F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ teljesítés A./ Intézmények tervszerű karbantartása: 336.000 E Ft 330.109 E Ft 215.300 E Ft B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai: 220.800 E Ft 263.680 E Ft 167.288 E Ft C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: 144.000 E Ft 144.000 E Ft 141.809 E Ft 1/9
A./ Intézmények tervszerű karbantartása 2006. év teljesítés Iskolák 122.300 E Ft 122.300 E Ft 93.954 E Ft Óvodák 73.800 E Ft 73.800 E Ft 51.961 E Ft E.SZ.K. épületei 27.370 E Ft 28.401 E Ft 21.973 E Ft Művelődési intézmények 18.580 E Ft 18.580 E Ft 5.400 E Ft Orvosi Rendelők 12.000 E Ft 12.000 E Ft 8.478 E Ft Egyéb intézmények 12.400 E Ft 12.400 E Ft 6.083 E Ft Uszodák: 15.600 E Ft 15.600 E Ft 14.032 E Ft Polgármesteri Hivatal: 23.400 E Ft 16.478 E Ft 4.932 E Ft Tartalék keret: 30.550 E Ft 30.550 E Ft 8.487 E Ft Összesen: 336.000 E Ft 336.000 E Ft 215.300 E Ft 2/9
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés Eredeti Módosított 2006. évi teljesítés I. Általános Iskolák: 1.) Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. 12.000 E Ft 12.000 E Ft 12.085 E Ft 2.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 9.000 E Ft 9.000 E Ft 8.827 E Ft 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. 5.400 E Ft 5.400 E Ft 5.400 E Ft 4.) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. 9.000 E Ft 9.000 E Ft 1.592 E Ft 5.) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 7.200 E Ft 7.200 E Ft 6.870 E Ft 6.) Hősök tere Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. 9.000 E Ft 9.000 E Ft 824 E Ft Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya 7.) Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. 12.900 E Ft 12.900 E Ft 12.007 E Ft Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. 8.) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. 6.000 E Ft 6.000 E Ft 6.000 E Ft Anna u. 26. 9.) Újlak u-i Általános Iskola Újlak utca 110. 10.800 E Ft 10.800 E Ft 5.879 E Ft 10.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3. 12.000 E Ft 12.000 E Ft 10.440 E Ft 11.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 4.800 E Ft 4.800 E Ft 4.060 E Ft 12.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út 80. 2.400 E Ft 2.400 E Ft 2.400 E Ft 13.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. 21.800 E Ft 21.800 E Ft 17.570 E Ft ÖSSZESEN: 122.300 E Ft 122.300 E Ft 93.954 E Ft Megnevezés. teljesítés 3/9
II. Óvodák: 1.) Bulyovszky u. 10. (Eszterlánc) Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 5.400 E Ft 5.400 E Ft 5.466 E Ft 2.) Diadal u. 86. (Micimackó) 4.500 E Ft 4.500 E Ft 4.501 E Ft 3.) Heltai tér 1. (Bóbita) 9.000 E Ft 9.000 E Ft 6.182 E Ft 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés) 3.000 E Ft 3.000 E Ft 2.664 E Ft 5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 3.000 E Ft 3.000 E Ft 2.403 E Ft 6.) Kép u. 21. (Hétszínvirág) Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) 3.600 E Ft 3.600 E Ft 465 E Ft 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) 10.800 E Ft 10.800 E Ft 10.059 E Ft 8.) 525. tér 1. (Hófehérke) 3.000 E Ft 3.000 E Ft 2.998 E Ft 9.) Földműves utca 2/b. (Napsugár) 5.400 E Ft 5.400 E Ft 290 E Ft 10.)Pesti út 368. (Piroska) 900 E Ft 900 E Ft - 11.)Óvónő u. 3. (Kuckó) 2.700 E Ft 2.700 E Ft 253 E Ft 12.)Rezgő u. 15. (Százszorszép) 4.800 E Ft 4.800 E Ft 4.801 E Ft 13.) Robogó u. 3. (Robogó) 2.700 E Ft 2.700 E Ft 1.031 E Ft 14.)Tanár u. 7. (Mézeskalács) 2.700 E Ft 2.700 E Ft - 15.)Újlak u. 108. (Mákvirág) 4.200 E Ft 4.200 E Ft 4.202 E Ft 16.)Újlak u. 114. (Csillagszem) 3.600 E Ft 3.600 E Ft 3.590 E Ft 17.)Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 4.500 E Ft 4.500 E Ft 3.056 E Ft ÖSSZESEN: 73.800 E Ft 73.800 E Ft 51.961 E Ft III. Egyesített Szolgáltató Központ - Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde - Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde - Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde - Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Újlak u. 106. ENO - Diadal u. 40. Idősek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja 27.370 E Ft 27.370 E Ft 21.973 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő ÖSSZESEN: 27.370 E Ft 28.401 E Ft 21.973 E Ft Megnevezés Eredeti Módosított 2006. évi teljesítés 4/9
IV. Művelődési intézmények: 1.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. 2.000 E Ft 2.000 E Ft 1.637 E Ft 2.) Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u. 3. 9.000 E Ft 1.080 E Ft 9.000 E Ft 1.080 E Ft 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. 2.700 E Ft 2.700 E Ft 2.697 E Ft 4.) Rákoskerti Művelődési Ház Rákoskert sgt. 66. 2.000 E Ft 2.000 E Ft 1.066 E Ft 5.) Edrős Renée Ház Báthory u. 31. 1.800 E Ft 1.800 E Ft - Összesen: 18.580 E Ft 18.580 E Ft 5.400 E Ft V. Orvosi rendelők: 1.) Ferihegyi út 81. Gy+F 2.) Kép u. 1/b. 3.) 525. tér 4.) Baross u. 18. F. 5.) Újlak u. 11-13. F. + Gy. 6.) IX. utca 4. 7.) Csongrád u. 2. 12.000 E Ft 12.000 E Ft 8.478 E Ft- 8.) Péceli út 190. 9.) Zrínyi u. 224. 10.)Egészségház u. 40. 11.)Naplás u. 58. Gy. + F. 12.) Egészségház utca 3. 13.) Hősök tere 3. Összesen: 12.000 E Ft 12.000 E Ft 8.478 E Ft VI. Egyéb intézmények 1.) Német Kisebbség (Pesti út 80.) 450 E Ft 450 E Ft - 2.) Szlovák Kisebbség Pesti út 80. 450 E Ft 450 E Ft - 3.) Cigány Kisebbség Gyökér u. 180 E Ft 180 E Ft - 4.) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. 2.160 E Ft 2.160 E Ft 111 E Ft 5.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. 180 E Ft 180 E Ft - 6.) Piac felügylet Ferihegyi út 83. 2.250 E Ft 2.250 E Ft 3.412 E Ft 7.) Családsegítő Központ Újlak u. 106. 1.200 E Ft 1.200 E Ft - 8.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 600 E Ft 600 E Ft - 9.) Sportcsoport Bakancsos u. 5. 2.500 E Ft 2.500 E Ft 2.153 E Ft Megnevezés Eredeti Módosított 2006. évi teljesítés 10.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 80. 2.160 E Ft 2.160 E Ft 407 E Ft 11.) Pedagógia Központ - - 5/9
Ferihegyi út 36. 270 E Ft 270 E Ft - Összesen: 12.400 E Ft 12.400 E Ft 6.083 E Ft Uszodák: Uszoda u. 2. Újlak uszoda 12.000 E Ft 12.000 E Ft 11.028 E Ft Ferihegyi út 115. Tanuszoda 3.600 E Ft 3.600 E Ft 3.004 E Ft Összesen: 15.600 E Ft 15.600 E Ft 14.032 E Ft Polgármesteri Hivatal és épületei 23.400 E Ft 16.478 E Ft 4.932 E Ft Intézmények karbantartása mindösszesen: 305.450 E Ft 305.450 E Ft 106.322 E Ft Tartalék keret: 30.550 E Ft 30.550 E Ft 8.487 E Ft MINDÖSSZESEN: 336.000 E Ft 330.109 E Ft 114.809 E Ft 6/9
B./ A 2006. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartási ainak bontása teljesítés 1.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés 6.000 E Ft 6.000 E Ft - 2.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés 125.500 E Ft 173.500 E Ft 126.696 E Ft 3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása 49.300 E Ft 49.300 E Ft 17.657 E Ft 4.) Csapadékvíz elvezető rendszerek, szikkasztó kutak és árok tisztítása 20.000 E Ft 20.000 E Ft 14.484 E Ft 5.) Aszfalt utak javítása (Erdő u., Edző u., Földműves u., Gyökér u., Szabadság sugárút) 20.000 E Ft 14.880 E Ft 8.451 E Ft Összesen: 220.800 E Ft 263.680 E Ft 167.288 E Ft 3. pont szerinti út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása választókerületenként bontása: teljesítés 1. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft 2.427 E Ft 2. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 3. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 4. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 5. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 6. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 7. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft 2.287 E Ft 8. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft 3.107 E Ft 7/9
9. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft - 10. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft 1.664 E Ft 11. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft - 12. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft 3.032 E Ft 13. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft 299 E Ft 14. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft - 15. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft - 16. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft 1.705 E Ft 17. számú választókerület 3.400 E Ft 3.400 E Ft 3.136 E Ft Összesen: 49.300 E Ft 49.300 E Ft 17.657 E Ft 8/9
C./ A 2006. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: teljesítés 1.) Parkfenntartás I., II., III. kategória 90.000 E Ft 90.000 E Ft 89.944 E Ft 2.) Fasorfenntartás a) általános fasorfenntartás, növényvédelem, vaspondró elleni védekezés 25.000 E Ft 25.000 E Ft b) fiatal fák öntözése 3.000 E Ft 3.000 E Ft 27.946 E Ft 3.) Muskátli kihelyezése a lámpaoszlopokra 4.000 E Ft 4.000 E Ft 3.854 E Ft 4.) Öntözőrendszer karbantartása + vízdíj 4.000 E Ft 4.000 E Ft 3.850 E Ft 5.) Közterületi játszóterek fenntartása 4.000 E Ft 4.000 E FT 3.908 E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, stb. felújítása) 6.) Parktakarítás 4.000 E Ft 4.000 E Ft 3.969 E Ft 7.) Illegális szemét elszállítása 5.800 E Ft 5.800 E Ft 5.360 E Ft 8.) Pázsit tavaszi felül trágyázása 4.200 E Ft 4.200 E Ft 2.978 E Ft ÖSSZESEN: 144.000 E Ft 144.000 E Ft 141.809 E Ft 9/9