Margit Kórház, Csorna

5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése Kódszám: NYDOP-5.2.1/C-11 1

Tartalom... 1 I. A projekt bemutatása... 4 1. Helyzetértékelés... 4 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása... 18 3. A projekt eredményeként megvalósuló rehabilitációs szolgáltatói tevékenység leírása... 20 4. Választható, kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások, szempontok részletes bemutatása (konzorciumi tagonként) (Pályázati Felhívás C.6.2. pontja alapján)28 5. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása, indokoltságának alátámasztása... 29 6. Indikátorok... 36 7. ok... 38 8. Fenntarthatóság bemutatása (konzorciumi tagonként)... 54 9. Pénzügyi elemzés (konzorciumi tagonként)... 56 2

Táblázat és ábrajegyzék 1. táblázat: 2010. évi főbb betegforgalmai adatok... 5 1. ábra: Átnézeti helyszínrajz... 6 2. táblázat: Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatói és kapacitásaik... 7 3. táblázat: Rehabilitációs fekvő kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága... 8 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik... 9 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága...10 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámának abszolút értéke...12 7. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.)...13 8. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye...16 9. táblázat: Tervezett gép-műszer lista...23 10. táblázat: Informatikai fejlesztés...24 2. ábra: Projekt menedzsment szervezeti felépítése...30 11. táblázat: Indikátorok...37 12. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok...39 13. táblázat: Fenntartás során felmerülő kockázatok...40 14. táblázat: Beruházás során felmerülő kockázatok kockázatkezelési stratégiája és terve...42 15. táblázat: A fenntartás során felmerülő kockázatok...50 16. táblázat: Fenntarthatóság...55 17. táblázat: Finanszírozási pénzügyi hatások...56 18. táblázat: Pénzügyi elemzés...56 3

I. A projekt bemutatása 1. Helyzetértékelés o A fejlesztendő rehabilitációs szolgáltató jelenlegi struktúrájának részletes bemutatása, kapacitás és teljesítményjellemzők, funkcionális működtetés bemutatása (pl. telephelyek). Csorna város a Rábaköz szívében helyezkedik el. A térség gazdaságilag elmaradott besorolást kapott, gyenge infrastruktúrával rendelkezik, a lakosság elöregedett. A fejlesztéssel érintett intézmény, a Margit Kórház, amely a térség egészségügyi szolgáltatási igényének kiszolgálását hivatott megvalósítani. A város 10.952 és a vonzáskörzet mintegy 28.024, azaz összesen 34.950 lakosának egészségügyi szakellátását a 202 ágyas Margit Kórház látja el, azonban vannak feladatok, amelyek a területen kívüli lakosság ellátásáról is gondoskodnak. A járóbeteg ellátás tekintetében a tüdőgyógyászat, a neurológia és a pszichológia, valamint a mammográfiai ellátás a csornai kistérség területén túlnyúlik. A kórház felett a tulajdonosi jogokat Csorna Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. Az intézmény működését az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza, az évente megújuló finanszírozási szerződés keretei között. A Győr-Moson-Sopron megyében 180 település van, ebből a Margit Kórház vonzáskörzetéhez a jelenlegi beutalási rend szerint 37 település tartozik. Csorna város és 36 község tartozik a csornai térséghez, ebből 3 téti kistérségi település. Ezeknek a településeknek a háziorvosi ellátása, valamint az ügyeleti ellátása is térségéhez tartozik. Finanszírozási szerződése alapján a kórház az alábbi feladatokat látja el: Aktív ellátás: Belgyógyászati típusú mátrix egység Sebészeti típusú mátrix egység Összesen: 44ágy 30 ágy 74 ágy (36,6 % az összes ágyon belül) Nem aktív fekvőbeteg-ellátás: Krónikus ellátás Gasztroeneterológia rehabilitáció Ápolás Összesen: Mindösszesen: 70 ágy 28 ágy 30 ágy 128 ágy (63,4 % az összes ágyon belül) 202 ágy A Kórház 2010. évi főbb betegforgalmai adatait az alábbi táblázatok foglalják össze. 4

Szakfeladat Szakfeladat NYDOP-5.2.1/C-11 1. táblázat: 2010. évi főbb betegforgalmai adatok Osztály Szakma Ágyszám Jelentett súlyszám Finanszírozási esetszám (teljes) Egy fin. esetre jutó elsz. nap CMI Ágykihasználtság elszámolt napra Halálozás a teljes eset arányában 2 0804-2-5411 54 Pathológia 25 92 0,28 M 0804-M-9100 91 Belgyógyászati típusú mátrix egység 44 1 091 1 458 8,30 0,75 75,8% 9,0% M 0804-M-9200 92 Sebészeti típusú mátrix egység 30 1 320 2 032 4,53 0,65 83,8% 1,2% Összesen 74 2 437 3 581 6,0 0,68 76,1% 4,5% Forrás: OEP Osztály Szakma Ágyszám Elszámolt ápolási napok Teljes finan eset Ágykihasználtság (%) Halálozás a teljes eset arányában R 0804-R-3101 31 Gasztroenterológia 28 8 430 539 94,7% 0,0% C 0804-C-0101 01 Belgyógyászat 70 21 576 627 98,3% 0,3% A 0804-A-2300 23 Ápolás 30 10 379 180 81,3% 22,3% Összesen 128 40 384 1 346 86,4% 11,6% Forrás: OEP A járóbeteg-szakellátás keretében ellátja Csorna város és vonzáskörzetét, valamint a téti kistérség 3 települését. Ezt a feladatot az intézmény 506 szakorvosi óra/hét rendelési idővel, 35 szakrendelésen látja el, valamint 96 nem szakorvosi óra/ hét rendelési idővel. A bőr és nemibeteg -, tüdő-, pszihiátriai-, onkológiai gondozás kiterjed a városra és vonzáskörzetére, heti 34 gondozói órával. A pszichiátriai gondozás ellát 52.666 főt, a tüdő gondozás 34.950 főt, az onkológiai gondozás ellát 47.110 főt, bőr és nemibeteg gondozás ellát 34.950 fő lakost. A pszichiátriai gondozás a kórház-rendelőintézet közvetlen ellátási területén túli betegeket is ellát. Jelen pályázat keretében 10 óra / hét többletkapacitással ambuláns neuromuszkoloszkeletális (neurológiai) rehabilitáció kialakítását tervezzük a Kórház központi telephelyén (Csorna, Soproni út 64.), a C épület tetőterében. A többletkapacitási kérelem az egészségügyért felelős államtitkárságra (Nemzeti Erőforrás Minisztérium) benyújtásra került. 5

1. ábra: Átnézeti helyszínrajz o Ellátott lakosságszám, esetszám, migrációs adatok bemutatása (ki hol veszi igénybe az adott szolgáltatást rehabilitációs szakmák és leggyakoribb BNO szerint). Szolgáltatási hiányok, szükségletek bemutatása. 6

A Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat (2010.). 2. táblázat: Nyugat-Dunántúl rehabilitációs fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatói és kapacitásaik Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen Zala Megyei Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen R 01 Belgyógyászat 60 60 76 36 112 27 57 84 256 1 321 R 03 Traumatológia 0 0 15 15 15 45 R 04 Szülészet-nőgyógy. 0 20 20 0 20 92 R 05 Csecsemő- és gyerm. 0 3 3 15 15 18 251 R 09 Neurológia 55 55 0 10 10 65 317 R 18 Pszichiátria 52 165 105 322 70 62 132 82 30 113 567 4 204 R 19 Tüdőgyógyászat 0 0 15 15 15 843 R 22 Mozgászervi rehabilitáció 71 63 160 294 184 184 54 225 279 757 5 674 R 27 Angiológia 115 115 0 0 115 115 R 31 Gasztroenterológia 28 28 0 0 28 171 R 40 Kardiológia 231 231 0 45 45 276 1 649 R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 10 10 0 0 10 49 R 45 Addiktológia 0 25 25 0 25 233 Összesen (NYD szakmái) 112 246 63 28 220 446 1 115 287 70 36 82 475 210 84 57 225 576 2 165 14 963 Forrás: OEP Győr-Moson Sopron Vas Zala Nyugat - Dunántúl Ország A kórház ellátási területe a rehabilitációs területén (47.095 lakos) a megye lakosságának tizedére terjed ki. A rehabilitáció ellátásban gasztroenterológiai profillal működtet ágyakat, amelyek egyedülállóak a régióban (még Keszthelyen vannak hasonló profilú ágyak, az OEP szerződés szerint általános rehabilitációs kód alatt). 7

A kórházak rehabilitációs fekvő szakmáinak ágyszáma a saját ellátási terület és különböző földrajzi egységek 10.000 lakosára vetítve szakmánként kerültek megvizsgálásra, rámutatva a kapacitás relatív, lakosság arányos nagyságára (forrás: OEP, 2010.). 3. táblázat: Rehabilitációs fekvő kapacitás relatív, lakosság arányos nagysága # Szakma kód / név Sopron, Erzsébet Kórház Győr Győr-Moson Sopron (445.432 lakos) Vas (271.290 lakos) Zala (301.495 lakos) Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Összesen 2 Szombathely, VMMK Körmend Sárvár Összesen 2 Megyei Zala Kórház Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Keszthely Hévíz Összesen 2 1. R 01 Belgyógyászat 5,6 1,3 3,7 (36 ágy) 4,1 2,0 9,1 2,8 2,5 1,3 2. R 03 Traumatológia 1,1 0,5 0,1 0,0 3. R 04 Szülészet-nőgyógy. 1 (20 ágy) 0,7 0,2 0,1 4. R 05 Csecsemő- és gyerm. 0,1 0,1 1,1 0,5 0,2 0,3 5. R 09 Neurológia 1 (55 ágy) 1,2 0,5 0,3 0,6 0,3 6. R 18 Pszichiátria 1 4,8 4,9 (105 ágy) 7,2 (70 ágy) (62 ágy) 4,9 4,2 2,9 3,7 5,6 4,2 7. R 19 Tüdőgyógyászat 0,5 0,5 0,1 0,8 8. R 22 Mozgászervi rehabilitáció 3,4 8,6 29,4 6,6 10,7 6,8 5,2 (225 ágy) 9,3 7,4 5,7 9. R 27 Angiológia 1 (115 ágy) 2,6 1,1 0,1 10. R 31 Gasztroenterológia 1 5,9 0,6 0,3 0,2 11. R 40 Kardiológia 1 (231 ágy) 5,2 2,3 1,5 2,7 1,6 12. R 41 Gyermek- és ifjúsági pszichiátria 1 (10 ágy) 0,2 0,1 0,05 13. R 45 Addiktológia 1 1,5 0,9 0,2 0,2 Összesen (NYD szakmái) 10,4 8,2 8,6 5,9 0,0 29,4 25,0 15,9 0,0 0,0 0,0 17,5 11,6 8,2 9,1 0,0 19,1 21,3 14,9 Nyugat - Dunántúl 2 Ország 1 Az intézmény(ek)nek nincs szinkronban a területi ellátási kötelezettség, a szakma szerinti ágyszám és a tény teljesítmény jelentés szakmája 2 Minden szakmára a megyei/régiós lakosság számával osztottuk a kapacitásokat Forrás: OEP Az ellátási területre vetített mutató jóval az országos átlag feletti értéket bír (5,9), amely a szakma egyediségére való tekintettel nehezen értelmezhető (a mutató szerint a kapacitások rendkívüli mértékben felül méretezettek, ezen kapacitások valós felvevő területe azonban a hivatalos ellátási területen kívülre terjed). 8

A kórház által a fejlesztéssel érintett szakmákban a rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatóit és kapacitásukat mutatja az alábbi táblázat. 4. táblázat: A rehabilitációs járóbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatók és kapacitásaik # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Megyei egyéb összesen Összesen Szombathely, VMMK 14. 0204 Idegsebészet - *sze* 2 55 8 2 2 69 10 10 79 792 42. 0900 Általános neurológia 65 111 33 15 10 4 4 242 141 26 33 5 14 219 84 56 50 2 0 193 654 9 662 44. 0904 EEG és EMG diagnosztika - *sze* Körmend Sárvár 10 10 10 30 27 8 35 65 1 604 52. 1401 Reumatológia 47 130 60 30 267 50 30 6 94 180 90 32 34 156 602 5 212 91. 5711 Gyógytorna 60 30 90 115 40 155 362 33 189 170 754 999 10 576 93. 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 63 30 0 93 45 36 30 15 126 60 153 60 58 331 550 6 731 98. 7100 Általános pszichológia 6 4 10 20 20 30 958 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 193 366 101 121 12 4 3 801 381 62 103 41 123 710 623 217 174 191 262 1 468 2 979 35 535 Forrás: OEP Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Keszthely Zala Hévíz Megyei egyéb összesen Összesen Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország A kórház a fejlesztéssel érintett szakmakódokon a járóbeteg kapacitások tekintetében a megyei óraszámok 15%-át fedi le. Unikális, hogy EEG és EMG diagnosztikában a két nagyobb kórház mellett Győr-Moson-Sopron megyében csak itt van ilyen ellátás. 9

A kapacitások relatív nagyságát általában az ellátott lakosság arányában érdemes bemutatni (10.000 lakosra jutó óraszám). Ezt a mutatót nem a kórházra vonatkozóan kerül megvizsgálásra, hanem a földrajzi egységre (megye / régió / ország). Ennek alapvető oka az, hogy a járóbeteg-ellátásban az adatfeldolgozás időszakában jelentős redundancia mutatkozik az egyes szolgáltatók ellátási területében. 5. táblázat: A kapacitások relatív nagysága # Szakma kód / név Győr-Moson Vas Sopron, Erzsébet Kórház Győr Csorna Kapuvár Sopron, Állami Szanatórium Megyei egyéb összesen Összesen Szombathely, VMMK 14. 0204 Idegsebészet - *sze* 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 42. 0900 Általános neurológia 1,5 2,5 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 5,4 5,2 1,0 1,2 0,2 0,5 8,1 2,8 1,9 1,7 0,1 0,0 6,4 6,4 9,6 44. 0904 EEG és EMG diagnosztika - *sze* Körmend Sárvár 0,2 0,2 0,2 0,7 0,9 0,3 1,2 0,6 1,6 52. 1401 Reumatológia 1,0 2,9 1,3 0,7 6,0 1,8 1,1 0,2 3,5 6,6 3,0 1,1 1,1 5,2 5,9 5,2 91. 5711 Gyógytorna 1,3 0,7 2,0 4,2 1,5 5,7 12,0 1,1 6,3 5,7 25,0 9,8 10,6 93. 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 1,4 0,7 0,0 2,1 1,7 1,3 1,1 0,6 4,6 2,0 5,1 2,0 1,9 11,0 5,4 6,7 98. 7100 Általános pszichológia 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7 0,3 1,0 Összesen (Nyugat-Dunántúl szakmái) 4,3 8,2 2,3 2,7 0,3 0,1 0,1 18,0 14,0 2,3 3,8 1,5 4,5 26,2 20,7 7,2 5,8 6,3 8,7 48,7 29,3 35,5 Forrás: OEP Megyei egyéb összesen Összesen Zala Megyei Kórház Keszthely Zala Hévíz Megyei egyéb összesen Összesen Mosonmagyaróvár Celldömölk Nagykanizsa Nyugat- Dunántúl Ország A 10.000 lakosra jutó heti óraszámok tekintetében a Kórház járóbeteg kapacitásai minden átlaghoz képest lényegesen kisebbek. 10

A kórháznak a szubrégióban, a megyében betöltött szerepének súlyát jól mutatja a beteg migráció aránya, azaz hogy a Kórház ellátási területéhez tartozó lakosok milyen arányban veszik igénybe a Kórház szakellátásait, vagy éppen más kórházakét, illetve ennek fordítottja, hogy a területi ellátási kötelezettség alá nem eső térségek lakosai milyen arányban érkeznek a Kórházba (2010-es év). A bevándorolt eseten az ún. ellátási területen kívül lakó betegek ellátása értendő, míg elvándorláson az, amikor a kórház ellátási területéhez tartozó beteg más szolgáltatót keres fel. Az elvándorlásnak több oka is lehet, amelyek közül kettő emelhető ki: az egészségügyi ellátás progresszívebb szintjén részesül gyógyító ellátásban a beteg, a beteg egyéb speciális helyzete / igénye miatt nem helyben kerül ellátásra (pl. földrajz, szabad orvosválasztás). 11

Csorna, Margit KH.-RI. Int_név Szakma_kód Szakma_név Győr-Moson-Sopron Vas Zala Bács-Kiskun Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Fejér Pest Veszprém Végösszeg NYDOP-5.2.1/C-11 Mivel a TEK szintű elemzés nem adna valós képet, így az intézményben ellátott betegek lakóhely szerinti bemutatása történik. Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámok abszolút értékeit mutatja a következő táblázat (járóbeteg-ellátás). 6. táblázat: Az ellátottak lakhelye szerinti járóbeteg esetszámának abszolút értéke 0204 Idegsebészet - *sze* 548 1 1 550 0900 Általános neurológia 4 340 6 1 1 2 7 1 1 23 4 382 0904 EEG és EMG diagnosztika - *sze* 582 26 1 1 1 117 728 1401 Reumatológia 3 465 1 1 2 3 469 5711 Gyógytorna 8 284 8 284 5722 Fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) 9 475 10 10 9 495 7100 Általános pszichológia 180 180 Csorna, Margit KH.-RI. Összesen 26 874 33 3 1 4 18 13 1 141 27 088 Forrás: OEP Összességében megállapítható, hogy a teljesítmények, a betegforgalom jelentős részét a megyei betegek produkálják, arányuk 99%- os. 12

Szakma kód Szakma név Ellátotti megye Győr, Petz Aladár Megyei Kh. Kapuvár, Lumniczer S. Kh.- Ri. Mosonmagyaróvár, Karolina Kh. Sopron, Áll.Szanatórium. Sopron, V.Kh.Ri. Celldömölk, Kemenesaljai Kh. Körmend, Dr.Batthyányi Kh. KFT Markusovszky Vas Megyei Kórház Sárvár, V.Kh.Ri. SZENTGOTTHÁR D Városi Önkorm. Egyéb intézetek Büki Gyógyfürdo Rt. CSEPREG Város Önkormányzat RÉPCELAK V.Önk.Polgármeste ri H VASVÁR Hévíz,Szent A.Reumakh.GyF. KHT Keszthely, V.Kh.Ri. Nagykanizsa, V.Kh.Ri. Zalaegerszeg, M-i jogú Kórház Egyéb intézetek Dr. Hetés F. Szakorv.Ri. Lenti Eü. Központ, Zalaszentgrót Gránit Gyógyfürdo ZRT. Budapest Bács-Kiskun Baranya Békés Csorna, Margit KH.- RI. Borsod-Abaúj- Zemplén Csongrád Fejér Hajdú-Bihar Heves Szabolcs-Szatmár- Bereg Jász-Nagykun- Szolnok Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Tolna Veszprém Megyei betegek aránya NYDOP-5.2.1/C-11 A következő táblázat azt mutatja, hogy a fejlesztéssel érintett szakmakód alatt a megyei betegek ellátása hol (megye, intézmény) történt a fejlesztéssel érintett szakakódokon (járóbeteg-ellátás, esetszám, 2010.). 7. táblázat: Járóbeteg-ellátás, esetszám (2010.) Győr-Moson-Sopron Vas Zala Győr- Moson- Sopron Összesen Vas Összesen Zala Összesen Összesen Győr-Moson-Sopron 548 5 875 297 822 666 8 208 22 22 3 49 3 344 8 3 30 3 8 1 2 8 684 95% Idegsebészet - 0204 Vas 64 2 3 69 3 853 3 853 54 3 195 1 5 6 4 3 2 4 195 2% *sze* Zala 1 49 1 51 70 70 1 307 1 193 6 1 5 248 1 884 6% 0204 Összesen 549 5 991 297 825 669 8 331 3 947 3 947 733 4 410 1 6 15 9 41 3 14 252 1 4 13 771 60% Győr-Moson-Sopron 4 340 12 627 1 148 2 755 275 9 025 30 170 2 181 2 41 41 226 2 5 0 7 9 51 1 10 2 451 7 19 12 1 93 15 12 2 3 191 33 280 91% Általános 0900 Vas 6 13 13 31 63 2 948 3 644 13 734 1 017 892 1 252 724 528 23 487 3 4 111 0 118 5 94 3 2 4 797 1 3 2 9 2 15 14 4 2 48 28 669 0% neurológia Zala 1 9 1 4 15 4 33 3 3 40 339 4 689 12 448 10 531 0 28 007 5 305 1 2 623 8 23 1 1 10 20 111 6 4 269 29 451 0% 0900 Összesen 4 347 12 650 1 148 2 756 289 9 060 30 250 2 953 3 648 13 979 1 019 892 1 296 765 531 23 787 339 4 692 12 454 10 647 0 28 132 19 450 5 14 7 882 16 46 15 1 1 112 2 50 137 12 9 622 91 562 33% EEG és EMG Győr-Moson-Sopron 582 615 1 716 2 913 0 3 0 3 9 2 157 2 2 6 3 094 94% 0904 diagnosztika - Vas 26 2 7 35 0 1 32 0 33 1 9 1 77 1 4 1 1 1 164 21% *sze* Zala 1 1 2 0 711 1 699 0 2 410 72 83 1 6 9 2 583 0% 0904 Összesen 613 617 1 724 2 954 0 712 1 734 0 2 446 1 90 3 317 2 6 1 2 7 19 5 848 51% Győr-Moson-Sopron 3 465 18 734 11 458 12 281 45 938 65 166 114 52 231 4 4 4 53 5 521 1 2 9 70 136 13 2 1 21 14 47 021 98% 1401 Reumatológia Vas 1 4 17 22 3 718 13 666 1 227 10 407 9 749 658 29 018 2 52 32 32 86 26 259 26 1 1 7 1 1 23 29 471 0% Zala 2 5 7 9 74 0 83 7 211 15 164 5 135 4 210 925 27 510 23 2 354 1 1 1 7 4 1 2 3 319 28 318 0% 1401 Összesen 3 466 18 738 11 460 12 303 45 967 3 727 13 805 1 227 10 573 9 863 710 29 332 7 213 15 221 5 171 4 246 925 27 605 102 7 1 134 1 3 9 97 138 8 24 3 4 25 356 104 815 44% Győr-Moson-Sopron 8 284 20 116 28 400 18 0 18 402 5 417 417 824 638 129 15 2 74 10 53 10 7 462 30 642 93% 5711 Gyógytorna Vas 68 68 5 431 14 782 0 20 213 219 216 85 85 520 2 333 18 4 12 2 4 76 23 250 0% Zala 16 16 18 35 0 53 14 040 2 397 42 268 9 824 4 728 2 766 2 330 68 529 679 66 22 3 8 13 109 11 29 69 538 0% 5711 Összesen 8 284 20 200 0 0 0 0 28 484 0 5 449 14 835 0 0 0 0 0 0 0 20 284 14 661 2 397 0 42 489 10 326 4 728 2 766 2 832 69 873 3 650 129 99 0 0 6 108 0 0 15 53 8 23 113 18 0 567 123 430 23% Fizioterápia Győr-Moson-Sopron 9 475 15 001 24 476 8 8 8 5 0 5 5 683 39 38 23 228 16 12 132 30 660 80% 5722 (asszisztensi Vas 12 368 41 351 4 333 3 352 3 352 61 404 48 138 0 186 28 431 9 10 1 10 42 90 093 0% tevékenységként) Zala 11 11 10 8 0 18 11 256 54 502 44 008 9 832 5 319 4 513 119 598 3 098 18 15 9 10 10 24 11 34 17 122 873 0% 5722 Összesen 9 475 0 0 0 0 15 012 24 487 12 368 0 41 361 4 341 0 3 360 0 0 3 360 0 61 430 0 11 256 54 550 44 151 9 832 5 319 4 513 0 119 789 37 212 39 0 0 0 56 23 15 9 0 247 20 41 0 11 56 191 243 626 10% Győr-Moson-Sopron 180 565 745 3 0 3 0 6 6 760 98% Általános 7100 Vas 1 226 0 1 226 0 15 3 1 244 0% pszichológia Zala 1 1 0 0 100 101 1% 7100 Összesen 180 566 746 1 229 0 1 229 0 121 6 3 2 105 35% Forrás: OEP Megállapítások: A megyei betegek járóbeteg-ellátása alapvetően Győr-Moson-Sopron megyén belül történik, de meghatározó nagyságot csak a 0204. Idegsebészet és 0904 EEG és EMG diagnosztikában ér el. A Kórház részesedését alapvetően befolyásolja, hogy az adott szakmában más ellátó is nyújt ilyen szolgáltatást. Ezzel együtt is kiemelendő az 5722 Fizioterápia (39%) és az 5711 Gyógytorna (29%) szakmákban elért arány. A 0904 EEG és EMG diagnosztika szakrendelése esetszáma pedig megközelíti a megyei kórház hasonló ellátásának volumenét. Látható az is, hogy a kórház által létrehozni kívánt 0903 Neurológiai rehabilitáció ellátás nincs a régióban. 13

o A fejlesztendő épület jelenlegi állapotának bemutatása (az épület állaga, funkcionális hiányosságok, helykihasználás, közművek, stb.). Az épület fejlesztésének indokoltsága. A csornai Margit Kórház 1914 óta működik. Pavilonrendszerű, első épülete jó infrastruktúrával rendelkezik, a telephelyi rekonstrukció 1990-1995 között valósult meg. A neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs járóbeteg-ellátás kialakítása legideálisabban a C épület tetőterében valósítható meg. A fejlesztésre kijelölt épületrész a lépcsőházon keresztül, illetve az orsótérben elhelyezett 1600 kg hasznos terhelésű akadálymentes liften keresztül is megközelíthető. Jelenleg a területen a központi személyzeti öltöző, fürdő, mosdó, WC, egy iroda, vizsgáló és kezelő helyiségek, informatikai központ található. A központi öltöző és az iroda a kórház egyéb területein elhelyezhető. Az informatikai központ és az orvosi szoba a helyén marad, ezek a helyiségek nem kerülnek a fejlesztésbe bevonásra. Az épület szerkezetei jó állapotban vannak. A hagyományos tégla falszerkezet, és a vasbeton. födém, a magastetős tetőtérbeépítéses lefedés alkalmas a tervezett funkció befogadására úgy, hogy az átalakítás az épület tartószerkezeteit nem érinti, illetve nem eredményez homlokzatváltozást. Ennek eredményeként a tervezett munkák nem építési engedély, és bejelentés kötelesek. A teherhordó falak kerámia anyagú falazóelemek, a válaszfalak falazott, vagy gipszkarton szerkezetek. A ferde tetősíkok burkolata gipszkarton burkolat. A meglévő padozatok nagyrészt marmóleum és kerámia járólap. Az épület intézményen belüli távhő ellátással rendelkezik. A meglévő elekromos ellátás átalakításra, és felülvizsgálatra szorul. A vízellátás falhoronyba süllyesztett vezetékeken keresztül történik. A szennyvíz elvezetése PVC csővezetéken megoldott, de az átalakítás miatt jelentős részét újra kell építeni o Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat állapota, ebből fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke). Az utóbbi 5 év beruházásai. A fejlesztés tárgyát képező járóbeteg-ellátási egység többletkapacitás keretében kerül kialakításra, így a fejlesztéssel érintett ellátóhely jelenleg semmilyen eszközzel nem rendelkezik. eszközök listája_csorna.xls 1. munkalap 14

o A jelenlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra jelenlegi állapota, hiányosságai, stb.) Az utóbbi 5 év beruházásai, illetve fejlesztései. A kórház informatikai rendszer utoljára 2008-ban lett fejlesztve, új szerver vásárlására, géppark bővítésére került sor, valamint az intézmény áttért egy korszerű kórházinformatikai rendszerre. A 3 év során az adatbázis megháromszorozódott, ezért a géppark elavulttá vált, cserére szorul. A hálózat sávszélessége 10/100 Mbit, azonban a folyamatosan működő eszközök cseréje, valamint a sávszélesség bővítése szintén indokolt. Az utóbbi években sikerült beszerezni néhány számítógépet, azonban a folyamatos pénzhiány miatt, erre ritkán volt lehetőség. A 2011-es év nagyobb beruházása egy standby szerver beállítása volt, amely nagyban hozzájárul a biztonságos működéshez. A neurorehabilitációs szakrendelés a központi öltöző helyén kerül kialakításra, azonban itt semmilyen informatikai, illetve hálózati kialakítás nincs, emiatt a pályázat keretében szükséges ennek a helyiségnek a hálózati, informatikai és telefonos kiépítése is. o Új építés esetén: a fejlesztés szükségességének alátámasztása, miért nem alakítható át, újítható fel, használható a jelenlegi épület. Az új építés költséghatékonyságának bemutatása. Nem releváns. o A fejleszteni kívánt intézmény, illetve a fejlesztendő rehabilitációs ellátási terület gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása. A kórház 2010. évi eredménye az Finanszírozás pénzügyi hatásai melléklet 5b táblázattal egyező módon, azzal azonos értékben és egyeztethető szerkezetben az alábbiakban kerül bemutatásra. 15

8. táblázat: A kórház 2010. évi eredménye 2010. naptári év Intézmény összes - ebből fejlesztéssel érintett területek OEP teljesítmény finanszírozási bevétel 941 555 963 48 030 778 B e v é t e l e k OEP egyéb bevétel Rendkívüli IBR bev 561 624 901 Saját bevétel 99 737 114 Működési támogatások 47 395 902 Egyéb forrás 0 Ingatlan, eszközhasznosítás bevétele 13 042 241 1 776 080 Összesen 1 663 356 121 49 806 858 K ö l t s é g e k Személyi jellegű ráfordítások 547 730 126 21 766 237 Közvetlen anyagköltségek 92 556 508 2 678 006 Igénybevett szolgáltatások 441 426 299 8 928 136 Ráosztott intézeti fix költség ( ha fedezetet számolt az 5a-ban!) Összesen 1 081 712 933 33 372 380 Egyenleg 581 643 188 16 434 477 A kórház 2010. évi gazdálkodását a rendkívüli gazdálkodás jellemezte. Mutatja ezt az is, hogy a Margit Kórházban 2010. évben is önkormányzati biztos felügyelte a gazdálkodást, ami a napjainkban is tart. Ezzel együtt a 2010-es évet mutató eredmény rendkívüli, amelynek egyszerű a magyarázata: 2010. évben a kórház részére a bíróság 561.625 ezer forint összegben 2005. évi elmaradt IBR (Irányított Betegellátási Rendszer) pénzt elvi folyószámlán keletkezett megtakarítást ítélt meg. A jogerőre emelkedés után ezt az összeget az OEP leutalta 2010. szeptember 3-án. Az IBR 3 kórház és 62 háziorvos részvételével működött. A csornai Margit Kórház, mint szervező vett részt a rendszerben, ezért került az összes megtakarítás a kórházhoz leutalása. 2010. évben az Egyéb szerződésből származó bevétel IBR egyszeri pénz nem a kórházat illeti meg teljes egészében. Ezen pénzeszközből tovább utalásra vár 416.761 ezer Ft. A pénzmaradvány alakulás az előző évhez képest növekedett. A növekedés oka, hogy az év közben kiutalt IBR 561.625 ezer Ft nem került szétosztásra és felhasználásra 2010-ben. Ezen pénzösszeget 2010. évben tartalékba tette a Kórház, így ez évvégére pénzmaradvány keletkezését eredményezte. 16

Ahhoz, hogy a kórház likviditási gondjai megoldódjanak, az adósság állománynak 100.000 ezer Ft alá kellene csökkenie. Az adósság állomány nagysága a mérlegkészítés napján 219.656 ezer Ft volt. Ez az előző évihez képest 15,5 % csökkenést jelentett, melyet alapvetően az évközben kapott központi többletforrások (januári többletfinanszírozás, év végi konszolidációs pénzek) eredményeztek. 2010. évben a korábbi évek szigorú gazdálkodása folytatódott. 2010. évben a havi keretgazdálkodás bevezetésre került. Az adósságállománya ennek hatására, valamint az év közben kapott források hatására csökkenő tendenciát mutat, de a kórház méretéhez képest így is jelentős volt év végén. Az intézménynek köztartozása nincs. A fejlesztéssel érintett járóbeteg-ellátási egységek eredménye pozitív, főleg a Gyógytorna és a Fizioterápia fedezete erősen nyereséges. o Jelenlegi személyi feltételek bemutatása (mennyiség, képzettségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, továbbképzések, stb.). Az intézményben a fejlesztéssel érintett szakrendeléssel, illetve a többlet kapacitással kialakítandó járó neurorehabilitációs szakrendeléshez szükséges humánerőforrás 1 fő kivételével rendelkezésre áll. 3 fő gyógytornász, a TÁMOP keretén belül közülük 2 fő McKenzie képzésben vett részt, 3 fő neurológus szakorvos; 2 fő szakképzett neurológiai szakasszisztens; továbbá az intézmény alkalmazásában áll 1 fő logopédus és 1 fő pszichológus szakember; o Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása. A kórház a térségen belül és a távolabbi szociális intézményekkel, szervezetekkel eddig is együttműködött a betegek eredményes rehabilitációja érdekében. A rendelő a rehabilitáció területén mind az egészségügyi szereplők minden szolgáltatójával, mind a más szektorok (szociális, foglalkoztatási szféra) intézményeivel, valamint civil szervezetekkel és betegszervezetekkel együttműködik és ezek a projekt megvalósítása során és azt követen még szélesíteni kívánja, amit a mellékelt együttműködési megállapodásokkal kíván alátámasztani. A tervezett heti 10 óra neurorehabilitáció kialakítása az jelenleg is térségi ellátási kötelezettséggel működő aktív neurológiai ellátásara épül, azzal szoros együttműködésbe van. Ezzel együtt a Margit Kórház a meglévő, de a fejlesztésben érintett szakrendelések, valamint a térségben dolgozó háziorvosok együttműködésére alapozza a tervezett rehabilitációs ellátást. 17

Együttműködést tervez a kórház továbbá a térségi szociális otthonokkal, valamint az egyházi és civil szervezetekkel, abból a célból, hogy a neurorehebilitációra szoruló beteg megfelelő időben, megfelelő minőségű ellátáshoz jussanak. 2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása 2.1. Célkitűzés A megfogalmazott szakmai program keretében a csornai Margit Kórházban kialakításra kerül az ambuláns neuromuszkoloszkeletális rehabilitációs ellátás. Az ambuláns rehabilitációs egység csoportmunkára épül, amelynek tagjai rehabilitációs és neurológus szakorvos, pszichológus, logopédus, gyógytornász, fizioterapeuta, elektrofiziológiai asszisztens. Tevékenysége az alábbi vezérfonalra épül: neurológiai és rehabilitációs szakorvos fizikális vizsgálata; pszichológiai tesztvizsgálatok (dpressziós skála, személyiségvizsgálat, intelligencia mérés); elektrofiziológiai vizsglatok károsodás lokalizációjának és mértékének feltárására (idegvezetési sebességmérés, EMG, kiváltott válasz vizsgálatok, quantitatív EEG illeszkedési vizsgálat); a vizsgálati adatokból rehabilitációs terv készítése; a rehabilitációs kezelés folyamatának követése, valamint a kezelés eredményének szükség esetén objektív paraméterek útján történő értékelése. A hagyományos gyógytorna és fizioterápiás megközelítés mellett, kiegészítésül modern fiziológiai eljárások végzését is tervezi az intézmény, ilyen a TMS kezelés, biofeedback eljárás. Várhatóan jelentős számú beteget érintő rehabilitációs igényt elégítene ki a szédüléssel járó állapotok komplex vizsgálata és rehabilitációja. A fenti vezérvonal értelmében a fizikális vizsgálat kiterjedne a szédülés értékelésénél szükséges fizikális eljárásokra, ezt követi a vesztibularis és agytörzsi akusztikus kiváltott válasz és stabilometriás vizsgálat, amellyel a károsodás lokalizációja és mértéke értékelhető. Ezekkel az állapotfelmérésre szolgáló vizsgálatokkal és a pszichometriás tesztekkel kiegészítve határozható meg pontosan a rehabilitáció stratégiája. A korrekt rehabilitáció előnye, hogy a betegek jelentős része megfelelő kezelés mellett teljes mértékben rehabilitálható kisebb részük javult állapotban, jó funkcionális teljesítőképességet ér el. Jelenleg ezen betegek jelentős része felesleges infúziós kezelések, valamint gyógyszeres túlkezelések áldozata. 18