B E S Z Á M O L Ó a KÖZPARK Nonprofit Kft. 2009. I. félévben végzett tevékenységéről A beszámolási időszakban a Közpark Nonprofit Kft az alapító okiratnak megfelelően és a Képviselőtestület által elfogadott üzleti tervében megfogalmazottak szerint végezte tevékenységét. Kiemelt feladata volt az Út a munkához program végrehajtásának részeként a közfoglalkoztatás megszervezése, melyet az Önkormányzat 2009. évi foglalkoztatási tervére építve, a szociális és foglalkoztatási vonatkozású törvényi változások előírásainak megfelelően alakított ki. A tavalyi évhez képest jelentősen kibővültek a köztisztasággal és parkfenntartással kapcsolatosan elvégzendő feladatok. Az Önkormányzat határozatlan időre kötött Közszolgáltatási Megállapodás keretében adta át az általa kezelt területek tisztántartási munkáinak elvégzését és a zöldterületek fenntartásával kapcsolatos egyes feladatokat. 1. A tervezett feladatok időarányos megvalósulása : KÖZTISZTASÁG - Társaságunk 2009. első félévben összesen mintegy 28000 munkaórát fordított a közterületek megtisztítására. A kerület tisztaságának fenntartása érdekében embereink összegyűjtöttek kb. 550 köztéri szemetes edényből 1000 m 3, a játszótéri és homokozó takarítások kapcsán 150 m 3 hulladékot. - A kerület közterületein megtalálható 131 db kutyaürülék gyűjtő edények speciális tasakokkal történő feltöltését naponta végeztük, mintegy 100.000 ezer darabot helyeztünk ki. Az adagolóeszközök melletti hulladékgyűjtő edények ürítése, gyűjtőzsákok cseréje, az adagolószekrények környezetének tisztántartása szükség szerint történt. - Rendszeresen ürítettük a köztéri szemetes edényeket, gyűjtöttük a szórt szemetet, külön figyelmet fordítottunk a játszóterek tisztántartására. A Roma program keretében foglalkoztatottak 5-6 fős brigáddal heti rendszerességgel teljes körű takarítást végeztek 22 kispesti játszótéren. - - Szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be Temesvár utcai telephelyünkön. Az ide beszállított nagymennyiségű hulladék közül kiválogatjuk a műanyag palackokat és a fém italos dobozokat, amit később hulladékfelvevő helyen értékesítünk. Az első félévben összesen 39 m3(1137 kg) PET és 21 m3 (624 kg) ALU dobozt válogattunk ki. - - ZÖLDKOMMANDÓ: A lakosság által közterületre illegálisan kihelyezett zöld- és vegyes hulladék összegyűjtését februártól társaságunk irányítása alá kerülő Zöldkommandó végezte. Tevékenysége ellátásához az Önkormányzat biztosított részünkre egy Ford Tranzit platós kisteherautót. Az illegális lerakóhelyek felszámolásán kívül a kommandó működésének célja a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése, környezeti állapotának javítása. Ennek érdekében folyamatos 24 órás munkarendben dolgoztak, ellenőrizték a kerületet, tettenéréskor, a szabálysértést elkövetőkkel szemben eljárást kezdeményeztek 15 esetben. Mintegy 80 esetben felderítették a hulladék kihelyezőknek személyét, melyet a hatóság felé jeleztek. Illegális plakátragasztót 5-6 esetben, graffitizőt 4 esetben füleltek le. Mindezek visszaszorítása mellet a parlagfűvel fertőzött területek feltérképezése is munkájuk része lett, továbbá a hajléktalanok élőhelyének felszámolása frekventált közterületekről oly módon, hogy közben hozzásegítsék őket a hajléktalanellátó rendszer igénybevételére. A lakossági bejelentések fogadására éjjel-nappal működő telefonos szolgálatot tartanak fenn, így szükség szerint azonnal tudnak intézkedni a bejelentés tárgyában. - - Járdaseprőgépünk útvonaltervének megfelelően minden munkanap járta a kerületet és takarította a meghatározott területeket. 1
SZAKIPARI feladatainkkal összefüggésben, az erre fordított mintegy 4500 munkaóra alatt eddig elbontottunk 27 db, kihelyeztünk 6 db, felújítottunk 90 db köztéri padot. Felállítottunk 28 db tiltó és figyelmeztető táblát. 15 db új szemetes edényt helyeztünk ki, 4 db-ot javítottunk, 8 db-ot elbontottunk. A kerületi játszótereket hetente ill. havonta ellenőriztük a GKM rendeletben leírtaknak megfelelően, a kisebb javítási munkákat azonnal elvégeztük, az esetleges balesetveszélyt elhárítottuk. Az Élmunkás téren fa játékokat bontottunk el, 3 db rugós játékot helyeztünk ki az Irányi-Klapka játszótérre. Tucatnyi kidőlt utcatáblát és terelőoszlopot helyeztünk vissza A locsolóhálózatok kapcsán 35 alkalommal végeztünk ellenőrzést, 13 alkalommal hárítottunk el csőtörést és cseréltünk csapokat, javítottuk a vízóra aknákat. Folyamatosan tisztítottuk, 25 alkalommal javítottuk a kerület ivókútjait. 93 db vízmérő óra állást olvastunk le. A Templom téri és a Fő utcai szökőkút tavaszi beüzemelése után működésük ellenőrzése, vízfelület tisztítása napi 2 alkalommal történt, kéthetente végeztük a víz cseréjét. Áprilisban elkészült a Városház téri vízjáték, rendszeres karbantartása kétnaponta, a nagyobb tisztítás kéthetente történik. Szakembereink által elvégzett egyéb felmerülő javítási munkák: virágládák készítése, planténerek javítása, teniszpálya kerítés felújítása, 6 db fa védőrácsának átfestése, Templom téri láncjavítás, ping-pong asztal bontás-elszállítással, stb. PARKFENNTARTÁSI-KERTÉSZETI munkák keretében tél végén 7530 m2 cserjefelületen végeztünk metszést, a keletkezett zöldhulladék mennyisége 2000 m3. - Vihar okozta károk felszámolása során közel 5000 m3 zöldhulladékot szedtünk össze Kispest közterületeiről. - Havi 5-6 alkalommal gallyaztunk veszélyes fákat, vágtunk ki gyomfákat. - Kora tavaszi munkánk volt a 22 játszótér nagytakarítása: homokozók lazítása, szegélyek gyomlálása, gyöngykavics sarabolás, permetezés, cserje aljak kapálása, metszés. - 200 m2 új virágágyást létesítettünk. - Az Élmunkás lakótelepen 32000 m2-en 2 alkalommal kaszáltunk. - Május-júniusban a kerület nagyobb parkjaiban, a gyep és cserje felületeket kb 1200 munkaórában(havi 10-15 alkalom) öntöztük. Lajtkocsival a planténereket, növényládákat, egyes virágágyakat locsoltuk az aszályos időben heti 1 alkalommal. - Bárczy István tér 600 m2-ét befűvesítettük. - Cserjéket ültettünk talajelőkészítéssel a Hunyadi téren és az Élmunkás játszótéren (1000 m2 területen) - 20 munkaórában planténerekbe, virágágyakba ültettünk virágokat, ill. pótoltuk az ellopott növényeket. - Mintegy 30 helyszínen kaszáltuk és szemétmentesítettük az elhanyagolt, gyomos zöldterületeket a Zöldprogram Iroda kérésére. - Játszótereken lévő homokozókba 10 m3 homokot terítettük szét. 2. Közfoglalkoztatás 2.1 A közcélú foglalkoztatás 2009. évben bevezetésre kerülő Út a munkához program végrehajtása érdekében számos szociális és foglalkoztatási törvény módosult. Cél, hogy a munkára képes tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt a közfoglalkoztatásban. A rendszer szigorúbban szűri a segélyezetteket munkavállalási szándékuk alapján. A szűrés egyik formája, hogy a rendelkezésre állási támogatásra(továbbiakban RÁT) jogosultak körébe tartozók a felajánlott közcélú munkát el kell, hogy fogadják. A közcélú foglalkoztatás megszervezésével az elmúlt évekhez hasonlóan 2009-ben is társaságunkat bízta meg a Kispesti Önkormányzat. Az Önkormányzati és a Kft. közfoglalkoztatási tervében foglaltakra tekintettel, fel kellett készülni a megnövekvő ügyfélforgalomra, a kerületi intézményekben és társaságunknál felmért 150 álláslehetőség feltöltésére. Az év elején a Szociális és Gyermekvédelmi Iroda felülvizsgálta az összes segélyezett jogosultságát. A meghozott határozatok alapján a RÁT-ra jogosult személyeknek a 2
Munkaügyi Központtal történő szigorú együttműködési kötelezettséget ír elő a jogszabály. A Munkaügyi Központ a munkára képes ügyfeleket először Társaságunkhoz irányítja. Amennyiben a végzettségüknek megfelelő vagy annál egyel alacsonyabb munkakört fel tudunk ajánlani, azt el kell fogadniuk. Ha ezt nem teszi, nyilatkozik, és kizárja magát a támogatási rendszerből. Akik elfogadják a munkalehetőséget azokkal határozott idejű az idei koncepciónak megfelelően 7 hónapra szóló munkaszerződést köt a Közpark Nonprofit Kft., azért, hogy a munkaviszony megszűnése után jogosultakká váljanak munkanélküli ellátása. Foglalkoztatásuk a Munka Törvénykönyve jogszabályi előírása szerint történik. 2.1.1 Létszám alakulás Társaságunknál félév alatt összesen 121 fő RÁT-ra jogosult ügyfél jelentkezett. A létszám feltöltése eleinte fokozatosan, áprilistól nagyon intenzíven történt. A januári nyitó létszám 0, júniusi zárólétszám 76 fő volt. 18 fő nyilatkozott, hogy nem kívánja felvenni a munkát és tudomásul vette a rendszerből történő kizárását. 56 főt helyeztünk el különböző kispesti intézményben, segédmunkás,portás, takarító, konyhai kisegítő, udvari munkás, kisegítő gondozó, irodai kisegítő adminisztrátor munkakörben, 20 főt alkalmaztunk segédmunkásként saját feladataink ellátására. Átmeneti közfoglalkoztatás után 4 főnek sikerült elhelyezkednie az elsődleges munkaerő piacon. A megjelentek közül 19 főt önhibáján kívüli ok miatt nem alkalmaztunk (pl.orvosilag nem alkalmas, érettségi vizsgázik, stb), őket visszairányítottuk a Munkaügyi Központba további együttműködésre. A közcélú foglalkoztatottak megoszlása 2009.I.félévben Végzettség Intézményeknél Közparknál Férfi Nő felsőfok 4-1 3 középfok 14-2 12 8.ált 35 17 20 32 8.ált.alatti 3 3 2 4 össz: 56 20 2.2 Közhasznú foglalkoztatás A Munkaügyi Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatásra felhasználható pénzkeret a központi átcsoportosítás miatt ez évben jelentősen visszaszorult, így a már meglévő, tavalyi évről egykét hónapra áthúzódó munkaszerződések támogatásán kívül kizárólag néhány roma (4 fő) foglalkoztatásához járult hozzá májustól a Munkaügyi Központ. Parkgondozó segédmunkás munkakörben foglalkoztattuk őket. Félév havi átlagát tekintve 12 fő közhasznú dolgozó részére biztosítottunk munkát főként kommunális területen közterületi takarítást, szemétgyűjtést, a téli hónapokban hóeltakarítást, jégmentesítést végeztek. 17 különböző kispesti intézményben 2008. évről áthúzódóan idén januárban még 18 fő közhasznú dolgozót foglalkoztattak. Feladatuk az óvónők és gondozónők munkájának segítése, konyhai kisegítői munkák, helyiségek takarítása, kertészeti munkák, karbantartói munkák, portai szolgálat, adminisztratív tevékenység volt. (Az intézményekben alkalmazott közhasznú dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos összes ügyintézés, adminisztráció, elszámolás a Közpark Nonprofit Kft. feladata, a dolgozók bér és járulék költsége nem a társaság kiadásait terheli.) 3
Intézményekben foglalkoztatott közhasznú dolgozók létszáma 2009.január-június 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 18 4 4 1 1 1 jan febr márc ápr máj jún 2.3 A főállású dolgozói létszám átlagosan 14 fő (tavalyival megegyező) volt. Ebből az állandó fizikai dolgozói létszám 9 fő (gépkocsi vezetők, karbantartók, gépkezelők). A kibővült parkfenntartási és kertészeti munkák irányítására egy kertészmérnök végzettségű dolgozóval növekedett a szellemi foglalkozásúak létszáma, így az ügyvezetővel együtt az idén 5 fő áll alkalmazásban. 80 70 Létszám alakulása 2009.január-június 64 72 fő 60 50 40 30 20 10 0 16 17 14 12 12 13 14 15 15 10 8 9 6 7 4 4 0 0 0 0 1 jan febr márc ápr m áj jún 43 Közhasznú(Közpark ) Közhasznú(Rom a) Főállású Közcélú 2.4 A büntetésként közérdekű munkavégzésre ítélt személyek részére az idei évben is munkalehetőséget biztosítunk, felügyeljük őket és igazoljuk a letöltendő napokat. Ez ügyben továbbra is szoros együttműködést tartunk fenn az Önkormányzat Szabálysértési Irodájával és a Fővárosi Bíróság Pártfogói Felügyeletével. A nyilvántartási és jelentési kötelezettséget folyamatosan végezzük. Félév alatt 2400 órát dolgozott főként a köztisztaságban és részben a közparkokban végzett szakipari tevékenységben. 3. A bevételek alakulása: A bevételek alapvetően az alábbi forrásokból származnak: - Önkormányzati támogatás - Központi költségvetésből ( Munkaügyi Központ) - Vállalkozási bevételekből (takarítás, kertrendezés, kaszálás stb.) - Egyéb bevételekből (pályázat, kamat, készlet, stb.) 4
3.1. Az önkormányzati (működési) támogatások bevételeinek elszámolása Az Önkormányzat a társaság részére a 2009. évi költségvetés 3.4.5. pontjában foglaltak szerint 150.386 eft évi támogatást biztosít a társaság működésére, az ellátandó feladatokra. A támogatást időarányosan havonta utalja át. A támogatási összeg fedezi a társaság működésének költségeit, a köztisztasági, parkfenntartási, kertészeti és szakipari munkák ellátását, valamint a társaság keretében foglalkoztatott közhasznú munkások munkabérének és járulékainak nem támogatott százalékát (45% ill.20%-át), és a Kft. üzleti tervében megjelölt, feladataink ellátásához szükséges 37 fő közcélú dolgozó bér és járulékköltségének teljes összegét összevontan. NEM fedezi viszont éves szinten a 37 fő feletti közcélú dolgozói létszám személyi kiadásait. A támogatási keretünk 26.559 eft közcélú foglalkoztatásra felhasználható éves pénzösszeget tartalmaz. Az első félévben közcélú munkabérre és járulékra történt tényleges kifizetés összesen 14.984 eft volt. Ezt figyelembe véve, és a meglévő létszámmal kalkulálva, megközelítőleg 30-35 mft többlettámogatás szükséges a közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásainak második félévi fedezésére. 3.2. A Munkaügyi Központtól kapott támogatások: A közhasznú státuszok számáról, munkaköreiről, futamidejéről és a támogatások mértékéről a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ mérlegelési jogkörében döntött. Az elbírálás programonként történt. A 2009. évre áthúzódó közhasznú foglalkoztatottak támogatási kondíciói a tavalyi évivel egyező: 55%, romák esetében ez 80%. A már idén benyújtott romák foglalkoztatására irányuló kérelmünk (4 fő májustól) szintén 80 %-os mértékben kapott bér- és járuléktámogatást. A 2009. január 1-től június 30-ig terjedő időszakra a közhasznú foglalkoztatottak részére kifizetett munkabér és járulék költségből mindösszesen 5 685 eft-ot térített vissza részünkre támogatásként a Munkaügyi Központ. Ezt az összeget társaságunk megelőlegezte, majd utólag tételes elszámolás alapján havonta történt a támogatás átutalása. 3.3. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek A közfeladatok támogatása érdekében a Társaság 2009. első félévben nettó 5 025 eft összbevételű vállalkozási tevékenységet folytatott, melynek eredményét a kerület érdekében alapfeladatainkra fordítjuk E tevékenység keretén belül megállapodás és eseti szerződések alapján a VAMŰSZ által kezelt önkormányzati telkek, iskolák, óvodák, egyéb intézmények rendben tartását végeztük Szakembereink udvari játszóeszközöket, kerítéseket javítottak, kaput készítettek. Rendszeres megrendelést kaptunk kaszálásra, gyommentesítésre, faápolási munkákra. Önkormányzati megrendelés alapján végeztük a Temesvár utcai víznyelő tisztítást, a Jókai u-i járdafelület készítést, forgalomcsillapítók felszedését, növénydézsák gyártását, betontömbök elszállítását. Évelején ismét megkerestük a kerületi társasházak képviselőit felajánlva szolgáltatásainkat az előkertek gondozására. Ennek hatására 15 társasháznál naponta szedjük a szórt szemetet, két társasház előkertjében havi 2 alkalommal végzünk kertészeti-takarítási munkát. Tovább növekedett a kerületi ingatlantulajdonosok természetes és jogi személyek részére végzett munkák mennyisége is. Már ötödik éve folyamatosan áruljuk a (zöld) hulladék gyűjtő zsákokat, az első félévben 3700 db-ot adtunk el. Ez a tevékenység nem termel közvetlen hasznot Társaságunk részére, mivel 5
szolgáltatásunkat árrés érvényesítése nélkül végezzük. Közvetett haszna azonban jelentős, mert ennek a kb. 370 m 3 -nyi zöldhulladéknak jelentős része illegális hulladékként az utcára került volna. A Társaság 2009. első félévi bevételeit, kiadásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. Összefoglalva A 2009. évi üzleti tervben foglalt főbb feladatokat és célkitűzéseket a Társaság az év során időarányosan teljesítette, a támogatásként kapott összeget a képviselő-testület által kijelölt célokra használta fel. A kiadások esetében figyelembe kell venni, hogy ezek év közben nem időarányosan jelentkeznek. A Társaság működése akkor tekinthető eredményesnek, ha minden befolyó forintot a kispesti közterületek állapotának javítására fel tudunk használni. A foglalkoztatást tekintve folyamatosan és érdemi fennakadás nélkül bonyolítottuk a kerület intézményeiben dolgozó közhasznú és közcélú munkavállalókkal kapcsolatos teendőket és a közterületeken végzendő munkák megszervezését. A kerületi közfoglalkoztatás munkaerő kiválasztását Társaságunk folyamatos együttműködéssel végezte a Családsegítő Szolgálattal, az Önkormányzat Szociális Irodájával, a Cigány Önkormányzattal és a Munkaügyi Központ Kirendeltségével. A foglalkoztatás megszervezésekor kiemelten kezeltük továbbra is a romák bevonását a közmunkába. A beszámolási időszakban Társaságunk jogszerűen működtette a foglalkoztatás és az elvégzendő feladatok rendszerét, a források felhasználása, havi elszámolása és bizonylatolása tervszerűen és szakszerűen történt. A Közpark Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban teljesítette az alapító okiratban meghatározott közfeladatokat. Terveink az év második felében A Közpark Kft-ben a megnövekedtet létszám miatt lehetőségünk adódott, arra hogy mind a köztisztasági, mind a szakipari feladatokat gyorsabban, pontosabban végezzük el. Köztisztasági munka területén nagyobb létszámmal valamint az ehhez kapcsolódó ellenőrzéssel jelenünk meg a közterületen. Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a továbbiak során is a játszóterek tisztaságára. A bekerülő szemét szelektív válogatását folytatjuk, aminek következtében a cég egyrészt árbevételhez jut másrészt nem kell az így kiválogatott hulladék után elszállítási díjat fizetni. Továbbra is állunk a kispesti társasházak rendelkezésére és díjazás ellenében igény szerint vállaljuk az előkertek takarítását. Ezt a továbbiakban is folytatni kívánjuk. Bevezettük és folytatni kívánjuk a lakosság számára az önköltséges zöldhulladék illetve sitt elszállítást azért, hogy az így elszállított szemét ne jelenjen meg illegális formában a közterületen. A takarítógépünk útvonalát igyekszünk kibővíteni olyan közterületekre, ami alkalmas gépi takarításra. Keressük továbbá a lehetőséget, hogy a kerület útszéleinek takarítását is meg tudjuk oldani, mivel azt tapasztaltuk, hogy igény mutatkozna rá. Szakipari munkák területén továbbra is végezzük a vállalt feladatunkat a Zöldprogram Irodával egyeztetve. Az üzleti tervnek megfelelően végezzük a szökőkutak üzemeltetését, takarítását (a Városház téri szökőkutat is átvettük év közben), parkberendezési tárgyak telepítését, javítását. Megkaptuk feladatnak a játszóterek műszaki állapotának ellenőrzését is, amit folyamatosan végzünk. 6
Vállalkozási formában igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy a cég külső bevételi forráshoz is hozzájusson. Már a nyári hónapokban elvégeztük az Eötvös óvoda udvarának felújítását. A Fővárosi Önkormányzattól pályázaton elnyert pénz segítségével komposztálót építettünk a Vass Lajos iskolába. Szeretnénk minden olyan munkára pályázni a kerületben, ami az év folyamán még kiírásra kerül, hogy ezzel is bevételhez jussunk, illetve munkát tudjunk biztosítani a megnövekedett létszámnak. Budapest, 2009. augusztus 6. Bán Zoltán ügyvezető Mellékletek: 1.sz. melléklet: 7