Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 11573 11573 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 379 379 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 553 553 Működési célú központosított előirányzatok B115 23 23 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 779 779 Önkormányzatok működési támogatásai B11 23648 23648 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 122 122 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 2467 2467 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 45 45 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 11 11 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 67 67 Termékek és szolgáltatások adói B35 177 177 Egyéb közhatalmi bevételek B36 77 77 Közhatalmi bevételek B3 6347 6347 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 6 6 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 35 35 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 41 41 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 4 4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 4 4 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Költségvetési bevételek B1-B7 31467 55115 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 5383 5383 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 5383 5383 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 5383 5383 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 5383 5383 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 8455 8455

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2967 2967 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 131 131 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 398 398 Választott tisztségviselők juttatásai K121 3414 3414 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 65 65 Külső személyi juttatások K12 3414 3414 Személyi juttatások K1 6512 6512 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 148 148 Szakmai anyagok beszerzése K311 7 7 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 785 785 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 855 855 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 7 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 Kommunikációs szolgáltatások K32 7 7 Közüzemi díjak K331 2435 2435 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 782 782 Közvetített szolgáltatások K335 36 36 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 395 395 Egyéb szolgáltatások K337 2827 2827 Szolgáltatási kiadások K33 6799 6799 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1987 1987 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 45 45 Egyéb dologi kiadások K355 2 2 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2637 2637 Dologi kiadások K3 1361 1361 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 6 6 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 67 67 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 27 27 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 27 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 127 127 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 421 421 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 8 8 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 18181 18181 Egyéb működési célú kiadások K5 1862 8 1942 Működési költségvetés előirányzat csoport 47153 8 47953 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 216 216 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 5591 5591 Beruházások K6 26597 26597 Ingatlanok felújítása K71 7874 7874 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 2126 2126 Felújítások K7 1 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 36597 36597 Költségvetési kiadások K1-K8 8375 8 8455 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 8375 8 8455

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Önkormányzat 214. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) 212. évi tény (teljesítés) 2. melléklet 213. évi várható (teljesítés) 214. évi eredeti ei. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2496 282 398 Külső személyi juttatások K12 288 288 3414 Személyi juttatások K1 5376 5682 6512 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 1267 133 148 Készletbeszerzés K31 111 797 855 Kommunikációs szolgáltatások K32 163 5 7 Szolgáltatási kiadások K33 7614 638 6799 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2793 2212 2637 Dologi kiadások K3 11671 9367 1361 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 1299 459 6 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 5522 635 67 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 2611 2694 27 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 784 785 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 1216 1243 127 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 14992 6436 421 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 33 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 599 839 8 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 18181 Egyéb működési célú kiadások K5 2421 1275 1942 Működési költségvetés előirányzat csoport 48951 3687 47953 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 531 79 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 2315 1923 216 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 767 341 5591 Beruházások K6 3613 228 26597 Ingatlanok felújítása K71 9 7874 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 243 2126 Felújítások K7 1143 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 7 8 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 7 19 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 4826 2137 36597 Költségvetési kiadások K1-K8 53777 5824 8455 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 53777 5824 8455 212. évi tény (teljesítés) 213. évi várható (teljesítés) 214. évi eredeti ei. Önkormányzatok működési támogatásai B11 23447 27756 23648 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 1393 439 122 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 2484 32146 2467 Jövedelemadók B31 13745 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 5945 5211 45 Termékek és szolgáltatások adói B35 3713 1581 177 Egyéb közhatalmi bevételek B36 273 168 77 Közhatalmi bevételek B3 23676 696 6347 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 15 Szolgáltatások ellenértéke B42 85 1936 6 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 25 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 48 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 62 362 35 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 2613 2323 41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 171 4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 1 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1171 4 Működési költségvetés előirányzat csoport 51129 426 31467 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 9 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 177 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 177 9 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 56 18 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 56 18 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 1 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 3193 4161 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 3193 4171 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 4326 4441 Költségvetési bevételek B1-B7 55455 4741 31467 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 3986 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 69794 6529 5383 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 5383 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 5383 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 69794 69276 5383 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 125249 116317 8455

Önkormányzat 214. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) 4.melléklet Költségvetési engedélyezett MEGNEVEZÉS létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen 1 1 "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 1 1 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 2 2 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 2 2 polgármester, főpolgármester 1 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1 megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 2 2 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK 5 5 LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény prémiumévek alapján programról foglalkoztatott és a különleges prémiumévesek foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény ösztöndíjas alapján foglalkoztatottak (Pftv, különleges illetve Magyar foglalkoztatási Közigazgatási állományba Ösztöndíjról helyezettek szóló létszáma 228/211. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)

Önkormányzat 214. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 3.melléklet MINDÖSSZESEN Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Szennyvízhálózat építés 257 257 Urnafal építés 597 597 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 26297 26297 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Közterületi kamera építés (önrész ) 3 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 3 3 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 26597 26597 Járda felújítás 1 1 Ingatlanok felújítása K71 1 1 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 1 1

Önkormányzat 214. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ér tékpapír 5.melléklet adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások K66 K67 K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K73 K74 K7

Önkormányzat 214. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 6. melléklet Rovat-szám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek saját bevételek 214. saját bevételek 215. saját bevételek 216. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás B8111 B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B82 Rovat-szám 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 517 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 77 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN: 5247

Önkormányzat 214. évi költségvetése A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozás ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak eredeti ei. Működési célú eredeti ei. Felhalmozási célú K9111 K9111 K9111 K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 ebből: pénzügyi vállalkozás K9113 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 ebből: befektetési jegyek K9121 ebből: kárpótlási jegyek K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 ebből: kárpótlási jegyek K9124 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek K924 ebből: más kormányok K924 ebből: külföldi pénzintézetek K924 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei eredeti ei. Működési célú eredeti ei. Felhalmozáci célú B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818 B81 B821 B822 B823 B82

Önkormányzat 214. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft) Megnevezés eredeti ei. építményadó B34 épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 magánszemélyek kommunális adója B34 29 telekadó B34 Vagyoni tipusú adók B34 29 Értékesítési és forgalmi adók B351 16 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 16 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó B351 Gépjárműadók B354 11 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része B354 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része B354 11 ebből: külföldi gépjárművek adója B354 ebből: gépjármű túlsúlydíj B354 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 67 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó B355 ebből: talajterhelési díj B355 67 Termékek és szolgáltatások adói B35 337 eljárási illetékek B36 igazgatási szolgáltatási díjak B36 2 felügyeleti díjak B36 ebrendészeti hozzájárulás B36 környezetvédelmi bírság B36 természetvédelmi bírság B36 műemlékvédelmi bírság B36 építésügyi bírság B36 szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része egyéb bírság B36 8 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 B36

Önkormányzat 214. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 247 247 247 248 247 247 248 247 247 248 247 247 2967 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 Egyéb költségtérítések K111 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 131 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 258 258 258 259 258 258 259 258 257 259 258 258 398 Választott tisztségviselők juttatásai K121 285 284 284 285 285 284 284 285 286 284 284 284 3414 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 285 284 284 285 285 284 284 285 286 284 284 284 3414 Személyi juttatások K1 543 542 542 544 543 542 543 543 543 543 542 542 6512 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 118 117 117 118 117 117 117 118 117 118 117 117 148 Szakmai anyagok beszerzése K311 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 65 66 66 65 65 65 66 65 66 66 65 65 785 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 71 71 71 71 71 71 72 71 72 72 71 71 855 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 7 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 Kommunikációs szolgáltatások K32 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 7 Közüzemi díjak K331 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 2435 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 65 65 65 66 65 65 65 65 66 65 65 65 782 Közvetített szolgáltatások K335 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 33 33 33 33 33 33 33 33 32 33 33 33 395 Egyéb szolgáltatások K337 235 236 236 236 235 236 236 235 235 236 236 235 2827 Szolgáltatási kiadások K33 566 567 567 568 566 567 567 566 566 566 567 566 6799 Kiküldetések kiadásai K341 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 166 166 166 166 166 166 165 165 164 166 165 166 1987 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 38 38 38 38 38 37 37 38 37 37 37 37 45 Egyéb dologi kiadások K355 17 17 17 17 16 16 16 17 16 17 17 17 2 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 221 221 221 221 22 219 218 22 217 22 219 22 2637 Dologi kiadások K3 864 865 865 866 863 862 863 863 861 864 862 863 1361 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 558 558 558 558 558 559 559 559 559 558 558 558 67 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 27 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 23 22 22 23 22 22 22 23 23 23 23 22 27 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 856 855 855 856 855 856 856 857 857 856 856 855 127 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 35 35 421 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 67 67 67 66 67 67 67 66 66 66 67 67 8 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1516 1515 1515 1515 1515 18181

Egyéb működési célú kiadások K5 1617 1617 1617 1616 1617 1617 1617 1618 1616 1616 1617 1617 1942 Működési költségvetés előirányzat csoport 3998 3996 3996 4 3995 3994 3996 3999 3994 3997 3994 3994 47953 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 175 1751 1751 175 1751 175 175 1751 175 175 1751 1751 216 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 465 5591 Beruházások K6 2216 2217 2217 2216 2217 2216 2216 2217 2216 2216 2217 2216 26597 Ingatlanok felújítása K71 657 656 656 656 656 656 656 656 656 657 656 656 7874 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 178 177 177 177 177 177 177 177 177 178 177 177 2126 Felújítások K7 835 833 833 833 833 833 833 833 833 835 833 833 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K81 K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 351 35 35 349 35 349 349 35 349 351 35 349 36597 Költségvetési kiadások K1-K8 749 746 746 749 745 743 745 749 743 748 744 743 8455 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 749 746 746 749 745 743 745 749 743 748 744 743 8455 Rovat száma Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 964 964 964 964 964 964 964 965 965 965 965 965 11573 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 31 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 379 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 553 Működési célú központosított előirányzatok B115 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 23 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 65 65 779 Önkormányzatok működési támogatásai B11 1972 197 197 197 197 197 197 1971 1971 1971 1972 1971 23648 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B13 B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 86 122 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 257 255 255 255 255 255 255 256 256 256 258 257 2467 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312

Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 45 Értékesítési és forgalmi adók B351 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 11 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 56 56 56 56 56 55 55 56 56 56 56 56 67 Termékek és szolgáltatások adói B35 147 147 147 147 148 147 147 148 148 148 148 148 177 Egyéb közhatalmi bevételek B36 6 6 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 77 Közhatalmi bevételek B3 528 528 529 529 529 528 528 529 529 53 53 53 6347 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 3 3 35 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 Működési bevételek B4 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 Működési költségvetés előirányzat csoport 2623 262 2621 2621 2622 262 262 2622 2623 2624 2626 2625 31467 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B22 B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 29 362861 365761 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 29 362861 365761 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 5 5 5 5 2 22 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 5 5 5 5 2 22 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 2622 2622 2622 2622 2622 2622 2622 2622 2623 2622 2622 2624 31467 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 4424 4424 4424 4423 4423 4423 4423 4424 4424 4424 4424 4423 5383 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 4424 4424 4424 4423 4423 4423 4423 4424 4424 4424 4424 4423 5383 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 4424 4424 4424 4423 4423 4423 4423 4424 4424 4424 4424 4423 5383

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 4424 4424 4424 4423 4423 4423 4423 4424 4424 4424 4424 4423 5383 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 746 746 746 745 745 745 745 746 747 746 746 747 8455

Önkormányzat 214. évi költségvetése A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kötelezettségek megnevezése Köt.vállalás éve Tárgyév előtti kifizetés Tárgyévi kifizetés (214. évi ei.) 215. évi kifizetés 216. évi kifizetés 217. évi kifizetés 218. év utáni kifizetések Összesen Működési célú hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási célú hiteltörlesztések Gábor Áron Általános iskola felújítás Beruházások összesen: Felújítások összesen: MINDÖSSZESEN:

Önkormányzat 214. évi költségvetése A közvetett támogatások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK tervezett elvárt bevétel közvetett támogatás várható bevétel az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege B45 a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege B72 építményadó B34 épület után fizetett idegenforgalmi adó B34 magánszemélyek kommunális adója B34 4833 1933 29 telekadó B34 Gépjárműadók B354 Értékesítési és forgalmi adók B351 a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként B3, B7 1933 29 B42 B5 a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege B4, B5 az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Áht. 29/A. A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Önkormányzat 214. évi költségvetése AZ Áht.29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai 353/211. (XII. 3.) Korm. rendelet 2. (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 214. adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 215. adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 216. adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 217. saját bevételek 214. saját bevételek 215. saját bevételek 216. saját bevételek 217. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B82