900 Ft 900.000 Ft = 707.900 Ft/év 58.992 Ft/hó III. NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE Nem kötelezően ellátandó feladat! Dologi kiadások: Villamos energia Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Eü. meszelés festés Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok 112.000 Ft/év 82.500 Ft/év 59.500 Ft/év 57.000 Ft/év 53.000 Ft/év 56.000 Ft/év 20.000 Ft/év 54.000 Ft/év 40.000 Ft/év 78.000 Ft/év 21.000 Ft/év 633.000 Ft/év Alkalmazott bérköltsége: 1 fő bruttó bére 897.000 Ft/év TB járulék 260.130 Ft/év Munkaadói járulék 31.395 Ft/év EHO 23.400 Ft/év Ételjegy 72.000 Ft/év Alkalmi munkavállalói bér közteherjeggyel 126.000 Ft/év 1.409.925 Ft/év Bér és járulékai Dologi kiadások Kiadás összesen: Bevétel igénybevételi díjakból ( 125 Ft + Áfa ) kb. 5.000 alkalom 1.409.925 Ft/év 633.000 Ft/év 2.042.925 Ft/év 625.000 Ft/év Támogatás mértéke: 118.160 Ft/hó 1.417.925 Ft/év 4.
IV. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta az Önkormányzat a Kht-t az alábbiak szerint támogatja: 841.500 Ft/hó 10.098.000 Ft/év A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő feladatot a 2004-ben a Zirc Város Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmazza, melyet a koncepció melléklete tartalmaz. A 2009-es évi támogatás mértékének összege: I. 1.1 Alaptevékenység támogatása: (kötelező F) 2.870.554 Ft/hó 34.446.650 Ft/év 1.2. Karbantartási anyagokra 166.500 Ft/hó 1.998.000 Ft/év II. Temető üzemeltetésre támogatás (kötelező F) 58.992 Ft/hó 707.900 Ft/év III. Nyilvános WC üzemeltetése (nem kötelező F) 118.160 Ft/hó 1.417.925 Ft/év IV. Park köztisztaság (kötelező F) 841.500 Ft/hó 10.098.000 Ft/év Összes támogatás: 4.055.706 Ft/hó 48.668.475 Ft/év Számlaszám:73900030 10011324 5.
VII. TANUSZODA támogatása 2009 évre( számlaszám: 73900030 11060682 ) Nem kötelezően ellátandó feladat! Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni ) TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy Bruttó havi bér 300.000 Ft/hó 50.000 Ft/hó 350.000 Ft/hó 101.500 Ft/hó 12.250 Ft/hó 5.850 Ft/hó 469.600 Ft/hó 18.000 Ft/hó 487.600 Ft/hó Bér és járulékai összesen 2009 évre 5.635.200 Ft/év Ételegy 2009 évre 216.000 Ft/év 13. havi bér és járuléka 469.600 Ft Bruttó bérköltség 2009-es évre 6.320.800 Ft/év Bérfejlesztés és minimálbér emelése nélkül! Dologi kiadások: Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat 495.000 Ft/év 2.408.000 Ft/év 2.464.000 Ft/év 3.197.500 Ft/év 504.000 Ft/év 9.068.500 Ft/év Költségek összesen: 15.389.300 Ft/év Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna 850.000 Ft/év 650.000 Ft/év 365.000 Ft/év 60.000 Ft/év 1.800.000 Ft/év 420.000 Ft/év 4.145.000 Ft/év 6.