Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 21 évi CXCV. törvény 9 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapj án, a 87. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése A Képviselő-testület a 216. december 31-i létszámadatokat, annak intézményenkénti megbontását az melléklet szerint állapítja meg. 2. (1) A Képviselő-testület a 216. évi költségvetésről szóló 17/216. (ill. ) önkormányzati rendeletének végrehajtását (zárszámadását) a 2/ A, 2/B, 2/C és a 2/D.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően a teljesítést irányító szervi támogatás riélkül a) a bevételek fő összegét: ebből: aa) költségvetési bevételek összegét: ab) finanszírozási bevételeket: b) a kiadások fő összegét: ebből: ba) költségvetési kiadások összegét bb) finanszírozási kiadásokat: e) többletét 3 873 716 eft-ban, 19 183 562 eft-ban, 11 69 154 e Ft-ban, 28 92 882 eft-ban, 19 214 238 eft-ban, 9 76 644 eft-ban, 1 952 834 eft-ban jóváhagyja. (2) A többlet az önkormányzat 217. évre áthúzódó, 216. évi kötelezettséggel terhelt maradványát és hosszú távú fizetési kötelezettségek 217. évi költségvetésben tervezésre került összegének fedezetét képezi. (3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletekkel együttes a) működési mérleg egyenlegét +2 857 689 eft-ban, b) felhahnozási mérleg egyenlegét -94 856 eft-ban határozza meg.
2. Költségvetési kiadások és bevételek (1) A Képviselő-testület a kerületi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 2/ A, 2/B, 2/C és a 2/D mellékletek alapján állapítja meg. (2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 21/1/ A-21/1/D mellékletek szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület Budapest Főváros XN. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 21/2/A-21/2/D mellékletek szerint állapítja meg ( 4) A Képviselő-testület Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzata fenntartása alá tartózó költségvetési szerveinek bevételi és kiadásai teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 21/3/A-21/32/D. mellékletek szerint állapítja meg. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését - intézményenkénti és célonkénti bontásban - a 7. melléklet szerint 193 493 eft főösszegben állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését - intézményenkénti és feladatonkénti bontásban - a 8. melléklet szerint 655 854 eft főösszegben állapítja meg. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a tartalékainak 216. évi alakulását és annak feladatonkénti bontását az mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi közvetett támogatásait a 1 melléklet szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a 22. melléklet alapján megállapítja, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségei 216. december 31-i fordulónappal nincsenek. ( 4) A Képviselő-testület az önkormányzat a több éves kihatással járó döntések, kötelezettségvállalások keret-előirányzatait a 12. mellékletek szerint hagyja jóvá. (5) A Képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését - intézményenkénti bontásban - a 9. melléklet szerint 43 674 eft-ban főösszegben állapítja meg.
6. E rendelet 16-2., 2, 2 mellékletei tartalmazzák a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztató, részletező adatokat. A 216. évi költségvetési maradvány 7. (1) A Képviselő-testület a melléklet szerint az önkormányzat 216. évi költségvetési maradványát 1 952 834 eft összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint: a) a bevételek fő összege konszolidálást követően b) a kiadások fő összege konszolidálást követően c) többlete 3 873 716 eft, 28 92 882 eft, 1 952 834 eft (2) A kerületi 1 952 834 eft összegű költségvetési maradvány intézményenkénti összetétele: Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XN. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Zuglói Egészségügyi Szolgálat Zuglói Intézménygazdálkodási Központ Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) Aprófalva Óvoda Óperenciás Óvoda Hétszínvirág Óvoda Csicsergő Óvoda Zöld Lurkók Óvoda Narancs Óvoda Herminka Óvoda Tücsöktanya Óvoda Bóbita Óvoda Tündérkert Óvoda Kerékgyártó Óvoda Cseperedő Óvoda Mályva Óvoda Kincskereső Óvoda Meseház Óvoda Mókavár Óvoda Rózsavár Óvoda Zuglói Tihany Óvoda Játékszín Óvoda Pöttöm park Óvoda 1 947 278 eft 2 143 eft eft eft 261 eft eft 32 eft eft 11 eft eft 431 eft eft eft 21 eft 13 eft 73 eft eft 91 eft 256 eft 176 eft 534 eft eft eft eft 48eFt 188 eft
Napraforgó Óvoda Örökzöld Óvoda Napsugár Óvoda Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Zuglói Egyesített Bölcsődék Zuglói Önkormányzati Rendészet eft eft eft 1 112 eft 76 eft eft (3) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a 216. évről áthúzódó kerületi szintű összes konszolidált kiadási kötelezettsége 1 928 26 eft, mely az alábbiak szerint alakul: a) személyi juttatások b} munkaadót terhelő járulékok c) dologi kiadások d) felújítási kiadások e) beruházási kiadások f) egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre g) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre h) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre i) egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre j) visszatér. tárn köles. nyújtása törlesztése áh-n kívül k) elvonások és befizetések 1) tartalékok i) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése j) a 217. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak 29 87 eft, 17214 eft, 619 268 eft, 449 466 eft, 238 557 eft, 248 eft, 3 285 eft, 283 418 eft, 4 772 eft, 1 2 eft, 7 933 eft, 25 196 eft, 77 5 eft, 17.342 eft, ( 4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségek részletezését. intézményenként a 6. melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a 24 628 eft-os szabad költségvetési maradványt általános tartalékba vonja. A konszolidált éves beszámoló 8. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi konszolidált eredményét az melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi konszolidált mérlegét a melléklet szerint állapítja meg. A központi költségvetésből kapott előirányzatok
9. A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak feladatonkénti bontását a 1 melléklet szerint, a 216. évi általános, köznevelési és szociális feladatihoz kapcsolódó állami támogatás elszámolását a 1 melléklet szerint állapítja meg. 6. A vagyonról (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 216. évi részesedéseit a 1 melléklet, a gazdasági társaságainak fennálló kötelezettségeit pedig a 16. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 216. december 31-i állapot szerinti összes eszközének és forrásának vagyoncsoportonkénti bontását (vagyonkimutatás), valamint a tételes ingatlan vagyonkimutatását a 2 melléklet szerint állapítja meg.. 8. Záró rendelkezések 1 (1) Ez a rendelet 217. május 26-án lép hatályba. (2) Hatályát veszti a 216. évi költségvetésről szóló 17/216. (III. ) önkormányzati rendelet. Ez a rendelet kihird tésre k erült: 217. május 26. napján
------ --- - - - --- -. (.!'" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata intézményi létszámadatai 216. december 3 I.'. i \".'. \ ' A B e D E F Cím Engedélyezett Alcím dolgozói létszám Közfoglalkoz* Üres álláshelyek (fő) tatotti száma az időszak lészám végén (fő) (fő) Tartósan (lega láb b három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén (fő) Á tlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) v i Kerület összesen: 2 185,22 24, 78,4 2. 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala 244, 13, 11, Zuglói Egészségügyi Szolgálat (orvosi) 387,26 2, Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 39,28 3, 32,27 6. 6. Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 6, 4, 2, 7. 8. Zuglói Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) 13,18, 18,49 2, 2,,, 1 83, 21, 186, 389, 239, 5, 11, ('. fi i' [... 1 í 1 :.,. i' ::: 8. 9. Zuglói Aprófalva Óvoda 18,6, 9. Zuglói Óperenciás Óvoda 33,88, 1 Zuglói Hétszínvirág Óvoda 34,6, 1 12. Zuglói Csicsergő Óvoda 32,23, 12. 1 Zuglói Zöld Lurkók Óvoda 42,89, 1 1 Zuglói Narancs Óvoda 25,46 1,,,,,, 1, 14, 25, 27, 26, 32, 2, '!'. 1 1 Zuglói Herminka Óvoda 36, 2,5 2,5 27, 1 16. Zuglói Tücsöktanya Óvoda 21,45,75, 17, 16. 17. Zuglói Bóbita Óvoda 35,2,,5 29, 17. 18. Zuglói Tündérkert Óvoda 36,47,, 29, 18. 19. Zuglói Kerékgyártó Óvoda 25,69,, 2, 19. 2. Zuglói Cseperedő Óvoda 25,38 2,, 2, 2. 2 Zuglói Mályva Óvoda 22,77 1,5,5 18, 2 22. Zuglói Kincskereső Óvoda 43,73,, 34, 22. 2 Zuglói Meseház Óvoda 42,98 1, 1, 31, 2 2 Zuglói Mókavár Óvoda 18,,, 14, 2 2 Zuglói Rózsavár Óvoda 21,21 1,,, 18, 2 26. Zuglói Tihany Óvoda 27,28,, 21, 26. 27. Zuglói Játékszín Óvoda 26,39 1,39, 21, 27. 28. Zuglói Pöttöm park Óvoda 25,9, 28. 29. Zuglói Napraforgó Óvoda 38,3 2,8 1, 2,8 21, 31, 29. Zuglói Örökzöld Óvoda 18,56,, 15, 3 Zuglói Napsugár Óvoda 23,19 1,69,69 18, 3 32. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 13, 1, 7,5 32. 3 Zuglói Egyesített Bölcsődék 345,5 9, 3 3 Zuglói önkormányzati Rendészet 49, 2, 3,5 1,, 74, 268, 37, ['. 3 Címek mindösszesen: 2 185,22 24, 78,4. 18,49 1 83, [', i
21 ft. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTELEK B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 21 évi teljeslllés összesen 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosltott eléilrtinyzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célu támogatások llllamházlartáson belfllrt'!i 5 188 418 Önkormányzatok müködési támogatása 3 542 272 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 646 146 5 119 552 347497 164955 5 37 11 5 281 788 99,62% 3 68 13 3 68 13 1,% 162788 1 61 775 98,44% 7. II. Közhatalmi bevételek 1 282 365 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni t!pusú adók 2 13 946 Termékek és szolgáltatások adói 8 67 61 1 Egyéb közhatalmi bevételek 2 818 12. Ill. Müködési bevételek 2 388 919 1 Készletértékesrtés ellenértéke 57877 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 279 98 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 181 92 16. Tulajdonosi bevételek 97 16 17. Ellátási d!jak 488 262 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 177 992 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 184 986 2. 8. Kamatbevételek 118 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 52 22. Biztosító által fizetett kártérítés 919 2 1 Egyéb működési bevételek 35 87 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2755 2 Müküdési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 11 933 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 122 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll:+iv.) 17 886 757 1 67 271 2 23 OOO 8 224 571 215 7 3 637 4 64 947 676498 16 97 1 382 21 461 927 733 976 15 261 5 25 155 15 2 152 19 442 423 1 839 978 1 814 255 99,76% 2 329214 2329 173 1,% 8251 454 8 218 4 99,59% 259 31 267 78 13,% 2 461 123 2 484 957 1,97% 64947 57 561 88,63% 277 629 31 885 111,98% 214693 22 795 94,46% 91 751 912 243 1,16% 493 156 493129 99,99% 288 569 265 416 91,98% 185297 195 425 15,47% 51 4911 98,2% 619 87 13,37% 2461 41 785 24,22% 11 53 95 22 86,15% 11 OOO 67 5,52% 99 53 94613 95,6% 18 718 732 18 676 22 99,77% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú t.!imogatások államháztartáson bellllről 611 869 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 14 235 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 597 634 32. VI. Felhalmozás[ bevételek 32 326 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 319419 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése 96 lmmateriélls javak értékesitése 3 36. 37. VII. Felhalmozás] célú átvett pénzeszköt 3 199 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivütröl 2433 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5896 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 962 393 237 59 237 59 2 38 682 23 OOO 2 71 682 7 21 7 21 7 2 567 891 24 379 33 4 13,89% 744 744 1,% 239 635 32656 13,63% 735 755 445 734 6,58% 2 687 955 397 734 57,81%.. 478 47 8 1,% 27 896 28 28 11,12% 21 128 21 441 11,48% 6767 6 767 1,% 1 4 29 57 342 5,53% 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1884915 22 1 314 19 722 761 19 183 562 97,27% 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 7 938 644 2 85 OOO 8 OOO a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 8 OOO 46. e.) Rövid lejáratú hitetek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelöleg92:ések 16 644 48. Maradvány Igénybevétele 1 19 37 2 5 49. a.) etözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 19 37 2 5 OOO 6. b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervl támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összes!tésre) 52. Lekötött betétek megszúntetése 6 OOO OOO 4 Hitel-, kölcsön felvétele lillamházlartáson kfvülről 722 963 4 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 722 963 11 69236 11 69154 1,% 77461 77461 1,% 2 12 775 2 12 692 1,% 2 12 775 2 12692 1,% 9 6 OOO 9 6 1,% 5 JX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvillről 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh. n belüli megejölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozás! maradvány Igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatés (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesltésre) 6 Lekötött betétek megszcintelése 6 FINANSZiROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) 7 938 644 2 85 OOO 11 69 236 11 69 154 1,% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 26 787 794 24 86 314 31412 997 3 873 716 98,28 /o
2/ fj. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez '" KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jogcfm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 Személyi juttatások s 734 75 6 331 838 II. Munkaadót terhelő járulékok és szocilllis hozzájárulás! adó 1 647 315 1859458 Ill. Dologi kiadások 7 1 325 9 495 837 IV. EllMottak pénzbeli juttatllsai 341 881 372 615 v. Egyéb müködési célú kiadások 1 653 712 2 773 487 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 7461 4 2. Elvonások és befizetések 2645 Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson belülre 66 17 84 54 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 1499679 1 42869 6. Működési célú vísszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre 177 2 OOO 6. Tartalékok 1 218 338 6 748 236 6 547 349 97,2% 193 84 1834658 95,2% 8 665 52 7 499 497 86,65% 48 31 43 674 98,87% 1 591 662 1 516 862 95,3% 9939 196 19,72% 78 762 7312 92,7% 1442527 1449 99,89% 1 OOO 99 99,% 59434 1 1 16. 17. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.j 16 378 938 2 833 235 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 773 789 1 453 638 VII. FelúJltások 546 814 932 36 19 344 91 17 82 4 92,3% 94 347 655 854 72,52% 613 446 193 493 31,54% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozflsi célú kiadások 37 641 734135 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1442 4 786 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre 295 534 719 349 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyojtá S a Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérjtendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 1 665 1 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 1 628 244 3 12 79 766 652 562 851 73,42% 6286 2998 47,69% 753136 553 823 73,54% 723 63 83,4% 2 284 445 1 412198 61,82% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 187 182 23 953 314. 21 628 536 19 214 238 88,84% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. 37. 38. 39. IX. MÜKÖDÉSI FlNANSZIROZÁSI KIADÁSOK 6 767 841 97 OOO Belföldi finanszírozás kiadé.sai 6 767 841 97 OOO a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre 12.2 963 8 OOO b.} Ah-n belül! megelőlegezések visszafizetése 44878 17 OOO e.} Központi-, iránylló szerví támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre) d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 6 OOO OOO 2. Klllföldl flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése é.llamháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (dup1$zódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre) d,} Pénzszeközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozés kladésal Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 9 784461 9 76 644 99,2% 9784461 9 76 644 99,2% 184461 18 644 57,81% 96 OOO 96 OOO 1,% 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 6 767 841 97 OOO 9 784 461 9 76 644 99,2% 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 24 775 23 24 86 314 31 412 997 28 92 882 92,7% Működési mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eft) 2 678 622 552 188 Felhalmozás! mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eft) -665 851-552 188 Költségvetési egyenleg - finanszírozási bevételek és kiadások nélküli (eft) 841 968-1 943 OOO Tisztségviselői létszám - polgármester, alpolgármester(fő) 4, Dolgozói létszám {fő) 2 171,49 Dolgozói létszámból pedagógus létszám {fő) 361,5 Helyi önkormányzati képviselők létszáma - tisztségviselökkel (fö) 22, Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 186, lrányjtószervi támogatás összesen: 8 77 492 9 855 768 - irányltószervl támogatásból ál!aml támogatás 3 338 17 3 33781 - irányítószervl támogatásból önkormányzati támogatás 5 432 475 6 518 687-29 128 55 2 857 689-2 284 444-94 856-1 95 775-3 676 4, 2185,22 363,78 22, 186, 1 76 56 9 498 792 94,27% 3 524 749 3 524 749 1,% 6 551 757 5 974 43 91,18%
2/ C. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " KERÜLET ÖSSZESEN - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D '" d t k ' Ft b '" E A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesítés kötelező önként v.!illalt 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés éllamlgazgatásl összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államh.!iztarttlson belülről 415124 1 118 732 Önkonnányzatok működési támogatása 3 679 73 6. 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 471 51 1 118 732 11 862 5 281 788 31 3 68 13 11 542 1 61 775 7. II. Közhatalmi bevételek 7 897 68 2 917187 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók 2 329 173 Termékek és szolgáltatások adói 7 629 99 588 14 1 Egyéb közhatalmi bevételék 267 78 1 814 255 2 329 173 8 218 4 267 78 12. Ill. Működési bevételek 2 156 992 327 965 1 Kész!etértékesités ellenértéke 56 348 1 213 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 25 387 6498 1 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 193 894 891 16. Tulajdonosi bevételek 773 59 138 653 17. 6. Ellátási dijak 479 314 13815 18. 6. Kiszámlázott álta!ános forgalmi adó 169 776 9564 19. 7. Általános forgalml adó visszatérülése 195 425 2. 8. Kamatbevételek 4 497 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevétele] 22. Biztosító által fizetett kártérítés 667 14 2 1 Egyéb működési bevételek 37587 4198 2 IV. Működési célú átvett pénzeszkö:i:ök 1 88 93 34 2 Müküdési célú visszatér!lendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.k!vülröl 67 26. 2. Egyéb müködés! célú átvett pénzeszközök 188 92733 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 14 27 144 4 457 224 2 484 957 57 561 31 885 22 795 912 243 493129 265 416 195425 4 911 87 41 785 9522 67 94613 11 852 18 676 22 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. V. Felhalmoz<'isl célú t<'imogat<'isok államháztartáson belülről 33 4 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 744 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32656 32. VI. Felhalmoz<'isi bevételek 445734 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2 3 2. Ingatlanok értékesltése 397734 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális iavak értékesítése 47 8 3 37. VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 28 28 38. Felhalmozási célú visszalérrtendö támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kfvülrö! 21 441 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6767 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 57 342 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 27 144 4 964 566 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 85784 11 6437 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kfvlllröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 4 b.) Likvlditásl célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 77461 48. Maradvé'lny Igénybevétele 8322 2 4 37 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 8322 2 4 37 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, ir<'inyltószervi t<'imogatás (duplázódás klszürése miatt kerület összesenben nem kerül összesltésre) 52. Lekötött betétek megszontetése 9 6 OOO 33 4 744 32656 445 734 2 397 734 o 47 8 2828 21 441 6767 57 342 11 852 19183562 11 69154 77461 2 12 692 2 12 692 9 6 OOO 5 IX. FELHALMOZÁSI FlNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele <'illamh<'iztartéson klvlllről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Ah.-n belüli megelőlegezések Maradvény Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozás! maradvé.ny Igénybevétele 62. Központi, irányitószerjl Umogat<'is (duplázódás klszürése miatt kerület összesenben nem kerül összesltésre) 6 6. Lekötött betétek megszüntetése 5 59. 6 FlNANSZiROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 85 784 11 64 37 11 69154 66. BEVETELEK MINDÖSSZESEN 14 292 928 16 568 936 11 852 3 873 716
21 U. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez -. KERÜLET ÖSSZESEN - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft ban 1 J B. K!ADÁSOKjogcim megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt 216. évi teljesllés 216. évi teljesités államigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. 8. 9. 1 12. 1 1 Személyi juttatások 4 659 512 1887 837 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoci Alis hozzéjárul{lsi adó 1 371 529 463129 Ill. Dologi kiadások 6 333 864 1 163 926 IV. Ellátottak pénzbeli juttatllsai 331 781 688 v. Egyéb müködési célú kiadások 1 136 445 38 417 Helyi önkormányzatok előző évl elszámolásából származó kiadások 1 96 2. Elvonások és befizetések Egyéb működés! célú támogatások államháztartáson belülre 97 72 915 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson k!vülre 1 134 388 36 512 Müködésl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 99 6. Tartalékok 6 547 349 1834658 1 717 7 499 497 11 85 43 674 1 516 862 196 7312 1449 99 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 13 833 121 3 955397 13 522 17 82 4 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 178 69 477 785 VII. Felúiitllsok 131 514 61 98 655 854 193 493 19. 2. 2 22. 2 2 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 42 698 991 51 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 253 819 4946 897. 27. 28. 29. 3 32. 3 3 vm. Egyéb felhalmozlisl célú kiadások 111115 451 736 Egyéb felhalmozé.si célú támogatások államháztartáson belülre 2998 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre 18117 445 76 Felhalmozási célú vlsszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 63 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 16 644 9 6 OOO Belföldi finanszírozás kiadásai 16 644 9 6 <foo a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelö!egezések visszafizetése 16 644 e.) Központi-, irányfló szervi támogatás fo!yósltása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre) d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 96 OOO 2. Külföldi finanszfrm:ás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 562 851 2998 553 823 63 1412 198 13 522 19 214 238 9 76 644 9 76 644 o 16644 9 6 OOO 36. 36. 37. 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.} Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre) d.) Pénzszeközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai 4 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 16 644 9 6 OOO 9 76 644 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 36 463 14 546 897 13 522 28 92 882
- - "'-",, ' melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Érték típus: Ezer Forint '! 216. évi önkormányzati konszolidált eredménykimutatás A B e D E adatok eft-ban F Megnevezés Előző időszak konszolidált összege Tárgyévi konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Tárgyévi konszolidált összeg 1 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 1 237 71 2. 2 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 1 171 578 3 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 1 255 83 1 Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3) 12 664 362 1 516 833 1 178 475 963 138 12 658 446 1 516 833 1 178 475 963 138 12 658 446 6 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 12 285 125 7 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 66 456 7. 8 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 16 435 447 8. 9 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 75 72 9. 111 Egyéb eredményszemléletű bevételek (=6+7+8+9) 3 456 748 13 178 85 1 972 544-12 9 4 798 368 19 846 817-9 498 792-9 498 792 3 68 13 1 972 544-12 9 4 798 368 1 348 25 1 Anyagköltség 415 296 1 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 4 448 652 12. 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 59 72 1 IV Anyagjellegű ráfordítások (=9+1+11 +12+13) 4 923 668 427 928 4 955 928 58 19 5 442 46 427 928 4 955 928 58 19 5 442 46 1 14 Bérköltség 4 955 772 1 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 767 91 16. 16 Bérjárulékok 1 648 249 17. v Személyi jellegű ráfordítások {=14+15+16) 7 371 931 5 613 418 97 493 1 851 198 8 435 19 5613 418 97 493 1 851 198 8 435 19 18. VI Értékcsökkenési.leírás 1 51 595 1 91 869 1 91 869 19. Vll Egyéb ráfordítások 29 34 11 18 227 186-9 498 792 8 728 394 2. A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=1±11+111-IV-V-Vl-Vll) 739 86-69 947-69 947 2 17 22. 2 2 21 2 Vlll Kapott Qáró) osztalék és részesedés Egyéb kapott Oáró) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei {>=21a+21 b) Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+... +26) 3 26 11 69 38 217 52 492 1 789 142 4911 191 86 6 7 419 1 789 142 4911 191 86 6 7 419 2 24 26. 25 27. 26 29. IX Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedédek, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 9 412 7 67 623 17 75 233 3 99 1 629 5 852 233 3 99 1 629 5 852 29. B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=Vlll-IX) 34 787 848 848 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 774 593-69 99-69 99
= "L '"" "'== = '""'" -"'"'"= = = =; --- ---w - - ----- -- ---- - melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez É rték típus: Ezer Forint 216. évi önkormányzati konszolidált mérleg adatok eft-ban A B e D E F Megnevezés Előző időszak konszolidált összege Tárgyévi konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Tárgyévi konszolidált összeg ESZKÖZÖK 1 NI Immateriális javak (=Afl/1+Afl/2+AJl/3) 2 AJll Tárgyi eszközök (=Afll/1+... +AJ!l/5) 3 A/111 Befektetett pénzügyi eszközök (=AJlll/1+A/lll/2+A/lll/3) 5 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/l+A/ll+A/111) 3 65 84 673 24 93 51 85 633 59 18 548 84 392414 926 311 85 337 273 18 548 84 392 414 926 311 85 337 273 6 B/I Készletek (=B/1/1+... +B/1/5) 7 B/11 É rtékpapírok (=B/ll/1+8/11/2) 8 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/l+B/11) 22 318 386 22 74 25 829 386 26 215 25 829 386 26 215 9 C/11 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 C/111 Forintszámlák 11 C/IV Devizaszámlák 12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/l+... +C/IV) 5 825 218 225 62 19 2 248 159 7 371 2 242 428 11 2249 81 7 371 2 242 428 11 2 249 81 13 D/l Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1 +.. +D/1/8) 14 D/!! Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/11/1+.. +D/11/8) 15 D/111 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/111/1 +... + D/111/7) 16 D) KÖVETELÉSEK (=D/l+D/ll+D/111) 1 358 441 1 3 84 46 13 2 435 348 1 474 679 835 424 56 695 2 366 798 1 474 679 835 424 56 695 2 366 798 17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/l+ +E/11) 21 634 91 887 91 887 18 F) AKTÍV IDÓBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1 +F/2+F/3) 5 68 56 493 56 493 19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 9 4 12 115 9 128 476 9 128 476 FORRÁSOK 2 G/I, G/11, G/111 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 21 G/IV Felhalmozott eredmény 22 G/VI Mérleg szerinti eredmény 23 G) SAJÁT TÓKE (=G/l+.+GNI) 14 485 816-21 157 156 774 593 84 13 253 14 76 964-2 357 356-69 99 83 713 59 14 76 964-2 357 356-69 99 83 713 59 24 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+.. +H/1/9) 227 129 175 388 175 388 25 H/11 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/ll/1+... +H/11/9) 26 H/111 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/111/1 +... +H/111/1 ) 27 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/l+H/ll+H/111) 368 86 1 43 928 1 639 917 9 46 112 994 1 368 428 9 46 1 12 994 1 368 428 28 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 4 668 945 5 46 539 5 46 539 29 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+l+J) 9 4 12115 9 128 476 9 128 476
-.,. w_ n"'' "M" > --, - - - '""'" - --- --- ------ "-- - ---- -! ":;-' melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATÁNAK 216. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA A B e adatok eft-ban 21 évi 216. évi kerület kerület összesen összesen z. 6. 7. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 18 849153 19183 562 2 Alaptevékenység költségvetési kiaoásai 18 7181 19214 237 1 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) 841 972-3 675 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 16 79136 21 188 946 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 15 538 333 1925 437 11 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege {=3-4) 1 17 83 1 983 59 A) Alaptevékenység maradványa {=±1±11) 2 12 775 1 952 834 8. 9. 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 111 Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 1 1Z. 1 1 1 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±lll±iv) C) Összes maradvány (=A+B) 2 12 775 1 952 834 16. ) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 OOO 332 1 928 26 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-) 12 443 24 628 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kö_te1ezettség (=B"',1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
6. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi költségvetési maradványának összetétele ' 1 e 1 D 1 E 1 ' 1 G l B l ' 1 ' 1 K adatokeft-ban Megnevezés Budapest Főváros Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói XIV. Kerület Zuglói Család- és Napközi- Egészségügyi lntézménygaz- Polgármester! Gyermekjóléti otthonos Szolgálat dálkodási Központ Hivatal Központ óvoda Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Apróta!va Óperenciás Hétszínvirág Csicsergő Zöld Lurkók óvoda óvoda óvoda Óvoda óvoda L Költségvetési maradvímy(+plusz) 2143 261 32 11 431 2. Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fedezet 73 91 17 466 252 1 781 17 9 6 49 6 Felügyeleti szdrvi támogagtás csökkenés -2 943-261 32-11 -431 Áthúzódó kiitelezettségekre fe lhasznáuzató fedezet mindösszesen (1 +2+3+4) 73 11 17466 252 1 781 17 9 6 49 6.. 216. évről á.thúzódó kötelezettségek részletezése:,_ Személyi juttatások 5 815 3 616 879 152 5 27 8. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáru.lási adó 1 877 3 438 1399 "' 1' 4 6 2l,_ Dologi kiadások 35155 1 43 13 Felújítások 3 85 H. Beruházások 3 254 5 519 211 12. Egyéb működési célú tlímogatásokáh-nkívülre "- Egyéb felhalmozási célú tlímogatások ÁH-n kívülre '" Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belűlre 1 Egyéb működési célú támogatásokáh-n belülre, Visszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése iih-nkívül 17. Elvonások és befizetések " Tartalékok "- Felügyeleti szervi támogatás " ÁH-n belüli megelőlegezések visszaílzetése A 217. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy ' része, melyeknek hatá.rozatlan. idejű kötelezettségvá.llaiásfil vannek (bevételként a 217. évi költségvetésben tervezésre került) "- Öss:i:es kötele:i:ettség (7+... +21) 7311 17 466 2 52 1 781 17 9 6 49 6 " Kiadási konszolidfilas 1 Kons:i:olidált kiadási kötele:i:ettségek. öss:i:esen 2 S:i:abad maradvány összege (5-24)
6. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi költségvetési maradványának összetétele adatokeft-ban L 1 M 1 N 1 1 ' 1 Q 1 R 1 6 1 ' 1 u 1 v 1 w Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zugló! Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Megnevezés Narancs Herminka Tücsöktanya Bóbita Tündérkert Kerékgyártó Cseperedő Mályva Kincskereső Meseház Mókavár Rózsa vár óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda óvoda Óvoda Költségvetési maradvány(+plusz) 21 13 73 91 256 176 534 ' Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fedezet 2 128 332 82 31 181 121 64 145 Felügyeleti szervi tfilnoga.gtás csökkenés -21-13 -73.91-256 -176-534 ' Át11úZódQ k6telezettségekre f e/használl1ató fedezet mindiisszesen (1+2+3+4) 2 128 332 82 31 181 121 64 145 6. 216. évről áthúzódó kötelezettségek részletezése: 7. Személyijuttati.sok 1 63 146 43.. Munkaadót terhelő járolékok és szooillis hozzájárulási adó 1 " 1'6 39 17 142 5 34 127 39 71 3 18 9. Dologi kiadások 14 rn. Felújítások 1 Beruházások 1'. Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 1'. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-nkíviilre " Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre " Egyéb működési célú támogatásokáh-n belülre 16. Visszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése áh-nkívfil 17. Elvonások és befizetések 18. Tartalékok 19. Felügyeleti szervi tlimogatás '" ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése A 217. évi költségvetésben tervezésre keriilt olyan fizetési kötelezettségek egy u. része, melyeknek határozatlan idejú kötelezettségváilalásai vannak (bevételként a 217. évi költségvetésben tervezésre keriilt) " Összes kötelezettség (7+... +21) 2 128 332 82 31 181 121 64 145 ' Kiadási konszolidálás " Kons lid:ilt kiadási kötelezettségek összesen 2 Szabad maradv:iny összege (5-24)
- " -- -- -, - - - '""" - ---"-'..., 6. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi költségvetési maradványának összetétele x 1 y 1 ' 1 AA 1 1 AC 1 1 AE 1 1 AG 1 AB Af adatok e Ft-ban Megnevezés Zuglói Tihany Óvoda Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Zuglói Játékszín Pöttöm Napraforgó Örökzöld Napsugár óvoda park óvoda óvoda óvoda óvoda Zuglói szociális szolgáltató Központ Zuglói Zuglói Budapest Főváros Egyesített Önkormány- Intézmények XIV. Kerület Zugló összesen Bölcsődék zati Rendészet Önkormányzata Kerület összesen L Költségvetési maradvány( +plusz) 48 188 1112 76 5556 1947278 1 952 834 ' Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fedezet 573 3 116 43 2 466 2 863 1553 15 43-15 43.. Felügyeleti szervi támogagtás csökkenés -48-188 -1112-76 -6 35 6 6 356 Áthúzódó kötelezettségekre felhasvuilható fedezet mindösszesen (1+2+3+4) 573 3 116 43 2466 2863 1553 14 63 184824 1952834 8. 216. évrőj áthúzódó kötelezettségek részletezése: 7. Személyi juttatások 2 9 1341 926 815 15 543 14264 29 87 8. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzil.járulási adó 571 3 3 34 1125 592 273 1 115 7 99 17 214 9. Dologi kiadások 4'5 J6 69 582 578 619 268 Felújítások 3 85 445 616 449 466 H. Beruházások 113 1345 J8 432 2 125 238 557 " Egyéb működési célú támogatások ÁH-nkívülre 248 248 " Egyéb felhalmozási célú támogatásokáh-n kívülre 283 418 283 418 1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 3 285 3 285 " Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 4 772 4 772 " Vi sszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése áh-nkívül 12 12 17. Elvonások és befizetések 7 933 7 933 18. Tartalékok 25 196 25 196 19. Felügyeleti szervi támogatás 99 74 99 74 ' ÁH-n belüli megelólegezések visszafizetése 77 5 77 5 A 217. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy " része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak (bevételként 17 342 17 342 a 217. évi költségvetésben tervezésre került) " Összes kötejezettség (7+... +21) 573 3 116 43 2 466 2 863 1553 14 63 1922 65 2 27 28 " Kiadási kons:wlidálás -99 74 " Konszolidált kiadási kötelezettségek összesen 1 928 26. 2 Szabad maradván y összege (5-24) 24 628
----- - --- - -- -- ------------ - ------ ------ --- -- - 7. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi felújítási kiadásai feladatonként adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi Teljesítés teljesítés /o -a Önkormányzati fenntartású intémzények költségvetésében tervezett keretek 2. - egyéb gép, berendezés és fe lszerelés felújítása 2 883 28 347 24 497 86,42 /o Zuglói Egészségügyi Szolgálat 363 8 778 Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 97 7 74 8,59% - épület, ingatlan fe lújítása 6. Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1 613 9728 7. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 9 841 7 583 77,95o/o 9 841 1,% 8. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 38 735 O,OOo/o 9. Kazán csere 19 685 Polgármesteri Hivatal épületének tetőszigetelése 635 1 Polgármesteri Hivatal épülete udvari homlokzatának felúj ítása 12 7 12. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata előirányzatai 89 688 585 99 1 - Kerületi Főmérnökség -városfejlesztési kiadások 1 Park, tér, játszótér, játszószer rekonstrukció 228 27 136 79 1 Varsó utca felújítás 41 21 16. Rákosfalva park 1- térrekonstrukció. 14 775 13 187 17. Forradalom tere 22 86 2 32 18. Pillangó park 2 2 6223 19. Játszótéri eszközök rekonstrukciója 33 2 2. Rákospatak melletti (Sárkányos) játszótér, 6349 6349 2 Út, -park-, játszótér, sportpálya-, és fasor felújítások tervei 31 725 6 96 22. Fapótlási kötelezettség 95 2 Örs vezér tere és környékére tervezett fizetős parkolási rend bevezetése 37 172 168 996 28,88% 25 712 18,89% 19 363 95,29% 6349 1,% 2 642 37,96% 95 1,o/o 37 172 1,% 2 -Kerületi Főmérnökség - lakás, lakóépület, helyiség felújítások 2 Önkonnányzati épületek, lakások felújításához kapcsolódó kiadások 88 9 1 16 26. Fűrész u. 11 3/b. tetőfelújítás 5 715 7 62 27. Zsálya u. 53 5 1116. 2 54 7446 73,29% 7 446 97,72% 28. Pétervárad utca 2 kémények felújítása 34 29 29. Szugló u. 7 19 5 Jávorka Ádám u. 2 1 16 3 Év kőtí döntések alapján (cím meghatározás a döntéskor történik) 19 685 --------
; adatok eft-ban A Feladat megnevezése B 216. évi eredeti előirányzat e 216. évi módosított előirányzat D 216. évi Teljesítés teljesítés /o-a E! I>! ' 32. Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felúj ítása és hozzá kapcsolódó kiadások 3 Erzsébet királyné útja 89. - Zuglói Szociális Szépségszalon 3 Bosnyák tér - ZETI 3 Thököly út 7 - Nemzetiségek Háza 41 91 23 935 3664 4 721 6 514 12 7 11 8 45,99o/o 4 721 6287 r, :: [':'.:: 36. Ungvár u. - tetőfelújítás 37. Balázs park 12 38. Ungvár u. - fűtési hálózat felújítása 39. - Kerületi Főmérnöbég - intézményi felújtások Zuglói Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) - kerítés felújítás 4 Zuglói Apró/alva Óvoda - kerítés felújítás 42. Zuglói Óperenciás Óvoda - kerítés fe lújítás 4 Zuglói Hétszínvirág. Óvoda - ker{tésfelúj[tás 4 4 46. 47. Zuglói Narancs Óvoda - kerítés felújítás Zuglói Henninka Óvoda - tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése Zuglói Henninka Óvoda - ker{tésfelújítás Zuglói Tücsöktanya Óvoda - kerítés felújítás 48. Zuglói Tücsöktanya Óvoda - megrongálódoött tetőzet fe újításához szü!fséges kiviteli terv " Zuglói Bóbita Óvodo - kazánkorszerűsítés Zuglói Tündérkert Óvoda - kerítés fe lújítás 5 Zuglói Kerékgyárló Óvoda - kerítés felújítás 52. Zuglói Mályva Óvoda - kerítés fe lújítás 5 Zuglói Kincskereső Óvoda - kazánkorszerűsítés 5 5 Zuglói Meseház Óvoda - kazánkorszerűs[tés Zuglói Meseház Óvoda - kerítés fe lúj[tás 56. Zuglói Tihany Óvoda - kerftés felújítás. 57. Zuglói Pöttöm Park Óvoda - kerítés felújítás 58. Zuglói Napraforgó Óvoda - kazánkorszerűsítés 59. Zuglói Napraforgó Óvoda - kerítés felújítás_ 6. Zuglói Napsugár Óvoda - kerítés felújítás, 6 Hermann Ottó Általános Iskola felújítási kiadásai - kazánkorszerűsítés 62. Heltai Gáspár Általános Iskolafelújítási kiadásai - tornatenni és öltözői Iapostetőfelújítása 6 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolafelújítási kiadásai - tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése 6 Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola fe lújítási kiadásai - ablakok cseréje 6 Vadvirág Bölcsőde fe lújítási kiadásai - kazánház kofszerűsítése 66. Meseház Bölcsőde felújítási kiadásai - tetőfelújítás 67. Szent lstván Gimnázium felújítási kiadásai - tetőfelújítás 68. Teleki Blanka Gimnázium felújítási kiadásai - tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése 69. ZESZ épületeinek felújítása - bejárati ajtók felújítása - Tábornok u.8. 7. ZESZ épiileteinekfelújltása - Cserló park 3/b. gyennekorvosi rendelő fe lújítása 7 - Üzemeltetési fe ladatok 72. Médiaszolgáltató átvételéhez kapcsolódóan a Pétervárad u. alatti helyiségen végzett felújítási munkák ellenértékének megtérítése 21 736 889 762 496 564 89 2 I IOO 6 72 1 5 445 16 933 71 6 5 334 1 5 1 7 345 3 48 1414 2 l 8 75 5 715 75 965 63 19 5 15 24 15 24 16934 12 7 6985 53 975 53 975 17 173 16 933 426 18 OOO 14 796 l 749 58 1 65,17% 53 975 1,% 426 1,% l 749 1,% f, '! ;.! ;:,, :: :,;. :. : :: 1 w : i /' e,.!:'.' ".": i:..." ": l. [:::!": :::.. i'" ::;'.... l) r:'..,, :. :: 1 :.: v!:'; r:: 1 ' :. i">
- -.,.- - -, _. -- - -- -------------- - ----,..: i 1 " v' f 1, :" f:: l :;:: :: ::-- adatok eft-ban A Feladat megnevezése B 216. évi eredeti előirányzat e 216. évi módosított előirányzat D 216. évi Teljesítés teljesítés /o-a E ' ' :. 1:, 7 - Pályázatok kiadásai 7'. KEOP-/A/12-213-389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában 2 967 2 967 O,OOo/o 1.-. 7 HU2-6-AI-213-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása 27 6 19 564 7,25% 76. Pályázatok projektelőkészítési költségei - még el nem nyert pályázatokhoz kapcsolódóan 5 8 5 16 98,74% 77. HungaroControl - Mogyoródi úti sporttelep zöldterület rehabilitációja 78. Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása 595 1 3 595,% 592 99,5% 79. Összesen: 932 36 613 446 193 493 31,54% '!< 1 1 1 r
- -- - -- --- - --- ---- --- 8. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi beruházási kiadásai feladatonként adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi 216. évi eredeti 216. évi Teljesítés módosított előirányzat teljesítés o/o-a előirányzat!_:_:-:, fi,:!. 1 < ' [ ; t 1 :,: Önkormányzati fenntartású intémzények költségvetésében tervezett keretek 49 952 144 94 135 917 94,33% 2. - kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Zuglói Egészségügyi Szolgálat 3 847 32 83 29 155 88,81% Zuglói lntézménygazdálkodási Központ 6 898 21 343 21 132 99,1% Zuglói Aprófalva óvoda 18 1 493 1 493 1,% 6. Zuglói Bóbita Óvoda 458 49 49 1,% 7. Zuglói Cseperedő Óvoda 5 94 94 1,% 8. Zuglói Csicsergő Óvoda 51 546 546 1,% 9. Zuglói Herminka Óvoda 667 84 84 1,% Zuglói Hétszínvirág Óvoda 282 785 785 1,% 1 Zuglói Játékszín Óvoda 3 561 561 1,% 12. Zuglói Kerékgyártó Óvoda 46 1 83 1 83 1,% 1 Zuglói Kincskereső Óvoda 21 95 95 1,% 1 Zuglói Mályva Óvoda 339 848 848 99,96% 1 Zuglói Meseház Óvoda 1 336 1 336 1,% 16. Zuglói Mókavár Óvoda 186 658 658 1,% 17. Zuglói Napköziotthonos Óvoda 12 8 8 1,% 18. Zuglói Napraforgó Óvoda 4 1 41 1 42 1,7% 595 1,% 2. Zuglói Narancs óvoda 42 433 433 1,% 2 Zuglói Óperenciás Óvoda 623 67 67 1,% 22. Zuglói Örökzöld óvoda 89 577 577 1,% 2 Zuglói Pöttöm Park Óvoda 374 93 93 1,% 2 Zuglói Rózsavár Óvoda 41 758 758 1,% 2 Zuglói Tücsöktanya Óvoda 662 1 287 1 287 1,% 26. Zuglói Tündérkert Óvoda 34 1,% 27. Zuglói Zöld Lurkók Óvoda 178 656 656 1,4% 28. Zuglói Tihany óvoda 616 1 155 1 155 1,% 19. Zuglói Napsugár Óvoda 121 737 595 953 953 r'-:': :_,_ i'' -- ' I: 1\.!;- : : i: í-\ 1:-. I: r- t- i :- i ' i" f:'. r:.-:-
adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 29. Zuglói Önkormányzati Rendészet 212 Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 838 3 Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 2 746 32. Zuglói Egyesített Bölcsődék 9 565 2 725 2 725 553 554 3 523 3 523 7 298 5 953 1,% 1,18% 1,% 81,57% ',.!:, 3 - kisértékű és nagyértékű informatikai gép beszerzése 3 Zuglói Egészségügyi Szolgálat 334 Zuglói Herminka Óvoda 36. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 3 344 37. Zuglói Napsugár Óvoda 23 38. Zuglói Kincskereső Óvoda 192 3 39. Zuglói Játékszín Óvoda Zuglói Kerékgyártó Óvoda 4 Zuglói Csicsergő Óvoda 42. Zuglói Óperenciás Óvoda 4 Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 254 Zuglói Rózsavár Óvoda 191 4 Zuglói Zöld Lurkók Óvoda 171 46. Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 4 625 47. Zuglói Önkormányzati Rendészet 1 752 4 48. Zuglói Egyesített Bölcsődék 5 835 5 835 164 164 9 892 9 893 145 145 72 73 53 37 37 53 772 772 168 168 47 47 4 621 4 621 2 481 2 481 1 759 1 759 1,% 1,% 1,1% 1,% 11,39% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% f"! 1 1 1-:. [,. ' 1--- i'< 49. - egyéb ép ítmény beszerzése, létesítése Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 5 Zuglói Napköziotthonos Óvoda 254 52. Zuglói Aprófalva Óvoda 532 5 Zuglói Tihany Óvoda Zuglói Napraforgó Óvoda 5 Zuglói Kincskereső Óvoda 5 56. Zuglói Cseperedő Óvoda ' 57. Zuglói Tücsöktanya Óvoda 58. Zuglói Pöttöm Park Óvoda 59. Zuglói Örökzöld Óvoda 6. Zuglói Kerékgyártó Óvoda 445 6 Zuglói Csicsergő Óvoda 451 8 371 8 371 2 2 514 514 1277 174 2 2 198 198 2 2 23 1 231 1,% 1,% 1,% 13,63% 1,% 1,17% 1,% 1,% i,' 1 r:: I; 1 1 1 fi ' i: i'"- K
A B adatok eft-ban e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi Teljesítés teljesítés %-a 62. 6 6 6 66. 67. 68. 69. 7. 7 72. - járművek beszerzése Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 3 81 Zuglói Önkonnányzati Rendészet - immateriális javak beszerzése (vagyoni jogok, szellemi termékek beszerzése) Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 597 Zuglói Henninka Óvoda Zuglói Egészségügyi Szolgálat Zuglói Család- és Gyennekjóléti Központ Zuglói Szociális Szolgáltató Központ Zuglói Egyesített Bölcsődék Zuglói Hétszínvirág Óvoda 51 1 732 1 732 1,% 4 784 4 784 1,% 711 711 1,% 31 31 1,% 1 845 O,OOo/o 38 38 1,% 48 48 1,% 77 77 1,% 42 42 1,% 7 7 7 7. 7 76. 77. 78. 79. 8. 8 82. 8 8 8 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 64 77 Mobiltelefonok beszerzése 3 81 Különböző kisérétű tárgyi eszközök, besrendezések, felszerelések vásárlása 6 35 Irattárak kialakítása, átalakítása 3 175 PH épületének tetőszigetelése Gépjárművek beszerzése 6 35 Kerékpártámaszok kialakítása Beléptető rendszerhez kapcsolódó kiadások Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések 9 525 Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése 12 7 Informatikai hálózati szerver cseréje, korszerűsítése, installálása 12 7 Egyéb gépek beszerzése (televíziók beszerzése ügyfélszolgálati infonnáció szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb infonnatikai eszközök, stb.) 5 8 Robotkamerás rendszer - önkormányzati TV 5 8 Zuglói Lapok médiaeszközeínek átvételéhez kapcsolódó kiadások Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzések 59 755 24 959 41,77% 3 735 2 781 74,46% 5 8 2 461 48,44% 2 54 1 988 78,27% 223,% 13 129 99,23% 2 794 244 87,33% 14 OOO 2 984 21,31% 18 415,% 9 525 9 59 95,11% 2466 2 27 92,5% 847 847 1,% 86. 87. 88. 89. 9. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata előirányzatai 1 338 916 -Kerüelti Főmérnökség - városfejlesztési kiadások Útépítés 26 715 Besnyői u. (Zászlós u. -Hungária krt.) 18 468 Szentgotthárd u. (Kriván u. -Ungvár u.) 8 247 7 498 494 978 7,66% 24 962 6494 26,2% 18 468 6 494 6 494 1,%
.--.. -.. _. - - -- --- ----- - --- - ------- -- --- - ---------- - - - -- --- adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi Teljesítés teljesítés o/o-a 9L Mogyoródi úti útépítés (komplex közterületi rehabilitáció) 37 48 92, Járda, parksétány építése 93, Ond vezér útja 13-15 és 17. között 94, Park, játszótér építése 95, Csertő parkban közösségi tér kialakítása 96, Vezér úti parképítés 9 Közösségi Kert kialakítása 94, Forgalomtechnikai feladatok 9S, Egressy út-lőcsei út kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése 96, Róna u.-bácskai u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése 97, Kántorné sétányon gyalogos átkelőhely létesítése 98, Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok 99, Korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak- Ungvár- Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen Korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak- Ungvár- Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen 2 985 2 35 2 35 99,99% 2 985 2 35 2 35 1,% 243 69 186 69 57 889 889 889 1,% 16 129 12 382,% 2 794 2 794 889 889 4 445 698 26 35 24 384,% 5 8 24 384 2 955 1 Vízelvezetők, víznyelők építése 12. Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken 1 Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek 1 Örs vezér tere és környékére tervezett fizetős parkolási rend bevezetése 1 Örs veztér téri pavilonok kiehlyezése, új térburkolat kialakítása 16. Zuglói Civil Házhoz kapcsolódó fejleszétsek 17. Családok Átmeneti Otthona feladathoz kapcsolódó fejlesztési kiadások 18. Kerületi intzéményekben sportpályák lefedése 19. Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felúj ítása és hozzá kapcsolódó kiadások 1 Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése 11 Emléktáblák, emlékművek elhelyezése 112. Ingatlanok beszerzése, vásárlása '11 Bethesda u. energetikai racionalizálás 11 Könyvmegállók létesítése 11 lvócsapok kialakítása 19 5 14 595,% 11 174 11 174,% 49 925 2 27 9 31 46,7% 8 OOO,% 44 45 44 45 29 29 1,14% 51 181 1111 1 111 99,98% 13 OOO 14 228 14 228 1,% 2 54 3 328 3 1 9,19% 67 41 67 41 1,% 4 826 3 228,% 1 829,%
adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés /o-a 116. - Kerületi Főmérnökség -fizetős parkoláshoz kapcsolódó feladatok 117. Fizető parkoló övezet útépítés 51 435 118. Fizető parkoló övezet automata beszerzés 61 532 119. Szoftver beszerzés 53 12. Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése 4 763 12 Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása 25 4 122. - Kerületi Főmérnökség - intémzényi beruházások 11 292 12 Bóbita Óvoda beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 12 Napraforgó óvoda beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 12 Kincskereső Óvoda beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 126. Meseház voda beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 127. Hermann Ottó Á ltalános Iskola beruházási kiadásai - kazáncsere, fűtéskorszerűsítés 61 824 52 768 4223 4223 7 223 7223 456 4 56 7 5 7 5 14 459 14 459 85,35% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 128. Jókai Mór Á ltalános Iskola beruházási kiadásai - tűzjelző kiépítése 7 617 129. Vadvirág Bölcsőde beruházási kiadásai - Indirekt fűtési rendszerű HM YterYnelő berendezés beépítése 1 Vadvirág Bölcsőde beruházási kiadásai - kazáőnkorszerűsítés 13 Mici Mackó Bölcsőde beruházási kiadásai 3 675 2 92 4 213 4 212 99, 98%!.-, :- Soltvadkerti Gyermektábor beruházási kiadásai - gázelosztó vezeték kiépítésének és csatlakozási díja, 132. közműfejlesztési hozzájárulás, fű.tési és használati melegviz rendszer átalakítása, víz- és szennyvizbekötés, ebédlő és vizesblokk fűtés kialakítása 17176 11 41 64,28% 13 - Kerületi Főmérnökség -fejlesztési és beruházási feladaok - általános kiadások I_ " r 13 Kerüelti fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékbecslések, műszaki ellenőrök, közösségi tervezések kiadásai - aktiválható 31 274 13 - Kerületi Főmérnökség - műszaki feladatok 136. KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok 12 7 9 113 5 494 5 85 6,29%,% ' :-- '. ' : -.- 137. - Polgármesteri Kabinet - Zuglói Egészségmegőrző Program - eszközbeszerzések 6 1 i'"! (': i' 138. - Polgármesteri Kabinet - Gazdasági Társaságokkal kapcsolatos feladatok 139. Gépjárművek vásárlása (kisbusz, utánfutó) 12 OOO 1 Óvodai sportudvarok karbantartásához szükséges gépbeszerzés 1 9 ::: :---,
adatok eft-ban A B e D E Feladat megnevezése 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi Teljesítés teljesítés %-a 14 - Pályázatok kiadásai 142. KMOP-2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban 134 455 153 231 134 455 87,75% 14 Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program pályázat kiadásai 8 89 O,OOo/o 14 BVSC MLSZ pályaápítés kiadásai 15 558 15 558 15 558 1,% 14 Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása 14 45 14 456 14 456 1,% 146. Iskolai műfüves MLSZ pályaápítéshez kapcsolódó kiadások 1 15 14 79 7 841 53,2% 147. Kerékpáros közlekedés fejelsztése Zuglóban 1 2,% 148. Mogyoródi úti Sportház fejlesztése 223 96 18 542 126 695 7,17% 149. - Humánigazgatási feladatok - szociális lakásfeladatok 1 Nem önkormányzati tulajdonában álló ingatlanok tulaj donjogának megvásárlása 16 OOO 16 OOO 16 OOO 1,% 15 - Üzemeltetési feladatok 152. Robotkamerás rendszer - önkormányzati TV 5 588 5 579 99,84% 15 - Főépítészi feladatok 15 Zuglói érdekeltségű művészeti alkotások megvásárlása, beszerzése 6 35 6 35 1,% 15 - Polgári Védelmi feladatok 156. Gépjármű beszerzés védelmi feladatokhoz (katasztrófavédelem vagy ZÖR) 5 8 4 229 4 213 99,62% 157. Füredi úti lakótelep térfigyelő rendszer rekonstrukciója 25 4 158. Katasztrófavédelem részére különböző eszközbeszerzések 635 635 567 89,29% 159. Összesen: 1 453 638 94 347 655 854 72,52%
9. melléldet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai A B e D adatok eft. ban E Intézmény 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. 6. 7. 8. 9, 1 12. Intézmények Zuglói lntézménygazdálkodási Központ 12 1 482 1 482 Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 8 314 2848 Zuglói Napköziotthonos Óvoda (Dózsa óvoda) 51 51 Zuglói Óperenciás óvoda 2 2 Zuglói Hétszlnvirá.9 óvoda 22 22 Zuglói Tündérkert óvoda 59 59 Zuglói Kincskereső Óvoda 97 97 Zuglói Meseház óvoda 44 44 Zuglói Mókavár óvoda 675 65 572 Zuglói Tihany óvoda 2 2 Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 3 3 2664 1,% 91,75% 1,59% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 94,55% 1,% 88,8% 1 Intézmények összesen: 4 595 8 667 8 41 92,78% 1 1 16. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal - kiegészltö gyermekvédelmi támogatás 2 - pénzbeli kárpótlás 5 17. Polgánnesteri Hivatal összesen: 25 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. 27. 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. 37. 38. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata - szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhltése 25 479 225 - települési támogatás - adósságkezelés 25 25 5 25 271 - települési támogatás - lakásfenntartás 8 82 OOO 81 518 - települési támogatás - ápolási dij 2 14 45 1442 - települési támogatás - minimum jövedelem 8 158 OOO 157 583 - rendkivüli települési támogatás - eseti segély 4 29 5 28 617 - szépkorú személyek elismerése 17 3 15 9 15 722 -tüzifa juttatás rászorulók részére 45 - családok táboroztatásának támogatása 1 OOO 18 - tanévkezdési támogatás 3 3 284 - települési támogatás - gyógyszertámogatás 4 7 OOO 6634 - születési támogatás 33 25 24 63 - gyermekétkeztetési dfjkedvezmény 1 1 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök természetbeni juttatása 75 11 542 11 542 - védőoltások támogatása 35 25 2 485 - pénzbeli kárpótlás 5 38 - köztemetés 2 1 9 671 - egyszeri karácsony! természetbeni juttatás 144 14 317 - hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Pn 12 12 12 Önkormányzat összesen : 367 77 399 634 395 633 46,97% 99,1% 99,41% 99,79% 99,74% 97,1% 98,88% 94,67% 94,77% 98,52% 1,% 99,4% 76,% 96,71% 99,42% 1,% 99,% 39. KERÜLET ÖSSZESEN 372 615 48 31 43 674 98,87%
,,_ _ ;_ - -.-_ _;; -'' - -,..,-.,-,A-f'd:<J'*"""""'""'" --- -- melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 216. évi tartalékainak felhasználása A B e D E F G 216. évi eredeti ei. 2. Módosítás Módosítás űúnius) (szeptember) Módosítás Uanuár) Év végi rendezés Módosított előirányzat Általános tartalék 59 5 OOO Ft 62 81 45 Ft -859 19 Ft -12 722 215 Ft OFt OFt 2. Céltartalékok ÖSSZESEN 1 158 838 415 Ft -415 859 422 Ft -356 974 682 Ft -11 253 986 Ft -216 315 788 Ft 59 434 537 Ft Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások 245 OOO OOO Ft -133 133 112 Ft -28 444 5.Ft -15 66 656 Ft -49 434 732 Ft 18 921 OOO Ft felhalmozási = projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő 245 OOO OOO Ft -133 133 112 Ft -28 444 5 Ft -15 66656Ft -49 434 732 Ft 18 921 OOO Ft 6. Egészségügyi intézményi és szociális ágazat: 5 381 OOO Ft -23 932 677 Ft -7 43 338 Ft -18 636 935 Ft -381 OOO Ft Ft 7. működési 8. = 13/2 (V. 2.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre (szociális ágazat, egészségügyi á.gazat) 381 OOO Ft -381 OOO Ft OFt 9. felhalmozási =Zuglói Egészségügyi Szolgálat bemházási és felújítási kiadásai 5 OOO OOO Ft -23 932 677 Ft -7 43 338 ft -l8 636985Ft OFt 1 12. Sportfeladatokhoz kapcsolodó kiadások 92 OOO OOO Ft -8 OOO OOO Ft működési -11 826 915 Ft Ft -173 85 Ft Ft 1 1 1 = sportcélú pályázati támogatások (iskolák, óvodák, SE-k, sport szeivezetek) 12 OOO OOO F felhalmozási =BVSC támogatása - TAO pályázathoz önrész 8 OOO OOO Ft -8 OOO OOO Ft 11 326 915 Ft -173 85Ft Ft Ft 16. 17. 18. Környezetvédelmi feladatok 1 OOO OOO Ft -9 95 16 Ft működési =Környezetvédelmi alap (Energiaimdával eg}ütt)!o OOOOOOFt.9 95 16 Ft Ft -94 84 Ft -94 84 Ft 4 513 537 Ft 4 513 537 Ft 4 513 537Ft 4 513 537 Ft 19. Parkolási feladatok 263 5 OOO Ft -8 322 323 Ft -27 325 OOO Ft 15 89 OOO Ft 139 962 677 Ft Ft 2. működési =Fizető parkoló Uzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pézügyi és személvi 2 feltételek biztosítására 2 OOO OOO.Ft -8 322 323 Ft -27 325 OOO Ft -l5 89 Ft -76 462 677 Ft OFt 22. felhalmozási 2 =Fizető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szokséges pézügyi és személyi fel1 el bi?;.tosítására. 63 5 OOO Ft -G3 5 OOO Ft OFt 217.26
A B e D E F G 216. évi eredeti ei. 2. Módosítás Módosítás Módosítás Módosított Év végi rendezés Uúnius) (szeptember) üanuár) előirányzat 2 Fejlesztési és beruházási feladatok 15 OOO OOO Ft -25 2 662 Ft -91 75 566 Ft 3 43 389 Ft -36 767 161 Ft O Ft 2 felhalmozási 26. =Korlátozottan forgalomképes' (intémzényi) ingatla.nállomány felújítása 15 OOO OOO Ft -25 2 662 Ft -91 75 566 Ft 3 43 389Ft -36767 161 Ft OFt 27. Köznevelési feladatok 3 477 OOO Ft 1 58 935 Ft -21 5 18 Ft -Hl 52 827 Ft -1 OOO OOO Ft Ft 28. működési 29. = feladatváltozal.s 12 OOO OOO Ft -3 45 83 Ft -8 594 l?oft OFt "' Kötelező gyennekétkeztetés 1 OOO OOO Ft -JO OOO OOO Ft OFt 3 = lakosság által a kommunális adó visszafizetéséből felajánlott ta\.mogatás 12 21 98 Ft -12 21 98 Ft OFt 32. = 13/2 (V. 2.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre + minisztériumi kitüntetésekhez adható jutalmak fedezete 3 81 OOO Ft -3 8lFt Ft 3 felhalmozási 3 = Intézményi vis major keret - polgármesteri hatáskörben - klíma és kapűjelző rendszer 4 667 OOO Ft -3 OOO Ft -4 367 OOO Ft Ft 3 = lakosság által a kommunális adó visszafizetéséből felajánlott támogatás 5 895 667 Ft 4 157 16 Ft -1 52 S27Ft Ft 36. Vegyes feladatok 41 13 415 Ft -41 13 415 Ft Ft Ft Ft Ft 37. működési 38. = Intémzényi 21 decemberi bérkompenzáció 7 13 415 Ft -7 B415Ft O Ft 39. = ZIK minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozóinak bérkiegészitésejárulékokkal együtt (268 fö) 34 OOO OOO Ft -34 OOO OOO Ft OFt Társaságok 2 OOO OOO Ft -1 871 779 Ft -137 243 83 Ft -42 138 267 Ft -18 746 151 Ft Ft 4 működési 42. "'Intézményi karbantartások 1 OOO OOO Ft -l 871 779 Ft -98 128221 Ft OFt 4 =Zöldterület fenntartás ÜZietág fejlesztése 1 OOO OOO Ft -39 115 582 Ft -42 138 267 Ft -18 746 151 Ft OFt 4 Polgármesteri Kabinet 76 35 OOO Ft -31 754 229 'Ft -32 623 452 Ft -1 67 8 Ft -1 364 519 Ft Ft 4 működési 46. = polgármesteri keret 5 OOO OOO Ft" -18 784729H -27 851 165Ft -2 21 8 Ft -l 153 36Ft OFt 47. = 13(2 (V. 2.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre + minisztériumi kitüntetésekhez adható jutalmak fedezete 6 35 OOO Ft -6 35 OOO Ft Ft 48. felhalmozási 49. = Polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap 2 OOO OOO Ft -6 619 5 Ft.4 772 287 Ft -8 39í OOO Fr -211 213 Ft Ft 1 218 338 415 Ft -353 778 17 Ft -357 833 872 Ft -23 976 21 Ft -216 315 788 Ft 59 434 537 Ft 217.26
1 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 216. évi közvetett támogatásai A A támogatás kedvezményezettje B jogcíme (jellege) Elen2"edés 1 e 1 D 1 mértéke 1 % összege eft E 1 F 1 Kedvezmény 1 mértéke 1 jogcíme Gellege) % G összege eft H Összesen eft Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 22 947 381 188 62 135 2. Térítési díj 22 947 381188 62 135 Magánszemély Önkormányzati méltányolás a 7/21 (II. 27.) önkormányzati rendelet 64-6 alapján 5, 19 5 19 5 Magánszemély Szociális törvény általi automatikus méltányolás - Szt. 11 (1), (3) bekezdések, 116. (3) bekezdés 25 25 Magánszemély Önkormányzati támogatás - intézményi-személyi térítési díj különbözet - 7/21 (II.27.) önkormányzati rendelet 62. alapján 27 45 27 45 7. Zuglói gyermek 27/21 (IV. 28.) ŐR 9. (1) bekezdése alapján 25, 5 719 5 719 8. Zuglói gyermek 27/21 (IV. 28.) ŐR 9. (2) bekezdése alapján 8, 12 52 12 52 9. Animátor 27/21 (IV. 28.) ŐR 9. (3) bekezdése alapján 6, 1 12 112 Munkát végző pedagógus tanköteles gyermekei 27/21 (IV. 28.) ŐR 9. (4) bekezdése alapján 6, 64 64 12. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek Gyermekek védelméről szóló törvény 21/B. (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint 22 947 22 947 1 Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek G)rennekek védelméről szóló törvény 21/B. (2) bekezdés a) pontja szerint (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) 5, 367 367 1 Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek Gyermekek védelméről szóló törvény 2 (2) bekezdés b) pontja szerint (3 vagy több gyermekes család) 5, 5 18 5 18
--="-'"-".,., _, -.. -. - ""'-"" ="'""'""'"="".'"'""' =" A A támogatás kedvezményezettje B jogcíme (jellege) Elengedés 1 e 1 D 1 1 mértéke o/o összege eft E jogcíme (jellege) Kedvezmény 1 F 1 G 1 1. mé rtéke összege eft %, H Összesen eft 1 Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek Gyermekek védelméről szóló törvény 2 (2) bekezdés e) pontja szerint (t.artósan beteg, fogyatékos gyermek) 5, 19 625 19 625 16. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek Önkormányzati kedvezmény - 7/21 (II.27.) önkormányzati rendelet 68. alapján 3, 5, 1 51 7, 151 17. Helyiségek. eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség. 131 186 131 186 18. Non-profit szervezet 44/21 (X. 2) OR 7. (8) bekezdés, vlamint további, egyedileg megállapított mértékű kedvezmények 1,- 1, 7775 77 75 19. Egyház 44/21 (X. 2) ÖR 7. (8) bekezdés, vlamint további, egyedileg megállapított mértékű kedvezmények 1,- 1, 53481 53 481. 2. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: 92 953 92 953 2 TOrvényi mentesség Osszesen 757988 757988 22. ÉQítménvadó: 2 Vállalkozó - alanyi mentesség Htv. (2) 72 694 72 694 2 2 Vállalkozó Magánszemély - növénytennesztés Htv. 1 /h. - házi orvosi rendelő Htv. 1 /b 1117 127 1117 127 26. Telekadó: 27. 28. 29. 3, Vállalkozó Vállalkozó Vállalkozó Vállalkozó - alanyi mentesség Htv. (2) - épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telelcrész Htv. 19 (a) - mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek Htv. 19 (b) - építési tilalom alatt álló telek adóköteles része Htv. 19 (e) 545 717 79 128 2 5 545 717 79 128 2 5 3 32. 3 3 35, Vállalkozó Magánszemély Magánszemély Magánszemély Magánszemély - épülettel lefedett terület Htv. 52 - épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságű telekrész Htv. 19 (a) - mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek Htv. 19 (b) - építési tilalom alatt álló telek adóköteles része Htv. 19 (e) - épülettel lefedett terület Htv. 52 56 89 635 894 98 564 5689 635 894 98 564
I' I. i A A támogatás kedvezményezettje B jogcíme (jellege) Eleng:edés 1 e 1 D 1 1 mértéke összege eft % E jogcíme (jellege) Kedvezmény 1 F 1 G 1 1 mér t éko % összege eft H Összesen oft Önkormányzati mentesség összesen 37. É ítményadó: 38. Magánszemély Magánszemély Magánszemély 4 Magánszemély 42. Vállalkozó 36. 39. - lakások kedvezménye - garázsok kedvezménye - nyugdíjas, kiskorú kedvezménye - művészeti tevékenység kedvezménye - lakások kedvezménye 144 965 15 442 118 992 8257 1 921 144 965 15 442 118 992 8257 1921 4 Telekadó 4 Magánszemély - magánszemély tulajdonában lévő telken lakóépület áll Ór 3 353 353 4 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelűjításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - - 46. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése - 47. Mindösszesen: 22 947 1 415 327 1 636 274
-------.-. - - ""-"'" 12. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalási keret-előirányzatai : -: adatok eft-ban (bruttó) Feladat megnevezése Városfü:emeltetési feladatok Zugló közigazgatási területén lévő járdák és egyéb gyalogos közlekedő közterületek 2 kömyezethigiéniás járdatisztitása Zuglói közterületeken található kutyafuttatók, kutyajátszóterek, kutyaürülék-gyűjtóládák 3 fenntartása, karbantartása A B e D Megjegyzés 4 _ z '. ói közterűleteken található játszótéri eszközök ellenőrzése, karbantartása, javí tása, cseréje és 4271215_ (IX. 2) KT határozat p t asa Az elkötelezettség időtartama 217. év 429/21 (JX. 2) KT határozat 216.1-218.12.31 31 75 428!21 (IX. 2) KT határozat 216.1-218.12.31 38 1 216.1-218.12.31 5 8 S. Zöldterületek, zöldfelületek fenntartás valamint köztetűleti köztisztasági feladatok 431/216. (VII. ) KT határozat 217.1-218.12.31 1 524 OOO 6_ ga anok zöldfelületeinek fenntartása, i t :n Játszótéi ber : dezésekkel és burkolt atszotertiletekk.el kapcsolatos ellen6rzes1,jav1tasi. 432/216. (VII. ) KT határozat 217.1-218.12.31 11 6 es karbantartasi feladatok 7. Önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévő úthálózat és járdahálózat fenntartása 433/216. (VII. ) KT határozat 217.1-218.12.31 635 OOO E 218. év 31 75 38 1 5 8 1 524 OOO 11 6 635 OOO F G 219. év 22. év!,-,!-, -:, 1 1 1 ' - ' ' :-- ' ' 8. Egyéb vegyes feladatok 9. Zugló Városkártya Projekt 668/21 (XII. 17.) KT határozat 216-219. évek Összesen 18 millió forint+áfa keretösszegig Klíma.barát Települések Szövetsége - tagdíj megállapodás 21!-határozatlan 4 4 1 Budapesti Önkormányzatok Szövetsége - tagdíj megállapodás 216.23-határozatlan 3 3 12. Könyvvizsgálat megbizási szerződés 218.1-217.7.31 2 934 1 Értékpapír letéti őrzés megbizási szerződés 23.2.12-határozatlan 4 398 4 398 4 4 3 3 4 398 4 398 az 566/216. Öh. Számú határozat 1 Vagyonbiztosítás pontjával módosított 216.119-219.118 47 13 4713 445/216. (IX. 1) Öh számú határozat 1 Jogi feladatok 16. Ügyvédi kiadások, jogi tanácsadás, jogi szakértők, jogi képviselet peres és peren kívüli Szerződések alapján, több partnerrel folyamatos 28 499 28 499 eljárásokban, stb. 17. Közbeszerzési jogi szakértés Szerződés alapján 2112.16-határozatlan 15 24 15 24 28 499 28 499 15 24 15 24 18. Üzemeltetési feladatok 19. Örzés-védelem (PH objektumai) 5321212. (VI. 2) KT határozat 212.7.1-217.6.3 51 484 2. Behatolás jelző, tűzjelző, beléptető rendszer, CCIV - karbantartása Vállalkozói szerződés alapján, 213.!-határozatlan 7 921 7 921 7 921 7 921 2 Közüzemi költségek, telefon flotta, rendszeres üzemeltetési feladatok, posta, stb. (PH, Közszolgáltatókkal, szolgáltatást intémzények, önkormányzat - lakások, helyiségek, társasházak) nyújtókkal kötött szerződések határozatlan A felhasználásnak megfelelően, a mindenkori éves költésgvetésbenbiztosított összegben. 22. Informatikai szolgáltatások igénybevétele Szerződések alapján, több partnerrel határozatlan 29 986 29 986 29 986 29 986 2 Hivatali foglalkoztatás egészségügyi feladatok kiadása szerződés ZESZ-vel határozatlan 1 155 l 155 1 155 1 155 2 Hivatali iratelhelyezés, rendszerezés, iratkezelés Vállalkozói szerződés alapján 2112.9-218.12.9 4 64 4 64 2 Intézményi informatikai rendszerfelügyelet Vállalkozói szerződés alapján 26.1-217.12.31 4 353 26. Pétervárad u. 11-17. épület üzemeltetési kiadásai 3 oldalú megállapodás alapj 21 1-határozatlan 11 735 11 735 11 735 11 735 27. Lakásgazdálkodási fejadatok 28. Létesítménygazdálkodási integrált rendszerszolgáltatás Vállalkozói szerződés alapján 212-határozatlan 6 3 6 3 6 3 6 3 29. Életjáradékí szerződések Képviselő-testületi döntések alapján Életjáradékosok élete végéig 15 OOO 15 OOO 15 OOO 15 OOO Társasházi kíözösköltségek folyamatos 35 OOO 35 OOO 35 OOO 35 OOO 3 Rumánszolgáltaási feladatok 32. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 121/21 (11 27.) KT határozat 213.21-218.2 11 5 11 5 3 Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület 2 dec. 22-en megkötött határozatlan idejű közszolg. sz. 652 653 655 655 3 4. Kőbánya X. kerület Önkormányzatával ellátási szerződés gyermekek átm. otthona 6151214 (VI. 19.) KT határozat 217.1-219. 6. 3 6 OOO 6 OOO 6 OOO 3 Oltalom Kreatív Egyesület (családok átmeneti otthona ellátási szerzödés) ellátási szerződés 216.1-223 5 5 5 36. Szociális és Rehabilitációs Alaptívány ellátási szerződés 213 _21-határozat!an A mindenkori elfogadott éves költségvetés kerete alatján. 5
J""L "' '' "rn"""" ''"" J. -., MA < - --> -- -- adatok eft-ban (bruttó) A B e D E F G Feladat megnevezése Megjegyzés Az elkötelezettség időtartama 217. év 218. év 219. év 22. év 37. Gézengúz Alapítvány (gyermekek komplex rehabilitációja, kezelése, fejlesztése) együttműködési megai!apodás 216.9.1-218.12.31 126 126 38 " Bolgár Országos önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás óvodai ellátásra 28/21 (IV.2) KT határozat 21 3-218.8.3 2 4 2 4 3 9. BVSC-vel kötött együttműködési megállapodás óvodai ellátásra 66/21 (VI. 19.) KT hatirozat 21 6.24-219. 8.3 2 856 2 856 2 856 Közszolgáltatási szerződés az ÉLES S-SZÍN Alkotó és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit 4 Kft.-vel 312/21 (VII. 2.) KT határozat 219.1-219.8.31 75 75 45 4 Sportfeladatok 42. Újváros park 2. terültén sportcélú felépítmény ilzemeltetési költsége 231/216. (IV. 2), 421/216. (VII. ) 217.7.1-232.6.3 3 6 7 2 7 2 7 2 4 Média feladatok KT határozatok 4 Zuglói Lapok megjelentetéséhez kapcsaolódó kiadások (szerkesztés, tördelés, fotóriporteri V ál!alkozói szerződések alapján határozatlan 1 63 9 43 9 43 9 43 tevékenység, terjesztés, nyomtatás, stb.) 4 Médiafigyelés vállalkozói szerződés alapján 211-218.31 2 743 8 212.1-217.8.31, 46. Intézményi közétkeztetés (oktatási és swciális) Közbeszerzés útján majd szerződés alapján hosszabbítva 217.9.1-222.8.31-ig l 78 378 l 78 378 1 78 378 1 78 378 47 Az önkormányzat által működtetett, fiízökonyhával nem rendelkező általános iskolás és középiskolai intézmények tálalókonyha üzemeltetési feladatok ellátása Közbeszerzés útján 2112.1-217.8.31 (illetve egyszer hosszabbítható 2 66 2 66 2 66 2 66 217.9.1-222.8.31) 48. Különböző vegyes önkormányzati feladatok Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány, valamint a "Budapest Táncművészeti Stúdió'' 4 9 Szakközépiskola - szolgáltatási szerz5dés 568/21 (VI. 2.) 217.1-228.31 3 6 3 6 3 6 3 6 Összesen: 4 286 841 4 228 528 1 779 826 17752
.., """" - --. --- - -- - -------- ------ ---------- ------ --- 1 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 216. évi elszámolása A B e D E F G H 21 évben kapott támogatás 216. évben kapott támogatás Megnevezés Az önkormányzat által a 21 évben fel nem használt, de 216. évben jogszerűen felhasználható összeg (216. évi) Ebból 216. évben az elóirt határidóig ténylegesen felhasznált 216. évben esedékes visszafizetési kötelezettség A központi költségvetésból 216. évben támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg Az önkormányzat Az önkormányzat által 216. évben által az adott célra fel nem használt, 216. évben de a következó ténylegesen évben jogszerűen felhasznált összeg felhasználható összeg 216. évben visszafizetési kötelezettség (-) I még járó támogatás (+) [. I; K6zmOvelődési érdekeltségnövelő támogatás 744 OOO Ft 744 OOO Ft 2. A 21 évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása 7 13 415 Ft 7 13 415 Ft r: ' ' A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 13979 OOO Ft 13 g1g OOO Ft (.: ' Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése Szociális ágazati pótlék Fővárosi kerületi önkormányzatok közmovelődési feladatainak támogatása 7. A nemzeti és kiemelt minősítéso zenekarok támogatása 8. Szociálls kiegészító pótlék támogatása 9. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 216. évi kompenzációja (1471216. {II. 1) Korm. hat.) 3og 827 Ft 5g gg1 769 Ft 46 385 2 Ft 79 9 OOO Ft 85 894 622 Ft 71 841 487 Ft 224 985 Ft 59 991 769 Ft 46 385 2 R 79 9 OOO Ft 85 894 622 Ft 71 841 487 Ft 84 842 Ft ' 1 : l ; ",, i: ' i: 1! l A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/21 (Xl. 2) Korm. hat) 2 9 OOO Ft 2 OOO OOO Ft Helyi önkormányzatok kiegés'zító támogatások és egyéb kötött 1 2 OOO OOO Ft 2 OOO OOO Ft Ft felhasználású támogatások összesen 366 176 32 Ft 365 347 478 Ft 744 OOO Ft 84 842 Ft f': 1 í-:: i [1,, 1! -:'!--:
- - -----< -u -- -- U O- 'M- --- ---- ------ --- 1 melléldet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 216. évi elszámolása A B 1 e 1 D 1 E 1 F 1 G 1 H Költségvetési törvény Az önkormányzat által alapján Évvégi eltérés (+,-) az adott célra Támogatás évközi Támogatás évközi Tényleges Megnevezés feladatátvétellel/ mutatószám szerint december 31-ig változás Május 1 változás Október támogatás feladatátadással támogatás ténylegesen korrigált támogatás felhasznált összeg Többlet-támogatás (+) I visszafizetési kötelezettség (-) A települési önkormányzatok működésének támogatása 2. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 1 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a 1 jogc!m kivételével 2112 299 678-6 443 91-23 869 368 2 79 123 127-2 863 282 2 79 123 127-2 SQ:'. 252 F 11 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és 117. Kiegészftő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők 556 32 595 3 32 836-7 949 62 593 96 22 41 71211 593 96 22 béréhez 41 71211 Ft 11 a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 653 846 691-9 48 586 11 825 88 654 78 65-2 545 92 654 78 65-15, 5 g :o ;: 6. 11 e) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 827 35;:i 19 44-737 58 163 2-36 195 163 2 -.J6 ':95 Ft 7. összesen 3 323 6 319 Ft -12 csa 2'!1 Ft -2 7sc ess Ft 3 326 46 234 Ft 36 264 814 Ft 3 326 46 234 Ft 36 264 814 Ft
.,,._.,. _, -=,=- -,= -,= - - - = ---.- -- -- 1 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának részesedései A ' ' G ' G H K 11%-..os Önkormányzati részesede.sek ' CO;n "" Jo to"'ko 21XIUl-l ód pot """ "dó> n<v<rrtóko 21s.:au1-l óu pot 21 XIL 31-1 ólbpot %- n r Nyllvfotorrtolt könyv szo:rlntlirrtók 2VI XIUl.-in El>Dmolt <lrtikveutósok 1 Jo;:µett to"k< o n; 216.XIUMólbpot < :oo«dó< nóv<rrt<ko 216.XIUl..J óllopot 216.XIL n..i Olbpot Eh<áonolt érték ok, 1 N)il,..;ot>totl k "l"' :...Eoti %-os wi"y 1 ö"n;< <rtók 216. 216.XU. 31-in XIUl.-<n fztlgmivóros Z%dálkod,;,jKo"'zolióli.tó Zrt. 3. o!y.t 114 Btld p"t, l'ó<o"""d ot<a ll-17. 1 66 769 OOO Ft i 66 769 OOO Ft 1 ioo,ow.1 66 769 Ft 1 OFtl 661'.1769l't 66 7ó9Ft 1,% 66 769 OOO Ft 4 IZui;lóiFilb miów. Non-prolit Kft. >%o1diolyc: 114 Bud11J'<Sl, Colombus utea 1 1 399Ft 1 JO'IOO OOOFt l 1,% 1 3991' 1 Ol'tl 3 9 Ft J99Ft 1,o/o 399Ft 5 IZug!Oi KOzbiztondgi Non p«>fü Kft. sz&hclyo: ll4s. Budop"t, Lol:y Adolfot" 36. 21 lloooo l't 1 21 15 OOO Ft 1 1,o/o l 21 15 OOO Ft 1 ml 21 ISO OOO Ft 21 15 l't 1,% ll llooooft 6 IZtl lóicsc.-op«k Non-profüKft 1144, Budop"t, V=ute 2Slb. sz<l:h<lyo: 1 SOO OOOFt 1 SOOOOOFt 1 I,%1 SOOOOOFt 1 OFtl SOOOOO!'t SOO OOOFt 1,% SOOOOOFt --- IZui;lói Sport- ;, R<r>dozvinysz<r>ozi" No"l'rolitKft $Zo"kholyo; 1145, Budop«t, Pót«Virod ol" 11-17. W44>'Fe 1 2844>'Fe 1 1,%1 2 Ft 1 '<- l (<t'1 F I 2S4 49 OOO Ft 2S4 49 OOO Ft 1,% A.l ) M,Jp, loo OOOOOOFt.. Összesen: 997 899 Ft 997 899 OOO Ft nl 49 OOO Ft " 'EH} ){lo) l?t 997 899 OOO Ft 997 899 OOO Ft.s4 ü rrn Ft' 91349 OOO Ft 9. 125% alatti Önkorm nyz3tirészesede.sek 1nXIL3!-l ólhpot 1 116. XII. n..i óu pot 1 CÓ; n<v<.je=ll to"l<o 11 XIUl-l >D pot <Ósze>edÓ> nővőrrtiko 11 XIUI..! >ll pot %... y Nyll,..;ntorrtottkiinyv <Z<rlntiirték 11XIUI.-in Ehzómok i.rt<kveu:to«k ;;,..;..Jeoz.tttOke 216.XII.3.Jólhpo "'Z< edé> nivórt<ko 216. XIU1-l idapot Nyil,..;ntortott konyv szerinti Ehzómolt érrtikvorztisok %... by """" órt<k 216. 116.XU. 31-in XIUI.-ón 1 Budop«li ELMÜNyrt. 6 74441Ft 4 74Ft,1% 4 74 Ft "' ó74441ft 474Ft,1% 4 74 l'i 12. Budop«liERŐMÚZrt. J 59!62SOOOl't,% " " J S9l ISJ.7 SOO Ft,% " 1 Budop"li Vogi.imUvokZrt. F.A. 2 451Ft " l /,52.)-.Y.!!'< 14521'! 21::2 t ('l'' " 1 l'oll.rásnyri. 9! Ft s 772 Ft,6% S772Ft on 9 1 Ft 57721'!,6% s 772 l't 1 MAJ!mz.t. :zg3 77(1(1(1ft 239Ft 9,4% 2J9(1(1(1Ft "' 293 77 OOO Ft 2J9Ft 9,34% 2J9 Ft 16. REANAf.at. 144Ft 767 OOO Ft S,33% ",7 "'fl f.f(! )'c 144 OOO OOO Ft 7f:IO Ft S,33%.7.-:-:r.Jr,-,,1, 1 " 17. TESCO Tonáo dó Kft 2SOOOOOOOFt 399Ft 1,6% J 99 OOO Ft "" 2SOOOOOOOFt J 99Ft 1,ó% - 99< oc,hi " ls. 1 C<nlrum :r«><giintogrlltsnkl:ópzi" lco'jlontkö:zba<znú 1 No"l'rofüKft 3Ft 1 21'! 1 "31 2Ft 1 OF I 3Ft 1 1 - I ' VÉGELSZAMOLASRA KERŰL!, AruisZESEDÉS OSSZEGE AZONKORMÁ.NYZA:r I '"""" VISSZA.UTALÁSRA KERŰL! 1 19. WARTEN -TISZABOlorRtF.A. 413 4l't. " H W?t 413 4Ft.j j '1"/. ' 1 I " '" ŐHZi!Se.Q: 74 Z689Ft 27 6Z7 4 Ft " 11onooFc - w 4 ') _i' j 74926885Ft 27 427 4 Ft " i $ P.u -, 12 2 OOO Ft " Mindösszesen: 75 1124 78 OOO Ft l 25 526 4 Ft ' JIJO 51 1111 Ft -!.'5 ly!$ 4tliJ Ft 15 24 77 5 Ft 1 25 326 4 Ft ' -!' 1)1:5 4l)t;.ft 926 311 OOO Ft
16. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati tulajdonban lévő társaságok fennálló kötelezettségei (a táblázat a KGR Kl 1 adatszolgáltatási határidejéig beérkezett adatszolgáltatást tartalmazza) adatok eft-ban A B e Megnevezés 21 évi 216. évi Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 812 796 731 688 2. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. 8 815 27 476 Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. 23 87. 19 83 Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. 43 62 79 186 Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. 37 67 22 198 6. MINDÖSSZESEN 926 15 88 351
---- -- - - - --- --- 17. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei adatok eft - ban A B e D E F G H Feladat megnevezése Év Elnyert támogatás összege Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre Összes rendelkezésre álló forrás Ténylegesen megtörtént kifizetések Összes kifizetett Ténylegesen lehívott költség bevétel 217-re áthúzódó kiadások 217-re áthúzódó bevételek 2. 6. 7. 8. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások!. infrastrukturális fejlesztése - Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban 2. - KMOP-2-11-212-8 i! 212. év 15 OOO 21 év 21 év 6. 21 év 16 667 7. 216. év 8. ÖSSZESEN: 166 667 23 59 63 167 34 133 18776 319 666 353 59-63 167 5 8 18 776 486 333 6 325 133 295 278 264 164 275 171 54 2 392 456 71 166 667 18 776. 18 776 -! 9. II. Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában - KEOP-/A/12-213-389 1 1' 21 év 12 34 12. 21 év 2 8 1 216. év 21 23 41 957 141 534 61 965-2 378 3 562 196 747 136 432 87 318 3 55-1 ÖSSZESEN: 14 312 63 187 23 499 199 995 14 312 3 55-1 III. Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása 16. - HU2-6-Al-213 - Norvég Alap 17. 216. év 243' 953 52 12 295 965 2 3 275 665 243 953.j 18. ÖSSZESEN: 243 953 19. IV. Egyenlő esélyekkel Zuglóban és Európában Helyi közösségi kezdeményezések a fogyatékossággal élők és egészségesek 2. együttélésének javítása, az integráció és a befogadás szintjének növelése érdekében a lakosság körében 52 12 295 965 2 3-275 665 243 953 2 12.5EUR :: '.! ii ' éi ' 22. 216. év 3 712 2 ÖSSZESEN: 3 712 2 V. Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó kialakítása 2 VEKOP-1-15-216-12 26. 216. év 14 95 27. ÖSSZESEN: 14 95 - - 3 712 3 712 14 95 14 95 2 549 2 549-14 95. 14 95 1 163 3 172 1163 3172 14 95 14 95 - ::
18. melléklet a 15/217. (V. 26 ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatásai adatok eft ban A B e D E Támogatott megnevezése 216. évi terv 216. évi mótlosltott előirányzat el8irá11yzat ijsszese11 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. Mííködési célú támogatások 1 428 69 1442 527 l 44 9 Zuglói Filharmónia Nou-profit Kft. működésének támogatása 171 OOO 18 233 18 233 Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, 75 OOO 75 OOO 75 OOO közfoglalkoztatás) 99.89%. 1,"/o 1,o/o Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása 11 4 16 82 16 82 1,o/o Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 6 5 6 5 6 5 1,o/o 6. Zuglóiak Egymásért Alapítvány 7 5 25 482 25 482 1,o/n 7. ' ' 1 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. 27. 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. 37, 38. 39. 4 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 52. 5 5 5 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 Civil szervezetek és alapítványok támogatása 2 OOO 18 191 18 191 Studillm Genera/e Zuglúi Egye. iilet 2 Zuglúi ILCO Egye. iilet 18 Magyar!Mke!!e11es Uga 1 flakokés Gye11gé11/átók Hen11i11a Egyesiilete 4 Magyar Palitikai Fog!yokSzövel. ége 5 Siketvakok Országos Egyesülete 41 Psalmus Humarms Miívészelpedagógiai Egyesii/e/ 56 Válaszküsz Sziiliik Egyesülete 4 Füri GáborA!apÍt\'á11y 5 MagyarMállai Szere/e/szolgálat 2!MkosMezeje Egye. ii/et 1 Családokkal az Életért Közhaszmi h,'gye. iilet 2 Kas.1ák Alkotó1m11'észek Társasága h'gyesiife/ 34 Zuglói Cukorbeteg és Nyugdíja.s Kézfogá.s Klub 422 Magyar Vöröskereszt Budapest Fől'árosi Szervezete 6 Szerelj lik Zuglót Egyel/fel 45 Zuglói Vaebetegek Egye.slllere 2 Arany János Alapltvlmy 1 Zuglói Sasok Sporlegyeslilet 4 Kertészek és Kenbanílok Országos Szöl'efsége 175 Klinikai Le/ ki gondozók Ökamenikus l!,'gyesii/ete 4 Magyar Ó»odapedagógiai 1!,"gyesii/e/ 25 Pmiellmtya l!,'gyesiifet 145 KékD1111a Forrá.J' Közhasznú b'gyesii/et 446 Zuglói Tár askör 18 Zuglói Nyugdijasok Egészségéért Spm1egyesi//e/ 618 Nagyz11gló Türökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület 488 Mozgásséi1iltek Budapesti Egyesll!ete 487 Fórumház l!,'gyesii/et 2 Élellinka Gye1111ekii11kA/apíitvány 324 Lelki Egészségi édö Alapítvány 15 XIV. Keriilel Helrai Gá. pár Általános Iskola A/apltvá11y 6 A.1 s/si Szent Ferenc Cserkész Alapln ány 185 "1956 Örőks<ige" Altipitl'á11y 375 Eleven Em ópa Magyarországi Ijtisági Egyesül el 6 l!,"gyi/11 E11rápáJn Alap/1vá11y 25 Zoharhegy téri Regn11m Mar/anum Alap/1vá11y 3 Zuglói Refon11á/11s Hité/e/ Alapí1vá11y 55 Anlhropolis Alllivpalógiai Köszhas11zrí Egyesület 5 Hen11inamezői SzenllélekPléhánia 3 Szól a Szfr Alapítvány 14 Zuglóiak Egymásért Alapítvány 4 Nagya/hallá Gye1mekekért AfapÍtl'imy 4 35-ös Szent lslvá11 Cserkész Alapih>imy 15 Tiszta Szfri'el Ne11111a11n Jitnos SZKI Alapfll>imy 2 Zsó1ér Pál Alapfrimy 4 Nasiha Alapftl'ány 4 Kisállatmenhely Alapítvány 5 ZUG Közösségi Kerlekért Egye. iifet 1 Zuglói Polgárőr és Ötiké11/e.1 Tiízo/tó Egyesiife/ 6 Csa/ádee11trn111 Alapítwíny 35 Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány 4 Szent Kristóf Egymásén Alapltwíny 45 Meseház GyemJekalapíll>ilny 292 Jókai Mór Á/1alána.1 Iskola ''Iskolánkéi1" Alapítvány 2 Civilekkel kapcsolatos kiadások 1 OOO 1 OOO 1,o/o 1,"!@ 6 6 66. 67. 68. Egyéni kérvények a!apjfil:t történő támogatások (alapítványok, egyház, civil 7 55 7 55 szervezetek, stb.) Tipp Cull Kjl. 2 75 Aranyc.wpal a Kárpát-medencei Fiatalok Sporljárét Alapítvány 3 Musica Hennina Küzérdekli Afapitvá11y 1 5 Éf,ESS-SZÍN Közhasznú Nonprofit Kft. 3 OOO 1,"!@
adafok eft-ban A B e E Támogatott meg11evezése 216. évi terv 216. évi módosított Teljesítés 216. évi teljesftés előirá11yzat előiráuyzat összese11 %-a 69. Kerületi kitüntetések, díjak adományozásával járó kifizetések 2 73 673 618 91,83% 7. Zuglói Kertbarátok Köre 155 7 Zuglói Nyugdljasok Egészségéért Sp ortegyeo iilet 155 72. Zuglói ILCO Egyesiilet 155 7 1956 Öröksége A/apitvimy 155 7 Egyházak támogatása 1 OOO 6 75 6 75 1,% 7 Budapest Baross Téri Refoiwálu" Egyházközösség 25 76. Bt1dapest-Z11glói füm1gélikus Egyházközösség 65 77. Róz&ifi/zér Királyn ;o Plébánia 1 1 78. Dávid Sátora Budape t Gyülekezet, MPE 25 79. Rudapest-Rákosfalva Szem Ism'm Kiníly Plébánia 9 8. Regnum Marimmm Plébánia 1 1 8 R11dape. t-z11g/6i Re/1111á111s Egyházközösség 1 1 82. Henninamezö Szentlélek Plébánia 7 8 Regina Pacis KözössJge 45 8 Budapesl-Rákosfa lvai Refo1111á/11s Egyházközös.wfg 25 8 Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása 17 OOO 177 OOO 177 OOO 1,% 86. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása 7 6 72 48 72 48 1,% 87. Lakásért életjáradék program 65 OOO ll 396 11 219 98,45% 88. Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása 4 OOO 4 OOO 1,% 89. Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása 6 OOO 6 OOO 6 OOO 1,% 9. Utcai szociális szolgálat ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása 6 5 6 5 6 5 1,% 9 Ügyeletes gyógyszertár támogatása 3 6 3 6 3 6 1,% 92. Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenciós tevékenységének támogatása 2 OOO 2 OOO 2 OOO 1,% 9 KEF prevenciós támogatások 5 OOO 4 4 1,% 9 Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. - zuglói tehetségkutató rendezvénysorozat 4 97 4 97 1,% 9 Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása 9 OOO 9 OOO 9 OOO 1,% 96. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása 2 OOO 1 88 1 88 1,% 97. Gézengúz Alapítvány támogatása 1 8 1 8 61 56,48% 98. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Együttmüködési Szerződés Családi Álmeneti Otthon Ellátására) 11 5 J l 5 11 5 1,% 99. Családi Áhneneti Ottliona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány) 5 OOO 5 OOO 5 OOO 1,% Családi Átmeneti Ott11ona működtetése (Oltalom Karitatív Egyesület) 5 5 1,o/n 11, Küönböző szociálisjellegii támogatások (alapítványok, civil szervezetek, stb.) 2 5 25,% Előző évek államháztartáson kívílli működési bevételeinek visszafizetési 12, kötelezettsége 1 8 1 8 1,% 1 BVSC - sportóvodai ellátás támogatása 2 856 2 856 2 856 1,% 1 Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek) 3 313 2 538 76,61% 1 Dirly Dancers Compmiy Spm11ánc /','gyesiife/ 12 t6. Mozgásgátoltak Halas.rí Olivér Spot1 Club 17 17. Zuglói Ny ugdljasok Egészxégéét1 Sp ot1egyesiife/ 12 18. Vak Diákok Spm1egyesii/ete 2 19. Száguldás Sp ot1egyesiilet 17 tto. Hársfa.1!,'gyesilfet 17 11 BVSC-Zugló KőzhasznlÍ Egyesilfet 1 18 112. Pilfa11gó Sp ortegyesilfet 14 11 Fö1>áros és Kömyéke AIKJDO Egyesilfa/ 17 11 Közpo11ti Spm1- Js Jjjrísági Egyesl/fe/ 17 11 Népszavazáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítések 234 234 1,o/n 116, "Vállalkozz Zuglóban" program kiadásai 15 24 15 24 1,% 117. Felhalmozási célú támogatások 719 349 753 136 553 823 754% Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, ll8. közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram, stb.) 8 OOO 67 77 64 347 95,93o/n 119. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása 2 3 2 3 2 3 1,% 12. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. müködésének támogatása 2 OOO 22 OOO 22 1,% Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz 12 kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, 7 62 6 OOO 6 1,% közfoglalkoztatás)
A B adatok efi. ban. e D E Támogatott meg11evezése 216. évi terv ellfirányzat 216. évi módosltott elffirányzat összesen 216. évi teljesftés Tefjesftés %-a 122. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása 13 9 13 9 1,"/o 123, Magyarországi Református Egyl1áz Bethesda Gyeimekkórház támogatása 4 4 OOO 4 OOO 1,o/o 12 Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása - áthúzódó kötelezettségek 435 169 431 297 33 459 7,36% Önkonnányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli "' megváltása Előző évek államháztartáson kívüli fefüahnozási bevételeinek visszafizetési 126. kötelezettsége 221 96 1 3 151 246 82 539 54,57% 3 71 3 33 98,76% 127, Fiatal házasok első lakáshoz jutása 1 OOO 25 25 1,% 128. Civil szervezetek és alapítványok támogatása 129. XfV. Kenllel Heltai GáspOrÁltaf/mos Iskola Alap/Nlrny 1 Psalmus 1111ma1111s Miívésze1pedagógiai Egyesiilet 13 Zuglói C11korbe1eg és Nyugd(ia.. Kézfogás Klub 132. Panellmtya E!!Yesii/e/ 133, Zsótér Plrf Alapfrlrny 13 Életiinka GyermekünkA/aplivlmy 13 Meseház Gyermeka/apflvimy 136. Magyar Vörfükereszl Budapest FövOrosi Szervezete 137. 138. Egyházak támogatása 139. Heiednapi Adventista Egyház 1 Budapest Zug!O Plrduai Szent Antal Plébánia 14 B11dapes1-Z11glói Ewmgé/iku.r Egyházközösség 142. Agapé Pünkösdi Gyiilekezet 14 Budapesti Zsidó Hi1kőzség 14 KEF prevenciós támogatások 69 69 1,% 4 4 15 3 2 76 8 2 3 25 3 25 1,% 6 1 OOO 25 4 1 OOO 6 6 1,% 14 Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása 12 12 1,% 146. Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyház, civil szervezetek, stb.) 147. Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány 148. He1ed11api Adi>enlista Egyház 149. Budapest-Zuglói Refmwátus Egyházközösség 1 15 Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek) 152, BVSC-Zugló Közhaszmi EgyeJ'ii/e/ 15 BRAVODSE 15 Külöubözö szociális jellegű támogatások (alapítványok, civil szervezetek, stb.) 11 OOO ll OOO 1,o/@ 3 OOO 5 OOO 3 OOO 265 265 1,% 12 145 15 15 1,% 15 Államlláztarttíson klvillre adott vissza nem térítendő tá111ogatások összesen: 2 147 958 2 195 663 1 994 723 9,85%
19. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által államháztartáson belülre adott vissza nem térítendő támogatásai adatok eft ban A e D E Támogatott megnevezése 216, évi terv 216. évi módosftott 216. ivi elöirú11yzat előlrú11yzat teljesftés Teljesftés %-a 2. s. Működési célú támogatások 84 54 71:!:762 73 12 Rendőrség támogatása 58 OOO 53 63 48 628 Nemzetiségi Önkonnányzatok támogatása 11 OOO 122 12 2 Uzsoki modell - egészségmegőrző program támogatása 5 OOO 5 OOO 5 OOO Bursa Hungarica - felsőoktatási diák.ösztöndíj 8 5 5 795 5 795 Népszavazáshoz kapcsolódó átlagbér megtérítések 97 97 92.7"/ 9,67'% 1,% 1,% 1,% 1,% 7. Bolgár Országos Önkonnányzattal kötött együttm!iködési megállapodás 2 4 2 4 1 292 63,33% 8. 9. Felhalmozási célú támqgatásqk 4 786 2!:! 2 998 Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízcsatorna fejlesztése 3 286 3 286 Elidegenítésből szolgálati lakásra utalás 1 5 3 OOO 2 998 47.69%,"/o 99,93% 1 Államháztartáson belülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen: 89 326 85 48 76 1 89,37%
2. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Öukormányzatának egyéb államháztartáson belülről kapott támogatásai adatok eft-ban A n e D E Tán1ogatott megnevezése 216. évi eredeti 216. évi n1ódositott előirányzat előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a Működési célú támogatások 1 649 55 1 627 88 1 61 775 98,44"/o 2. Polgármesteri Hivatal Közfoglalkoztatás bevétele 1 OOO 16 579 16 579 1,% Polgánnesteri Hivatal - "Nyári diákmunka" programhoz kapcsolódó támogatás 635 526 82,83%. Polgáffilesteri Hivatal - Népszavazás 12 165 12 165 Társadalombiztosítási alapoktól kapott működési támogatás (ZESZ) 141 777 l 532 79 1532 79 /o 1,% 6. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 14 278 14 278 11 12 77,76% 8. Zuglói Egészségügyi Szolgálat - közfoglalkoztatás bevétele 1 313 1 313 1,% 9. ZlK és intézményei közfogla\koztatási bevétele 16 169 16 169 1,% Intézményi mgetakarítási kötelezettség 214 OOO 1 HU2-6-AJ-213-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása 22 27,% 12. Gyennekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni juttatása 11 542 11 542 1,% 1 Óperenciás Óvoda - nemzetiségi önkonnányzatolctól kapott támogatás 3 3 1,o/o 1 Felhalmozási célú támogatások 237 59 239 635 32 656 13,63"/o -- 1 KMOP-2-11-212-8 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban elnevezésű projelct támogatási bevétele 2392 2 392 2392 1,% 16. Várható pályázati támogtások, melyek kiadási oldala már tervezésre került (később önerőként felhasználható) 219 8 17. Csanádi Árpás Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola - udvari sportpálya létesítése 15 OOO 15 OOO 14 997 99,98% 18. KEOP-/A/12-213-389 Épületenergetikai fej lesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában projelct támogatási 317 317 317 bevétele 1,% 19. VEKOP-1-15-2.16-12 Rákospatak menti ökoturiasztikai folyosó kialakítása 1495 2. HU2-6-Al-213-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása 221 926,% 2 Egyéb működési ésfelhalmouísi célú ÁH-n beliilröl kapott támogatások összesen: 1886 564 1 866 723 1634431 87,56%
21/ A I A melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK A B e D A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen eléiirc'lnyzat 216. évi módosltott el6irlmyzat E 216. évi teljesités adatok eft b F Teljes[tés %-a 2. 6. 7. 8. 9. 1 12. Ill. Müködési bevételek 1138 82 2 443 918 1 21 763 1 Készletértékes!tés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 525 4 1 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke 119971 95 939 148 819 16. Tulajdonosi bevételek 97 16 1382 21 91751 17. Ellátási díjak 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 672 559 98 16 752 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 125 2. 8. Kamatbevételek 11 6 5 5 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1 52 22. Biztosrtó áltat fizetett kártérítés 419 2 1 Egyéb működési bevételek 2953 1 5 17522 2 2 26. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tc'lmogatások államhliztartllson belülről 3 661 242 3 684 497 3 713 582 önkormányzatok működési támogatása 3 542 272 3 47 497 3 68 13 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről 118 97 214 OOO 33569 II. Közhatalmi bevételek 1 259 631 1 652 671 1 823 978 Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók 2 13 946 2 23 OOO 2 329 214 Termékek és szolgáltatások adói 8 67 61 8 224 571 8 251 454 Egyéb közhatalmi bevételek 178 84 1981 243 31 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 26 95 15 2 18 65 Müküdési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 11 933 152 11 OOO 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 14972 9765 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.) 15 86 598 16 796 286 15 847 973 3 691 637 36813 11624 1 788 73 2 329 173 8 218 4 241 526 1 184 955 142919 912 243 9359 12473 497 449 18455 93 34 67 92733 15 758 635 99,41% 1,% 34,63% 99,67% 1,% 99,59% 99,27% 98,6% 96,4% 1,16% 87,59% 99,78% 98,14% 17,16% 15,32% 85,91% 5,52% 94,96% 99,44% 28. 29. 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belolröl 611 869 237 59 24 379 Felhalmozás! célú önkormányzati támogatás 14235 744 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 597 634 237 59 239 635 33 4 744 32656 13,89% 1,% 13,63% 32. 3 3 " 36. 37. 38. 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+V1J 961 487 2 563 891 1 4 29 57 342 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 48 85 19 36 177 16 852 2 16 265 977 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 6. 5 52. VI. felhalmozási bevételek 319 419 2 34 682 735 755 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 23 OOO 2. Ingatlanok értékesftése 319419 2 71 682 687 955 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 Immateriális javak értékesítése 478 446 734 2 397 734 478 VII. felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 3 199 21 7 27 895 _. 28 28 Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülröl 24 33 21 7 21 128 21 441 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5896 6767 6 767 VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 7 923 324 2 85 OOO 11 677 875 11 677793 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvolről 722 963 8 OOO a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Ukviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vátlalkozéstól 722 963 8 OOO c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések 16 644 77461 77461 Maradvány Igénybevétele 1 93 717 2 5 OOO 2 414 2332 a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 93 717 2 5 OOO 2 OOO 414 2 OOO 332 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervl támogati!.s Lekötött betétek megszüntetése 6 OOO OOO 9 6 OOO 9 6 OOO 6,58% 57,81% 1,% 11,12% 11,48% 1,% 5,53% 96,52% 1,% 1,% 1,% 1,% 1,% 5 5 5 56. 57. 68. 69. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivolröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Ukvidltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n bel11 megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányftószervi ti!.mogatás Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) 7 923 324 2 85 OOO 11 677 875 11 677 793 1,% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 23 97149 22 21 177 28 529 877 27 943 77 97,95o/o
21/ ;1 I fj melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "" 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft-ba L 8. KIADÁSOKjogclm megnevezések 216. évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesrtés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személy! juttatások 49 615 224 972 223 775 212 16 94,75% II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás! adó 38 74 76 389 65 872 57456 87,22% Ill. Dologi kiadások 2 887 353 5 41 52 4 336 49 3 382 595 78,1% 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 27 418 367 77 399 634 395 633 99,% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k!vülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 651 67 7461 66 17 1 499679 1 77 2 773 487 4 84 54 1428 69 2 OOO 1 21 8 338 1 591 331 9 939 78665 1 442 293 1 OOO 59434 1616531 95,3% 196 19,72% 72915 92,69% 144666 99,89% 99 99,% 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 4 897 157 8 483 67 6 616 661 5 564 231 84,9% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruhézások 685 898 1 338 916 7 498 494 978 7,66% 17. VII. Felúil!ások 542 48 89 688 585 99 168 995 28,88% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú lémogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérllendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérilendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 37 641 1442 295 534 1665 734135 4 786 719 349 1 OOO 766 652 6286 753136 723 562 851 73,42% 2998 47,69% 553 823 73,54% 63 83,4% 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VIH.) 1 535 587 2 963 739 2 52 249 1 226 825 59,78% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 432 744 11 44749 8 668 91 6 791 56 78,34% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 15 446 54 1 61 428 19 624 769 19 2 62 96,92% 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány!ló szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 15 446 54 722 963 44878 8 678 21 3 6 OOO OOO 161428 8 OOO 1Ó7 OOO 9 73 428 19 624 769 184461 9 84 38 9 6 OOO 19 262 96,92% 6 644 57,81% 9 313 418 94,65% 9 6 OOO 1,% 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI K1ADASOK 92 279 152 34 236198 185 374 78,48% 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi flnanszlrozi'ts kladi'tsal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, iránylló szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kladi'tsal Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 92 279 92279 152 34 152 34 236198 236 198 185 374 78,48% 185 374 78,48% 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 15 538 333 1 762 768 19 86 967 19 25 436 96,7% 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 21 971 77 22 21 177 28 529 877 25 996 492 91,12 /o Tisztségviselöi létszám - polgármester, alpolgármester (fő) 4, 4, Helyi önkormányzati képviselők létszi'tma - tisztségviselőkkel (fő) Közfoglalkoztatotti Jétszi'tm (fő) 22, 114, 22, 114,
21/ A I e. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok " adatok eft-ban A B e D E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt <'dlamlgazgatási összesen, MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások tlllamháztartáson belülri.ll 3 679 73 " 11 852 3 691 637 önkormányzatok működési támogatása 3 679 73 31 36813 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről 82 11542 11 624 7. ti. Közhatalmi bevételek 7 871 516 2 917 187 1 788 73 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók 2 329 173 2 329 173 Termékek és szolgáltatások adói 7 629 99 588 14 8 218 4 1 Egyéb közhatalmi bevételek 241 526 241 526 12. Ill. Működési bevételek 945 621 239 334 1184955 1 Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 16. Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 138 944 142919 16. Tulajdonosi bevételek 773 59 138 653 912 243 17. Ellátási dijak 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4449 896 9359 19. Általános forgalmi adó visszatérülése 12473 12473 2. 8. Kamatbevételek 497 497 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 419 3 449 " 1 Egyéb müködésl bevételek 15746 279 18455 7. 2 IV. MCiködésl célú litvett pénzeszközök 93 34 93 34 26. Müküdési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülröl 67 67 26. 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 92 733 92 733 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+il+lll.+iv.) 12496 84 3 249 943 11 852 15 758 635 3975 i 1 1 i -1 J 1 1 1i 11 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozlisi célú tlimogatlisok áuamháztartlison belillröl 33 4 33 4 Felhalmozási célú önkonnányzati támogatás 744 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32656 32656 744 w. : 1 32. Vt. Felhalmozlisi bevételek 445 734 445 734 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2-. 2 3 2. Ingatlanok értékes!tése 397 734 397 734 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális (avak értékesrtése 478 47 8 37. VII. Felhalmozlisi célú fltvett pénzeszköt 28 28 28 28 36. Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülröl 21 441 21 441 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6 767 6767 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 57 342 57 342 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 496 84 3 757 285 11 852 16 265 977 VllL MÜKÖDESI FINANSZiROZÁSI BEVETELEK 77 461 11 6332 11 677 793 4 Hitel., kölcsön felvétele lillamhliztartlison klvulről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah.-n belüli megelölegezések 77461 77461 48. Maradvtmy Igénybevétele 2 OOO 332 2 OOO 332 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2 OOO 332 2 OOO 332 6. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrliny!lószervi támogatlis 52. Lekötött betétek megszüntetése 9 6 OOO 9 6 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel., kölcsön felvétele lillamháztartlison klvillről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Ah.-n belüli megelölegezések 5 69. Maradvliny Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrlinyftószervi t<'lmogatlis 6 Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 77 461 11 6 332 11 677 793 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 12574 32 15357 617 11 852 27 943 77
21/ A I D. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállal államigazgatási feladatok adatok eft ban F G H 1 J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt flllamlgazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Ill. Dologi kiadások 2 766 691 625 821 83 3 382 695 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 1 Személy! juttatások 147 828 64188 212 16 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzfljárulási adó 4719 1 266 67456 IV. Ellátottak pénzbell juttatásai 326 664 67164 11 85 395 633 V. Egyéb működési célú kiadllsok 1136114 38 417 1 516 531 Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámolásé.ból szénnazó kiadások 196 1 96 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 72915 72915 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k!vülre 1134154 36 512 144666 Működési céü vfsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 99 99 6. Tartalékok o 1 11 -r 1; ' 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+lll.+IV.+V.) 4 414 487 1 137 856 11 888 5 564 231 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 VI. Beruhlizások 61 21 433 777 494 978 VII. Felújitllsok 12 437 48 56 168 996 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadllsok 111115 451 736 562851 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 998 2998 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 18117 445 76 553 823 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 63 6 3 Felhalmozás! célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 292 753 934 73 1 226 825 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 77 24 2 71 928 11 888 6 791 56 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 7 792 836 11225 592 1 634 19 2 62 Belföldi finanszlrozás kiadásai 7 792 836 11 225 592 1634 19 2 62 a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre o b.) Ah-n belüli megelö!egezések visszafizetése 16 644 16 644 c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósitása 7 686 192 í 625 592-1 634 9 313 418 d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 9 6 OOO 9 6 OOO, Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 127 946 57428 185 374 36. 37. 38. 39. 4 42. Belföld! finanszlrozás kiadásai 127 946 57428 185 374 a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása 127 946 57 428 185 374 d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszírozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 7 92 782 11 283 2 1 634 19 25 436 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 12 628 22 13 354 948 13 522 25 996 492
21/U I {'+ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK A B e D E adatok eft b F A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előlrényzat 21s. évl módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Milködési célú tamogaté.sok államhéztartflson belülről 2 826 1 OOO 29379 29 271 Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támo'gatésok állarnhéztartáson belülről 2 826 1 29379 29271 99,63% 99,63% II. Közhatalmi bevételek 255 1 9 3 22 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 255 1 9 3 22 7. 73,33% 73,33% 12. Ill. Működési bevételek 15 25 31 956 28 976 22 442 1 Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 7 577 17812 18 296 15 344 1 KözveUtett szolgáltatások ellenértéke 4 333 6 355 1 348 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak 18. 6. Kiszámlázott éltalános forgalmi adó 3292 7644 583 459 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2. 8. Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérités 1 Egyéb müködésl bevételek 48 5 1 3 1241 2 9. 77,45% 37,97% 77,34% 95,46% 2 IV. Mllködésl célú átvett pénzeszközök 26. Müküdési célú visszatérltendö támogatil.sok, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+ijl.+iv.) 36 331 43 856 58 655 51 933 88,54% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú tllmogatások llllamháztartáson belülröl Felhalmozási célú önkormil.nyzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 98 4 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékes!tése 98 OOO 36. Immateriális javak értékes[tése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszaléritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 38. 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+VIL) 98 4 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 36 429 47 856 58 655 51 933 42. Vili. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 569 652 186255 1613352 1 55 56 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvillröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejil.ratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belull megel61egezések 48. Maradvány Igénybevétele 671 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 671 6. b.) elözö évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 5 Központi, lrányitószervi Mmogatlls 1 568 981 186255 1 613 352 1 55 56 62. 6. lekötött betétek megszüntetése 49. 88,54% 93,32% 93,32% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 22 98 99 55 63 755 24 959 5 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvulről 5 a.) Hosszú lejératú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 2. Áh. n belüli megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.} előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás 2298 99 55 63 755 24959 Lekötött betétek megszüntetése 6 6. 39,15% 39,15% 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 1 592 632 1 962 55 1 677 17 1 53 519 91,26% ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 629 61 2 9 911 1 735 762 1 582 452 91, 17%
21/ )_, I f7 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft ba L 216. évi 21 évl teljesülés 216. évi eredeti B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések módositott 216. évi teljesítés összesen elllirányzat előirányzat Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 994 868 1 58 216 16436 1 46 372 98,31% II. Munkaadót terhelő jtlrulékok és szocl<'tlls hozzájáruh'lsl adó 263 97 329 374 291 274 258 42 88,71% Hl. Dologi kladésok 288 18 518 566 32 62 25 245 78,19% 6, IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 59292 25 7. 8. 9, 1 12. 1 v. Egyéb mliködési célú kiadások 331 Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámolé.sából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 97 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre 234 234 Müködési célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok 331 97 1,% 1,% 1,% 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 1 66 85 1 96 46 1 676 7 1 555 35 92,8% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. 17. VI. BeruhAzi'tsok 2298 64 77 59755 24959 VIJ. Felújítások 38 735 41,77% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozasl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Fe\hahlozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny lása Áh.kivülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 22 98 13 55 59 755 24 959 41,77% 2 KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 629 65 29911 1 735 762 1 58 39 91,4% 2 IX. MÜKÖDESI FINANSZlROZASI KIADASOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszírozás kíadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belü!i megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbeté\ként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZ!ROZÁSl KIADÁSOK 3 3 36, 37. 38. 39. Belföld! flnansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.} Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 629 65 2 9 911 1 735 762 1 5839 91,4% Dolgozói létszám (fő) 244, 244, Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 22, 22, lrán itószervi támogatás összesen: 1 591 961 1 962 55 1677 17 153519 - irányrtószervi támogatásból állami támogatás 71 62 4225 4225 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 1523g9 1 961 959 1672882 1 526 294 91,26% 1,% 91,24%
" 21/ 2 I C. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt lillamigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. M'űKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú t<'tmogatások államháztarttison belülről 29 271 Önkormányzatok működési támogatása 5, 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 29271 29 271 29 271 7. II. Közhatalml bevételek 22 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 22 22 22 12. m. MOködési bevételek 11 424 11 18 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 8995 6349 1 Közveutett szolgáltatások ellenértéke 1348 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellétási d!jak 18. 6. Kiszámlázott általános forgalml adó 2429 28 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2, 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérltés 2 1 Egyéb működési bevételek 1 241 2 IV. Mílködési célú fltvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülröl 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.) 4 915 11 18 22 442 15 344 1 348 459 1241 51 933 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29, 3, v. Felhalmozási célú támogattlsok llllamh.aztartáson bellllröl Felhalmozási célú önkonnányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozás! bevételek o. 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozás! célú étvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú vissiatérftendő támogatások, kölcsönök vissiatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmoiási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4915 11 18 42. VIU. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 1 14 584 363 342 1634 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson k[vl.llről 4 4 a.} Hossiú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.} Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 5 Központi, irányftószervi támogatás 1 14 584 363 342 1 634 52. 5, Lekötött betétek megszüntetése 51 933 15656 1 55 56 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 22689 227 6 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök fe!véte!e pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 57. 58. 2. Áh.-n belllll megelölegezések 69. 3, Maradvény Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozás! maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás 22 689 2 27 6 Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) 1 163 273 365 612 1634 24959 24959 1 53 519 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 124188 376 63 1 634 1 58 2 452
21/.b J /) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADASOKjogclm megnevezések 216. évl teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 746 966 299 46 146 372 II. Munkaadót terhelő jérulékok és szociális hozzájárulás! adó 221 459 36 943 258 42 Ill. Dologi kiadások 212 743 35 868 1 634 25 245 IV. Ell<'ttottak pénzbeli juttatásai 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb mtlködésl célú kiadások 331 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásé.ból származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működés! célú témogatások államháztartáson belülre 97 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 234 Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+H.+11+IV.+V.) 1 181 499 372 217 1 634 331 97 234 1 555 35 1 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruh{izésok 22 689 227 VII. FelúJitások 24 959 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célu visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vt.+Vlt.+Vlll.) 22 689 2 27 24 959 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 24 188 374 487 1 634 1 58 39 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szeivl támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 124188 374 487 1 634 1 58 39
21/ I A melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BEVÉTELEK B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirányzat 216. évi rnódositott előirányzat 216. évi teljesités Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1463 948 1463948 1 41 777 141777 1533 392 1 533 392 1,% 1533392 1 533 392 1,% 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szo!géltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 9. 12. Ill. Müködési bevételek 1 Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellé.tási dijak 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19. 7. Altalános forgalmi adó visszatérülése 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Blztosrtó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 125 27 114 137 58 1 344 1557 29 2 88 127 64 115594 631 3 912 1 574 25 127 64 12 72 94,7% 116114 112 155 96,59% 631 4272 67,7% 3141 19 6,49% 1574 134 85,13% 1 2 138 69,% 3 267 89,% 2 IV. Müködési célú fltvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.) 1 589155 1538417 1 661 32 1 653 464 99,54% 28. FELHALMOZASI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú témogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú önkorrnányzau té.mogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrö! 32. VI. Felhalmozési bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyl eszközök értékesítése 36. lmmateriálls javak értékesítése 3 37. VII. Felhalmozésl célú fltvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási céh'.l átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1589155 1 538 417 1 661 32 1 653 464 99,54% 42. VIH. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 4 Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartéson klvulről a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b.} Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.} Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvény Igénybevétele a.} előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényitószervl témogatás 52. Lekötött betétek megszcinletése 4 49. 32942 8 74 874 32 662 373 685 373 685 443168 419492 94,66% 438 438 1,1% 4 38 438 1,1% 43913 415 454 94,61% IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele éllamházlartéson kfvll1ről 5 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.} Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 5 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. 2. Áh.-n belül! megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.} előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl témogatás 6. Lekötött betétek megszúntetése 6 3 8 38 6157 6157 59 16 49647 84,12% 59 16 49 647 84,12% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VHl.+IX.) 359 482 379 842 52 184 469 139 93,42% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 948 637 1 918 259 2 163 21 6 2 122 63 98,12%
''" 21/ 2:J I f7 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöiri'lnyzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesilés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK 6. 6. Személyi juttatások 144687 1111269 II. Munkaadót terhelő járulékok és szocl{ills hozzájárulási adó 294 68 298 82 Ill. Dologi kiadások 575 224 62 41 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 173 813 1154571 98,36% 326 885 323 447 98,95% 63 52 594 938 98,68% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+11+lV.+V.) 1 914 519 1 912 12 2 14 2 2 72 956 98,52% 1 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházésok 25 314 4181 VII. Felúl!tésok 4 766 1 976 4 51 3499 86,37% 18 56 14 657 79,2% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+Vlll.) 3 8 6 157 59 16 49 647 84,12% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 944 599 1 918 259 2163216 2 122 63 98,12% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbeté\ként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföld[ finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központ!-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kladésal 4 FINANSZfROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1944 599 1918 259 2 163 216 2 122 63 98,12o/o Dolgozói létszám (fő) 387,26 387,26 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 2, 2, lrány:ítószervi támogatás összesen: 35 742 379 842 - irányjtószervl támogatásból állami támogatás 23874 - irányltószervi támogatásból önkormányzati támogatás 326 868 379 842 498 146 465 11 93,37% 21 173 21 173 1,% 476 973 443 928 93,7%
21/!J J C. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEKjogc1m megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vtlllalt államigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú ttlmogatésok államháztaruison belülről 425 761 117 631 önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 425 761 1 17631 1 533 392 1 533 392 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgá!tatások adó! Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 2 2 26. Ill. Működési bevételek 75122 4495 Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 74 33 38122 Közvetftell szolgáltatások ellenértéke 694 3578 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 5 1 895 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 343 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müvelelek bevételei 22. Blztos!tó által fizetett kártér!lés 2 1 Egyéb müködési bevételek 28 19 11 248 IV. Mílködési célú étvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 997 12 72 112 155 4 272 1 9 1 34 138 267 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+h.+lh.+lv.j 5 883 1 152 581 1653 464 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. 37. 38. 39. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozllsi célú tllmogatésok éllamhéztartéson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozési bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesítése VII. Felhalmozási célú étvett pénzeszköt.o Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. klvülröl 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 883 1152 581 1 653 464 4, 4 4 4 46. 47. 48. 49. 6 52. VllL MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 2648 398 844 Hitel-, kölcsön felvétele éhamháztartéson kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Llkvldltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelólegezések Maradvány Igénybevétele 438 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 4 38 b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, irány[tószervl támogatás 2648 394 86 Lekötött betétek megszilntetése 419 492 438 4 38 415454 5 5 5 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3473 46174 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson klvülr61 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditás! célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvény Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irényltószervl támogatés 3473 46174 Lekötött betétek megszüntetése 49 647 49647 6 FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 24121 445 18 469 139 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 525 4 1 597 599 2 12 2 63
21/ 3 I J). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesités öss;i:esen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttah'isok 285 692 868 879 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoclálls hozzéjérulásl adó 79 625 243 822 1 154 671 323 447 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 1 11 Dologl kiadások 173 376 421 562 IV. Ellátottak pénzbeli juttat<'lsal v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadésok 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő tamogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 594 938 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+ih.+lv.+v.) 538 693 1 534 263 2 72 956 1 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 2 236 32 764 VII. Felújítások 1 237 13 42 3499 14 667 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k!vülre Felhalmozás! célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VL+VIL+Vlll.) 3473 46174 49 647 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 542166 1 58437 2 122 63 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 28. 29. 3 32. 3 3 Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kfvü!re b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 542 166 1 58 437 2 122 63
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések A ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT BEVÉTELEK B 21 évi teljesülés összesen e 216. évi eredeti elöirllnyzat D 216. évi módosított előirtmyzat E 216. évi teljesltés adatok eft-b F Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Müködési célú Mmogatások llllamtiáztartáson belülről Önkonnányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb rnüködési célú támogatások államháztartáson belülröl 17123 17 123 5 633 5633 5 633 5633 1,% 1,% i: : II. Közhatalmi bevételek a. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 7. 12. Ill. Működési bevételek 1 Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 KözveUtett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. s. Ellátási díjak 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2. ' Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 537 343 83 28 15 835 258 18 74611 14931 74 65 377 7765 14 589 274 897 78 31 14 931 616 434 7765 17129 36 897 87636 127122 655 319 117 17 136 36 977 88413 127122 2 22 4 749 16,31% 142,56% 1,4% 1,3% 1,89% 1,% 2 IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülröl 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 178 1 78 1 78 178 1,% 1,% 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 554 466 55 377 623 847 662 732 16,23% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozllsi célú tflmogatésok éllamhéztartáson bellllről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesítése 3 3 a a 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) a 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 554 474 55 377 623 847 662 732 16,23% 42. VIII. MŰKÖDÉSI FJNANSZiROzASI BEVÉTELEK 4 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartéson klvülről 4 a.) HosszU lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likvidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah."n belüli megelőlegezések 48. Maradvény Igénybevétele 49. a.) előző évi költségvetésl maradvány igénybevétele b,) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényitószervl támogattis 52. Lekötött betétek megszüntetése 1 949 331 732 732 1 948 599 2 83 849 2 83 849 2155 141 2155 141 2 96 765 2 96 765 97,29% 97,29% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROzASI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartáson kívülről 6 a.) Hosszú lejárali'.i hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh."n belull megelő!egezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervl h'imogatés 6 Lekötött betétek megszüntetése 9 524 9 524 15 555 15 555 6 89 6 89 6 679 6 679 99,65% 99,65% 6 FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 1 958 855 2 99 44 2216 31 2 157 444 97,36% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2513 329 2 649 781 2 839 878 2 82 176 99,31 /o
21/ I {) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "" ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft ba L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi JuttatAsok 617 137 66 24 728 36 722 237 99,2% II. Munkaadót terhelő Hirulékok és szociális hozzájárulási adó 181 886 198 613 216 521 213 1 77 98,46% Ill. Dologi kiadások 171 765 1775 469 1832949 182261 99,44% 6. IV. Ellátottak pénzbeli Juttatásai 254 12 1482 1 482 1,% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködésl célú kiadások 963 Helyi önkonnányzatok e!özö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 963 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások ál\amhéztartáson kivülre Mtlködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+11+IV.+V.) 2 53 85 2 634 226 2 778 988 2 759 497 99,3% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÜ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK 1a 17. 1 8. 19. 2. 21. 22. VL Beruh;'izésok 9524 14 648 VII. Fel(ditésok 97 Vlll. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államházlartéson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatér!lendö támogatások, kölcsönök nyújtésa Áh.kívülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 51 49 9 841 5 838 984 99,59% 99,99%! [ i 1 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VJll.) 9 524 15 555 6 89 6 678 99,65% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 513 329 2 649 781 2 839 878 2 82 176 99,31% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 31. 32. Belföldi finanszírozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre. b.) Ah-n belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, in'my!tó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adósséghoz nem kapcsolódó szérmaiékos ilgyletek kiadésal 2. 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZ[ROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi finansilrozás kiadtisal a.} Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belül" megelölegeiések visszafiietése c.) Központi-, irtmyrtó szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzeszköiök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finansilrozás kiadésal Adósségho;i: nem kapcsolódó siármaiékos ilgyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2513 329 2 649 781 2 839 878 2 82 176 99,31% Dolgo;i:ói létszám (fő) 39,28 39,28 Ködoglalkoitatotti létsz<'im (fő) 33, 33, lrányí:tószervi támogatás összesen: 1 958 123 2 99 44 2 216 31 2 157 444 97,36% - irány1tószervi témogatásból állami támogatás 381 953 433 65 - irányitószervi támogatásból önkormányzati támogatás 1 57617 1665799 451 645 1764 386 451 645 1 75 799 1,% 96,68%
21/ / (,. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államlgazgatásl 216. évi teljesilés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Milködésl célú támogatások <'tllamháztartáson belülről 5633 önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl 5633 5633 5633 7. II. Közhatalml bevételek a. Jövedelemadók 9., Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. MCiködésl bevételek 647 434 7 885 1 Készlelértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgéltatások ellenértéke 12 918 7782 1 Közvetltetl szolgáltatások ellenértéke 17 136 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási d!jak 36 977 18. Kiszámlézott általános forgalmi adó 8831 13 19. 7. Általános forgalmi adó vlsszatérülése 127122 2. a Kamatbevételek 2 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító éltal fizetett kártérítés 22 2 1 Egyéb működési bevételek 4 749 2 IV. Működési célú :itvett pénzeszközök 178 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 178 655 319 117 17 136 36 977 88413 127122 2 22 4 749 178 1 78 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L+lL+llL+lV.) 654 847 7 885 662 732 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékes!tése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális iavak értékesitése 3 3 3 37. VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozás] célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. k!vülröl 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TS!:GVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 654 847 7 885 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 23 26 73 56 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartllson klvülről 4 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele " b.) Likviditási célú hitelek, kö!csönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belül! megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányltószervi támogatás 2 2325 7356 52. 6. Lekötött belétek megszüntetése 1 1 1 D 662 732 2 96 765 2 96 765 1 d) l 1 ' 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROzASI BEVÉTELEK 54 721 5 958 Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh. n belüli megel61egezések 5 57. 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) etözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányftószervi támogatás 54721 5 958 6 Lekötött belétek megszontetése 6 679 6679 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 2 77 926 79 518 2157 444 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 732 773 87 43 2 82 17 6
21/ J-t I }). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J 8, KIADÁSOK jogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt flllamlgazgatás! 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyi juttatások 664 88 57 357 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzéjárulási adó 197 815 15 362 Ill. Dologi kiadások 1814 32 8 281 IV. Ellátottak pénzbell juttatásai 1 38 444 722 237 213177 182261 1 482 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkonnányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre 6. Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 2 678 53 81 444 2 759 497 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházflsok 4488 5 958 VII. Felú]ltások 9 84 5 838 9 84 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadflsok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VIH.) 54 72 5 958 6 678 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 732 774 87 42 2 82 176 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK O Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZASI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldi flnanszfroztls kiadflsal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d,} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssflghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZiROZÁSI KlADASOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 2 732 774 87 42 282176
/ 21/ '] I?} melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEK A B e D E adatok eft-b F 216. évt 21 évi teljesülés 216. évi eredeti A. BEVÉTELEK jogc[m megnevezések módosltott összesen előirányzat előirányzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MOködésl célli támogatások llllamháztartáson belülről 519 8 287 Önkonnányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei. Egyéb működési célú támogatások é.llamháztartáson belülről 519 8287 8 287 8287 1,% 1,% 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók 1. Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 9. 1 2. Ill. Müködési bevételek 1 296 92 92 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 47 72 72 1 Közvetl!ett szolgáltatások ellenértéke 1 Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak 18... Kiszámlázott általános forgalmi adó 143 2 2 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérltés 2 1 Egyéb működési bevételek 1 16 2 IV. Müködésl célú Mvett pénzeszközök 1 2 Müküdési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök vlsszatérülése Ah.klvülrö! 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L+ll.+11+IV.) 6486 92 8 479 54 4 11 3 1 1 8 441 58,7% 55,56% 55,% 1,% 1,% 99,55% f l! :_jl 11 11 11 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államhtiztartáson belulrl'.ll Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 3 2. Ingatlanok értékes!tése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. lmmaleriálls javak értékesltése 37. VU. Felhalmozflsl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatén1endö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 486 92 8 479 a 441 99,55% 42. VIII. MÜKÖDÉSI FlNANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 27 79 2217 268 717 4 Hitel-, kölcsön felvétele államhaztartáson klvülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46..) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 4 49. a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele b.) elözö év! vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lranyftószervl támogatás 27 79 221 7 268 717 52. lekötött betétek megszílntetése 242 96 242 96 9,39% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 46 5464 5 212 5 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartason kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likvidilésl célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 5 212 1,% 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megell'.llegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervi támogatás 146 5464 5 212 6 6. Lekötött betétek megszüntetése 5 212 1,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {VHl.+IX.) 28 836 227164 273 929 248 118 9,58% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 215 322 227 256 282 48 256 559 9,85 /()
21/ cj I ('} melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KŐZPONT KIADÁSOK ''" G H 1 J K adatok eft-ba L 21 évi teljesülés 216. évi eredeti 216. évi B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések módositott összesen elölrényzat elölrényzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. 7. 8. " 1 12. 1 Személyi juttatások 141 81 14 4 182 785 II. Munkaadót terhelő ]flrulékok és szocitllis hozzájlm.tlási adó 4555 41 659 521 Ill. Dologi kiadások 26 649 39 329 3927 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5976 8 314 v. Egyéb mílködési célú kiad<'lsok 16 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadiisok 2. Elvonások és befizetések 15 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások éuamháztartáson kívülre 6. Működési cé\ú vlsszatérltendö támogatésok, kölcsönök nyújtésa Áh.kivülre 6. Tartalékok 17 432 93,24% 49 334 94,69% 28471 72,62% 2 848 91,75% 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) 214 276 221 792 277 196 251 85 9,58% 1 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 1 46 5464 5 212 6 212 1,% 17. 16. 19. 2. 2 22. VII. Felúiltások VIII. Egyéb felhalmozésl célú kiadésok Egyéb felhalmozási célú támogatésok államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozás! célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyúj1ása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 1 46 5 464 5 212 5 212 1,% 2 26. 26. 27. 26. 29. 3, 3 32. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 215 322 227 256 282 48 IX. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hile. kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, irányl!ó szerv! támogatás fo\yósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozés kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai 256 297 9,75% 3 3 3 36. 37. 38. 39. x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszfrozés kiadllsal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelö!egezések visszafü:etése c.) Központi-, irányító szervi támogatás fo!yósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozés kiadésal Adóssllghoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadllsai 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 215 322 227 256 282 48 256 297 9,75 /o Dolgozói létszám (fő) 6, 6, Köz foglalkoztatotti létszám (fő) 9, 9, lrán ítószervi támogatás összesen: 28 836 227 164 273929 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 8411 58 2 91 614 - irényltószervi támogatásból önkormányzati támogatás 128 425 168 964 182 315 248 118 9,58% 91614 1,% 156 54 85,84%
21/ rj J (, melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok " adatok eft-ban A B e D E A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 216. évi teljesltés 216. évl teljesités 216. évl teljes1tés 216. évi teljesítés kötelezl'i önként vállalt államigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások éllamháztartáson belülről 8 287 8 287 önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb mílködési célú támogatások államháztartáson belülről 8287 8287 7. II. Közhatalml bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgéltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 54 Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 4 4 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek Ellétási dijak 18. 6. Kiszámlázott élta!ános forgalmi adó 11 11 7. Altalénos forgalmi adó visszatérülése 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Blztosltó által fizetett kértérílés 2 1 Egyéb müködési bevételek 3 3 1 17. 19. 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 1 1 2 Müküdési célú visszatérrtendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb mükődési célú átvett pénzeszközök 1 1 54..1 1 il li 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 8441 8 441 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson bellllröl Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartéson belülről 32. VI. Felhalmozás! bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesítése 3 36. 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 441 8 441 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 213 578 29 328 242 96 4 Hitel-, kölcsön felvétele ldlamháztartáson klvillröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitetek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. 47. 48. 49. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző év! vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, iriinyltószervl támogatás 213 578 29328 242 96 52. Lekötött betétek megszüntetése 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 4 913 299 5212 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kfvillröl 6 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 5 57. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. Áh.-n belüli megelölegezések 2. 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele D 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervi támogatás 4 913 299 5212 6 Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZ(ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 218 491 29 627 248 118 ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 226 932 29 627 256 559
21/ tj ]). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok adatok eft-ban F G H 1 J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljes1tés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. 7. 8. 9, 1 12. 1 1 Személyi juttatások 148 549 21 883 17 432 II. Munkaadót terhelő Járulékok és szocililis hozzájárulási adó 44 216 5118 49 334 m. Dologi kiadások 27831 64 28 471 IV. EU<'ttottak pénzbeli juttatásai 1423 1 425 2 848 v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 3, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatér!lendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 222 19 29 66 251 85 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 VI. Beruházások 4 913 299 vn. Felújítások vm. Egyéb felhalmozllsi Célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási cékl visszatéfitendö támogatások, kölcsönök ny(4tása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSE:GVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 4 913 299 5 212 5 212 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 226 932 29 365 256 297 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssllghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39, 4 42. Belföld! finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadllsal 4 FlNANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) 4 46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 226 932 29 365 256 297
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) BEVÉTELEK A B e D 21 évi teljesülés 216. évi 216. évi eredeti A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések módositott összesen előirányzat előlrényzat E 216. évi teljesítés adatok eft-b F Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása D 6. 2. Elvonások és betizetések bevételei D 6. Egyéb müködési célú támogatások á\lamháztartason belolröl 7. II. Közhatalmi bevételek 8, Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni Upusú adók D Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek D 12. Ill. Működési bevételek 3131 242 242 1 Készletértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 41 127 1 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 127 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak 1867 154 1 54 18. Kiszámlázott általános forgalmi adó 54 43 43 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 719 359 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi mílveletek bevételei D 22 Blztosltó által fizetett kártér!tés 2 1 Egyéb működési bevételek D 2 IV. Müködési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési céhj visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök D 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+lt+lll.+iv.) 3131 2 42 242 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson be\ülrö\ 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek D 3 2. Ingatlanok értékesltése 36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. lm materiális javak értékesítése D 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozé.sl célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 359 259 85,8% 29 22,83% D 1331 88,5% 359 83,49% 294 81,89% 46 D 2 59 85,8% D D 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3131 2 42 242 2 59 85,8% 42. VIII. MÜKÖDE.SI FINANSZlROZÁSI BEVÉTELEK 56 394 6 575 62627 " Hitel-, kölcsön felvétele tillamhtiztart<'tson klvülröl 4 a.) Hosszú lej<'tratú hitelek, kölcsönök felvétele D 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah.-n belüli megelölegezések 48. Maradv<'tny Igénybevétele 53 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 53 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele D 5 Központi, lrtinyitószervi ttimogattis 56 341 6575 62574 52. 5, Lekötött betétek megszüntetése 53 53 6 632 96,81% 54 11,13% 54 11,13% 6578 96,81% 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 15 356 28 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvulr61 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitetek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 68. 2. Áh.-n belül! megelőlegezések 59. Maradv<'tny Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele D 62. Központi, irány[tószervl támogatás 15 356 28 6 6. Lekötött betétek megszqntelése 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) 56 544 6 931 62 97 28 1,% 28 1,% 6 912 96,83% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 59 675 63 351 65 327 62 971 96,39%
"" 21/ G I melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft-ba L 216. évi 21 évi teljesülés 216. évi eredeti 8. KIADÁSOK jogcím megnevezések módosltott összesen előirányzat előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 36 518 36 977 4 17 39 41 98,46% 1 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 914 1 1 1 831 1 68 98,61% 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 Ill. Oologl kiadások 13 4 16 8 14148 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 51 V. Egyéb működési célú kladllsok He!yi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6. Működési célú visszatérítendő támogatasok, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 12 559 51 88,77% 1,% i l' 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+lv.+v.) 59472 62995 65 47 62 691 96,38% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. VI. Beruházások 15 356 28 VII. Felúiltások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államh8ztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú vlsszatérl!endő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl. Vll.+Vlll.) 15 356 28 28 28 1,% 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 59 622 63 351 65 327 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államhéztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, lrányltó szervi támogatás fo!yósitása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 62 971 96,39% 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföld! flnanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. KUlföldl flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 59 622 63 351 65 327 62 971 96,39% Dolgozói létszam (fő) 13,18 13,18 Dolgozói létszámból pedagógus létszc'im (fö) 7,18 7,18 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrán ítószervi támogatás összesen: 56 491 6 931 62 854 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 41 112 447 45 639 - irányltószervl támogatásból önkormányzati támogatás 15379 16 231 17 215 6 858 45639 15219 96,82% 1,% 88,41%
n 21/ r; I (,. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok adatok eft-ban A B e D E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesités kötelező önként viillalt <'illamigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tamogatflsok llllamházlartllson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 2 59 259 1 Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgállatésok ellenértéke 29 29 1 Közvetitett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 16. 17. Ellátási dijak 1331 1 331 1a Kiszitmlázotl általános forgalmi adó 359 359 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 294 294 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító 8.ltal fizetett ké.rtérrtés 23, 1 Egyéb müködésl bevételek 46 46 2 IV. Müködési célú étvett pénzeszközök 2 Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 2 59 2 59 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozllsi célú tllmogatllsok államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogaté.sok államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 3 2. Ingatlanok értékesítése 36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. lmmateliélis iavak értékesítése 37. Vlt Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 259 2 59 42. Vili. MŰKÖDÉSI FlNANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 5399 6 642 6 632 4 Hitel-, kölcsön felvétele flllamháztartáson kivülr61 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah. n beloll megelolegezések 48. Maradvflny Igénybevétele 54 54 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 54 54 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányitószervl tflmogatás 53936 6642 6578 52. 5, lekötött betétek megszúntetése 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 28 6 Hitel-, kölcsön felvétele fll!amházlartllson kívülről 28 66. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56, b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh. n belllli megel61egezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irllnyltószervi tllmogatás 28 28 6 Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VUl.+IX.) 54 27 6 642 6 912 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 56 329 6642 62 971
21/ G. / J). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállal államigazgatási feladatok adatok eft ban F G H 1 J B. KIADÁSOK jogc[m megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesítés kötelező önként vllllalt állam!gazgatllsi összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttaté.sok 34 361 54 39 41 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzlljárulllsl adó 9277 1 43 1 68 11 Dologi kiadások 12 411 148 12 559 6. IV. Ellátottak pénzbell juttatásai 51 51 7. v. Egyéb működési célú kladasok 8. Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásé.ból származó kiadások 9. 2. Elvonások és befizetések Egyéb rnükődési célú támogatások á\lamhéztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államhéztartáson klvülre 12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 1 6. Tartalékok 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) 56 49 6 642 62 691 16. FELHALMOzASI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások 28 28 18. VII. Felúiltások 19. VIII. Egyéb felhalmozás! célú kladésok 2. Egyéb felhalmozési célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+VIH.) 28 28 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 56 329 6 642 62 971 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése 3 c.) Központi-, irányító szeivi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Kü1földi flnanszlrozás kladésal 3 Adóssághoz nem kapcsolódó szflrmazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföld! finanszirozés kladésai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése ál\amház.tartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szeiví támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 38. 38. 39. 4 2. Külföldl finanszlrozés kiadásai 42. Adósséghoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadésal 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 56 329 6 642 62 971
211'!-' I B melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEKjogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előlrényzat 216. évi rnódosllott előirényzat 216. évi teljesités Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Müködési bevételek 4995 3 39 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 885 16. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 29 16. 4, Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak 2465 1566 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 766 539 7. Általálos forgalmi adó visszatérülése 879 317 19. 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 2 1 Egyéb müködési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 MLlküdési célú visszatérítendő tánogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb működési célü átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 4995 3 39 939 3 39 4284 126,37% 939 9 95,85% 29,% 1566 1 552 99,11% 539 95,92% 517 317 634 2,% 681 3 39 4 284 126,37% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célü önkormányzati támogatfls 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése 3, Egyéb tárgyi eszközök értékes!tése 36. Immateriális iavak értékesllése 3 3 3 37. VII. Felhalmozllsi célú lltvett pénzeszköt 38. 39. Felhalmozflsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célü átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4995 3 39 42. VllL MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 71 74 8 221 4 Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartllson kivülr61 4 a.) Hosszú lejáratü hltelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási céh} hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 4 c.) Rövid lejáratú hlelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvény Igénybevétele 39 49. a.} előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi Vállalkozási maradvány Igénybevétele 5 Központi, lrányltószervl támogatés 71 665 8 221 52. Lekötött betétek megszüntetése 39 3 39 4 284 126,37% 84 99 81 935 96,5% 229 229 1,% 229 229 1,% 84 68 81 76 96,49% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhái:tartáson kívülről 222 712 5 a.) Hosszú lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele a.) előző évl költségvetési maradvány igénybevétele 5 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrllnyltószervi tllmogalás 222 712 5 Lekötött betétek megszilntetése 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) 71 926 8933 1 493 1493 1,% 1493 1493 1,% 86 42 83428 96,56% 5 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 921 84 323 89 792 87 712 97,68 /()
21/ {' I Í) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft-ba L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elölrlinyzat 216. évi módosított előln'myzat 216. évl teljesités Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 46162 51 73 5493 54247 98,76% II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szociális hozziijárulfisl adó 12 611 13 977 15 18 14 88 98,6% Ill. Dologi kiadások 17 682 18 561 18 351 17132 93,36% 6. IV. Ellfltottak pénzbeli juttatllsal 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb mciködési célú kiadások 15 Helyi önkormányzatok el5zö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 15 Egyéb müködési célú támogatások államhilztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyúítása Ah.k!vülre 6. Tartalékok 1!! 1 f] 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) 76 47 83 611 88 299 86 187 97,61% " FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruhi'lzások 222 712 1 493 1493 1,% 17. VII. Felúlltésok 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérftendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.beli..-e 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 222 712 1493 1 493 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 76 692 84 323 89 792 87 68 97,65% 26. IX. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 26. 2 28. 29. 3 32. Belföld\ finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irényitó szervi témogatás folyósltésa d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi finanszfrozés kiadásai a.) Hitel-, kölcsön lörfesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Klllföldl flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 76 692 84 323 89 792 87 68 97,65% Dolgozói létszám (fő) 18,6 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 9,31 18,6 9,31 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrány:ítószervi támogatás összesen: 71 887 8 933 - irányítószeivi támogatásból állami támogatás 51 247 51 826 -lrányitószervl támogatásból önkormányzati támogatás 264 2917 86 173 51 678 34495 83199 51 678 31 521 96,55% 1,% 91,:J8%
" 21/ {- I C melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évl teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államlgazgatésl 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tflmogat<'tsok é11amhllztartflson belülről önkormányzatok müködésl támogatása 6. 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül"ö\ II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 4284 1 Kész\etértékesftés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 9 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási d!jak 1552 18. 6. Kiszámlázott éltalé.nos forgalmi adó 517 19. Általános forgalmi adó visszatérülése 634 2. 8. Kamatbevételek 2 ' Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 681 2 IV. Müködési célú étvett pénzeszközök 2 Műkúdési célú visszatérl\endö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MÜKÖDESI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN (l.+h.+11+iv.) 4 284 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. V. Felhalmozési célú támogatások éllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatés 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások á\lamhéztartáson belülröl 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesl\ése 36. Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozási célú étvett pénzeszköt,q 38. Felhalmozási célú vlsszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülröl 2. Egyéb felhalmozé.si célú étvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vt.+Vll.) 4 KÖL TSEGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 284 42. VIII. MÜKÖDESI FINANSZ\ROzASl BEVETELEK 72133 982 4 Hite\-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) likviditási célú h1lelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejératú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele 229 49. a.) előző évl költségvetési maradvány lgénybevétele 229 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irflnyltószervl tflmogatás 71 94 982 52. Lekötött betétek megszüntetése 4 284 9 1 552 517 634 681 4284 4 284 81935 229 229 81 76 6 IX. FELHALMOZÁSI FlNANSZÍROzASI BEVETELEK 1 479 14 6 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvulröl 6 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejárab.1 hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 59, Maradvány Igénybevétele 6. a.) előzö évi költségvetés! maradvény igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányilószervl támogat;'ls 1479 14 6 Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZiROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+JX.) 73 612 9 816 1493 1493 83428 ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 77 896 9 816 87 712
211 ':( / J) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOKjogclm megneve;i:ések 216. évi teljesités 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként véllalt éllamigazgatásl 216. évi teljesités összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ' 7. 8. 9. 1 12. 1 1 Személyi juttatások 46659 7 588 II. Munkaadót terhelő Járulékok és szocitllis hozzájérulésl adó 12 626 2182 11 Dologi kladlisok 17132 IV. Ellfltottak pénzbeli juttatllsai v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködés! célú támogatások államhéztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Müködési célü visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok 54 247 14 88 17132.r [, T lr 1 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.+v.) 76 417 9 77 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 86187 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 VI. Beruházások 1479 14 VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozllsi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VIJ.+Vlll.) 1 479 14 1 493 1493 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 77 896 9 784 87 68 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszírozás kiadása! a) Hltel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh"n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldl finanszlrozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 1 3 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartéson klvülre b.) Áh-n belüli mege\ölegezések visszafizetése c.) Központi-, lrányltó szervi támogatás folyósllása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozlls kladtisal Adóssághoz nem kapcsolódó sztirmazékos ügyletek kiadllsai 1 1 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 77 896 9 784 87 68
211J 1 -ff melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA BEVÉTELEK A B e D E adatok eft-b F A. BEVÉTELEK jogc[m megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'myzat 216. évi módosltott elöirtmyzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. 6. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államhllztartáson belülről 666 önkormányzatok muködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 666 3 3 3 3 1,% 1,% 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyoni t(pusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 2. 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. Ill. Működési bevételek 1283 9 96 Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 21 1345 Közvelllett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 6376 512. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 974 162 7. Alta!é.nos forgalmi adó visszatérülése 2523 1 119 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei Blztosltó által fizetett kértérités 1 Egyéb müködési bevételek IV. Mllködési célú étvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő té.mogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.) 12 749 9 96 1 435 11 576 1 345 1 226 512 5363 162 1687 1 119 1318 1339 1 982 1 735 11 876 11,93% 91,15% 17,% 14,14% 117,78% 148,2% 11,63% i i J ' l ii li u! 28. 29. 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozési célú témogatésok államhéztartéson belülről Felhalmozás! célú önkonnányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogatások államháztartáson belülről 32. 3 3 3 36. VI. Felhalmozési bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális \avak értékesítése 37. 38. 39. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl 2. Egyéb felhahlozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12749 9 96 1 735 11 876 11,63% 42. 4 4 46. 46. 47. 48. 49. 5 52. 5 5 5 56. 67. 58. 59. 6. 6 62. 6 VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZlROzASI BEVÉTELEK 148 798 162498 Hitel, kölcsön felvétele éllamhéztartllson kívülről a.) Hosszú lejéra\ú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah. n belüli megelölegezések Maradvény Igénybevétele 385 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) e!özö évl vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, irényllószervl témogatés 148 413 162 498 Lekötött betétek megszüntetése IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 756 623 Hite)., kölcsön felvétele éllamhéztartáson kfvlllről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) l.ikvid1lási cék.'i h"telek, kölcsönök felvétele pénzügyi váualkozé.stól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelőlegezések Maradvény Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvtny igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, lrányitószervi támogatés 756 623 6. Lekötött betétek megszüntetése 385 167116 162 869 84 84 84 84 167 32 162 785 644 644 644 644 97,46% 99,52% 99,52% 97,46% 1,% 1,% ::! 1 1 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 149 554 163 121 167 76 163513 97,47% ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 162 33 172 217 178 495 175 389 98,26 /o
''" 21/ J I I} melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L 8. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirllnyzat 216. évl módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesftés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 93113 97 593 11 443 1 375 98,95% II. Munkaadót terhelő j<'lrulékok és szocilllis hozzájárulllsl adó 26 697 28156 29194 2896 99,2% Ill. Dologi kiadások 41 445 45 845 47 14 45 21 96, 16% 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 2 2 1,% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszamolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 58 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú té.mogatások államháztartáson kivülre 6. Müködésl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kivülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 161 463 171 594 58 177 851 174 745 98,25% 1 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhézésok 756 623 VII. Felújltások 644 644 1,6% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadésok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú témogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérftendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 756 623 644 644 1,6% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 162 219 172 217 178 495 175 389 98,26% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megalölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként lörténö elhelyezése 2. Killföldl finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi finanszlrozés kladésal a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése Külföldi finanszirozás kiadásai 2. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 162 219 172 217 178 495 175 389 98,26% Dolgozói 'étszám (fő) 33,25 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 18,25 33,88 17,88 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrány:ítószervi támogatás összesen: 149 169 163 121 - irány!tószervl támogatásból állami támogatás 122516 135 784 - irányj!ószervi támogatásból önkormányzati támogatás 26653 27 337, 167 676 163 429 97,47% 132 645 132 645 1,% 3531 3784 87,88%
n 21/ g' I [,. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 216. évi teljesités 216. évl teljesítés 216. évi teljesités kötelezö önként véllalt Allamigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Mílködésl célú tamogatások államhaztartllson belülről 3 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl 3 3 3 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. MOködési bevételek 11 576 1 Készletértékes!tés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 226 1 KözveUtett szolgáltatások ellenértéke 1 Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak 5 363 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 687 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 318 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 1 982 2 IV. Működési célú fltvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülrö! 2 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L+ll.+llL+IV.) 11 876 11 576 1226 i, 5363 1687 1 318 1982 11 876 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozési célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesítése 3 37. VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt ' 38. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülr151 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 876 42. VIII. MŰKÖDÉSI FlNANSZlROZÁSI BEVÉTELEK 136 34 27 666 4 Hitel, kölcsön felvétele államhártartáson k!vulről a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 4 c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvény Igénybevétele 84 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 84 b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrényftószervl témogatás 135 22 27565 52. Lekötött betétek megszüntetése 11 876 162 869 84 84 162 785 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZ!ROZÁSI BEVÉTELEK 544 5 Hitel-, kölcsön felvétele <íllamháztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 b.) Likviditás! célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belül! megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irényltószervl témogat<ís 644 6 Lekötött betétek megszüntetése 544 D 644 6 FINANSZIROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 135 948 27 565 163 513 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 147 824 27 565 175 389
21/ t I y melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államlgazgatllsi 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK Személy! juttatások 7912 21 255 1 375 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoch'llis hozzájárul<'tsl adó 23 157 583 2896 6. m. Dologi kiadások 44 93 37 IV. Ell<'ttottak pénzbeli juttatásai 2 45 21 2 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkormé.nyzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be\qlre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 6. Mük.ödési célll visszatérítendő támogatások., kölcsönök. nyújtása Ah.k.lvülre 6. Tartalék.ok. 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) 147 18 27 565 174 745 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 644 VII. Felújítások 644 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások. államháztartáson kívülre Felhalmozási célll visszatérítendő támogatások., kölcsönök. nyújtása Ah.k.lvülre Felhalmozási célú visszatérl!endö támogatások, kőlcsönök nyúj1ása Áh.belülre 26. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 644 644 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 147 824 27 565 175 389 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADASOK 28. 29. 3 32. 3 3 Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósrtása d.} Pénzszeközök lekötött bank.betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadllsai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadllsal 36. 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozlls kiadllsai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Killföldl flnanszírozas kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadllsai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 147 824 27 565 175 389
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elő Irányzat 216. évi módosftott előir.!inyzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tllmogatások államháztartáson belülről 1 73 ónkornlányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 73 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 13 244 1 869 1 Készletértékesftés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 2 326 2563 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási d!jak 6 346 5252 18. 6. Klszémlázott általános forgalmi adó 2176 1943 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2 396 1111 2. 8. Kamatbevételek 2 ' Egyéb pénzügyl müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Műkűdési célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (L+ll.+llL+IV.) 14 947 1 869 1 944 1 944 1,% 2563 2 246 87,63% 5252 5237 99,71% 1943 1894 97,48% 1186 1567 132,12% 1 944 1 944 1,% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről 29. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékes1tése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesitése 3 37. VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 947 1 869 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 149 3 154 744 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b,) Likvidité.si célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belül! megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 548 49. a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 548 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl témogatás 148 482 154 744 52. Lekötött betétek megszüntetése 5 1 944 1 944 1,% 16 342 156 527 97,62% 255 255 1,% 255 255 1,% 16 87 156 272 97,62% 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 32 333 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Ah.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 5 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás 32 333 6 6. Lekötött betétek megszüntetése 67. 59. 827 827 1,% 827 827 1,% 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 149 332 155 77 161 169 157 354 97,63% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 164 279 165 946 172 113 168 298 9 1,78 /o
''" 21/ I. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOKjogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott elöirflnyzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyt juttatások 95 59 97 482 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoclélis hozzájárulasl adó 27 3 28 582 Ill. Dologi kiadások 41 319 39 549 IV. Ell<'ltottak pénzbeli juttatásai 12 297 1 873 98,61% 29 882 29 665 99,27% 3985 36 9 94,41% 22 22 1,% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb működési célú kiadások 44 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 44 Egyéb müködési célú támogatások államháztarté.son belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny tása Áh.klvülre 6. Tartalékok 1 16. 16. 17. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 163 722 165 613 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS\ KIADÁSOK VI. Beruházások 32 333 VII. Felúiitások 171 286 167 46 97,77% 827 827 1,% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozási célú kladésok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 32 333 827 827 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 164 24 165 946 172113 168 287 97,78% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszírozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-11 belüli megelö!egezések visszafizetése c.) Központi-, irányjtó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szénnazékos Ugyletek kladésal 3 x. FELHALMOZÁSI FlNANSZiROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföld! flnanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sztirmazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 164 24 165 946 172 113 168 287 97,78o/o Dolgozói létszám (fő) 34,12 Dolgozói létszámból pedagógus iétszám (fő) 18,12 34,6 18,6 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrán ftószervi támogatás összesen: 148 784 155 77 - irányjtószervi támogatásból állami támogatás 112667 114 566 -irány!lószervi támogatásból önkormányzati támogatás 36117 4511, 16 914 157 99 97,63% 113856 113856 1,% 4758 43 243 91,89%
21/ q'.j I C melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MQködési célú támogatasok államhflztarttlson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 9. D 12. Ill. Müködésl bevételek 1 944 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 Szolgáltatások ellenértéke 2246 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak 5237 18. 6. Kiszámlázott álta!énos forgalmi adó 1 894 19. 7. Altalános forgalml adó visszatérülése 1 567 2. 8. Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztos[tó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködés! bevételek 2. 9. 2 IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l+il+lll.+iv.) 1 944 1 944 2246 5237 1894 1567 D 1 944 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások flllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkonnányzatí támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesllése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesltése 3 37. VII. Felhalmozésl célú étvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 944 D 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 127 267 29 26 Hitel-, kölcsön felvétele államhflztart:ison klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célü hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 47. 2. Áh.-n belül! megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 255 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 255 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányftószervi támogatés 127 12 2926 52. Lekötött betétek megszclntetése. 1 944 156 527 255 255 D 156 272 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZfROZÁSI BEVÉTELEK 81 17 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartéson klvülrlll 5 a.) Hosszü lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célü hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervl támogatés 81 17 6 Lekötött betétek megszüntetése 57. 827 D 827 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 128 77 29 277 157 354 ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 139 21 29 277 168 298
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államlgazgatásl 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK Személyi juttatások 7764 23 269 1 873 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzfljárulási adó 23 885 5 78 29 665 Ill. Dologi kiadások 36 721 179 36 9 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 1 IV. Ellátottak pénzbeli juttatésal 1 21 v. Egyéb moködésl célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások é.llamháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson k!vülre Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre 6. Tartalékok 22 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+jv.+v.) 138211 29249 167 46 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások 81 17 827 18. VII. Felújitások 19. 2. 2 22. 2 2 Vili. Egyéb felhalmozllsi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztarté.son belülre 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogaté.sok illlamháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 81 17 827 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 139 21 29 266 168 287 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK O 28. 29. 3 32. 3 3 Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Killföldi finanszlroziis kiadiisai Adóssághoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadásai 36. 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!őlegezések visszafizetése e.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadiisai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 139 21 29 266 168 287
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA BEVÉTELEK A 8 e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megneveiések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesrtés Teljesités %-a 2. s. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú ttimogatésok államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások ál!amháztartéson belülről 7. 8. 9, 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók D Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek D D 12. 1 1 1 16. 17. 18, 19. 2. 2 Egyéb pénzügyi müveletek bevétele! 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 2 26. 26. Ill. MOködésl bevételek 9 684 9182 Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 5 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak 621 615 6. Kiszámlázott állaté.nos forgalmi adó 1 674 1626 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 89 1536 8. Kamatbevételek 9. IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdésl célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (J.+1+Ht+IV.) 9 684 9182 9182 7777 84,7% 5,% 615 4 854 8.7% 1626 1 311 8,63% 1 536 1367 89,% 245 9 182 7777 84,7% 28. 29. 3 32. 33, 3 3 36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozésl célú témogatésok éllamhézlartéson belmrm Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozésl bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesltése D 37. Vll. Felhalmozésl célú étvetl pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. " FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VJI.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 684 9 182 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 6. 6 62. VIII. MÜKÖDESI FINANSZlROZÁSI BEVETELEK 123 886 139 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) L!kvlditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n beloll megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 151 a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 151 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irlinyftószervi támogatás 123 735 139 5 Lekötött betétek megszüntetése 9182 7 777 84,7% 146 36 141 842 96,91% 22 22 99,82% 22 22 99,82% 146 14 141 622 96,91% 5 5 5 5 57. 58. 59. 6. 5 62. 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 52 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) elöző évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányftószervl témogatás 767 52 Lekötött betétek megszüntetése 757 599 699 1,% D 599 599 1,% 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) 124 653 139 57 146 959 142 441 96,93% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 134 337 148 689 156 141 15 218 96,21%
''" 21/ AO I [!J melléklet a 15/21 7. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok e Ft-ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés TelJesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 5, 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 Személyi juttatésok 76 26 83 258 II. Munkaadót terhelő jtlrulékok és szociális hozzájáruh'lsi adó 21 685 2417 Ill. Dologi kiadások 36 617 4 822 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb működési célú kiadások 22 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 22 Egyéb müködésl célú témogatások államháztartáson belülre Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú visszalérílendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6, Tartalékok 9 414 88 9 97,43% 2639 25 68 98,24% 39 89 35 949 91,97% 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (J.+ll.+11+tV.+V.) 13335 148187 155 542 149 619 96,19% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. VI. Beruházások 767 52 VII. Felújítllsok VIH. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú tamogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kivülre Felha!mozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+Vlll.) 767 52 599 599 1,% 599 599 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 134 117 148 689 26. 26. 27. 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. 37, 38. 39, IX. MÜKÖDÉSl FINANSZiROZÁSl KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államhéztartéson klvülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, iránylló szervi!émogatás folyósrtása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlr1:és kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 156141 15 218 96,21% 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 134 117 148 689 156 141 15 218 96,21 /o Dolgozói létszám (fő) 32,23 Dolgozói létszámból pedagógus létszám {fő) 16,73 32,23 16,73 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrán ftószervi támogatás összesen: 124 52 139 57 - irány!tószervi támogatésból állami támogatás 9933 12 176 - irény!tószervi lémogatásból önkormányzau támogatás 25199 37331, 146 739 142 221 96,92% 14 515 14515 1,% 42 224 3776 89,3%
" 211 AO, e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljes[tés 216. évi teljes[tés kötelező önként vállalt államigazgatllsi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú ttimogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni t!pusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 7777 1 KészletértékesJtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 16. Közvetített szolgáltatasok ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak 4854 18... Kiszámlázott általános forgalmi adó 1311 19. 7. Altalános forgalmi adó visszatérülése 1367 2. 8. Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérltés 1 Egyéb müködési bevételek 245 2 9. 2 IV. Milködésl célú átvett pénzeszközök 26. Müküdésf célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.k1vülröl 26. 2. Egyéb müködésí célú átvett pénzeszközök 27. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 7 777 7777 4854 1311 1367 245 7 777 28. FELHALMOZÁSI CÉLÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. FelhalmozllsJ célú tllmogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzat! támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartason belülről 3 32. VI. Felhalmozllsi bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 3 2. Ingatlanok értékesitése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése 36. lmmaleliális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN jv.+vl.+vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 777 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 124483 17 359 4 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvülrl'll 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah. n belüli megel61egezések 48. Maradvány Igénybevétele 22 47. 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 22 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 Központi, lrányrtószervi támogatás 124 263 17359 52. 6. lekötött betétek megszüntetése 7 777 141 842 22 22 141 622 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célti hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövld lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Ah. n belüli megell'llegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás 599 6 Lekötött betétek megszüntetése 67. 599 599 599 6 FlNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 125 82 17 359 142 441 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 132 859 17 359 15218
21/ dq I TJ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesltés 216. évl teljesités 216. évj teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 74684 13 46 889 II. Munkaadót terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 827 3 753 25 58 Ill. Dologi kiadások 35 749 2 36 949 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatflsal 7. 8. 9, 1 12. 1 1 v. Egyéb mllködési célú kiadások Helyl önkorményzatok elfü:ö év! elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célü vlsszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvűlre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+1+11+iv.+v.) 132 26 17 359 149 619 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhllzllsok 599 VIJ. FelúJilások 599 19. 2. 2 22. 2 2 Vili. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 599 599 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 132 859 17 359 15 218 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MÜKÖDESI FlNANSZIROZÁSI KIADASOK. Be!földl flnanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szerv! támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök!ekötótt bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai 3, Adóssághoz nem kapcsolódó sz<írmazékos ügyletek kiad<ísai 35, 36. 37. 38. 38. 39, 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansziroz<ís klad<ísal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás fojyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiad<ísai 3, Adóss<íghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 132 859 17 359 15 218
21/ ÁI I fr melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MOködési célú támogatlisok llllamházlartáson belülről 351 Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülről 351 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 16. 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. Ill. MCiködésl bevételek 17 546 14 574 Készlatértékasftés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 938 2111 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 414 5341 Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak 5899 473. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2423 349 Általános forgalmi adó visszatérülése 2296 8. Kamatbevételek Egyéb pénzügy! műveletek bevételei Blztosltó által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek 976 7. 9. IV. Müködési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 17 897 14 574 14 574 13 849 95,3% 2111 1 835 86,93% 5341 3 899 73,% 473 3 54 86,91% 349 1 874 61,46% 1165 1 536 14 574 13 849 95,3% 28. 29. 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozás! célú önkormányzatl támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. 3 3 3 36. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesítése 37. 38. 39. VII. Felhalmozási célú Mvett pénzeszköt ó Felhalmozás! célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 897 14 574 14574 13 849 95,3% 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 52. VIII. MÜKÖOÉSI FJNANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 162188 194417 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 24 a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 24 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrflnyftószervl támogatás 162164 194 417 Lekötött betétek megszontetése 193 766 185 483 95,73% 534 534 1,% 534 534 1,% 193 232 184 949 95,71% 5 5 5 66. 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 321 35 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belull megel6legezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl támogatás 321 Lekötött betétek megszüntetése 35 73 73 1,% 73 73 1,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 162 59 194 767 194 469 186186 95,74% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 46 29 341 29 43 2 35 95,69%
''" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'myzat 216. évl módosított előirányzat 216. évi teljesltés Teljesrtés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 1 79 117 861 12 163 116 254 96,75% II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 528 34 488 3511 34 62 97,2% 6. Ill. Dologi kiadások 49 944 56642 IV. Ellátottak pénzbeli juttatlisai 53 67 48 685 91,55% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb moködésl célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szánnazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogaté.sok államháztartáson kívülre Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 179 551 28 991 28 34 198 91 95,47% 16. 16. 17. FELHALMOZASI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhézésok 321 36 VII. FehlJitások 73 73 1,% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadtisok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felha!mozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+VHI.) 321 35 73 73 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 179 872 29 341 29 43 199 64 95,48% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldl finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány116 szervi té.mogatás fo!yósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföld! fínanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadtisai 3 3 3 36. 37. 38. 39. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlroztis kiadtisai a.) Hitel-, kö!csőn törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 179 872 29 341 29 43 199 64 95,48%1 Dolgozói létszám {fő) 42,2 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 21,52 42,89 22,39 Közfoglalkoztatott! létszám (fő) lrányítószervi támogatás összesen: 162 485 194 767 - irányltószervi támogatásból állami támogatás 122 65 131 464 - irányílószervi támogatásból önkormányzati támogatás 442 63 33, 193 935 185 652 95,73% 132 279 132 279 1,% 61 656 53373 86,57%
21/ J I (,,, melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évl teljesftés 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt a11amjgazgatási 216. évi teljesités összesen 2... 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tllmogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevétele! Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 16. 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 Ill. Működési bevételek 13 849 Készletértékesltés ellenértéke 2. Szolgé.ltatások ellenértéke 1 835 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3899 Tulajdonos! bevételek Ellátási díjak 354 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1874 Általános forgalmi adó visszatérülése 1165 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek 1536 7. 13 849 1 835 3 899 3 54 1 874 1165 1 536 2 2 26. IV. MOködésl célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülrő! 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+h.+11+iv.) 13 849 13 849 28. 29. 3 32. 3 3 36, 36. 37. 38. 39. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson be!ülrö! VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése 3, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékes1tése VII. Felhalmozllsi célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 849 13 849 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 52. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 145 72 4 411 Hitel., kölcsön felvétele államhi'tztartáson kivülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 534 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányftószervi ti'tmogatás 144 538 4411 Lekötött betétek megszüntetése 534 185 483 534 534 184 949 5 5 5 56. 57. 58. 69. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSJ BEVÉTELEK 73 Hitel, kölcsön felvétele áhamhflztartáson klvülről a.) Hosszú lejárali'.i hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) e!özö évi költségvetési maradvlmy igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi tllmogatás 73 5, Lekötött betétek megsztlntetése 73 73 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) 145 775 4 411 186186. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 159 624 4 411 2 35
21/ A I ]) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOKjogc!m megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vllllalt államigazgatási 216. évi teljesítés összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 84 582 31 672 116 254 II. Munkaadót terhelő járulékok és s;i:ociáhs hozziijárulásl adó 25 541 8 521 34 62 Ill. Dologi kiadások 48 367 218 48 585 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatésal 7. a. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) 158 49 4 411 198 91 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 73 vu. FelúJ[lások 73 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+Vll.+Vlll.) 73 73 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 159 193 4 411 199 64 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK o Belföldi finanszírozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.} Pénzszeközök lekötött bankbetétkénl történő elhelyezése Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 3 X. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányltó szervi támogatás folyósftása d.} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 159 193 4 411 199 64
21/ J,, I f[ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI NARANCS ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK]ogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előir.!inyzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. 3, 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú témogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 4, Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 18. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 2 Ill. Működési bevételek 6 722 6934 Készletértékesflés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 234 1532 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak 4 5 3446 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 5 124 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 488 716 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müvelelek bevételei Biztoslló álla! fizetett kártérités 1 Egyéb müködésl bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2. Egyéb működés! célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+u.+lll.+iv.) 8 722 6 934 6 934 6558 94,58% 1532 1 163 75,91 % 3446 321 92,89% 124 1 79 87,2% 716 1 3 14,8% 112 6 934 6 558 94,58% 28. 29, 3 32. 3 3 3 36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesltése o. 37. 38, 39. VII. Felhalmozfls[ célú Mvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök Visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök _,. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 722 6 934 42. 4 4 4 4 47. 48. 49. 5 52. VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 16 468 117 13 Hitel-, kölcsön felvétele :illamháztartáson klvolról a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Ukvidltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövld lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás 16 468 117 13 Lekötött betétek megszűntetése 6 934 6 558 94,58% 12 982 113431 93,76% 289 289 1,% 289 289 1,% 12 693 113 142 93,74% 5 5 5 5 57. 58. 59. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 37 42 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kivulről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvflny Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvfmy igénybevétele b.) előző évi vállalk.ozásl maradvány igénybevétele Központi, irányitószervl támogatás 37 42 Lekötött betétek megszüntetése 433 432 99,77% 433 432 99,77% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 16 775 117523 121 415 113 863 93,78% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 115497 124 457 128 349 12 421 93,82o/o
''" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI NARANCS ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 6713 71 612 74 958 71 696 95,65% II. Munkaadót terhelő Járulékok és szociális hozzéjárulási adó 18 225 21 861 22 765 29 88,25% Ill. Dologi kiadások 29 632 3 564 3 193 28 23 93,41% 6. IV. Ellátottak pénzbell jultatasal 7. 8. 9, 1 12. 1 v. Egyéb müködésl célú kiadások 15 Helyi önkormányzatok előző évi elszémolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 15 Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvü!re 6. Tartalékok 1 MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+11+IV.+V.) 114 92 124 37 127916 119 989 93,8% 1 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 37 42 VII. Felúiitllsok 433 432 99,77% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozllsi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérllendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VIJ.+Vlll.) 37 42 433 432 99,77% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 115 29 124 457 128 349 12 421 93,82% 26. 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36, 37. 38. 39. Belföldi finanszírozás kladllsai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 115 29 124 457 128 349 12 421 93,82%1 Dolgozói létszám (fő) 25,28 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 13,28 25,46 13,46 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrányítószervi támogatás összesen: 16 775 117523 - lrányrtószervi támogatásból állami támogatás 81 91 88 679 - lrányitószervi támogatásból önkormányzati támogatás 24865 28 844 121 126 113 574 93,77% 85352 85352 1,% 35774 28 222 78,89%
" 211 f,l,1 e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI NARANCS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok e Ft-ban E A. BEVÉTELEK jogi::im megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vllllalt llllamigazgatási 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Működési célú támogatások tll!amháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb rnüködési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. m. Működési bevételek 6 568 1 Készletértékes!tés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1163 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 1 Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak 3 21 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 79 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 3 2. 8. Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosf!ó áltat fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 112 1 9. 2 IV. Mílködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdésl célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb működés! célú átvett pénzeszközök 6 558 1163 321 1 79 1 3 112 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+lv.) 6 558 6 558 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozésl célú témogatások államhllztartllson belillről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozésl bevételek o 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése 3 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 558 42. VIII. MÜKÖDE:SI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 91 952 21 479 4 Hitel-, kölcsön felvétele llllamházlartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejératú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 289 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 289 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényltószervl támogatás 91 663 21 479 52. Lekötött betétek megszüntetése 4 47. 6 558 113 431 289 289 113 142 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 293 139 5 Hitel-, kölcsön felvétele áhamháztartllson kívülről 66. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c,) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvény Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 62. Központi, lrányftószervl témogatás 293 139 6 Lekötött betétek megszüntetése 56. 59. 432 432 6 FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 92 245 21 618 113 863 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 98 83 21 618 12 421
21/ {7 / (). melléklet a 15/21 7. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI NARANCS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesrtés 216. évi tefjesités kötelezó önként vállalt államigazgatllsi 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK személyi juttatások 54 875 16 821 71 696 6. II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzfijárulásl adó 15 478 4 612 Ill. Dologi kiadások 28157 46 IV. Ellatottak pénzbeli juttatásai 2 9 28 23 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb múködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szánnazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+jv.+v.) 98 51 21 479 119 989 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 293 139 VII. Felúiitások 432 19. 2. 2 22. 2 2 vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célo visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyojtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 293 139 432 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 98 83 21 618 12 421 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁS! KIADÁSOK Belfölcf1 finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartéson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.} Központi-, irányító szervi támogatás folyós!tása d.} Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, iránylló szervi támogatás fo!yósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozas kiadésal Adóssaghoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadasal 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 98 83 21 618 12 421
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a 2. 6. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatllsok Allamháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. Közhatalml bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. Ill. Milködésl bevételek 15 237 12 769 Készletértékesités ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 2 746 317 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 1 733 1 733 Tulajdonosi bevételek ' Ellátási díjak 5894 4961 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2699 25 Általános forgalmi adó visszatérülése 2165 468 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérltés 7. 1 Egyéb müködési bevételek IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérrtendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 12769 14 736 115,4% 317 3 523 113,39% 1733 149 81,3% 4961 4 913 99,3% 25 2 373 94,92% 468 1 386 296,15% 1132 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+jv.) 15237 12769 12 769 14 736 115,4% 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. 37. 38. 39. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások éllamháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesltése VU. Felhalmozásl célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök.. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 237 12 769 12 769 14 736 115,4% 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 52. VIII. MÜKÖDESI FINANSZiROzASI BEVETELEK 135 567 163 148 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vé.llalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 353 a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 353 b.) e!öző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, lrlmyltószervl támogatás 135 214 163 148 Lekötött betétek megszüntetése 166 897 159 134 95,35% 22 22 99,82% 22 22 99,82% 166 677 158 914 95,34% 5 5 5 56. 57. 68. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 872 667 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kivillröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl támogatás 872 667 Lekötött betétek megszüntetése 999 999 1,% 999 999 1,% 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) 136 439 163815 167 896 16133 95,38% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 151 676 176 584 18 665 174 869 96,79%
''" 211 f!j I (!? melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirtinyzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatésok 8234 1 1 14495 11 918 97,53% II. Munkaadót terhelő J<'trulékok és szociális hozzájárulási adó 24274 29464 3 651 29 414 95,96% Ill. Dologi kiadások 43 948 46 353 4452 42538 95,55% 6. IV. EllMottak pénzbeli juttatásai 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb működési célú kiadások 68 Helyi önkonnányzatok e!özö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartéson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési cé!ú visszatértlendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vü!re 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.+v.) 15 584 175917 58 179 666 173 87 96,77% 1 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhllzllsok 872 667 999 999 1,% 17. VII. Felldítások 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozési célú témogatások éllamhéztartáson belülre Egyéb felhalmozési célú támogatások államhéztartáson kívülre 2. Felhalmozás! célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújlása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VHI.) 872 667 999 999 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 151 456 176 584 18 665 174 869 96,79% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADASOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Klllföldl flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szlirmazékos ügyletek kiadásai 3 3 3 36. 37. 38. 39. x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi flnanszlrozlis kladlisal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése Külföldi flnanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 4 FINANSZfROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (JX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 151 456 176 584 18 665 174 869 96,79% Dolgozó! létszám (fő) 35,6 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fó) 17,6 36, 18, Közfoglalkoztatotti létszám {fő), lrán ftószervi támogatás összesen: 136 86 163815 - irányjtószervi támogatásból állami támogatés 11 649 117 24 - irányrtószervi támogatásból önkorményza!i támogatás 25437 46 575 167 676 159 913 95,37% 124 3 124 3 1,% 43646 35883 82,21%
21/ {ly I G melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 1 ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés kötelező önként véllalt flllamigazgatásl 216. évi teljesítés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú tflmogatások államháztartflson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 7. 12. Ill. Működési bevételek 14 694 42 1 Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 349 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 149 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak 4913 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2364 9 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1386 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 1132 2 IV. Mílködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 14 694 42 33 14 736 3 523 1 49 4913 2 373 1386 1132 14 736 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29. 32. VI. Felhalmozás! bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékes[tése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. lm materiális iavak értékesítése 37. Vll. Felhalmozási célú :itvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. k!vülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14694 42 14 736 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 137 661 21 473 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejératu hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések 4 47. 48. 49. Maradvtiny Igénybevétele 22 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 22 b.) elözö évi vállalkozési maradvány igénybevétele Központi, irtinyltószervi támogatás 137 441 21 473 62. Lekötött betétek megszüntetése 5 159134 22 22 158 914 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 882 117 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvtllröl 5 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. Áh.-n beloll megelőjegezések Maradvtiny Igénybevétele 6. a.} előző évi költségvetés! maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irli;nyltószervi támogatas 882 117 Lekötött betétek megszüntetése 59. 2. 6 999 999 6 FINANSZ[ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 138 543 21 59 16 133 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 153 237 21 632 174 869
21/ () I /) melléklet a 15/21 7. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesítés 216. évi teljesités kötelező önként véllalt éllamlgazgautsl 216. évi teljesités összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatllsok 84 9 17 18 11 918 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoclálls hozzájérutásl adó 25159 4 255 29 414 Ill. Dologi kiadésok 42296 242 42 538 6. IV. Ellfltottak pénzbeli juttatásai 7.. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb müködésl célú kladésok 1. Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásé.ból származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) 152 355 21 515 173 87 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhézésok 882 117 vu. FelúJilások 999 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozás! célú támogatások á!lamháztarté.son belülre 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 882 117 999 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 153 237 21 632 174 869 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MÜKÖDÉSl FINANSZiROZASI KIADASOK o. Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbelétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozés klad;isal Adósséghoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadtlsai 3 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROzASI KIADASOK Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelő!egezések visszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás fo!yósllása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozés kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szénnazékos ügyletek kiadésai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 153 237 21 632 174 869
21/ (iv., I /r. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elt'!lranyzat 216. évi módosltott elöirllnyzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MGködésl célú támogatások államháztartáson belülről Önkonnányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók T ennékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 1 17. 18. 19. 2. 2 22. Blztosltó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 2 2 26. Ill. MCiködésl bevételek 85 6148 Készletértékes!tés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1188 1323 KözveUtett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak 3 962 371 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1334 1111 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1521 643 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú v!sszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.k!vülröl 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+ih.+iv.) 8 5 6 148 6167 6 493 15,29% 1 323 1 3 98,26% 371 3219 14,82% 1111 1157 14,14% 662 817 123,41% 6167 6 493 15,29% 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormé.nyzatl támogatás " Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesl!ése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesitése o. 37. 38. 39. VII. Felhalmozási célú Mvett pénzeszköt Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VJ.+Vl) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 5 6148 42. 4 4 46. 46. 47. 48. 49. 5 52. VIII. MŰKÖDESI FlNANSZlROZÁSI BEVETELEK 96 59 111 32 Hitel, kölcsön felvétele államháztartlison kivlllröl a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.} Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Röv!d lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 24 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 24 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervi támogatás 96485 111 32 6. Lekötött betétek megszüntetése 6 167 6 493 15,29% 114 799 19164 95,9% 58 58 1,% 58 58 1,% 114 741 1916 95,9% 5 5 5 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 646 662 Hllel-, kölcsön felvétele államhéztartlison klvülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n beluh megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele " Központi, irányitószervi támogatás 645 662 Lekötött betétek megszüntetése 1485 1 485 1,% 1485 1485 1,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 97154 111 694 116 284 11 649 95,15% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 15 159 117 842 122 451 117 142 95,66%
21/ /"1 I melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 1 ZUGLÓI TÜCSÖKTANY A ÓVODA KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft ba L B. KIADÁSOK jogc1m megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredetl összesen elölrényzat 216. évi módosltott előirlmyzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 6 71 6887 72 694 7 611 97,13% II. Munkaadót terhelő járulékok e s szociális hozzéjárulési adó 16 57 18 924 19 987 19 276 96,44% Ill. Dologi kiadások 27185 29449 28 285 25 749 91,3% 6. IV. EllMottak pénzbeli juttatásai 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb működési célú kiadlisok Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési Célú támogaté.sok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési célú visszatérrtendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre 6. Tartalékok 11 lr 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+1+ih.+iv.+v.) 14 456 11718 12 966 115 636 95,59% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 645 662 1485 1485 1,% 17. VII. FelúHtások 18. 19. 2. 2 22. Vili. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁ SOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll,+Vlll.) 645 662 1485 1 485 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1511 117 842 122 451 117 121 95,65% 2 IX. MŰKÖDÉSI FlNANSZIROZÁSl KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belül! megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történö elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kladésal Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi finanszirozás kiadllsal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadlisai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 15 11 117 842 122 451 117 121 95, 65% Dolgozói létszám (fő) 21,45 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 11,7 21,45 11,7 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrán ftószervi támogatás összesen: 9713 111 694 irányltószervi támogatésból állami támogatás 73778 8549 - lrányltószervl támogatásból önkormányzati témogatás 23 352 31 145 116 226 77 662 38 564 11 591 77 662 32 929 95,15% 1,% 85,39%
" 211 lty, e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEKjogcfm megnevezések 216. évl teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú témogah\sok tlllamháztartáson belülről önkormányzatok működés! támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 9. 12. Ill. Működési bevételek 6485 8 1 Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1294 6 16. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Elláté.si díjak 3219 18... Kiszé.mlázott általános forgalmi adó 1155 2 19. 7. Altatános forgalml adó visszatérülése 817 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztositó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 2 IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.) 6 485 8. 6493 13 3219 1157 817 6 493 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozés! célú témogatésok államhéztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati témogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 32. VI. Felhalmozésl bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 Ingatlanok értékesítése 2. 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. lrnmaterlális javak értékes!tése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 38. 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 485 8 6 493 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZASJ BEVÉTELEK 9392 15 244 4 Hitel-, kölcsön felvétele éllamhéltartáson kívülről 4 a.) Hosslú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkolástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belül! megelölegezések 48. Maradvény Igénybevétele 58 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 58 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényitószervi térnogatás 93862 15 244 52. Lekötött betétek megslüntetése 19164 58 58 1916 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZfROZÁSI BEVÉTELEK 1 287 198 5 Hitel, kölcsön felvétele államhéztartáson klvlllröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh. n beltlll rnegelölegezések Maradvény Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetés[ maradvány igénybevétele 6 b.} előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 62. Központi, lrányltóslervl támogatés 1287 198 6 Lekötött betétek megszüntetése 59. 1485 1485 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 95 27 15 442 11 649 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 11 692 15 45 117 142
211 )v\ 1 D melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 1 ZUGLÓI TÜCSÖKTANY A ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1. -. -.-..-. - adatok eft ban J B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatási 216, évi teljesítés összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 58 763 11 848 7 611 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz<'tjárulásl adó 15 92 3 374 19 276 Ill. Dologi kiadások 25 719 3 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. v. Egyéb működési célú kiadások 8. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 9. 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre 12. Müködési célú visszatérhendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 1 6. Tartalékok 1 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) 1 384 15 252 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruhtlztlsok 1 287 198 18. vu. Felújfttlsok 19. VIII. Egyéb felhalmozás] célú kladtlsok 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k!vülre 22. Felhalmozási célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 2 Felhalmozási célú visszalérilendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+Vll.+Vlll.) 1 287 198 25 749 115 636 1 485 1485,j ' :/ '!! 1 1) ii m 'I,, '.! ti! 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 11 671 15 45 117121 27. IX. MÜKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozés kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelö\egezések visszafizetése 3 c.) Központi-, irány!tó szeivi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai 3 Adósstlghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföldi finanszlroiás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelötegezések visszafizetése 38. c.) Központi-, irányító szeivi támogatás folyósítása 39. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyeiése 4 2. Külföld! finansz!roztls kiadtlsai 38. 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 11 671 15 45 117 121
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA BEVÉTELEK B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEKjogi::lm megnevezések 216. évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesilés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú témogatésok éllamhtlz.tartéson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogalé.sok államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tlpusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 8. 12. Ill. Működési bevételek 12 738 11 23 1 KészletértékesJtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatésok ellenértéke 2 586 2 812 1 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. a Ellátási díjak 5117 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2213 2121 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2243 973 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérités 2 1 Egyéb müködésl bevételek 3 2 IV. Müködési célú étvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérl!endő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb működési céli'.l átvett pénzeszközök 5693 11 23 9 61 87,18% 2 812 2 526 89,83% 5117 3 95 77,19% 2 121 1 725 81,33% 1395 143,37% 973 14 ' i 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.) 12 738 11 23 11 23 9 61 87,18% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. V. Felhalmozási célú tamogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékes!tése 36. Egyéb tárgy! eszközök értékesitése 36. Immateriális iavak értékesítése 3 3 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39., Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 738 11 23 42. VIII. MŰKÖDÉSI FlNANSZÍROZASI BEVÉTELEK 147 477 167 81 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah.-n belllh megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 3 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 6. b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 Központi, lrányftós:zervl támogatás 147 474 167 81 62. Lekötött betétek megszqntetése 11 23 9 61 87,18% 175 84 17 976 97,23% 175 175 1,% 175 175 1,% 175 665 17 81 97,23% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 468 6 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülrgl 66. a.) Hosszú lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvfiny Igénybevétele 6. a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás 343 458 6 Lekötött betétek megszüntetése 57. 59. 343 49 49 1,% 49 49 1,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 147 82 168 259 176 33 171 466 97,24% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 16 558 179 282 187 353 181 76 96, 65%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" G 16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA KIADÁSOK H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 95 622 18 27 114 42 112 84 98,91% II. Munkaadót terhelő járulékok és szoci<'llls hozzájárulási adó 27 633 31 33 32 888 32 514 98,86% m. Dolog! kiadások 36 814 39 224 39 933 35 165 88,6% 6. IV. EHfltottak pénzbeli juttatásai 7. 8. 9. 1 12. " v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államhaztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 6. Tartalékok 71 71 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.+v.) 16 4 178 824 186 863 18 483 96,59% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 343 458 49 49 1,% 17. VII. Felú]it!'lsok 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmoz<'lsl célú kiadások Egyéb felhalmozési célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozás\ célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatésok, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {VL+Vll.+Vlll.) 343 458 49 49 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 383 179 282 187 353 18 973 96,59% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszlrozés kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) KÖZpont. iránylló szervi támogatés folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai. 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, lrányrtó szervi támogatás folyósítésa d.) PénzesZk.özök betétként történö elhelyezése 2. K!.llföldl flnanszirozés kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó szénnazékos ügyletek kladásal 4 FlNANSZIROZÁSl KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 16 383 179 282 187 353 18 973 96,59 /o Dolgozói létszám (fö} Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 35,1 19,2 35,2 19,3 Közfog1alkoztatotti létszám {fő), lrányitószervi támogatás összesen: - irányftószervi támogatásból állami támogatás - irányltószervi támogatésból önkormányzati támogatás 147 817 115 153 32 664 168 259 123 825 44434 176155 171 291 97,24% 11846 11846 1,% 57749 52 885 91,58%
" 211 A(' e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelezö, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft ban E A. BEVÉTELEKjogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt 216. évi teljesités 216. évi teljesltés államigazgah'lsi összesen " 6. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mllködési célú támogatllsok lll!amháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrö\ 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni Upusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 11 Működési bevételek 9 61 Kész\etértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 2 526 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak 395 6, Kiszámlázott általános forgalml adó 1725 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 395 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérltés 1 Egyéb müködésl bevételek 14 9 61 2 526 3 95 1 725 1395 14 2 2 26. IV. Müködésl célú fltvett pénzeszközök Műküdésl célü visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kfvülröl 2. Egyéb működési célü átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+11+iv.) 9 61 9 61 28. 29. 3 32. VI. Felhalmozást bevételek 3 3 36. 36. FELHALMOZÁSI Cé.Lú KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. \nga\\anok értékes!tése Egyéb tárgy\ eszközök értékesltése Immateriális iavak értékesitése 37. 38. 39. VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt Felhalmozás! célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 61 42. VllL MÜKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK 149 442 21 534 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivolröl 4 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele 115 49. a.) előző évl költségvetési maradvány igénybevétele 175 b.) előző évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 6 Központi, ln'inyltószervi témogatás 149 267 21 534 62. Lekötött betétek megszüntetése 9 61 17 976 175 175 17 81 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 49 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvlllről 56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. 2. Ah. n belül! megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző r!ni vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányftószervi témogalás 49 6 Lekötött betétek megszüntetése 49 49 6 FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 149 932 21 534 171 466 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 159 542 21 534 181 76
21/ A I 1) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft-ban 1 J 8. KIADÁSOK jogclm megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés államigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyi juttatások 96144 1666 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 83 4684 Ill. Dologi kiadások 34 975 19 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11284 32 514 35165 7. a 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szannazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtésa Áh.kívülre.. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 158 949 21 534 18 483 1 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruház<'isok 49 VII. Felújltások 49 19. 2. 2 22. 2 2 vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson beli..-e 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatéritendő támogatésok, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vt+Vll.+Vlll.) 49 49 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 159 439 21 534 18 973 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROzASI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyós!tésa d.) Pénzszeközök lekötött bankbetélként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ilgyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK " 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldi finanszlroz<'is kiad<'isai a.) Hite\-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belül! megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irényltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóss<'ighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 159 439 21 534 18 973
21/ 6 I /( melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirtmyzat 216. évi módosltott elölrllnyzat 216. évi teljesités Teljesités %.a 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államh{lztartáson belülről 546 Önkonnányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb rnüködési céli'.j támogatások államháztartáson belülröl 545 7. 8. 9. 1 II. Közhatalml bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 11 Működési bevételek 11473 8997 Kész\etértékes!tés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 OOO 1 23 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 6. Ellátási d!jak 6249 513 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 912 162 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2219 1 179 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek 93 973 8492 93,6% 1 23 833 69,24% 513 4839 96,53% 162 1 463 91,32% 1 255 1351 17,65% 6 2 2 26. IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.k1vülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+hl.+iv.) 12 18 8 997 9 73 8492 93,6% 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmoz:isl célú t:imogatások államhfli.tartáson belülről Felhalmozási célú önkormé.nyzati támogaté.s 2. Egyéb fe\halmozé.sl célú támogatások é.llamháztartéson be\ülrö! VI. Felhalmozllsi bevételek Részesedések megszonéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése ' Egyéb térgyi eszközök értékesítése lmmaterlélis lavak értékes!tése 37. 38. 39. VII. Felhalmoi.ásl célú átvett péni.esi.köt Felhalmozási célú visszatéritendö témogalások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 18 8 997 42. Vlll. MÜKÖDÉSI FINANSZiROzASI BEVÉTELEK 151 95 169 959 Hitel-, kölcsön felvétele államházlartllson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 4 b.) Likviditás\ célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belül! megelőlegei.ések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvé.ny Igénybevétele 5 Központi, irányltószervi támogatfls 151 95 169 959 52. Lekötött betétek megszüntetése 9 73 8 492 93,6% 178 9 171 175 96,12% 577 577 1,% 577 577 1,% 117513 17 598 96,1% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 34 5 Hitel-, kölcsön felvétele lillamházlartáson kivülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likvldilásl célú hltelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.} Rövid lejáratú h!telek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelölegei.ések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) ek'ízö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányitószervl tllmogat:is 34 6 6. lekötött betétek megszüntetése 953 954 1,1% 953 954 1, 1% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 151 95 17 263 179 43 172129 96,14% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 163 968 179 26 188 116 18 621 96,2%
"" 211 Jb I ÚJ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előitányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CELú KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttattisok 98 569 19 88 117 665 113 192 96,2% II. Munkaadót terhelő jflrulékok és szoclális hozzfljáruu1si adó 29 77 31 942 11\. Dologi kiadások 36 699 37 134 34 44 32832 96,44% 35 395 33 512 94,68% 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 59 59 1,% 7. 8, 9. 1 12. 1 v. Egyéb működési célú kiadások 44 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából szánnazó kiadások 2. Elvonások és befizetések 44 Egyéb müködési célú támogatasok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívü\re 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll+lv.+v.) 163 391 178 956 187163 179 595 95,96% 1 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhllzások 34 963 953 1,% 17. vu. FelúHtások 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozllsl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási cé\ú támogatások államháztartáson k!vülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozési célú v\sszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VIH.) 34 953 953 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 163 391 179 26 188116 18 548 95,98% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államhtiztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, Irányító szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finansziroz{ls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 3 3 36. 37. 38. 39. x. FELHALMOZASI FINANSZÍROZÁSI KlADASOK Belföldi finanszlroz{ls kiadásai a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, lré.nyltó szervi támogatás fo\yósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld\ finanszlrozás kiadásai Adóssllghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FlNANSZIROZÁSI KlADASOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 163 391 179 26 188 116 18 548 95, 98% 73 Dolgozói létszám (fő) 35,69 Dolgozó\ létszámból pedagógus létszám (fő) 19,69 36,47 2,47 Közfoglalkoztatottl létszám {tő) 2, lrán}'.:ítószervi támogatás összesen: 151 95 17 263 - lrányrtószervi támogatásból á\laml témogatás 19 93 19179 - irányltószervi témogatásból önkormányzati támogatás 422 61 84 178 466 171 552 96,13% 112251 112251 1,% 66215 5931 89,56%
" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt llllamigazgatási 216. évl teljesltés összesen z. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mííködésl célú tflmogatfisok fdlamháztartáson belülről önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be\ülrö\ 7. a 9. 1 II. Közhatalml bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 16. 19. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 351 2. 6. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 6 2 " 26. 11 Mílködésl bevételek 8492 Készletértékesités ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 833 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak 4839 6. Kiszámlázott áualános forgalmi adó 1463 7. IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülrö! 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 8 492 8492 633 4 839 1 463 1351 6 8 492 28. 29. 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú t<'lmogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú tamogatások államháztartáson belü\röl 32. 3 3 3 36. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesrtése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése lmmateriálls javak értékesítése 37. VII. FelhalmoZásl célll átvett pénzeszköt 36. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl Egyéb felhalmozási céh) átvett pénzeszközök 39. 2. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSE:GVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN 8 492 8 492 42. 4 4< 4 46. 47. 46. 49. so. 5 52. VIII. MŰKÖDÉSI FlNANSZIROZASI BEVETELEK 144 756 26 419 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a) e\öző évi költségvetési maradvány igénybevétele 577 b.) előző évi vállalkozás\ maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás 144179 26419 Lekötött betétek megszílntetése 577 171175 577 577 17 598 6 5< 5 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 61 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) etözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányitószervl támogatás 954 6. Lekötött betétek megszüntetése 954 964 954 6 FINANSZfROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 145 71 26419 172129 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 154 2 2 26 419 18 621
2. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelezö, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 B. KIADÁSOK jogcim megnevezések MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teijesités kötelező önként vállalt államigazgatási Személyi juttatások 92 656 2 536 adatok eft-ban J 216. évi teljesltés összesen 113 192 ' i 1 i 1 II. Munkaadót terhelő jérulékok és szoclalis hozzáj<'trul:tsl adó 27175 5 657 32 832 Ill. Dologi kiadások 33 345 167 33 612 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 59 59 7. a 9. 1 1 1 V. Egyéb múködésl céh'.! kladasok Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztarté.son belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6. Működési cé\u v!sszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) 153 176 26419 179 595 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADASOK 17. VI. Beruházások 953 963 18. VU. Felújltllsok 19. 2. 2 22. 2 2 Vili, Egyéb felhalmozllsl célú kiadllsok Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújlása Áh.kivü\re Felhalmozé.si célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök nyújtésa Ah.belülre 2 FELHALMOzASI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+VH.+VHI.) 953 953 26. KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN 154129 26 419 18 548 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZASl KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kladésai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése e.) Központi-, irályító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbeté\ként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozfls kiadllsai 3, Adóssllghoz nem kapcsolódó szllrmazékos ügyletek kiadllsai 3 X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIAOASOK 36. 37. 38. 3a 39. 4 42. Belföldi finanszlrozás klad<'lsal a.} Hite\-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelö\egezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósitása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése " Külföldi flnanszlrozás kiadésai Adóssllghoz nem kapcsolódó szllrmazék.os ügyletek kladllsal 4 FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 154 129 26 419 18 548
melléklet a 151217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'myzat 216. évi módositott elöir:inyzat 216. évi teljesllés Teljesités %-a 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tttmogatflsok államhllztartllson belülről 137 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei D Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 137 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adó\ Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 26. 26. 11 Működési bevételek 9 668 8283 Készletértékesltés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1486 1 861 Közve\1telt szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak 4981 4198 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1746 1636 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 455 588 8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosító által fizetett kértérités 1 Egyéb müködésf bevételek 9. IV. Müködési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú vlsszatérrtendö témogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.k!vülröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.) 9 85 8 283 8335 8 564 12,63% 1 861 1538 82,64% 4198 438 12,62% 1 636 1579 96,52% 64 86 125,94% 323 8 335 8 554 12,63% 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatésok államháztartáson belülről Felhalmozé.si célú önkormányzat! támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése lmmateriá s iavak értékesitése 37. 38. 39. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 85 8 283 42. VIII. MÜKöoEs1 FINANSZIROzASI BEVETELEK 113622 125 75 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 52. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivolröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n behlll megelö!egezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervi támogatás 113 622 125 75 Lekötött betétek megszilntetése 8 335 8 554 12,63% 128 537 122 44 94,95% 131 131 1,% 131 131 1,% 128 46 121 913 94,94% 5 5 5 56. 57. 58. 69. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 662 851 Hitel", kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh."n belilli megelc'ílegezések Maradvány Igénybevétele a.) elózö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervi támogatás 662 851 9. Lekötött betétek megszontetése 1155 1155 1,% 1155 1155 1,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 114284 126 61 129 692 123 199 94,99% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 124 89 134 884 138 27 131 753 95, 45 /o
21/ 1 / [lj melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" G 18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA KIADÁSOK H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirányzat 21s. évi módositott előirányzat 216. évi teljesltés Teljes[tés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 7297 78 388 8 933 79171 97,82% II. Munkaadót terhelő Járulékok és szoci<'ius hozzáján'.llási adó 2 563 23 621 2438 21 516 88,51% Ill. Do!ogl kiadások 29734 3224 31 631 29 911 94,56%. IV. Ell:itottak pénzbeli juttatásai 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok etözö évi elszámolásából származó kiadé.sok 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások á\lamháztartason belülre Egyéb működési Célú támogatások államháztartáson k!vüre. Müködés\ célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok " 29 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (L+ll.+11+IV.+V.) 123 296 134 33 136 872 13 598 95,42% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 682 851 1155 1155 1,% 17. VII. FelúJltások 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozési célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozás\ célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozásf célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VlL+Vlll.) 662 851 1155 1155 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 123 958 134 884 138 27 131 753 95,45% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszírozás kiadásai a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belül\ megelölegezések visszafizetése e) Központi-, irányltó szervi támogatás fo\yósltasa d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése " Külföldi f\nanszirozás kiadésai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 36. 36. 37. 38. 39. Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivü\re b.} Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, ir8.nyító szervi támogatás folyósít8.sa d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 123 958 134 884 13 8 27 131 753 95,45% Dolgozói létszám (fö) Dolgozói létszámból pedagógus létszám {fő) 25,31 13,56 25,69 13,94 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrányítószervi támogatás összesen: - irányltószervi támogatásból állami támogatás - irányltószervi támogatásból önkormányzati támogatás 114284 86441 27 843 126 61 91 861 34 74 129 561 123 68 94,99% 9 596 9596 1,% 38 965 32472 83,34%
21/ f\1 1 l melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK Jogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216, évi teljesités 216. évi teljes[tés kötelező önként vállalt Allamigazgatási 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú témogatások államháztartáson beiillröl önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 7. 9. 12. 11 Müködésl bevételek 8 554 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 538 1 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 1a Tulajdonosi bevételek 17. Ellátési dijak 4 38 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmf adó 1579 19. 7. Általános forga\mi adó visszatérülése 86 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosltó á\tal fizetett kártéfltés 2 1 Egyéb működési bevételek 323 2 IV. Müködési célú átvett pénzeszközök 2 MUküdési célú visszatéritendö támogatasok, kölcsönök visszatérülése Ah.k!vü\röl 25 2. Egyéb működési cé\ú átvett pénzeszközök 8 554 1 538 4 38 1579 86 323 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+1+11+iv.) 8 554 8 554 28. FELHALMOzASI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkonnányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü\röl 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. lngatlanok értékes!lése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékes!lése 36, Immateriális iavak értékesltése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Fe\halmozási célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 554 8 554 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROzASl BEVETELEK 99369 22675 4 Hitel, kölcsön felvétele államhllztartáson kivülről 4< a) Hosszú lejératu hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) likvlditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvllny Igénybevétele 131 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány Igénybevétele 131 b.) elözö évi vé\lalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irllny!tószervi témogatás 99238 22675 52. Lekötött betétek megszüntetése 122 44 131 131 121 913 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1155 5 Hitel kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56, b.) Ukvid\tasi célú hitelek, kö\csönök felvétele pénzügyi vállalkozás tó\ 57. c.) Rövid lejératú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh. n belllli mege\őlegezések 59. ' Maradvány Igénybevétele 6. a.) e\özö év! költségvetési maradvány igénybevétele 5 b.} elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irc\nyltószervl támogatás 1155 6 Lekötött betétek megszilntetése 1155 1155 6 F1NANSZIROZAS1 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VllL+IX.) 1 524 22 675 123199 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 19 78 22 675 131 753
21/ i1 I }). melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként véllalt államigazgattlsi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 61 536 17 635 II. Munkaadót terhelő járulékok és s:i:ociális hozz<'ljérulásl adó 16 676 484 79171 21 516 Ill. Dologi kiadások 29 711 2 29 911 6. IV. Ell<'ltottak pénzbeli juttatásai 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb múködési célú klad<'lsok Helyi önkormányzatok elözö év\ elszámolásából szánnazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államhéztartáson k!vülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre ' Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 17 923 22 675 13 598 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. 1a Vl Beruházások 1155 VII. Felújltások 1155 19. 2. 2 22. 2 2< vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogau.1sok államháztartáson k!vülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre Felhalmozás\ célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+VHI.) 1 155 1155 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 19 78 22 675 131 753 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROzASI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivü\re b.) Áh-n belüli mege\ölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányitó szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzszeközök \e kötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszirozás kiadásai ' Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FlNANSZ!ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {IX.+X.) 4 46. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 19 78 22 675 131 753
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA BEVÉTELEK B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljes(tés Teljesités %-a 2. 6. 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú ttimogatllsok államh<'iztartllson belillröl önkormányzatok müködési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú. támogatások államhéztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyon! típusú adók Tennékek és szolgil!tatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. Ill. 2. 6. 6. 7. 8. 9. Működési bevételek 1 724 9 59 Készletértékesltés ellenértéke Szolgé.ltatások ellenértéke 2241 2383 Közvetltett szolgáltatasok ellenértéke 4 Tulajdonosi bevételek Ellátási d ak 4 896 4135 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1874 1716 Általános forgalmi adó visszatérülése 1652 821 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 51 1 Egyéb működési bevételek 1 IV. MOködési célú átvett pénzeszközök Műküdésl célú visszatérllendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kfvülröl 2. Egyéb működési cé\u étvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+11+iv.) 1724 9 59 9111 9 625 15,64% 2 383 2276 95,51% 4,% 4135 3 748 9,64% 1716 1579 92,2% 873 124 137,92% 818 9 111 9 625 15,64% 28. 29. 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célü önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célü támogatások államháztartáson belülről 32. 3 3 3 36. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesrtése 37. V1 Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célü átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 724 9 59 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZ[ROZÁSI BEVÉTELEK 113412 119173 4 Hitel-, kölcsön felvétele llllamhltztartllson klvülrl:ll 4 a.) Hosszú lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) LikViditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratü hitetek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvflny Igénybevétele 91 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 91 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervi támogatas 113 321 119 173 52. Lekötött betétek megszüntetése 9111 9 625 15,64% 119 424 114663 96,1% 119 424 114 663 96,1% 5 5 Hitel, kölcsön felvétele államháztartflson klvülrl:ll 5 a.} Hosszú lejárali'.i hitelek, kölcsönök felvétele 5< b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megell:llegezések 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 59. J. Maradv.finy Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, in'myltószervi tamogatlis 5 6 Lekötött betétek megszúntetése 446 446 114 114 1,% 114 114 1,% 6 FlNANSZfROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 113 858 119 673 12 528 115767 96,5% " BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 124 582 128 732 129 639 125 392 96, 72 /o
21/ Ád I CJ. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "" 19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 B. KIADÁSOKjogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöir<'lnyzat J 216. évi módosított elölr<'lnyzat K 216. évi teljesltés adatok eft ba L Teljesltés %- 1 1..!'.. MŰKÖDE:SI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatllsok 72 898 74 683 75 71 73 31 96,83% I>1!; II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzc'ljéru\ási adó 285 21 927 2222 2212 99,63% Ul Dologi kiadások 3 389 31 622 3 632 28 776 93,94% 6. IV. Ellátottak pénzbell juttatásai 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködési célú kiadások 44 Helyi önkormányzatok e\özö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonésok és befizetések 44 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 Egyéb müködési cé\ú támogatások államháztartáson klvülre Működés\ célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 124136 128 232 128 535 124197 96,63% 1 FELHALMOZASI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KlADASOK 16. Vl BeruháZások 446 5 114 114 1,4% 17. vu. Felúiltások 18. 19. 2. 2 22. vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felha\mozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Fe\halmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyüjtása Ah.k[vü\re Felhalmozás! célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 446 5 114 114 1,4% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 124 582 128 732 129 639 125 31 96,65% 26. 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADASOK Belföldi finanszlrozil.s kiadil.sai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése ál\amháztartason kívülre b.) Ah-n belüli mege\ölegezések visszafizetése c.) Központ\-, irány!ló szervi támogatás folyósltil.sa d.) Pénzszeközök lekölőtt bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 )(. FELHALMOZÁSI FINANSZ\ROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37, 38. 39. Belföldi finanszirozás kiadasai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése il.llamháztartason kivülre b.) Ah-n belül\ megelö\egezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 124 582 128 732 129 639 125 31 96,65% Dolgozói létszam (fö) 25,75 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fö) 13,75 25,38 13,38 Közfogla\koztatotti létszám {fö), lrán ítósze[yi :támogatás összesen: 113 767 119673 - irány!tószervi támogatásból állami támogatás 89 37 95 922 - irány!tószervi támogatásból önkonnányzati támogatás 24 397 23751 12 528 115 767 91 94 91 94 28 588 23827 96,5% 1,% 83,35%
211 A A i e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK Jog e lm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelezö önként vállalt államigazgat6si 216. évi teljesités összesen 2 6. MűKöoEs1 CELÜ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK L Működési célú támogatások éllamháztartáson belülről Önkorményzatok müködés\ témogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb müködési célú támogatások államhéztartáson be\ülrö\ 7. 8. 9. 1 LI. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1< 1 16. 17. 18. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1579 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 124 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérités " 1 Egyéb működési bevételek 818 2 2 11\. Működési bevételek 9 625 Készlelértékesltés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 2276 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonos] bevételek Ellátási díjak 3 748 IV. Működési célú átvett pénzeszközök MükOdési célú visszatérítendő támogatésok, kölcsönök visszatérülése Áh.klvülröl, Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+1+11+iv.) 9 625 9 625 2276 3748 1579 124 818 9 625 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. FelhahnoZásl célú támogatások i:tllamháztartáson belülrö\ Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások é\lamháztartáson be\ulrö\ VI. Felhalmozi:tsi bevételek Részesedések meg szünéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesl\ése Egyéb té.rgyi eszközök értékesrtése Immateriális iavak értékesltése 37. 38. 39. VII. FelhalmoZási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülrö\ 2. Egyéb felhalmozési cékl átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 625 9 625 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 62. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 94 768 19 895 Hitel, kölcsön felvétele államház.tartáson klvülről a.) Hossz:ú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási cé\ú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetés\ maradvény igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányftószervi támogatás 94 768 19 895 Lekötött betétek megszüntetése 114 663 114 663 6 5 56. 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FlNANSZ!ROZÁSI BEVÉTELEK 891 213 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülröl a.) Hosszú \ejárattl h11elek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási Célú litelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vál\alkozástó! e.} Rövid lejáratú hitelek, kö\csönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) e\özö év\ költségvetési maradvány igénybevéte\e b.) e\özö évi vál\alkozésl maradvány igénybevétele Központi, lrányitószervl támogatás 891 213 6. Lekötött betétek megszüntetése 114 114 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {Vlll.+IX.) 95 659 2 18 115 767 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 15 284 2 18 125 392
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok f G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttat<'tsok 57 266 16 36 73 31 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoclalls hozzájllrulási adó 18 263 3 857 22 12 6. m. Dologi kiadások 28774 2 IV. Ellátottak pénzbeli juttat:isai 28 776 7. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb müködésl célú kiadások 1. Helyi önl<ormányzatok e\özö évi elszámolásábó\ származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési cé\ú támogatások államhaztartáson k!vü\re 6. Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {t+il+ih.+iv.+v.) 14 32 19 895 124197 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK VI. BeruháZások 891 213 114 18. vu. Felújitások 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozás\ célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási cékj v\sszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vll\.) 891 213 114 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 15 193 2 18 125 31 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 28. 29. 3 32 3 3 Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli mege\ölegezések visszafizetése e.) Ktlzponli-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetélként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás fo\yósitása d.) PénzeszköZÖk betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 15 193 2 18 125 31
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 2. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA BEVÉTELEK B e D E adatok eft-b F 1 i i 1 A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi rnódosltott előirányzat 216. évi teljesítés Te1Jesltés %-a 2. 3, 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVt:TELEK Működési célú U1mogatások államháztartáson belülről 1 237 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonésok és befizetések bevétele\ Egyéb működés\ c1ú támogatások 8.llamháztartáson belülről 1237 7. 8, 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolg á\tatások adó\ Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 Közvel[tett szo\gáltatasok ellenértéke 16. 17. Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak 3724 394 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19. 7. Általános forgalmi adó v\sszatérülése 1326 1216 1145 668 2 2 a Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztos!tó által fizetett kártér!tés 1 Egyéb müködési bevételek 2 Ill. Működési bevételek 6113 Kész\etértékesi\és ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 1261 126 7 527 6113 1 26 394 1145 668 5 797 1229 265 1 39 851 28 94,83% 11,91% 85,65% 9,74% 127,4% 2 2 26. IV. Működési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú vissza\éritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+h.+11+iv.) 8 764 6 113 6113 5 797 94,83% 28. 29. 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. 3 3 3 36. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése Immateriális Javak értékesítése 37. 38. 39. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülröl < Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS\ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 764 6113 6 113 5 797 94,83% 4 VllL MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülrő\ 98 761 19 626 4 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likvid1lás\ célú hlelek, kölcsönök fe\vé\ele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések 4 47. 48. 49. 5 52. Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetés] maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl támogatás 98 761 19 626 Lekötött betétek megszüntetése 112 872 578 578 112 294 15 98 578 578 15 33 93,83% 1,% 1,% 93,8% 6 5 5 66. 67. 58. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3 339 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivlllrő\ a) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.} likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh. n belllli megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) e\özö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) e\özö évi vállalkozási maradvály igénybevétele Központi, lrányltószervi támogatás 3 339 Lekötött betétek megszílntetése 848 848 848 848 1,% 1,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+JX.) 98 791 19 965 11372 16 756 93,88% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 17 555 116 78 119 833 112 553 93,92 / o
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "" 2. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöir/inyzat 216. évi módosrtott előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személy! juttatások 65 582 67 578 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájllrulási adó 17 975 19643 11 Dologi kiadások 23 332 28 518 IV. Ellátottak pénzbeli juttatflsai 71 836 68 984 96,3% 2 793 19 297 92,81% 26356 23 168 87,9% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb mqködési célú kiadások 58 Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonésok és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működés! célú támogatások államháztartáson kivülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 16 947 115 739 58 118 985 111 449 93,67% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 3 339 848 848 1,% 17. VII. FelúJltások 18. 19. 2. 2 22. Vili. Egyéb felhalmozásl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások éllarnháztartáson klvülre Felhalmozési célú visszatérllendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozési célú visszatérítendő témogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+VIL+Vlll.) 3 339 848 848 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 16 977 116 78 119 833 112 297 93,71% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finansz1rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szeivi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 36. 36. 37. 38. 39. Belföld! flnanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, lrányltó szeivi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 16 977 116 78 119 833 112 297 93,71% Dolgozói létszám (fő) 22,96 Dolgozói létszámból pedagógus iétszám (fő) 12,21 22,77 12,2 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrán itószervi támogatás összesen: 98 791 19 965 - irányitószervi támogatásból állami támogatás 7494 77131 - irányítószervi támogatásból önkonnányzati támogatás 28297 32834, 113 142 16178 93,84% 71 841 71 841 1,% 41 31 34 337 83,14%
21/ J 1 I [ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok " A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 216. évl teljesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vflllalt 216. évl teljesítés államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Működési célu támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 8. Kamatbevételek 851 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérítés 21 1 Egyéb működési bevételek 28 2 2 26. Ill. Működési bevételek 5 631 166 Készlelértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 98 131 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 265 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 14 IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.krvolröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.) 5 631 166 35. 5 797 1 229 265 1 39 851 28 5 797 r 1 1 ) i: 11 li! '/ 28. 29. 3 FELHALMOZASI CÉLÚ KÖL TSÉGVET!::SI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belük-öl 32. 3 3 3 36. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. lngauanok értékes[!ése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése Immateriális javak értékesltése 37. 38. 39. VII. Felhalmozlisi célú litvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. k!vü!röl 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 631 166 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 6. 6 62. VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 83 76 22 22 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivlllről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belüli megelőlegezések Maradvliny Igénybevétele 578 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 578 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irlinyítószervl tlimogatlis 83128 2222 Lekötött betétek megszüntetése 5 797 15 98 578 578 15 33 5 6 5 56. 57. 6a 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZASI FlNANSZÍRŰZÁSI BEVÉTELEK 848 Hitel-, kölcsön felvétele lillamházlartlison kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belüli megelölegezések Maradvliny Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrényitószervl llimogatés 848 Lekötött betétek megszüntetése 848 848 6 FlNANSZIROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 84 554 22 22 16 756 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 185 22 368 112 553
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft-ban 1 J 8. K1ADÁSOKjogclm megnevezések 216. évi teijesltés 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt 216. évi teljesltés 216. évi teljesités llllamigazgatási összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyl juttatások 52 27 16 957 II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szocilllls hozzájárulási adó 14 514 4 783 m. Dologi kiadllsok 22 76 462 IV. Ellátottak pénzbeli juttatllsal 68984 19 297 23168 7. 8. 9. 1 1 1 1 V. Egyéb működési célű kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési cé\u támogatások államháztarté.son belülre Egyéb működési célú té.mogatások é.llamhé.ztartáson kívülre Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (J.+1+lll.+IV.+V.) 89 247 22 22 111 449 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhllzások 848 848 18. vn. Felúiltások 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k(vülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 848 848 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 95 22 22 112 297 27. 28. 29. 3 32. 3 3< IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése é.\lamháztartáson kivülre b.) Ah-n belüli mege\ölegezések visszafizetése c.) Központi-,!rányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök!e kötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozlls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadflsal 3 X. FELHALMOZÁSI F1NANSZIROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irényltó szervi támogatás folyósitása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 4 FlNANSZ\ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 95 22 22 1 112 297 j 1
211,')}) / fr melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2.. 6. 21. ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA BEVÉTELEK A B e A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'myzat Működési célú ttimogau1sok államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson be\ül"ö\ D 216. évi módosltott előirányzat E 216. évi teljesltés adatok eft.b F Teljesités %-a ( 1! 1 1-. h 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni lfpusú adók Termékek és szo\gé.ltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Müködési bevételek 1 12 722 1 326 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 166 Közvet!tett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. 6. Ellátási d!jak 7727 674 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 86 1 811 19. 7. A1tal8.nos forgalmi adó visszatérülése 2743 1 667 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei 22. Biztosító élta\ fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 1 2 2 26. Készletértékesltés ellenértéke D IV. Müködési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési cék.i átvett pénzeszközök 144 1 366 1 399 44 144 6 74 6169 1 811 1 718 1 77 1998 11 1,32% 28,56% 92,2% 94,86% 117,5% 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.) 12 722 1 326 1 366 1 399 1,32% 28. 29. 3 3 3 3< 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államhéztartáson belülröl Felhalmozási célú őnkormányzatl támogatás Egyéb felhalmozási célú t8.moga18.sok 8.llamhéztartason belülről D 2. VI. Felhalmozi'lsl bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek Ingatlanok értékesítése Egyéb t8.rgyi eszközök értékes!lése D < Immateriális iavak értékesltése D 37. 38. 39. VIL Felhalmozi'lsl célú átvett pénzeszköt Felhalmozasi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülről D Egyéb felhalmozás\ célú 8.lvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.). 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 722 1 326 1 366 1 399 1,32% 42. VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZ]ROZÁSI BEVETELEK 182 32 26 246 Hitel-, kölcsön felvétele <'tllamháztartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kö!csönők felvétele b.) Likviditási cé\ú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v8.llalkozást61 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah.-n belüli megell5legezések 48. Maradv<'lny Igénybevétele 62 4 4 46. 49. 5 52. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVETELEK 226 41 5 5 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 a.) e\özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 62 b.) előző évi viillalkozás! maradvány igénybevétele Központi, iriinyftószervl ti'lmogatás 181 43 26 246 Lekötött betétek megszüntetése Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartéson klvülről a.) Hosszú lej8.ratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi v8.lla\koz8.stól e.) Rövid le)8.ralú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belül! megelölegezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irényltószervl témogatás 226 41. Lekötött betétek megszüntetése 211 738 23 768 D D 921 921 921 921 21 817 22 847 95 95 95 95 96,24% 1,% 1,% 96,22% 1,% 1,% '\. 1 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 182 258 26 647 212 643 24 673 96,25% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 194 98 216 973 223 9 215 72 96, 44 /o
21/ JjJ I. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez "'" 2 ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADASOK jogclm megnevezések 21 évj teljesülés 216. évi eredeti összesen elöirllnyzat 216. évl módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK 6. Személyi juttatllsok 111 611 128 19 II. Munkaadót terhelő jflrulékok és si:och'llls hozzájárulási adó 33 215 3775 Ill. Dologi kiadtisok 48 939 51 478 IV. Ellfltottak pénzbeli juttatásai 132 79 128123 96,49% 38 362 36826 95,99% 5 855 48 945 96,24% 97 97 1,41% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködésl célú kiadésok 68 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 68 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre MOködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújlása Áh.kivülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.+v.) 193 833 216 572 22214 213 991 96,35% 1 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 226 41 VII. Felúiltésok 95 95 1,% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadésok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 2. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 226 41 95 95 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 194 59 216 973 223 9 214 896 96,36% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZASI KIADASOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzszeközök!e kötött bankbetétként lörténö elhelyezése 2. KUlföldifinanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szlinnazékos ügyletek kiadlisai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi finanszirozlis kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések vísszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. KUlföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 194 59 216 973 223 9 214 896 96,36% 176 Dolgozói!étszám {fő) 42,55 Dolgozói létszámból pedagógus létszám {fő) 23,55 43,73 23,73 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrány:ftószervl támogatás összesen: 181 656 26 647 - irányltószervi támogatásból állami támogatás 141 85 146 98 - lrányltószervl támogatásból önkormányzati támogatás 4571 6 549, 211 722 23 752 96,24% 146 86 146 86 1,% 64 862 56892 87,71%
21/ )j) I (/ melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 21. ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesftés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vtlllalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú témogatésok államhllztartéson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8, Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. 11 Múködési bevételek 1 399 1 Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 44 16. Közvetített szolgé\tatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátési díjak 616g 18. 6. Kiszámlázott élta\ános forgalmi adó 1718 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1998 2. 8. Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügy! müveletek bevételei 22. Biztos!tó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 11 9. 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kőlcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközok 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+lll.+iv.) 1 399 1 399 44 6 169 1718 1 998 11 1 399 'i l, i 1 11 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÓL TSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozés\ célú témogatások államháztartéson belülről Fe\halmozési célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése " 1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális iavak értékesítése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 399 1399 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZ]ROZÁSI BEVÉTELEK 161187 42581 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönők felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47, 2. Ah.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele 921 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 921 6. b.) elözö évi vállalkozási maradvány Igénybevétele 5 Központi, lrllnyltószervi támogatás 16 266 42 581 52. 6. Lekötött betétek megszúntetése 4 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 83 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson klvil!röl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh. n belüli megelölegezések 59. Maradvtmy Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi Vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irllnyltószervl támogatás 83 75 6 ' Lekötött betétek megszüntetése 76 23 768 921 921 22 847 95 95 1! 1 1 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {Vll+IX.) 16217 42 656 24 673 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 172 416 42 656 215 72
21/ ÍfJ I J) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogclm megnevei:ések 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesítés kötelező önként vállalt államigazgatás! 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 9481 33 322 128123 II. Munkaadót terhelő járulékok és szocilllis hozzájárultlsi adó 27 757 969 36 826 Ill. Dologi kiadások 48 851 94 48 945 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatésai 97 97 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások éllamháztartáson kivülre ' Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre 6. Tartalékok 11 -i' '1 I! 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 171 49 42 582 213 991 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 83 75 VII. Felúiltások 95 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmo:zésl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási cé!u támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú vísszatérltendö támogatások, kölcsönök ny(q"tása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nytijtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 83 75 95 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 172 239 42 657 214 896 27. IX. MŰKÖDESI FlNANSZIROZÁSI KIADASOK 28. 29. 3 32. 3 3 Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozés kladésai Adóssághoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadásai 3 X. FELHALMOZÁSI FlNANSZIROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hltel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések vlsszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 172 239 42 657 214 896
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesítés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú U.mogatások államh<'tztartáson belülről 557 önkormányzatok müködési támogatasa 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogaté.sok államháztartáson belülről 557 216 216 216 216 7. II. Közhatalml bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalml bevételek 12. 11 MCiködési bevételek 9 71 7 936 1 Készletértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1573 1 79 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 16. Tulajdonos\ bevételek 17. Ellátási d!jak 4 395 3947 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1611 1528 19. 7. A\talános forgalmi adó visszatérülése 1 491 752 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 26. Müküdési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülröl 26. 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.) 9 628 7 936 7936 7 347 92,58% 179 14 81,92% 3947 3549 89,92% 1 528 1 336 87,43% 752 1 62 141,22% 8152 7 563 92,77% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozfisl célú támogatások államháztartáson belillről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmodsl bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékesítése 37. V1 Felhalmozás] célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN {V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 628 7 936 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSl BEVÉTELEK 164 623 191 316 4 Hitel, kölcsön felvétele lillamháztartáson kfvlllröl 4 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh. n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 27 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány Igénybevétele 27 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervi tllmogatfis 164 353 191316 52. 6. Lekötött betétek megszüntetése 8152 7 563 92,77% 197 395 189 88 96,19% 774 774 1,% 774 774 1,% 196 621 18916 96,18% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 17 737 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartllson klvülről 5 a,) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c,) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvllny Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrlinyftószervi tfimogatfis 17 737 " 6. Lekötött betétek megszüntetése 59. 2. 1 336 1 336 1,% 1336 1336 1,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) 164 73 192 53 198 731 191 216 96,22% 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 174 358 199 989 26 883 198 779 96,8%
.-:: : 211J) I (2 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évl teljesülés 216. évi eredeti összesen elöin'inyzat 216. évi módosított elöirány:zat 216. évi teljesités Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 15 898 123 127 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás] adó 3 336 35 945 128 864 124 95 96,96% 37469 35 591 94,99% Ill. Dologi kiadások 37189 4 18 3917 36 323 92,73% 6. IV. Ellátottak pén:zbeli juttatésal 44 44 1,% 7. 8, 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszémolásából származó kiadtisok 2. Elvonások és befi:zetések 54 Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre 5, Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.+v.) 173 477 199 252 54 25 547 196 98 95,8% 1 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházésok 17 737 VII. Felújítások 1 336 1 336 1,% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmo:z<'isi célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtá;>a Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 17 737 1 336 1 336 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 173 584 199 989 26 883 198 244 95,82% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZlROZASI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbeté!ként történő elhelyezése 2. Klllföld! flnanszlrozás kiadásai Adósságho:z nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39, Belföldi finanszíroz<'is kiad<'isa! a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány1tó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Klllföldi flnanszirozás klad<'isal Adósságho:z nem kapcsolódó sz<'irmazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 173 584 199 989 26 883 198 244 95,82% Dolgozói létszám (fő) 41,17 Dolgozói létsziimból pedagógus létszám (fő) 2,92 42,98 2,73 Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 1, 1, lrányítószervi támogatás összesen: 164 46 192 53 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 15 217 116429 - irányltószervi támogatásból önkormé.nyzati támogatás 59243 75 624 197 957 19 442 96,2% 118 622 118 622 1,% 79335 71 82 9,53%
-, - ' - -.-- - - - - - ' -. -.-..:. :_ _: _:.:-L - e,.:ó: - ---..- - - " --- _,:_._ -.,.:.:_,_:.:_; - melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEKjogc!m megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évl teljesltés kötelező önként vétlalt éllamlgazgatésl 216. évi teljesllés összesen 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MGködésl célú témogatésok éllamhéztartéson belülről 216 őnkormé.nyzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 216 216 216 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. Ill. MCiködésl bevételek 7347 Készletértékesités ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 14 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak 3549 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 336 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 62 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú étvett pénzeszközök Müküdésl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+jl.+ih.+jv.) 7 563 7347 14 3549 1336 1 62 7 563 28. 29. 3 32. VI. Felhalmozás! bevételek o Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek lngallanok értékes[tése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesjtése 36. lm materiális javak értékesítése 3 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások éllamháztartéson belillréil Felhalmozási cé!ú önkormiinyza!i támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülröl 2. 37. 38. 39. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vísszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vf.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 563 7 563 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 52. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZ!ROZASI BEVÉTELEK 14 65 49 275 Hitel-, kölcsön felvétele éllamhéztartéson k!vülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 774 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 774 b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervi témogatás 139 831 49 275 Lekötött betétek megszüntetése 189 88 774 774 18916 5 5 5 6 57. 58. 59. 6 52. 5 lx. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 336 Hitel-, kölcsön felvétele éllamhliztartéson kívülről a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvény Igénybevétele 2. a.) elözö évi költségvetési maradvány Igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányilószervi támogatas 1336 Lekötött betétek megszantetése 1 336 1336 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) 141 941 49 275 191 216 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 149 54 49 275 198 779
21/ )1 I D. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljesftés 216. évi teljesités 216. évi teljesités kötelező önként vállalt éllamlgazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttat:isok 86 64 38 446 124 96 II. Munkaadót terhelő j<'lrulékok és szoclálls hozzájárulási adó 25 93 1 498 35 591 Ill. Dologi kiadások 3636 287 36 323 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 44 7. v. Egyéb moködésl célú kiadások ' Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 9. 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k!vülre 12. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 1 6. Tartalékok 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 147 633 49 275 196 98 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruhtiztisok 1 336 18. VII. FelúJlttisok 19. VIII. Egyéb felhalmoztisl célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú té.mogatások államháztartason kívülre 22. Felhalmozási céfú visszatérltendö tamogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 1 336 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VJ.+Vll.+Vlll.) 1 336 1 336 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 148 969 49 275 198 244 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszlrozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése ál!amhé.ztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelölegezések visszafizetése 3 c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Külföld! flnanszfroztis kiadásai 3 Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföldi finanszírozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államházlartéson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése 38. e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása 39. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 4 2. Külföldi finanszirozás kiadtisal 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 148 969 49 275 198 244
21/ JI I D. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljes!tés 216. évi teljesltés 2 1s. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesftés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatasok 86 64 38446 II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szociális hozzájárulási adó 25 93 1 498 Ill. Dologi kladésok 36 36 287 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 7. V. Egyéb működési célú kiadások ' Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 9. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú témogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre 12. Működési célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 1 6. Tartalékok 1 8. 2. 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+ll.+11+iv.+v.) 147 633 49 275 124 96 35 591 36323 44 196 98 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK 17. VI. Beruházások 1 336 18. vu. Felúiitflsok 19. vm. Egyéb felhalmozésl célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre 22. Felhalmozás! célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 2 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatésok, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 1 336 1 336 1 336. 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 148 969 49 275 198 244 27, IX. MŰKÖDÉSI FINANSZlROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszlrozás kiadásai O 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése 3 e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekölölt bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Külföldi finanszfrozés kiadásai Adósséghoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kiadásai 3 36. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföld! finanszírozás kladésai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése 38. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása 37. 39. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 4 2. Külföldi finanszirozás kiadásai 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZASI KIADASOK ÖSSZESEN (JX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 148 969 49 275 198 244
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MOködésl célú támogattlsok llllamh<íztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célu támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. UI. MGködésl bevételek 6 496 4 461 1 Kész!etértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1632 1586 1 KözveU!ett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási d!jak 2796 1 785 18. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 98 849 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 962 241 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müvaletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 8 4461 4 5 1,87% 1586 171 17,82% 1785 1633 91,48% 849 88 95,17% 241 34 141,8% 9 IV. MGködési célu fltvett pénzeszközök 15 2 Müküdésí célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kfvülröl 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15 2 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {l.+1+lll:+iv.) 6 646 4461 4 461 45 1,87% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. V. Felhalmozási célú támogatások llllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzau támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozllsi bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. Immateriális iavak értékesítése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 646 4461 42. VIII. MÜKöDESI FJNANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 77 613 86 883 4 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh. n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele 39 49. a.) elöző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 39 b.) előzö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányitószervl támogatás 77 574 86 883 52. Lekötött belétek megszüntetése 4461 4 5 1,87% 88 49 84121 95,54% 8849 84121 95,54% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 21 186 5 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvlllröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök fe!vétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh. n belilll megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előzö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányltószervl támogatás 21 185 5 Lekötött betétek megszüntetése 658 658 1,% 658 558 1,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 77 823 87 69 88 77 84 779 95,57% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 84 469 91 53 93 168 89 279 95,83%
21JJ-1 rj melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 2 ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előlrfmyzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyi juttah'lsok 5 97 5364 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájflrulási adó 14291 14 881 Ill. Dologi kiadflsok 18 86 22148 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 127 675 55 891 64 631 97,57% 15 489 15 17 96,95% 2 526 1851 9,14% 65 572 94,55% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb múködési célú kiadások 11 Helyi önkonnányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 11 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+1+lll.+IV.+V.) 84259 91 344 92 51 88 621 95,8% 1 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruhézflsok 21 186 VJI. Felúiitások 658 658 1,% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozflsl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson k!vo!re Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre Felhalmozási célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtá!!a Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 21 186 658 658 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 84469 91 53 93 168 89 279 95,83% 26. IX. MŰKÖDESI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadflsai Adóssághoz nem kapcsolódó szflrmazékos ügyletek kiadásai 3 3 3 36. 37. 38. 39. x. FELHALMOZÁSI FlNANSZiROZÁSJ KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 2. 4 FlNANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 84 469 91 53 93 168 89 279 95, 83 / () Dolgozói letszám (fö) 17,56 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 9,31 18, 9,75 Közfoglalkoztatotti létszám (fö), lrányítószervi támogatás összesen: 77784 87 69 - frányltószervi támogatásból állami támogatás 63157 6721 - irányrtószervl témogatásból önkorményzali támogatás 14 627 19 868 88 77 84 779 95,57% 6643 6643 1,% 22 34 18 376 82,39%
21/JLI G melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n 2 ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgattlsi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 3, Müködési célú támogatésok államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása 5, 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalml bevételek 8. Jövedelemadók 9, 2. Vagyoni Upusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 4 338 162 1 Készletértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 582 128 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellétási díjak 1633 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 774 34 19. Általános forgalmi adó visszatérülése 34 2. 8. Kamatbevételek 2 9, Egyéb pénzügyi műveletek bevétele! 22. Biztos[tó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 9 7. 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Műküdésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb működés! célú átvett pénzeszközök 4 5 171 1 633 88 34 9 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.,+11+iv.) 4 338 162 4 5 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltllröl Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3, 32. VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 3 2. Ingatlanok értékesltése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékes!tése 37. VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. k!vülröl 39, 2. Egyéb felhalmozási céfü átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+VU.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4338 162 42. VIII. MŰKÖDÉSI FJNANSZIROZASI BEVÉTELEK 68 817 15 34 Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson klvtllrlll a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n beloij megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele 4 4 47, 49. a.) előzö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.} előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányltószervi támogatás 68817 15 34 52. Lekötött betétek megszüntetése 4 5 84121 84121 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 625 33 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kfvolröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitetek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh. n belüli megelölegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervi támogatás 625 33 6 Lekötött betétek megszüntetése 658 658 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {VHl.+IX.) 69 442 15 337 84 779 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 73 78 15 499 89 279
-"--- ---'"- >:' - "----"- - - - - --' ' 211)1! \) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H adatok eft-ban 1 J B. KIADÁSOKjogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teljesrtés 216. évi teljesítés kötelező önként véllalt áuamlgazgatési összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 43187 11 344 54 631 II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szocilllis hozzájllrulási adó 11 97 311 16 17 Ill. Dologi kiadllsok 18 223 278 18 51. IV Ellátottak pénzbeli juttatllsal 572 572 7. v. Egyéb mciködésl célú kiadások 8. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 9. 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú témogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kivülre 12. 6. Müködés! célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 1.. Tartalékok 1 i 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIAD Á SOK ÖSSZESEN (l.+1+11+iv.+v.) 73 317 15 34 88 621 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások 625 33 "' 18. VII. Felújltésok 19. VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 2 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök ny!'.jjtása Ah.belülre 2 :1 26. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVET É SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VJ.+Vll.+Vlll.) 625 33 658 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 73 942 15 337 89 279 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZASI KIADASOK 28. Belföldi finansz!rozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése 3 e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Klllföldi finanszirozás kiadásai 3 Adóssllghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföld[ finanszlrozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása 38. 39. d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 4 2. Klllföldi finanszirozás kiadásai 42. Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 73 942 15 337 89 279
211;;J 'A melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évl teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesítés %-a 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működést célú támogat<'lsk <'tllamháztartáson belülről 597 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú lé.mogatások államháztartáson belülről 597 953 953 953 953 7. 8. 9. 1 II. Közhatalini bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 2 Ill. Működési bevételek 7 175 6 35 Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 251 279 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 435 3 948 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1162 1 66 Általános forgalmi adó visszatérülése 1457 1 12 Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei Blztoslló által fizetett kártérltés 1 Egyéb működési bevételek 7. 8. IV. Müködésl célú étvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 6 35 5935 94,13% 279 338 121,15% 3544 3948 89,77% 1 66 957 89,77% 1 12 952 94,7% 144 27. MŰKÖDÉSI KÖL TS É GVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 7772 6 35 7 258 6 888 94,9% 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. 37. 38. 39. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. lngauanok értékes!tése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése Immateriális javak értékes!tése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V,+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 772 6 35 7 258 6 888 94,9% 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 95 366 96 416 Hitel, kölcsön felvétele államhllztartáson klvülről 4 a.} Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.} Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a,) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 4 4 5 52. Központi, lrányltószervl támogatás 95 366 96 416 Lekötött belétek megszüntetése 13 392 1 85 97,5% 13392 1 85 97,5% 5 5 5 5 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 127 6 Hitel-, kölcsön felvétele Allamháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likvlditásl célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah, n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányitószervl támogatás 127 6 Lekötött betétek megszüntetése 925 926 1,% 926 926 1,% 5 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 95 493 97 16 14318 11 731 97,52% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 13 265 13 321 111 576 18619 97,35%.
''" 2. 21tJ) I {1) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA KIADÁSOK G H 1 B. KIADÁSOK Jogclm megnevezések MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat J 216. évi móclosltott előirányzat K 216. évi teljesltés adatok eft-ba L Teljesltés %-a 1 1 1 r l Személyi Juttatások 61 56 59 214 66 324 65185 98,28% II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 652 1615 17 893 17 714 99,% Ill. Dologi kiadások 24 965 27 42 26433 24 794 93,8% 6. IV. Ell<'ltottak pénzbeli juttatásai 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködési célú kiadások 15 Helyi önkormányzatok e\őzö évi elszámolásából szé.rmazó kiadások 2. Elvonások és befizetések 15 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működés! célú támogatások államháztartáson kívülre MUködési célú vissi:atérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Tartalékok 6. 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {l.+1+lll.+iv.+v.) 13138 12 721 1165 17 693 97,33% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉS1 KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 127 6 926 926 1,% 17. VII. felúlltások 18. 19. 2. 2 22. Vilt Egyéb felhalmozási célü kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivü\re 3 Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú vlsszatéritendö támogatások, kölcsönök nyúj1ása Ah.belü're 21 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN {Vl.+Vll.+VIH.) 127 6 926 926 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 265 13 321 111 576 18 619 97,35% " 1)(. MŰKÖDÉSI FlNANSZiROzASI KIADÁSOK. o 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszlrozás kiadásai a) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szeni támogatás folyósítása d) Pénzszeközök lekötött bankbeté\ként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK,. 3 36. 37. 38. 39. Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szeni támogatás fo\yósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadása\ Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 13 265 13 321 111 576 18 619 97, 35o/ o Dolgozói létszám {fö) 21,21 Dolgozói létszámból pedagógus létszám {Jő) 11,21 21,21 11,21 Közfoglalkoztatotti létszám (fö) 1, 1, lrány:ítószervi támogatás összesen: 95 493 97 16 - irányitószeni támogatásból állami támogatás 75 359 78 28 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 2134 18 88 14318 78239 2679 11 731 78239 23492 97,52% 1,% 9,8%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 2 ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesités 216. évl teljesités kötelező önként vállalt á11amigazgah'tsl 216. évi teljesllés összesen 2. 6. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK L MCiködésl célú támogatllsok tillamháztartáson belülről 953 Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevétele\ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 953 953 953 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tfpusú adók T ennékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 1 Készletértékesrtés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17... Ellátási díjak s 935 338 3 544 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 957 19. 7. Általános forgalmi adó v!sszatérülése 952 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztos!tó által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek 144 2 2 2 26. IV. Működési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átveti pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 6 888 5 935 338 3544 957 952 144 6 888 26. 29. 3 32. 3 3 36. 36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉ SI BEV ÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése 37. VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉ GVET ÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 888 6 888 42. VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZ!ROZÁSI BEVÉTELEK 83 274 17 531 4 4 Hltel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hilelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 4 46. 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) elöző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 Központi, lrányltószervl támogatás 83 274 17531 52. Lekötött betétek megszílntetése 1 85 1 85 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 926 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradv{my Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.} előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányltószervi támogatás 926 6 Lekötött betétek megszüntetése 5 59. 926 926 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vll+IX.) 84 2 17 531 11 731. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 91 88 17 531 18 619
21!\) melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatokeft ban J B. KIADÁSOKjogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesilés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 51 95 13 28 66 185 II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szociális hozzájárulflsi adó 13 956 3 758 17 714 Ill. Dologi kiadások 24 31 493 s. IV. Ellátottak pénzbell juttattisai 7. v. Egyéb müködési célú kiadások 8. Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából szérmazó kiadások 9. 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12. Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 1 6. Tartalékok 1 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+lll.+1v.+v.) 9 162 17 531 24 794 17 693 16. FELHALMOZÁSI CELÚ KÖLTSÉGVETESl KIADÁSOK 17. VI. Beruházások 926 18. VII. Felúiltások 19. Vili. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22. Felhalmozási célú vlsszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő lémogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 926 926 926 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 91 88 17 531 18619 27. IX. MÜKÖDÉSI FINANSZiROZÁSl KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése 3 c.) Központi-, irányltó szervi támogatás fot}lósf!ása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Külföldi finanszlrozés kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek kladésai 3 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföldi f!nanszlrozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése 38. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása 39. d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 4 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 91 88 17 531 18619
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI ZUGLÓI TIHANY ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott elöirtmyzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a 2. 6. 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belillröl önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államhéztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. 2. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók Vagyon! tlpusú adók Termékek és szo!géltaté.sok adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 16. 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. Ill. 2. 6. 7. 8. 9. Működési bevételek 16 66 15 926 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 2212 2196 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 6 738 77 Tulajdonosi bevételek Ellátási d!j ak 4 355 344 Kiszámláz.ott általános forgalmi adó 226 3319 Altaláios forgalmi adó visszatérülése 1329 Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.klvülrő! 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 15926 16 27 12,16% 33 2 196 2322 15,74% 77 7176 12,41% 344 3686 18,28% 3319 1876 56,52% 77 47 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.) 16 66 15 926 15 926 16 27 12,16% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási cé\ú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. lngauanok értékesjtése 3 Egyéb tárgy\ eszközök értékesítése 36. Immateriális iavak értékes!tése 37. VII. Felhalmozésl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérjtendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivü\ről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkozök 39. FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 66 15 926 15 926 16 27 12,16% 42. VIII. MÜKÖDESI FlNANSZ\ROZÁSI BEVÉTELEK 118 754 133 56 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belül! megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 119 49. a.) elózö évi költségvetési maradvány igénybevétele 119 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányitószervl támogatés 118 635 133 56 52. Lekötött betétek megszüntetése 138 382 133 875 96,74% 138 382 133 875 96,74% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 618 616 5 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülről 6 a.) Hosszú lejáratú hitetek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú h11e!ek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövld lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elöző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) e\özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervi támogatás 618 616 6 lekötött betétek megszüntetése 167 1 67 1,% 1 67 167 1,% FlNANSZ!ROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN (VHl.+IX.) 119 372 134122 14 52 135 545 96,78% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 136 32 15 48 155 978 151 815 97, 33%
211), I (7. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 2 ZUGLÓI ZUGLÓI TIHANY ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöirlinyzat 216. évj módositott előirányzat 216. évi teljesítés Teljesités % a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS! KIADÁSOK Személyi juttatlisok 77 485 86294 8993 88177 98,5% 6. II. Munkaadót terhelő jlirulékok és szocitllis hozzájárullisl adó 21 754 23627 Ill. Dologi kiadások 36146 39 511 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24869 24116 96,97% 39 57 37 86 96,81% 2 2 1,% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködési célú kiadások 29 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 29 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 135414 149 432 154 38 15 145 97,3% 16. 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 618 616 VII. FelúJltások 167 1 67 1,% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozlisl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatésok államháztartáson kívülre Fe!halmozásl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Fe!halmozásl célú visszatérflendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+VH.+Vlll.) 618 616 1 67 1 67 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 136 32 15 48 155 978 151 815 97,33% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROzASI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 X. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi flnanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megejölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányl!ó szervi támogatás fo!yósltása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlro:i:ás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kfadlisai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 136 32 15 48 155 978 15 1 815 97,33% Dolgozói létszám {fő) 26,91 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 14,16 27,28 14,53 Közfoglalkoztatotti létszám {fő), lrány:ítószervi támogatás összesen: 119 253 134122 - irányltószervi támogatásból állami támogatás 84574 92 615 - irány!lószervi támogatásból önkonnányzau támogatás 34679 41 57 14 52 135 545 96,78% 91 947 91 947 1,% 4815 43 598 9,63%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 2 ZUGLÓI ZUGLÓI TIHANY ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vllllalt llllamlgazgatésl 216. évi teljesités összesen 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 16. 19. 2. 2 22. Biztosító éltal fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 47 2 2 26. Ill. Működési bevételek 16 193 77 Készletértékesltés ellenértéke 33 2. Szolgáltatások ellenértéke 2261 61 KözveUtett szolgé\tatások ellenértéke 7176 Tulajdonosi bevételek Ellétási díjak 3686 6, Kiszámlázott általános forgalmi adó 186 16 7. Altalénos forgalml adó visszatérülése 77 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 16 193 77 16 27 33 2322 7176 3686 1876 77 47 16 27 28. 29. 31, 32. 3 3 3 36. 37. 38. 39. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások éllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkonminyzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 2.!ngaUanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékes!tése Immateriális lavak értékesítése VII. Felhatmozési célú atvett pénzeszköt Felhalmozás! célú vlsszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülröl 2. Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 193 77 16 27 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 52. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 19 44 24435 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megell'ilegezések 3, Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetés! maradvé.ny igénybevétele b.) előzö évi vállalkozási maradvény igénybevétele Központi, irányftószervl támogatés 1944 24435 Lekötött betétek megszilntetése 133 875 133 875 5 6 5 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1 469 21 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson klvillröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n beloll megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervl támogatés 1469 21 Lekötött betétek megszüntetése 1 67 167 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {VIH.+IX.) 11 99 24 636 135 545 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 127 12 24 713 151 815
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 2 ZUGLÓI ZUGLÓI TIHANY ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés 216. évi teljesjtés kötelező önként v<'lllalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK 5, 6, 7. 8, 9. 1 12. 1 1 Személyi juttatésok 7 31 18 146 II. Munkaadót terhelő jlirulékok és szocuills hozzájárulési adó 19 361 4 766 Ill. Dologi kiadások 36 316 1 534 IV. Ellátottak pénzbeli juttatflsaj 2 V. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 3, Egyéb múködési cé!ú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztarté.son kívülre Működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6, Tartalékok 88 177 24116 37 85 2 -.'!! 1 1 1 'ii :l 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+1+lll.+IV.+V.) 125 71 24435 15 145 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruh<'tz<'tsok 1 469 21 VII. FelúJft<'tsok 167 19. 2. 2 22 2 2 vm. Egyéb felhalmoz<'tsl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási céh'.1 támogatások államháztartáson kivülre ' Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 1469 21 1 67 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 127 179 24636 151 815 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 28. 29. 3 32. 3 3 Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelő!egezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbelétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek klad<'tsal 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföld! flnanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése e.) Közponll-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sztlnnazékos Ugyletek kiadtisai 4 FINANSZIROZÁSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 127 179 24636 151 815
21/p I f1 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez A 26. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA BEVÉTELEK B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEKjogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen e16ir<'myzat 216. évl módositott elöirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. 6, MÜKÖDÉSl CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú h'lmogatások államházlartllson bel!llről 152 önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevé\e\ei Egyéb működési célú támogatások 8.\lamháztartáson belülről 152 7. a. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 Hl. Működési bevételek 14 236 12 95 Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 669 1642 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 58 558 Tulajdonosi bevételek Ellátási dijak 3933 2352 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 725 2 521 7. Á\talénos forgalmi adó visszatérülése 1329 a. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kértérítés 1 Egyéb működési bevételek 1295 1 977 9,76% 1642 724 44,9% 558 4 583 82,13% 2352 2288 97,28% 2 521 99 39,27% 57 1822 2 2 26. IV. Működési célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+1+lll.+IV.) 14 388 12 95 12 95 1 977 9,76% 2a FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú témogatésok államhi:lztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékes!tése Immateriális javak értékesltése 3 3 36. 37. VII. Felhalmozási cél(i átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási cé!ú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 388 12 95 1295 1 977 9,76% 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 125 764 129 96 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvulröl 4 a.} Hosszú lejáratú hltelek, kölcsönök felvétele b.) Likvíditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vá\lalkozást61 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervi támogatás 125 764 129 96 52. 6. Lekötött betétek megszűntetése 4 4 49. 135 443 128 617 94,96% 139 1,% 139 139 1,% 135 34 128478 94,96% 139 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 5 Hitel-, kölcsön felvétele :inamháztartáson klvulröl 277 3 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vélla\kozástól 57. c.) Rövid lejératú hitelek, kölcsönök felvétele. 2. Ah.-n belüli megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.} előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irány!tószervl támogatás 3 Lekötött betétek megszfinletése 5 6 277 76 75 1,% 75 75 1,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 126 41 13 26 136 148 129 322 94,99% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14 429 142 355 148 243 14 299 94,64%
21/ 2ji rj. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez '" 26. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesítés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ' ' Személyi juttatások 81 71 79 692 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzlljérulásl adó 23 216 23 348 Ill. Dologi kiadások 35 652 39115 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 83 664 81 63 97,57% 24447 23997 98,16% 39427 33 919 86,3% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb míiködési célú kiadllsok 73 Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadésok 2. Elvonások és befizetések 73 Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ij.+lll.+iv.+v.) 1412 14255 147 538 139 546 94,58% 1 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÜ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK VI. Beruházások 277 3 VII. FelúJitások 75 75 1,% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ál!amháztartéson kivülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VllL) 277 3 75 75 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 14 289 142 355 148 243 14 251 94,61% 2 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államhéztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irány!tó szervi támogatás folyósltása d.} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Ogyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 14 289 142 355 148 243 14 251 94,61 /o Dolgozó! létszám (fő) 25,98 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fö) 13,98 26,39 14,39 Közfoglalkoztatottl létszc'im {fő), lrán ítószervi támogatás összesen: 126 41 13 26 -!rányítószervi támogatásból állami támogatás 81 381 8464 - írányrtószervi támogatásból önkormányzall támogatás 4466 45656 136 9 129183 94,98% 85 76 85 76 1,% 5249 43423 86,42%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 26. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megneveiések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vallalt éhamigaigatflsi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatlisok <'lllamhflztartlison belülről Önkormányzatok müködés! támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 7. 12. Ill. Müködésl bevételek 1 977 1 Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szo!géltatások ellenértéke 724 1 Közvetllett szolgáltatások ellenértéke 4 583 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dljak 2288 18. 6. Kiszámlézott éltalénos forgalmi adó 99 19. Általános forgalmi adó visszatérülése 57 2. 8. Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi müve!etek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérltés 2 1 Egyéb müködési bevételek 1822 7. 9. 2 IV. Müködési célú átvett pénzeszközök 26. Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 977 724 4583 2288 99 57 1822 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 1 977 1 977 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatés 3 2. Egyéb felhalmozés! célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális iavak értékesítése 36. 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozési célú visszatérrtendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kfvülröl 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 977 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 1434 24 583 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvillről 4 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvány Igénybevétele 139 a.) elözö évi költségvetési maradvány Igénybevétele 139 6. b.) elözö évi vállalkozási maradvány Igénybevétele Központi, lrányitószervl támogatás 13 895 24 583 62. Lekötött ḅetétek megszüntetése 47. 49. 5 1 977 128 617 139 139 128 478 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 75 6 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvillről 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Llkvidltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 67. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. 2. Áh.-n belull megelőlegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) e!özö évl költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányftószervi támogatás 75 6 6. Lekötött betétek megszüntetése 76 75 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 14 739 24 583 129 322 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 115 716 24 583 14 299
,!.. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 26. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcfm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államlgazgatásl 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyl juttat.!lsok 6243 19 2 II. Munkaadót terhelő j<'lrulékok és szoclálls hoziájáruh'lsl adó 18829 5168 Ill. Dologi kladésok 3374 216 81 63 23 997 33 919 6. IV. Ellétottak pénzbell Juttatásai 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadésok 2. Elvonások és befizetések Egyéb m(lködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú té.mogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre ' Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+h.+11+iv.+v.) 114 963 24 583 139 546 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 75 VII. FelúJltások 75 19. 2. 2 22. 2 2 Vili. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozá.sl célú tá.mogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozá.sl célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtá.sa Áh.kivü!re Felhalmozá.si célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtá.sa Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 75 75 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 115 668 24 583 14 251 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZASl KIADÁSOK 2. Belföldi finanszírozá.s kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetélként történő elhelyezése Külföldi finanszfrozlis kiadlisal Adósslighoz nem kapcsolódó szlirmazékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZ(ROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföld[ flnanszirods kiadlisai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósjtása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszfrozlis kladésal Adósslighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 115 668 24 583 14 251
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEKjogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöirc'lnyzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljes!tés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú tamogaté'lsok államhtlztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 8. 12. Ill. Működési bevételek 8 891 7 33 1 Készletértékes[!és ellenértéke 1 2. Szo!gáltatások ellenértéke 218 2699 1 3, Közvetitett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellétási díjak 3 889 2 882 18. 6, Kiszámlázott éltalános forgalmi adó 161 1 475 19. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 282 247 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérllés 2 1 Egyéb működési bevételek 11 7. 2 IV. Müködésl célú Mvett pénzeszközök 26. Müküdési célú vlsszatérltendő támogatésok, kölcsönök visszatérülése Ah.kivülröl 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN (J.+Jl.+11+JV.) 8 891 7 33 7 334 6 724 91,68% 2699 2323 86,7% 2882 2428 84,25% 1 475 125 84,75% 278 25,72% 26 697 7 334 6 724 91,68% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson bellllről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalrnoztlsi bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesitése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális la vak értékesítése 3 36, 37. VII. Felhalrnoztlsi célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 8 891 7 33 42. VIII. MÜKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK 11 571 126 778 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kfvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele 151 49. a.) előzö évi költségvetési maradvány igénybevétele 151 5, b.) e!özö évi véllalkozási maradvény igénybevétele 5 Központi, lrányilószervi témogatás 1142 126 778 52. Lekötött betétek megszüntetése 7 334 6 724 91,68% 134 275 129 413 96,38% 553 554 1,18% 553 554 1,18% 133 722 128 859 96,36% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 228 374 6 Hitel-, kölcsön felvétele tlllamháztartáson klvülről 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58, 2. Áh.-n belül! megejőlegezések Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi v811alkozási maradvány Igénybevétele 62, Központi, lrányltószervi támogatás 228 374 6 Lekötött betétek megszüntetése 59. 113 113 1,% 113 113 1,% 6 FINANSZiROZÁSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIH.+IX.) 11 799 127152 135 45 13 543 96,41% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 119 69 134 455 142 739 137 267 96, 17%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott elöir:myzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 69195 78867 85 37 82 984 97,28% II. Munkaadót terhelő jtlrulékok és szocié'llis hozz<'ljárulésl adó 19 631 23 898 25 636 2394 93,38% Ill. Dologi kiadások 3 54 31 316 3 666 2925 94,65% ' IV. Elllltottak pénzbeli juttaté'lsai 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb müködési célú kiadtisok Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 29 Egyéb működési célú támogatások ál\amh<'iztartáson belülre Egyéb működési Célú támogatások államháztartáson kívülre Mtlködési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 11899 134 81 29 141 69 135 949 96,% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. 17. VI. Beruházások 228 374 VII. FelúJltások 113 113 1,% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmoz<'isl célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ' Felhalmozási célú vlsszatérl!endö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 228 374 1 13 113 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 119 137 134455 142 739 137 79 96,3% 26. 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartéson k!vülre o b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása d.} Pénzszeközök lekötött bankbetétként történö elhelyezése 2. Külföld! finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sztlrmazékos ügyletek klad<'isal 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföld! finansziro:1:ás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése éllamhéztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányl!ó szervi támogatés folyós!tésa d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóss<'ighoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 119 137 134 455 142 739 137 79 96,3 /o Dolgozót létszám (fő) 25,28 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 13,78 25,9 13,59 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrány:ítószervl támogatás összesen: 11 648 127152 - irányltószervl támogatásból éllami támogatás 78898 81 616 - irányltószervl támogatásból önkormányzati támogatás 31 75 45 536 134 852 129 989 96,39% 81 224 81 224 1,% 53 628 48765 9,93%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez n 27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK Jogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesités kötelező önként vállalt államigazgatás! 216. évi teljesltés összesen 2. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési té.mogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülröl 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 6 724 1 Kész!etértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 2323 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. Tulajdonosi bevételek Ellátási dljak 2428 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 25 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 697 8. Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérltés 1 Egyéb működési bevételek 26 9. IV. Míiködési célú atvett pénzeszközök Müküdési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivü!ről 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+iu.+iv.) 6 724 6724 2 323 2428 1 25 697 26 6 724 28. 29. 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozllsi célú tamogatasok llllamhllzlartason belülről Felhalmozási célú önkonnányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. 3 3 3 36. VI. felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése 37. 38. 39. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt. Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú étvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vlt) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 6 724 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 5 52. VIII. MŰKÖDESI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 114 864 14 549 Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartáson klvolről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy! vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 554 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányftószervi támogatás 11431 14549 Lekötött betétek megszílntetése 554 6 724 129 413 554 554 128 859 5 6 56. 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK 93 2 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási cé!ú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvllny Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatlls 93 2 Lekötött belétek megszüntetése 113 113 5 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VHl.+IX.) 115 794 14 749 13 543 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 122 518 14 749 137 267
21')/;; I D melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelezö, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évl teljesltés 216. évi teljesítés 216. évl teljesítés kötelei:ő önként vllllalt államlgazgatási 216. évi teljesftés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3, személyi juttatások 71 699 11 385 82 984 5, 6, II. Munkaadót terhelő jérulékok és szociális hozzájllrulási adó 2776 3164 Ill. Dologi kiadások 29 25 IV. EllMottak pénzbeli juttatásai 23 94 29 25 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok elfü:ö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérltendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (J.+ll.+11+IV.+V.) 121 4 14 549 135 949 16. 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK VI. Beruhá:i:ások 93 2 VII. Felú]ltások 113 19. 2. 2 22. 2 2 Vilt. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatasok, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 93' 2 113 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 122 33 14 749 137 79 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK. 28. 29. 3 32. 3 3 Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön töriesztése államháztartáson k!vojre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, iránylló szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 35, x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás fo!yósltása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó szárma;i:ékos Ogyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 12 2 33 14 749 137 79
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft b D E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elóirllnyzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesités Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú támogatlisok államhliztartlison belülről Önkormányzatok müködésl tárnogatésa 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb müködési célú támogatások államháztartéson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 2. Vagyon! tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 9. 12. Ill. Müködésl bevételek 11 976 9 394 1 Készletértékesltés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 385 411 1 Közvetlte\t szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak 6958 5879 18. 6. Kiszámlázott általénos forgalmi adó 1 88 1 588 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2732 1 516 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 21 6, 2 IV. Milködésl célú átvett pénzeszközök 2 Müküdésl célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.klvülrö! 26. 2. Egyéb müködésl célú átveti pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ij.+11+iv.) 11 976 9 394 9394 11 57 117,7% 411 48 99,27% 5879 5533 94,11% 1588 1481 93,26% 1516 1 558 12,77% 277 9 394 11 57 117,7% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozc'ls! célú témogatasok államhllztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatés 3 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmoz<'lsi bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 3 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36, Immateriális javak értékesltése 3 37. VII. Felhalmoz<'lsl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatésok, kölcsönök visszatér. Áh. k!vülröl 39, 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 976 9 394 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 165 54 186 574 4 Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartáson klvlllről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.} Likviditési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvlmy Igénybevétele 49. a.) elözö évi kö!tségvetésl maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervl támogatás 165 54 186 574 62, Lekötött betétek megszüntetése 4 5, 2. 9 394 11 57 117,7% 19 915 183 17 95,94% 19 915 183 17 95,94% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 1146 4 6 Hitel-, kölcsön felvétele államhllztartáson klvülről 56. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelö!egezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) e!özö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervl támogatás 1146 4 Lekötött betétek megszüntetése 6 2678 1 576 68,85% 2 678 1575 58,85% 6 FINANSZ[ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 166 2 186 974 193 593 184746 95,43% ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 178 176 196 368 22 987 195 83 96,46%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOKjogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirllnyzat 216. évi módosított előlrányzat 216. évi teljesítés Teljesités %-a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 13 17 11569 12 141 116 322 96,82% II. Munkaadót terhelő jérulékok és szoch\lls hozzlljérulásl adó 324 33 295 34 665 34145 98,5% Ill. Dolog! kiadások 43 654 47 64 45 53 43 76 96,17% 6. IV. Ellátottak pénzbeli jottatflsal 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb működési célú kiadasok 65 Hely! önkormányzatok elözö évl elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú té.mogatások államháztartáson klvülre Működési célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 8. Tartalékok 1 1 16. 17. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+l!l.+iv.+v.) 177 3 195 968 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 1146 4 vu. Felújitások 2 39 194 227 96,96% 2678 1 676 68,86% 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvü!re Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújté.sa Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 1 146 4 2 678 1 576 58,85% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 178176 196 368 22 987 195 83 96,46% 2 IX. MÜKÖDE:SI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hite\-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföld! finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföld! flnanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi témogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 178 176 196 368 22 987 195 83 96,46% Dolgozói létszám (fő) 38,22 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 2,22 38,3 2,3 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrányítószervi támogatás összesen: 166 2 186 974 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 13213 135 521 - irényítószervi támogatásból önkormányzati té.mogatás 3497 51 453 193 593 184 746 95,43% 135 579 135 579 1,% 5814 49167 84,75%
------.-, melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesftés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt tlllamigazgattisi 216. évi teljesltés összesen 2. 6. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú támogatások államháztartllson belülről Önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. 8. 9. 1 II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni Upusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 26. 26. 11 Működési bevételek 11 57 Készletértékesftés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 48 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 6. Ellátási díjak 5533 6. KI számlázott általános forgalml adó 1 481 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 558 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosltó állal fizetett kártér!tés 1 Egyéb működési bevételek 277 IV. Müködési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 11 57 11 57 48 5533 1481 1558 277 D 11 57 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozás! célú támogatások államháztartáson bell.llről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási cé!ú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékes!lése Egyéb tárgyi eszközök értékesltése Immateriális javak értékes!tése 37. VII. Felhalmozás! célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. klvülröl 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök D D D D FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 57 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 151 566 31 64 4 Hitel-, kölcsön felvétele államhtlztartáson kívülről 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések 48. Maradvtlny Igénybevétele 49. a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozás! maradvány igénybevétele 5 Központi, Jrány!tószervi ttlmogattls 151 566 31 64 52. Lekötött betétek megszüntetése 11 57 183 17 D 183 17 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSl BEVÉTELEK 142 174 5 Hitel-, kölcsön felvétele tlllamháztarttlson kivülröl 66. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. 2. Ah.-n belull megelőlegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) e!özö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) e!öző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irfmyltószervl ttlmogatás 142 174 6 Lekötött betétek megszüntetése 57. 1 576 1 576 6 FINANSZ!ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIU.+IX.} 152 968 31 778 184 746 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 164 25 31 778 195 83
211,l11p melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOKjogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 21s. évl teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 91 641 24 681 116 322 II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulésl adó 27 245 6 9 34145 Hl. Dologi kladésok 43 737 23 43 76 6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. 8. 9. 1 12. 1 1 v. Egyéb müködésl célú kiadások Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú témogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) 162 623 31 64 194 227 1 17. 18. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 1 42 174 VII. Felüiltások 1 676 19. 2. 2 22. 2 2 VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási cé!u támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú. támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatér!lendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 142 174 1 576 2 KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN 164 25 31 778 195 83 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZ]ROZÁSI KIADASOK 28. 29. 3 32. 3 3 Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. Belföldl flnanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozlls kiadllsai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kladésal 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 164 25 31 778 195 83
2112,f I -A melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK A B e adatok eft-b E F A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesítés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MOködésl célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működés! támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. 3, Egyéb működési célú támogatások államhártartéson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9, 2. Vagyoni tlpusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb kózhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 565 419 1 Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 832 896 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 2 727 1984 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 926 743 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 1 12 396 2. 8. Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztositó által fizetett kártérltés 2 1 Egyéb működési bevételek 17. 9. 2 IV. Működési célú titvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérjtendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+llt+jv.) 5 65 4 19 4 19 4127 12,69% 752 83,93% 896 1 984 1 848 93,15% 743 667 89,77% 396 616 155,56% 244. 4 19 4127 12,69% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatésok állarnhliztartéson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3, 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 36. Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékes!tése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköl 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. k!vülröl 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök. " FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 65 419 42. VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 81 993 88 516 43, Hitel-, kölcsön felvétele éllamháztartáson kfvülrlil 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.} likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megellilegezések 48. 3, Maradvány Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6 Központi, lrlmyftószervi témogatás 81 993 88 516 62. 6, Lekötött betétek megszüntetése 49, 4 19 4127 12,69% 92326 9 391 97,9% 42 42 1,% 42 42 1,% 92 284 9349 97,9% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 381 89 5 Hitel-, kölcsön felvétele éllamhézlartéson klvülróf 55, a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Kózponti, irányltószervl témogatés 381 89 6 Lekötött belétek megszüntetése 59. 88 88 1,% 88 88 1,% 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 82 374 88 65 93134 91 199 97,92% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 87 979 92 624 97 153 95 326 98, 12%
'" melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft ba J K L B. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosltott előiranyzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. Személyi juttatások 62312 55 36 II. Munkaadót terhelő Járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 873 16 73 Ill. Dolog! kiadások 2342 21 445 IV. Ellátottak pénzbell juttatásai 68729 58 279 99,23% 16 64 16 271 97,78% 2976 19 967 95,19% 7. 8. 9. 1 12. 1 v. Egyéb moködésl célú kiadások 29 He!yl önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések 29 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre Működési célú vtsszatér!tendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (J.+ll.+11+IV.+V,) 87 556 92 535 96 345 94 517 98,1% 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 381 89 88 88 1,% 17. VII. Felúiltésok 18. 19. 2. 2 22. VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson klvo!re Felhalmozási célú visszaléritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.J 381 89 88 88 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 87 937 92 624 97 153 95 325 98,12% 2 IX. MŰKÖDÉSI FlNANSZiROZÁSI KIADASOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szeni támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Ugyletek kiadásai 3 x. FELHALMOzASI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföld! flnanszlrozas kladasai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!őlegezések visszafizetése e.) Központi-, irány!ló szeni támogatás folyósilása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kladásal Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ilgyletek kladasal 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 87 937 92 624 97 153 95 325 98, 12o/ (I Dolgozói létszám (fő) 18,56 Dolgozói létszc'imból pedagógus létszc'im (fő) 9,31 18,56 9,31 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrány:ítószervi támogatás összesen: 82 374 88 65 - irány!lószelvi támogatásból állami támogatás 59153 64 552 - irányítószeni támogatásból önkonnányzatí támogatás 23221 24 53 93 92 91 157 97,92% 67946 67946 1,% 25146 23211 92,3%
" 211 ;s ' e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesités összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Müködési célú tllmogatások államh<'tztartáson belülről Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 8. 12. Ill. Működési bevételek 4127 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 752 1 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellé.tási díjak 1 848 18. 6. Klszámlázott általános forgalmi adó 667 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 616 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 244 4127 752 1848 667 616 244 2 IV. Működési célú iitvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2.. 27. MÜKÖD Sl KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 4127 4127 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási célú támogatások llllamháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási céll témogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesllése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése < Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kivülről 39. 2. Egyéb felhalmoi:ási célú átvett péni:esi:köi:ök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4127 42. VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 73 271 17 12 4 Hitel-, kölcsön felvétele éllamhéztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) likviditasl célü hitelek, kölcsönök felvétele péni:ügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belül! megelölegezések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 42 b.) elözö évi vállalkoi:ás( maradvány igénybevétele 6 Központi, irányítószervl támogatés 73 229 1712 52. Lekötött betétek megszüntetése 42 4127 9 391 42 42 9349 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 88 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartéson klvulröl 5 a.) Hosszú lejáratü hitelek, kölcsönök felvétele 66. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele péni:ügyí vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüll megelölegezések Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány Igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, irányltószervi támogatás 88 6 Lekötött betétek megszüntetése 59. 88 88 6 FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+JX.) 74 79 1712 91 199 6a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 78 26 17 12 95 326
211 }1 I y. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés 216. évi teljesítés kötelező önként vllllalt államigazgatási 216. évi teljesrtés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személy! juttattlsok 46 61 13 218 58279 II. Munkaadót terhelő ji'lrulékok és szocifllis hozzájllrulási adó 12 663 3 78 Ill. Dologi kiadások 19 773 194 6. IV. Ellfltottak pénzbeli juttatásai 7. V. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12. Működési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 1 6. Tartalékok 1 8. 9. 16 271 19 967 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) 77 397 1712 94 517 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások 88 18. VII. Felújítások 19. VIII. Egyéb felhalmozást célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartéson kívülre 22. Felhalmozés! célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k!vülre 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 88 88 88 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 78 25 1712 95 325 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZASI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozás kiadásai 29. a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 3 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 36. Belföldi finanszírozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.} Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése 38. e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósrtása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 4 2. Külföldi finanszlrozás kladásal 42. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 39. 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 78 25 17 12 95 325
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK A B e D E adatok eft b F A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előlr.!inyzat 216. évi módositott előlrlmyzat 216. évi teljesltés Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatllsok államházlartlison belülről önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb müködésl célú támogatások államháztartáson belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tipusú adók 3, T ennékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek l 1 1! 12. Ill. Működési bevételek 13 787 13 596 " Készletértékesités ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 175 1 624 1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 7 27 728 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak 2 382 1919 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 149 2 845 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 946 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártér!tés 2 1 Egyéb működési bevételek 12 13 596 1624 7 28 1 919 2 845 11 38 1 52 6 879 1 338 1 66 261 316 83,7% 93,6% 95,44% 69.72% 37,47% 11 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről 26. 2. Egyéb müködésl célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 13 787 13 596 13 596 11 38 83,7% 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozé'lsi célú t<'lmogaté'lsok államhé'lztarté'lson belülről Felhalmozás! célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesítése 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesltése 36. Immateriális javak értékesltése 37. VII. Felhalmoz<'lsl célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VL+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 787 13 596 13 596 11 38 83,7% 42. vm. MÜKÖDESI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK 12162 113 371 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztart<'lson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh.-n belüli megelölege;i:ések 48. Maradvány Igénybevétele 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 4 6 Központi, lrányitószervi támogatás 12162 113 371 52, 6. Lekötött betétek megs;i:gntetése 117 323 117 323 113 43 113 43 96,35% 96,35% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 39 35 5 Hitel-, kölcsön felvétele államh<'lztarté'lson klvolréil 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megeléilegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, ir<'lnyltószervi t<'lmogatás 39 35 6 Lekötött betétek megszüntetése 695 595 595 595 1,% 1,% 6 FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN jvlll.+tx.) 12 21 113 721 117 918 113 638 96,37% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 115 988 127 317 131 514 125 18 95,6%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK G H 1 adatok eft-ba J K L B. KIADÁSOK joqcrm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módosított előirányzat 216. évi teljesítés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3, Személyi juttatások 66667 7287 II. Munkaadót terhelő jérulékok és szociális hozzéjárulási adó 18 147 19118 72 249 71 2 98,27% 19 648 19 45 98,76% Ill. Dologi kiadások 31 91 37562 3922 34 16 87,17% ' IV. Ellátottak pénibeli juttat<'lsai 7. 8. 9, 1 12. 1 v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámoláséból származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatésok államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatésok, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 44 44 1 MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 115 949 126 967 13 919 124 423 95,4% 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 39 35 595 595 1,% 17. VII. Felúiitflsok 18. 19. 2. 2 22. vm. Egyéb felhalmozé.sl célú kiadások Egyéb felhalmozé.si célú támogatésok éllamháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.klvülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 23, FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl:+Vll.+VllL) 39 35 595 595 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 115 988 127317 131 514 12518 95,6% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozés kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszfrozl!s kiadl!sal Adóssl!ghoz nem kapcsolódó szl!rmazékos ügyletek kiadllsal 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZ[ROZÁSl KIADÁSOK 3 35, 36, 37. 38. 39. Belföld! flnanszfrozl!s kladl!sai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kivülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai 3, Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kladl!sal 4 FINANSZÍROZÁSI KIADASOK ÖSSZESEN {JX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 115 988 127 317 131 514 125 18 95,6 / o Dolgozói létszám {fő) 22,98 Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő) 12,48 23,19 12,69 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrán ítószervi támogatás összesen: 12 21 113 721 - irányrtószervl támogatásból állami támogatás 61 594 68464 - irányilószervi támogatásból önkormányzati támogatás 467 45 257 117 918 113 638 96,37% 66412 66412 1,% 51 56 47226 91,69%
211J@ 1 e melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft-ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljes1tés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK Müködésl célú támogatások államháztart<'lson belülről önkormé.nyzatok működési támogatása 6. 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési cé!u támogatások államhéztarté.son belülről 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni Upusú adók 3, Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek D 12. Ill. Működési bevételek 11 125 266 1 Készletértékesítés ellenértéke 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 1 321 199 1 3, Közveutetl szolgáltatások ellenértéke 6879 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak 1338 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 1 56 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 261 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosító által fizetett kártérjtés 2 1 Egyéb működési bevételek 316 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivű!röl 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+1+lll+iv.) 11 125 255 11 38 152 6879 1338 1 66 261 316 11 38 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozllsi céh'.! tllmogatllsok államháztartllson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozás] célú támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékes[!ése 36, Egyéb tárgyi eszközök értékesitése 36. Immateriális javak értékesítése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatasok, kölcsönök visszatér. Ah. k!vülröl 39, 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11 125 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZlROZASI BEVÉTELEK 71 672 41 371 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartllson klvillröl 4 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. c.} Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 47. 2. Ah. n belüli megejőlegezések 48. Maradvllny Igénybevétele 49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozilsi maradvány igénybevétele 5 Központi, lrányltószervl támogatás 71672 41 371 52. Lekötött belétek megszüntetése 255. 11 38 113 43 113 43 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 595 6 Hitel-, kölcsön felvétele flllamháztartáson klvillröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. 2. A h.-n belilll megelölegezések 59. Maradvány Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, ir.fmy1tószervi támogatás 595. Lekötött betétek megszüntetése 6 696 595 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 72 267 41 371 113638 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 83 392 41 626 125 18
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesités 216. évi teljesités kötelező önként vállalt éllamigazgatlisi 216. évi teljeshés összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ' 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 1 Személyi juttatások 38 79 32293 II. Munkaadót terhelő jtirulékok és szociális hozzéjtirulásl adó 1 848 8 557 Ill. Dologi kiadások 33 495 621 IV. Ellátottak pénzbeli juttatllsai v. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvoné.sok és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú témogatások államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.k1vülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖ DÉSI KÖLTS ÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 83 52 41 371 71 2 19 45 34 16 124 423.l 1 16. 17. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások 595 595 18. 19. 2. 2 22. 2 2 VII. Felújítások VIII. Egyéb fethalmoztlsi céh) kiadások Egyéb felhalmoztlsi célú támogatasok államhé.ztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 595 595 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 83 647 41 371 125 18 2 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai a.) H1lel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi tamogatás folyósltása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sztlrmazékos ügyletek kiadásai 3 36. 37. Ja 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k1völre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 4 4 FINANSZfROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 83 647 41 371 125 18
21t.'1J I _/1 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEKjogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évl eredeti összesen elölrányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. 7. 8. 9. 1 12. 1 1 1 1 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 2 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN jl+ll.+11+iv.) 13 678 12 517 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködésl célú témogatások éllamháztartéson belülről 14144 14 278 Önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb müködési célú támogatások 8.llamháztartáson belülről 14144 14278 1 Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 11 Müködési bevételek 116 634 16239 Készletértékesítés ellenértéke 233 27 2. Szolgáltatások ellenértéke 499 38 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 64132 6239 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 52 1172 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 36493 291 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosltó által fizetett kártérltés 1 Egyéb működési bevételek IV. Működési célú Mvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 2. Egyéb működési célú átveti pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú témogatások államhéztartéson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozésl bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése 37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvolröl 39. 2. Egyéb felhalmozás! célú átvett pénzeszközök FELHALMOZASI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 13 678 12517 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZlROZASI BEVÉTELEK 537 856 561133 4 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejára!li hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vé.llalkozástól 46. c.) Rövid \e]áratll h1letek, kölcsönök felvétele 47. 2. Áh. n belüli megelólegezések 48. Maradvány Igénybevétele 1 63 49. a.) elözö év! költségvetési maradvány igénybevétele 1 63 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irányltószervj támogatás 536 793 561 133 52. 6. Lekötött betétek megszüntetése 75 57 15 358 12 99 78,78% 15 358 12 99 78,78% 16 239 123 283 116,4% 27 563 28,52% 38 462 16,89% 57 48 84,21% 6239 7447 119,94% 11 72 12292 111,2% 291 31 911 11,3% 121 597 135 382 111,34% 121 597 135 382 111,34% 564 792 56 576 89,69% 1817 1816 99,94% 1 817 1816 99,94% 562 975 54 76 89,66% 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZiRozAs1 BEVÉTELEK 3 777 3 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson kivülröl 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 5 b.) Likviditás! célü hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 68. 2. Áh.-n belilli megelölegezések 57. 59. Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 52. Központi, lrényltószervi támogatás 3 777 3 5 Lekötött betétek megszilntetése 4775 4775 1,% 4 775 4n5 1,% 5 FINANSZ[ROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+lX.) 541 633 564133 569 567 511 351 89,78% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 672 311 684 65 691 164 646 733 93,57o/o
21 1;) I (l;i melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 3 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft ba L B. KIADÁSOKJogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen elöirényzat 216. évi módosltott előirllnyzat 216. évi teljesllés Teljesltés %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Szeffiélyl juttatások 253 182 26 62 291 494 274 27 94,1% II. Munkaadót terhelő járulékok és szocilllis hozzájárulási adó 68 486 76 686 85119 75 531 88,74% lll Dologi kladtlsok 342 39 341 92 36 776 288 625 94,8% 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 IV. Ellátottak pénzbell juttatésai 2 514 3 OOO v. Egyéb mciködési célú kladasok Helyi önkonnányzatok elözö évi elszámoláséb61 szérmazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k!vülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre 6. Tartalékok 145 145 3 OOO 2 664 88,79% 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+iv.+v.) 666 717 681 65 686 389 64 846 93,36% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 3 777 3 OOO 4775 4 775 1,% 17. VII. Felújltások 18. 19. 2. 2 22. vm. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+VIH.) 3 777 3 OOO 4 775 4 775 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 67 494 684 65 691 164 645 621 93,41% 26. 26. 27. 28. 29. 3 32. 3 3 3 36. 37. 38. 39. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföld! finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.} Ah-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai x. FELHALMOzASI FINANSZiROzASI KIADÁSOK Belföldi finanszfrozfls kladflsai a.} Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belül! megelölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszirozfls kiadésal Adóssflghoz nem kapcsolódó szfirmazékos ügyletek kiadásai. i. l 11., 1 4 FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 67 494 684 65 691 164 645 621 93, 41 /o Dolgozói létszc'im (fő) 98, 13, Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 2, 2, lrányítószervi támogatás összesen: 54 57 564133 - lrányltószervi támogatásból állami támogatás 122 894 93852 - lrányitószervi támogatásból önkormányzati támogatás 417 676 47 281 567 75 119 213 448 537 59 535 119213 39 322 89,75% 1,% 87,2%
" 21/?'.) / {. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államlgazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államhéztartlison behllröl 1 8 11 19 önkormányzatok müködési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 8 11 19 12 99 12 99 7. II. Közhatalml bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tlpusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. MGködési bevételek 15 767 17 516 Készletértékes!tés ellenértéke 563 1 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 82 3 98 1 Közvetltett szolgáltatások ellenértéke 48 16. Tulajdonosi bevételek 17. " Ellátási díjak 63455 1952 18. 6. Kisiámlázott általános forgalmi adó 1271 221 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 31911 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Blitos[tó állal fizetett kártérl!és 2 1 Egyéb működési bevételek 2 IV. Működési célú fltvett pénzeszközök 2 Müküdési célú vissiatérítendő támogatások, kölcsönök vissiatérülése Áh.klvülröl 26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+il+hl.+jv.) 16 847 28 535 123 283 563 462 48 7447 12292 31911 135 382 ị 1 1 li!1., I' 1 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozflsi célú t:imogatások flllamhflztartflson belülről Felhalmozási célú önkormányzati témogatás 3 2. Egyéb felhalmozési célú témogatások államháztartáson belülről 29. 32. VI. Felhalmoiásl bevételek 3 Résiesedések megsiünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesltése 3 36. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Immateriális javak értékesítése 37. VII. Felhalmozflsi célú :itvett pénzeszköt 38. Felhalmozási célú vissiatérítendö tamogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénieslközök, FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖL TSÉGVETÉSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 847 28 535 42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 413 378 93 198 4 Hitel-, kölcsön felvétele államhflztartáson kívülről 4 a.) Hossiú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vallalkozéstól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 47. 2. Áh.-n belüli megelölegezések 48. Maradvflny Igénybevétele 1816 49. a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 1816 b.) e!öző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irtmyftószervl tamogatfls 52. " Lekötött betétek megszilntetése 411 562 93198 5 135 382 56 576 1816 1 816 54 76 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 3429 1 346 6 Hitel-, kölcsön felvétele flllamhtiz:tart:ison kívülről 5 56. 57. 59. a.) Hosszú lejaratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvflny Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6 b.) elözö évi vállalkozási maradvé.ny igénybevétele 62. Központi, irflnyitószervl Umogatfls 3 429 1 346 6 Lekötött betétek megszilnletése 4 775 4 775 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 416 87 94544 511 351 ss. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 523 654 123 79 646 733
21/ JJ / Jl. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J 8. KIADÁSOK jog e lm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évi teljesítés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatiisok 224 785 49 242 II. Munkaadót terhelő jérulékok és szociális hozzájárulási adó 65 986 9545 5, Ill. Dolog! kladésok 225 689 62 936 6. IV. Elltitottak pénzbeli juttatásai 2 653 11 7. v. Egyéb müködési céltí kiadások 8. Helyi önkormányzatok előző évl elszámolásából származó kiadások 9. 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartéson belülre 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre 12. Müködésl célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 1 Tartalékok 1 274 27 75 531 288 625 2664,.]:! fi " 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.+v.) 519 113 121 734 64 846 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. VI. Beruházások 3429 1 346 18. VII. FelöHtások 19. VIII. Egyéb felhalmozás! célú kiadások 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 22. 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 4 776 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 3429 1 346 4 775 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 522 542 123 8 27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK 28. Belföldi finanszírozás kiadásai 29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belül! megelölegezések visszafizetése 3 e.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósltása 32. d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 3 2. Klllföldl flnanszlrozás kiadásai 3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 645 621 ; 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 Belföldi finansz!rozás kiadásai 37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 38. b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése 38. e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósltása 39. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 4 2. Killföldi finanszlrozás kiadásai 42. Adóssághoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 522 542 123 8 645 621
21tJ( I ty melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK BEVÉTELEK A B e adatok eft-b D E F A. BEVÉTELEK jogcím megneve:i:ések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesltés Teljesltés %-a 2. 6. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉ. 51 BEVÉTELEK Müködési célli támogatások éllamháztartáson belmrlll önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befizetések bevételei Egyéb moködési célú támogatások államháztartáson belülről 2. 7. 8. 9. 1 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 2 26. 2 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.) 17 85 166 96 28. 29. 3 32. 3 3 3 37. 38. 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 17 85 166 96 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 6. 5 62. II. Közhatalmi bevételek Jövedelemadók 2. Vagyoni trpusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Ill. Müködési bevételek 17 85 166 96 Készletértékesltés ellenértéke 57644 64677 2. Szolgáltatások ellenértéke 34 434 25994 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 11 335 11 46 Tulajdonos! bevételek Ellátási díjak 32 9 29 818 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 34 974 35 425 A\talános forgalmi adó visszatérülése 8. Kamatbevételek 7. 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés 1 Egyéb működési bevételek 328 IV. Müködésl célú átvett pénzeszközök Müküdési célú visszalérltendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülröl 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási céh'.! önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesltése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése < Immateriális javak értékesltése VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. klvülről 2. Egyéb felhalmozési célú átvett pénzeszközök VIII. MÜKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 944 43 196334 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kivulröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele 569 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 569 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányltószervl támogatás 943 861 196334 6. lekötött betétek megszantetése 166 78 167 452 99,63% 64677 56 965 88,8% 25 994 35982 138,42% 11 926 13 126 11,6% 29818 25124 84,26% 35663 33557 94,9% 2698 168 78 167 452 99,63% 168 78 167 452 99,63% 1 199 888 1 92763 91,7% 574 1,% 674 674 1,% 1 199 214 19289 91,7% 674 5 5 5 56. 57. 58. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 8 213 9 565 Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson klvalről a.) Hosszú lejératú hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú hltelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelőlegezések Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetés! maradvány igénybevétele b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, lrányltószervl támogatás 8213 9565 Lekötött betétek megszúnletése 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 952 643 115 899 9134 779 85,29% 9134 779 85,29% 1 29 22 1 1 553 91,3% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 123 448 1 272 859 1 377 1 1 268 5 92, 8 /o
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" G 32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KIADÁSOK H 1 J K adatok eft ba L B. KIADÁSOK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés összesen 216. évi eredeti előirtlnyzat 216. évi módosltott elöiré'lnyzat 216. évi teljesités Teljesités %-a 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 633 914 715 92 81 789 751 739 92,72% II. Munkaadót terhelő jllrulékok és szociálls hozzájtirullisi adó 188 43 213 52 239 358 224 963 93,99% ' 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 lll Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb múködésl célú kiadésok Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson k!vülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 291 599 618 618 334 682 317 819 283 438 89,18%! 1 -i 1!.!l 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+lll.+iv.+v.) 1114561 1 263 294 1 367 966 1 26 14 92,12% 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 8 213 9 665 9134 7 79 85,29% 17. VII. Felúlltások 18. 19. 2. 2 22. Vili. Egyéb felhalmozást célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson k!vülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre Felhalmozási célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 8 213 9 565 9 134 7 79 85,29% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1122774 1 272 859 1 3771 1 267 93 92,7% 2 IX. MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK 26. 27. 28. 29. 3 32. Belföldi finanszírozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése e.) Központi-, irány116 szervi támogatás folyósitása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történö elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozi'ts kladi'tsai Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 37. 38. 39. Belföldi flnanszfrozés kiadásai a.) Hite!-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.) Központi-, irányl!ó szervi támogatás folyós!tása d.) Pénzeszközök betétként történö elhelyezése 2. Külföld! flnanszirozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (lx.+x.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 122 774 1 272 859 1 377 1 1 267 93 92,?o/ o Dolgozói létszám (fő) 345,5 345,5 Közfoglalkoztatotti létszám (fő), lrán ítószervi támogatás összesen: - irányítószervi támogatásból állami támogatás - irányítószeni támogatásból önkormányzati támogatás 952 74 487 99 464165 1 15 899 451 118 654 781 1 28 348 1 99 879 544 991 544 991 663 357 554 888 91,2% 1,% 83,65%
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez " 32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A B e D adatok eft ban E A. BEVÉTELEKjogcfm megnevezések 216. évi teljesités 216. évi teljesltés 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MQködésl célú támogat<'isok államháztartáson belülről Önkormányzatok müködésl támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb müködési célú témogatások é.llamháztartáson belülröl 7. II. Közhatalmi bevételek 8. Jövedelemadók 9. 2. Vagyoni tipusú adók T ennékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 12. Ill. Működési bevételek 16 9 6 552 1 Készletértékesl!és ellenértéke 56315 65 1 2. Szolgáltatások ellenértéke 32275 377 1 Közvetitetl szolgáltatások ellenértéke 13 126 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási dijak 24 156 968 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 32 33 1227 19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2. 8. Kamatbevételek 2 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 22. Biztosltó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb működési bevételek 2698 2 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 2 Mükűdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülről 26. 2. Egyéb rnüködési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+lv.) 16 9 6 552 167 452 56965 35 982 13 126 25124 33557 2698 167 452 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozésl célú tllmogatások államháztart{lson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrlsi 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékes!lése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 36. 4 Immateriális javak értékesítése 3 37. VII. Felhalmozflsi célú átvett pénzeszköt ' 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. kívülről 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+VH.) 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 9 6 552 42. VIII. MÜKÖOÉSI FINANSZIROZÁS! BEVÉTELEK 1 3 662 6211 4 Hltel-, kölcsön felvétele államháztartflson kívülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 46. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 46. e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Áh.-n belüli megeléilegezések 48. Maradvény Igénybevétele 674 a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 674 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 5 Központi, irényitószervl támogatás 1 29 988 6211 52. Lekötött betétek megszüntetése 4 47. 49. 2. 167 452 192763 674 674 19289 5 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7 79 5 Hitel-, kölcsön felvétele államhéztartáson kivülréil 5 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Ah.-n belllll megeléilegezések 59. Maradvény Igénybevétele 6. a.) előző évi költségvetési maradvény igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozé.si maradvány igénybevétele 62. Központi, irányitószervi témogatás 779 6 Lekötött betétek megszüntetése 779 779 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 1 38 452 62 11 1 1 553 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 199 352 68 653 1 268 5
21/ ' I p melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft ban J B. KIADÁSOK jogcím megnevezések 216. évl teljesítés 216. évi teljesítés 216, évi teljes!tés kötelező önként vállalt államigazgatlisi 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 1 Személyi juttatésok 699 529 52 21 II. Munkaadót terhelő jlintlékok és szoclfllls hozzájáruh'lsi adó 211 183 13 78 Ill. Dologi kiadflsok 28 776 2662 IV. Ellátottak pénzbell juttatásai V. Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából stilrmazó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre 6. Tartalékok 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+1+ijl.+iv.+v.) 1191 488 68 652 751 739 224 963 283 438 1 26 14 16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖL TSÉGVETÉSJ KIADÁSOK 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 VI. Beruhflz<'isok 7 79 VII. FelúHt<'isok VIII. Egyéb felhalmozás] célú kiadások Egyéb felhalmozás! célú támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási céh) visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 779 779 - - 7 79 26. KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN 1199 278 68 652 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MÜKÖDESI FINANSZ]ROZÁSI KIADASOK. Belföldi finanszirozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Ah-n belüli megelőlegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.} Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 1 267 93 3 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finansz!rozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelö!egezések visszafizetése e.) Központi-, irány!ló szerv! támogatés folyósltása d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Külföld! flnanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos Ogyletek kiadásai 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 199 278 68 652 1 267 93
211'.Jli-fl melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET BEVÉTELEK A B e E adatok eft-b F A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előirányzat 216. évi teljesités Teljesítés %-a 2. 6. 6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Müködési célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok működési támogatása 2. Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7. 8, 9. 1 12. 1 1 1 16. 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 II. Közhatalmi bevételek 22479 157 Jövedelemadók 2. Vagyoni típusú adók T ennékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek 22 479 157 Ill. Működési bevételek 98 Készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 278 Közvetrtett szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek 6. Ellátási d!jak 6. KI számlázott általános forgalmi adó 7. Általános forgalmi adó visszatérülése 8, Kamatbevételek 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biz!ositó által fizetett kártérítés 659 1 Egyéb működési bevételek 41 9, 157 15 7 25 332 25 332 2 31 77 2 2231 161,35% 161,35% 2 2 26. IV. Működési célú átvett pénzeszközök Műküdési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.klvülrö! 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN {+1+IH.+IV.) 23 459 15 7 28. 29. 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK v. Felhalmozási célú témogatások államhéztartáson belillröl Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 7 27 642 176,6% l'! 1' 32. 3 3 3 36. VI. Felhalmozllsi bevételek 8 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Ingatlanok értékesítése 3, Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8 4 lmmateriéjs javak értékesítése 37. 38. 39. VU. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt Felhalmozási célú visszatér1tendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 8 4 KÖL TSÉGVETÉSJ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 24 259 157 15 7 27 642 176,6% 42. 4 4 4 46. 47. 48. 49. 6, 5 52. VIII. MŰKÖDÉSI FlNANSZlROZÁSI BEVÉTELEK 227 736 269 559 Hitel, kölcsön felvétele llllamháztartáson k1vülről a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belüli megelölegezések Maradvány Igénybevétele 693 a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele 693 b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irllnyitószervi támogatlls 227 43 269 559 Lekötött betétek megszüntetése 265 814 265 814 248 852 248 852 93,62% 93,62% 5 5 5 56, 57. 68. 59. 6. 6 62. 6 IX. FELHALMOZÁS! FINANSZiROZÁSI BEVÉTELEK 7 477 1 964 Hitel-, kölcsön felvétele áhamhllztartllson klvülröl a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól e.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Áh.-n belilll megeh'ilegezések Maradvllny Igénybevétele a.) elözö évi költségvetési maradvány igénybevétele b.) elözö évi vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányítószervl támogatás 7477 1 964 6, lekötött betétek megszüntetése 9 99 999 999 999 1,% 1,% 6 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 235 213 271 523 275 84 258 842 93,85% 6 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 259 472 287 223 291 54 286 484 98,28 /o
melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez ''" 3 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KIADÁSOK G H 1 J K adatok eft-ba L B. KIADÁSOK jogclm megnevezések 21 évi teljesülés 216. évi eredeti összesen előirányzat 216. évi módositott előlrényzat 216. évl teljesltés Teljesltés %-a 2. MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 3 Személyi juttat:isok 135 881 149178 157 718 153 855 97,55% II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális t1zzi'ljárulási adó 39193 43 361 44 88 44 513 99,18% Ill. Dologi kladtlsok 76 921 92 72 78 916 78125 99,% 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 IV. Elltltottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb müködési célú kiadások Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célu támogatások államháztartáson kívülre 6. Müködési cé!u vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre 6. Tartalékok 1 r 1l _g 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+ll.+11+lv.+v.) 251 995 285 259 281 514 276 493 98,22% 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS! KIADÁSOK 16. VI. Beruházások 7 477 1 964 999 9 99 1,% 17. 18. 19. 2. 2 22. VII. Felúiltások VIII. Egyéb felhalmozflsi célű kladflsok Egyéb felhalmozási célu támogatások államháztartáson belülre 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztarté.son kivülre Felhalmozé.si célu visszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.klvülre Felhalmozási célú vlsszatérltendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.'i;Vll.+Vlll.) 7 477 1 964 9 99 9 99 1,% 2 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 259 472 287 223 291 54 286 483 98,28% 2 26. 27. 28. 29. 3 32. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadé.sal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése e.} Központi-, irányitó szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése 2. Killföldi finanszlrozfls kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 3 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 3 3 36. 37. 38. 39. Belföldi f!nanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson klvülre b.) Áh-n belüli megelölegezések visszafizetése c.} Központi-, irányító szervi támogatás folyósitása d.} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése 2. Killftildi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kladttsai 4 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 42. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 259 472 287 223 291 54 286 483 98,28 /o Dolgozói létszám (fö) 47, 49, Közfoglalkoztatotti létszám (fő) lrányítószervi támogatás összesen: 234 52 271 523 - irányltószervl támogatásból állami támogatás 473 - irányltószervi támogatásból önkormányzati támogatás 234 47 271 523 275 84 258 842 26 26 275 598 258636 93,85% 1,% 93,85%
" 211 LI C. melléklet a 1s121 (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok A. BEVÉTELEK jogclm megnevezések A B e D 216. évi teljesltés 216. évi teljesités 216. évi teljesltés kötelező önként vállalt államigazgatási 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ' Milködési célú támogatások államháztartáson belülről önkormányzatok rnüködési támogaté.sa 2. Elvonások és befizetések bevételei 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről adatok eft-ban E 216. évi teljesités összesen 1 i r 1! 1 l 7. II. Közhatalmi bevételek 25 332. Jövedelemadó!< 9. 2. Vagyoní tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói 1 Egyéb közhatalmi bevételek 25 332 12 "' Müködési bevételek 2 31 1 Készletértékesltés ellenértéke 1< 2. Szolgáltatások ellenértéke 17 16. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 16. Tulajdonosi bevételek 17. Ellátási díjak 18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19. Altalános forgalmi adó visszatérülése 2. 8. Kamatbevételek 2 2 9. Egyéb pénzügyi müveletek bevétele\ 22. Biztosltó által fizetett kártérítés 2 1 Egyéb müködési bevételek 2231 6. 2 IV. Müködési célú átvett pénzeszközök 2 Müküdési célú visszatéritendö támogatások, kölcsönök visszatérülése Ah.kívülröl 26. 2. Egyéb müködési célú átvett pénzeszközök 27. MÚKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+1+11+IV.) 27 642 28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 29. v. Felhalmozási cé\li támogatások államháztartáson belülröl Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 3 2. Egyéb felhalmozási célú. támogatások államháztartáson belülről 32. VI. Felhalmozási bevételek 3 Részesedések megszünéséhez kapcsolódó bevételek 3 2. Ingatlanok értékesj\ése 3 Egyéb tárgy\ eszközök értékesítése 3 Immateriális iavak értékes!tése 37. VII. Felhalmozási célli fltvett pénzes;i:köt., O 38. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Ah. klvülrö\ 39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+Vl.+Vll.) 25332 25332 2 31 17 2 2231 27 642 4 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 27 642 27 642 42. Vili. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROzASI BEVÉTELEK 219 98 28 944 4 Hitel-, kölcsön felvétele llllamháztartáson klvülröl 4 a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 b.) likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozastól c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Ah.-n belüli megelőlegezések 46. 47. 48. 49. Maradvány Igénybevétele a.) előző évi költségvetés! maradvány Igénybevétele 6. b.) előző évi vállalkozási marad\lá"ly igénybevétele 5 Központi, lrányltószervi támogatás 219 98 28 944 52. Lekötött betétek megszüntetése 248 852 248 852 6 IX. FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 9 99 5 Hite\-, kölcsön felvétele államháztartáson kivülröl 56. a.) Hosszú lejáratú. hitelek, kölcsönök felvétele b.) likviditási célú. hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 56. 57. c.) Rövld lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 58. 2. Ah.-n belüli megelölegezések 69. Maradvány Igénybevétele 6. a.) elözö évi költségvetés! maradvány igénybevétele 6 b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 62. Központi, lrányllószervi támogatás 9 99 6 Lekötött betétek megszüntetése 6 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Vlll.+IX.) 229 898 28 944 9 99 999 258 842 66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 257 54 28 944 286 484
211 1-(Jj \) J / melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez 3 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE kötelező. önként vállalt, államigazgatási feladatok F G H 1 adatok eft-ban J B. KIADÁSOKJogclm megnevezések 216. évi teljesltés 216. évl teljesítés 216. évi teljesítés kötelezi.! önként vállalt államigazgatési 216. évi teljesltés összesen 2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 6. 7. 8. 9. 1 12. 1 1 Személyi jultatflsok 13 239 23 616 II. Munkaadót terhelő jflrulékok és szoci<'tlls hozzájárulllsi adó 38 411 612 11 Dologl kiadások IV. EllMottak pénzbeli juttatásai v. Egyéb moködési célú kiadások Helyi önkormányzatok elözö évi elszámolásából származó kiadások 2. Elvonások és befizetések Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson klvülre Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.k!vülre 6. Tartalékok 16. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (l.+ll.+11+iv.+v.) 246 649 29 844 77 999 126 153 855 44 513 78 125 276 493 1 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 17. 18. 19. 2. 2 22. 2 2 VI. Beruházások 999 VII. Felú]itások VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadasok Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogalé.sok államhé.ztartáson kívülre Felhalmozé.si célú visszatér!tendö támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Ah.belülre 2. 2 FELHALMOZÁSI KÖL TSÉGVETÉSl KIADÁSOK ÖSSZESEN (Vl.+Vll.+Vlll.) 9 99 9 99 9 99 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 256 639 29 844 27. 28. 29. 3 32. 3 3 IX. MŰKÖDÉSI FINANSZiROZASI KIADÁSOK Belföldi finanszlrozás kiadásai a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson k!vülre b.) Áh-n belüli megelölegezések vlsszafizetése c.) Központi-, Irányító szervi támogatás folyósítása d.) Pénzszeközök lekötött bankbetélként történő elhelyezése 2. Külföld! finanszlrozas kladasai AdóssAghoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek kiadásai 286 483 3 36. 37. 38. 38. 39. 4 42. 4 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.) 4 x. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadasal a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre b.) Áh-n belüli mege!ölegezések visszafizetése c.) Központi-, irányltó szervi támogatás folyósítása d.} Pénzeszközök betétként történő elhelyezése, Külföldi finanszlrozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó sz<!nnazékos ügyletek kiadása! 4 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 256 639 29 844 286 483 'í 1 1
22. melléklet a 15/217. (V. 26.) önkonnányzati rendelethez Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata több éves kihatással járó adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei ' 1 I. Belföldi kötelezettségek :z. /A. Forintban felvett hitelek (adatok eft-ban) '.. s. 1... Bank.. '.. '" " ffitelek törlesztése összesen: Hitelek kamatai összesen: törlesztés összege fizetendó kamat....... Bank Összesen: Bank törlesztés összege.. Bank fizetendő kamat u.jb. Devizában felvett hitelek u.. 1s.11.... Bank. ". " Hitelek törlesztése összesen: Hitelek kamatai összesen: devizábanban HUF-ban Fennálló hiteltartozás devizásban: Hitelek kamlltai összesen deviz:ában '" ",,_ 11Külföldi kötelezettségek :: 1..- - ==:itelek Hitelek törlesztése összesen Ft-ban: Hitelek kamatai összesen eft-ban: " " devizábanban HUF-ban n " Fennálló hiteltartozás devizásban: Hitelek kamatai ősszes n devizábm u. '" Hitelek törlesztése összesen Ft-ban: Hitelek kamatai összesen eft-ban: ---- --
,., '"'7 -- "--"'' ::.'"::_-; -_::: -- - -- "..;,--..,,,;.J.- ;f."!'p.<--.;;_:_;;,.):"; 2 melléklet a 15/217. (V. 26.) önkormányzati rendelethez Budapest Fővároas XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának vagyonkimutatása A B 1 e D E F G H 1 1 J K Zuglói Megnevezés Kerület Összesen Önkormányzat Polgármesteri Hivatal lntézménygazdál- kodási Központ és Zuglói Egészségügyi Szolgálat : intézményei Bruttó* Nettó** Bruttó Nettó Bruttó Nettó bruttó nettó bruttó nettó j --: ",, ;: ssz. 1 Va'"'Onkimutatás tételei ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ESZKÖZÖK ezer Ft-ba ezer Ft-ban 2 A NE'MZETI VAGYONBA TARTOZ Ó BEFEKTETETT ESZKÖZÖK íl+ii+ffi+ivi 12 633 955 85 337 272 76 966 11 64492261 2142285 392 262 21 785 2 19 412 744 1 74 657 1 4 5 :::;; ''.1 :! '-' 3 L 4 5 6 7 8 Immateriális iavak (a+b) 933 523 18 548 29 727 5 687 86 78 1 115 26 944 a) Törzsva!!Von (aa+ab) aa) Forgalom kéntelen aaa) Nemzetgazdasáci szemoontból kiemelet ielentöséó!ü abl Korlátozottan foraalomkéoes b '\Üzleti va on 933 523 18 548 29727 5 687 86 78 1 115 26 944 1 764 1764 16 774 982 16 774 982.; ' J- ;;!i ;_ ; ::, 9 II. 1 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 Tár!!Vi eszközök (1+2+3+4+5) 1 675 16 84 392 413 75 91 958 63 56 263 1 282 27 382 147 21 75858 194198!. ln!!atlanok és kancsolódó va1n1oni értékű io!!ok 98 293 73 83 333 813 74 881 31 62753 783 531 45 336 21 21 758 58 19 263 543 a) Törzsva{)"\1on (aa+ab) 92 161 236 ' 78 134 66 68 748 537 57 554 63 531 45 33621 21 758 58 19 263 543 aa) For<:ralom kéntelen 49 81 167 42 229 257 49 81 167 42229 257 aaa) Nemzetorn?dasági szemoontból k:iemelet ielentösécl ab'\ Korlátozottan foro-alomkéoes 42 351 69 35 95 43 18 938 37 15 325 373 531 45 336 21 21 758 58 19 263 543 b '\ Üzleti vaavon 6132 494 5 199 153 6 132 494 5 199153 2. Gének berendezések és felszerelések iárművek la+b) 1 626 86 33 31 285 148 61 71 741 66 36 984 147 437 a! Törzsva on (aa+ab! aa) Fon!alom kéntelen ' aaa! Nemzetl!azdasá2i szemnontból kiemelet ielentösém'í ab) Korlátozottan for<><>1omkénes h) Üzleti va!!von 1 626 86 33 31 285 148 61 71 74166 36 984 147 437 Tenvészállatok(a+b) a) Törzsva<mon (a.a+ab) aa) Fonralom kéntelen aaa l Nemzeto-azdasá<ri szemnontból kiemelet ielentösémi abl Korlátozottan fonralomkénes b) Üzleti vainron Beruházások. felúiítások 755 29 755 29 744 779 9142 9142 a'l Törzsv""''Oll (aa+ab) 755 29 755 29 744 779 9142 9142 aa) Forgalom kéntelen -, ab) Korlátozottan forgalomkéoes 755 29 755 29 744 779 744 779 744779 744 779 9142 9142 b) Üzleti vagyon l 723 883 139 23 1 123 236 98 466 1 123 236 98 466 l 123 236 98 466 599 278 57188 599 278 57188 1 369 1369 1 369 1369 1369 1369
:"-'-""'L'C'-'C ' 'é=='""-"'-':"'" = n-r e w '"""'= ",., """"'"'..< """rn"., ",,,- - ==='" """'. - """""""-""", _ _ - -- - -.- -- ---- - A B 1 e D 1 E F 1 G H 1 1 J K Megnevezés Kerület Összesen Önkormányzat Zuglói Polgármesteri lntézménygazdál- Zuglói Egészségügyi Hivatal kodási Központ és Szolgálat intézményei Bruttó* Nettó** Bruttó Nettó Bruttó Nettó bruttó nettó bruttó nettó ssz. Vam.'onkimutatás tételei ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ba ezer Ft-ban 34 5, Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 35 a) Törzsva,,ayon (aa+ab) 36 aa) Forgalom képtelen 37-38 ab) Korlátozottan forgalomképes 39 b) Üzleti vagyon 4 ill. Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3) 1 25326 926 311 1 2'5 326 926 3ll 41 Tartós részesedések (a+b) 1 25 326 926 311 1 25 326 926 311 42 a) Törzsvagyon (aa+ab) 43 44 aa) Forgalom képtelen 45 ab) Korlátozottan forgalomképes 46 b) Üzleti vagyon 1 25 326 926 311 1 25 326 926 3ll 47 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 48 a) Törzsvagyon (aa+ab) 49 aa) Forgalom képtelen 5 SI ab) Korlátozottan forgalomképes 52 b) Üzleti vagyon S3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 54 a) Törzsvagyon (aa+ab) " 55 aa) Forgalom képtelen 56, 57 ab) Korlátozottan forgalomképes 58 b) Üzleti vagyon S9 IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 6 a) Törzsvagyon (aa+ab) 61 aa) Forgalom képtelen 62 63 ab) Korlátozottan forgalomképes 64 b) Üzleti vagyon
A B 1 e D E F 1 G H 1 1 J 1 K Megnevezés Kerület Összesen Önkormányzat Zuglói Polgármesteri lntézménygazdál- Zuglói Egészségügyi Hivatal kodási Központ és Szolgálat intézményei Bruttó* Nettó** Bruttó Nettó Bruttó Nettó bruttó nettó bruttó nettó ssz. VaP-vonkimutatás tételei ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ba ezer Ft-ban 65 B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (l+tt 26 216 26 216 386 386 8 89 4376 17 741 21 454 66 I. Készletek 25 83 25 83 8 89 4376 17 741 21 454 67 II. Értékoaofrok 386 386 386 386 68 e PÉNZESZKÖZÖK (l+il+ffi+tv\ 2 249 81 2 249 81 2232341 2 232341 1154 1154 15 677 15 677 638 638 69 I. Lekötött bankbetétek 7 IL Pénztárak csekkek. betétkönvvek.., 371 7371 991 771 771 4 986 4 986 623 623 IIL Forintszámlák 2 242 428 2 242 428 2231339 2 231 339 383 383 1 691 1 691 15 71 72 IV. Devizaszámlák 11 11 11 11 991 15 73 D KÖVETELÉSEK (l+il+m 4 381 154 2 366 798 4 42 88 232 49 19145 9 437 37151 42 974 281 978 281 978 74 75 I. Költsénvetési évben esedékes követelések 3 483 551 1 474 679 3 461 515 1 451 44 4686 2 258 13 324 17 351 4 26 4 26 II. Költsél!Vetési évet követően esedések követelések 835 424 835 424 551227 551 227 8 42 8 42 276155 276 155 76 IIL Követelés ielleaű saitáos elszámolások 62 179 56 695 3 138 3 138 14459 7179 15 785 17 581 l 797 1 797 77 E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSÁMOLÁSOK 91 886 91 886 28 553 28 553-1 83-1 83 61 943 2473 2 473 61 943 78 F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 56 494 56 494 41 692 41 692 856 856 7 81 6136 6136 7 81 79 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 19 439 515 9 128 476 83 311 863 68 827 642 2 162 357 42 626 21 785 2 19 545 524 2 49 623 1352 684. 8 FORRÁSOK 81 G SAJÁT TŐKE íl+ii+iii+iv+v+vi\ 83 713 59. 83 713 59 64 63 776 64 63 776 271 928 271 928 17 583 911 17583911 1 226 894 1 226 894 82 I. Nemzeti va on induláskori értéke 12 156 499 12 156 499 76 178 571 76 178 571 2412 78 2 412 78 21 813 915 21 813 915 1 751 233 1 751 233 83 II. Nemzeti va on változásai 4 6 4 6-11 394-11 394 19 979 19 979 31 475 31 475 84 ill. E'"'éb eszközök induláskori értéke és változásai 2 564 45 2 564 45 2 56 8 2 56 8 "' 615 3 479 3 479 33 33 85 IV. Felhalmozott eredménv -2 357 356-2 357 356-13 677 695-13 677 695-2 138 225-2 138 225-3 968 451-3 968 451-572 985-572 985 86 v. Eszközök értékhelvesbftésének forrása 87 VI. Mérleg: szerinti eredménv -69 99-69 99-41$ 714-418 714-23 221-23 221-296 57-296 57 48 343 48 343 88 H KÖTELEZETTSÉGEK n+n+rrn 1 368 428 1 368 428 1316364 1 316 364 32 531 32 531 11 869 11 869 7 664 7 664 89 L Költsél!Vetési évben esedések kötelezettsép"ek 175 388 175 388 141 888 141 888 31 668 31 668 26 26 1 86 1 86 9 II. Költsé' "etési évet követően esedések kötelezettsél!ek 9.46 9 46 89 85 89 85 722 722 21 21 29 29 91 m. Kötelezettsé!'.!i iellem1 saiátos elszámolások 1 12 994 1 12 994 1 85 391 l 85 391 141 141 11 633 11 633 5 829 5 829 92 I EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 93 J KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 94 K PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 5 46 539 5 46 539 2 88 52 2 88 52 98167 98 167 l 949 744 1 949 744 118 126 118 126 95 FORRÁSOK ÖSSZESEN: 9 128 476 9 128 476 68 827 642 68 827 642 42 626 42 626 19 545 524 19 545 524 1 352 684 1 352 684 -
A B 1 e D 1 E F G H 1 I J 1 K Zuglói Megnevezés Kerület Összesen Önkormányzat Polgármesteri lntézménygazdál- Zuglói Egészségügyi Hivatal kodási Központ és Szolgálat intézményei Bruttó* Nettó** Bruttó Nettó Bruttó Nettó bruttó nettó bruttó nettó ssz. 1 Va"'onkimutatás tételei ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ban ezer Ft-ba ezer Ft-ban II. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök és kötelezettségek 1 O-ra leírt de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték) 96 Immateriális javak 886 87 16 51 837 144 23 35 1 262 97 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű joi:>:ok 19 334 15 745 3 514 75 98 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 431 643 192 383 675 342 l 125 796 438 122 99 Tenyészállatok 1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 11 Összesen: 3 427 784 314 179 1512486 1 15266 448 459 III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapán érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya 12 Szakmai nyilbántartásba szereplő képzőművészeti alkotások (db) 13 2. Gyűjtemények (db). 14 Kulturális javak (db) 15 Levéltári anyag, tevtárak, tér képtárak terv-, térkép- és iratanyaga (db) 16 Összesen: IV. A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források 17 a) 1 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Befektetett eszközök 23 73 23 73 23 73 23 73 18 b) 2 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Készletek o 19 o) 3 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Függő és biztos (jövóben 95 95 95 95 11 d) 4 főkönyvi számlacsoportban nyilvántartott Függő kötelezettségek 3983 3983 16 1 16 1 23 73 23 73 Névérték, bekerülési érték, címlet érték Értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett összeg (könyv szerinti érték)
1 2 3 4 5 6 7 -- 8 9 1 11 12 13 14 15 / Fore.alomkéotelen törzsva..-von Közparkok Közutak Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata ingatlanvagyonának összesített értéke (216. december 3) A A va..-voncsooort me1mevezése TELKEK Forgalomképtelen telkek összesen 2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Intézmények és középületek Műemlékek Korlátozottan fo rgalomképes telkek összesen / Törzsvagyonba nem tartozó telkek Beépítetlen telkek Lakó- és egyéb házas ingatlanok Vegyes tulajdonú házas ingatlanok Törzsvagyonba nem tartozó telkek összesen Telkek összesen B Bruttó érték (Ft) 8 274 179 446 18 145 656 5 26 419 835 946 16 41 978 31 62 933 593 1614 911 894 1 942 76 24 5 659 758 523 1 733 54 129 9 334 888 892 51 859 636 732 11 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 / Fore.alomkéotelen törzsva!!von Közparkok Közutak Egyéb építmények ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK Forgalomképtelen ép ületek, egyéb építmények összesen 2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon Intézmények és középületek * Műemlékek Korlátozottan forgalomképes épületek összesen / Uzleti vagyonba tartozó épületek Beépítetlen telkek építményei Lakó- és egyéb házas ingatlanok* Vegyes tulajdonú házas ingatlanok Egyéb építmény Üzleti vagyonba tartozó épületek, egyéb építmények 6 463 899 189 16 913 253 975 13 177 441 23 39 33 65 16 22 377 83 39 24 434 16 241 582 23 7 3 889 99 4 138 89 65 1 925 95 452 63 88 196 6132 493 73 32 Epületek, egyéb építmények összesen 45 764 46 545 33 34 35 36 Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelésű intézmények épületei Idegen tulajdonú közterületen végzett beruházás Idegen tulajdonú ingatlanépületen végzett beruházás (Zvk Zrt lista+löcsei 24-26.) 21 663 78 74 49 523 13 455 222 199 69 453 37 A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanok bruttó értéke összesen: 97 823 652 73
Közparkok telkei (216. december 3) A NSz 1 245 2 223 3 255 4 2956 5 2957 6 2958 7 235 8 297 9 231 1 2959 11 296 12 2961 13 2962 14 2963 15 234 16 2772 17 2773 18 2993 19 232 2 262 21 238 22 261 23 2819 24 282 25 2821 26 2822 27 2823 28 2824 29 2825 3 2826 31 2827 32 269 33 239 34 27 35 271 36 272 37 273 38 274 39 258 4 267 41 23 42 231 43 243 44 244 45 24 46 241 47 242 48 259 49 247 5 265 51 248 52 268 53 54 266 246 55 275 56 276 57 249 B c D Közterület neve Hrsz. Ha Amerikai út (M-3 sarnk) 29813/82 Amerikai út 8. (Columbus u.65/a) 31613/5 Angol utcai lakótelep 3194/J 3 Angol utcai lakótelep (Egressy tér) 319/19 Angol utcai lakótelep (Egressy tér) 319/21 Angol utcai lakótelep (Mogyoródi út) 319/2 2 Bánki Donát park 31913/1 3 Báthori István park 31657 Bosnyák tér 31262/4 Egressy úti lakótelep (Egressy út) 32151/53 Egressy úti lakóteleo (Emília utca) 32151/43 Egressy úti lakótelep (Handzsár utca) 32151/48 1 Egressy úti lakótelep (Róna utca) 32151/38 1 Egressy úti lakótelep (Ujvidék utca) 32151/58 Erzsébet királyné úti lakótelep 298 11/2 1 Fo!!arasi oark 31915/21 3 Fogarasi park (Bánki Donát u.) 31915/7 Fo1Tadalorn tere 32226/37 Füredi utcai lakótelep (Csertő park) 3947/91 15 Füredi utcai lakótelep (Ors vezér tér 11-2.) 3947/93 Füredi utcai lakóteleo (Ors vezér tér 11-2.) 3947/94 Füredi utcai lakótelep (Füredi u. 5-1) 39221/71 2 Füredi utcai lakóteleo (Füredi oark) 39221/73 4 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér oark) 39221/75 3 Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út '126-146 39221/79 2 Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 9-98) 39221/82 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 17.) 39221/84 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 13-15 39221/85 Füredi utcai lakóteleo (Ond vezér útja 9-1) 39221/86 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 5-7.) 39221/87 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 1-) 39221/88 Füredi utcai lakótelep (Ötvenes utca) 4373/15 Füredi utcai lakótelep (Rátót utca) 437/4 1 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út 2) 4373/16 4 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/1 Füredi utcai lakóteleo (Szentmihályi út) 4391/3 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/5 Füredi utcai lakótelep (Szentmihálvi út) 4391/7 Kacsóh P. úti lakótelep (Balázs park) 29973/296 1 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya park) 29978/157 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) 29987/J 83 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornva u.) 29987/J 85 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 2981 3/7 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 2981 3/74 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/78 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/8 Kacsóh P. úti lakóteleo (Irottkő oark) 29978/174 Kacsóh P. úti lakótelep (Nezsider park) 29973/298 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosoatak oark) 29973/3 12 2 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) 29973/32 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosszeg park) 29978/132 1 Kacsóh P. úti lakótelep (Róna park) 29978/149 1 Kacsóh P. úti lakótelep (Sárrét park) 29978/141 1 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/283 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/286 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/288 Kassai tér 29977119 E M2 F Bruttó érték (Ft) 3996 21 311 OOO 2471 13 178 OOO 8964 27 795 OOO 8875 219 869 25 975 241 546 5 239 51 4 986 82 164 363 OOO 692 36 88 OOO 6192 33 22 OOO 7488 185 57 712 5451 135 43 74 253 254 7 822 1591 287 155434 9322 23 943 228 7475 93 194 OOO 5588 189 791 OOO 2264 12 74 OOO 1823 9 722 OOO 749 839 894 OOO 24 12 799 OOO 6367 33 955 OOO 3267 124 83 OOO 3813 233 655 OOO 198 165 846 OOO 8164 15 199 OOO 557 26 969 OOO 7746 41 39 OOO 2887 15 396 OOO 2893 15 428 OOO 288 15 359 OOO 869 4 634 OOO 46 245 OOO 198. 59 186 OOO 1539 221 527 OOO 166 8 853 OOO 178 9 493 OOO 1277 6 81 OOO 264 13 887 OOO 891 1 847 OOO 5211 27 79 OOO 76 3 765 OOO 1277 6 81 OOO 3428 18282 OOO 386 2 585 OOO 1165 6 213 OOO 123 6 56 OOO 572 3 55 OOO 6362 33 929 OOO 1475 114526 OOO 1546 8 245 OOO 5128 8678 OOO 334 7 95 OOO 3166 7 214 OOO 9857 52 567 OOO 289 11 141 OOO 296 11 178 OOO 6412 34 195 OOO
Közparkok telkei (216. december 3) A NSz 58 2818 59 25 6 227 61 2774 62 2775 63 229 64 251 65 253 66 252 67 263 68 264 69 2776 7 2777 71 2778 72 254 2787 74 2788 73 75 2789 76 279 77 2791 78 2792 79 2793 8 2794 81 2795 82 2796 83 23 11 84 2797 85 2798 86 2799 87 28 88 281 89 282 9 283 91 2779 92 93 94 278 256 257 95 281 96 282 97 2781 98 2977 99 2782 1 2783 11 2784 12 2785 13 237 14 277 15 2965 16 278 17 2994 18 279 19 2786 11 2964 111 2995 112 2996 113 2997 114 2998 115 2999 B e D Közterület neve Hrsz. Ha I<assai tér 29977/26 Kassai tér 29981/49 Kerepesi úti lakótelep (Bánki Donát u.) 31928/7 Kereoesi úti Jakóteleo (Kerepesi út 76.) 31928/1 1 Kereoesi úti lakótelep (Kereoesi út 76/C) 31928/12 Kereoesi úti Jakóteleo (Kerepesi út 78.) 31924/4 2 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/B) 31924/1 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/D) 31924/9 Kereoesi úti lakótelep (Kereoesi út 78/F) 31924/8 Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca) 31928/13 Kerepesi úti lakóteleo (Padlizsán utca) 31928/4 Kerepesi úti zöldsáv 31928/14 3 l(erepesi úti zöldsáv 441/3 Limanova tér 31494/6 Mattinuzzi kert 3198/1 MoPVoródi - Jerney úti lakóteleo 39952/5 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/11 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/13 Moeyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/14 MoPVoródi - Jerney úti lakóteleo 39982/3 Movvoródi - Je1ney úti lakóteleo 39982/7 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 41 /3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/1 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/12 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/7 Mogyoródi - Jernev úti lakótelep 43 1/11 Mo!!yoródi - Je1ney úti lakótelep 431/13 Mogyoródi - Jerney úti lakótelen 43 1/15 Mogyoródi - Jerney úti lakóteleo 431/18 MoPVoródi - Jerney úti lakótelep 457/1 MoPVoródi - Jerney úti lakótelep 457/2 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/8 Naev Lajos királv útja 2 39578/6 Nagy Lajos király útja 23-3 39582/3 9 Naov Laj os király útja 37-4 39572/19 NaPV Lajos király útia 57. 39594/1 Nagy Laios király úti a 69-7 3969511 Nagy Laios király útja 69-7 39695/3 Nagybecskerek tér 31685/5 Örs vezér tere 31919/4 1 Pillangó park 31911/19 4 Pillangó park 31911/25 Pillangó park 31911/27 Pillan!!ó nark 31911/29 1 Pongrátz Gergely tér 3959/41 Thököly út (Reiner F. oark) 32843 Tisza István tér 31724 Torontál utcai lakótelep 32226/34 Torontál utcai lakótelep 32226/36 1 Ujvidék tér 32165/1 1 Vezér utcai játszótér 3974/l Wass Albe1t téri lakótelep 3193/21 Wass Albe1t téri lakótelep 3193/22 2 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/23 Wass Albert téri lakótelep (Naov László tér 3193/25 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/26 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/28 Osszesen: 111 E M2 8653 787 221 78 1569 4543 12 11 111 6979 4214 2744 2629 7662 2595 5962 294 1365 396 2763 9249 3343 461 3484 2945 8665 4741 3668 4685 584 4173.. 5416 4935 639 2521 4688 2115 724 742 2721 2144 9883 9346 8111 2597 486 99 853 9497 8718 8921 1826 8893 195 47 166 2834 58 7297 F Bruttó érték íftl 46 146 OOO 37 795 OOO 11 786 OOO 57 16 OOO 8 367 OOO 13 888 OOO 5 344 OOO 5 386 OOO 5 392 OOO 37 219 OOO 22 473 OOO 174 624 OOO 14 2 OOO 4 861 OOO 13 839 OOO 31 795 OOO 15 487 OOO 7 28 OOO 2 112 OOO 14 735 OOO 49 325 OOO 17 828 OOO 2 459 OOO 18 58 OOO 15 76 OOO 46 21 OOO 25 284 OOO 19 561 OOO 24 985 OOO 3 114 OOO 22 255 OOO 28 884 OOO 26 318 OOO 3 48 OOO 13 444 OOO 25 1 OOO 11 279 OOO 3 861 OOO 3 957 OOO 14 511 OOO 78 936 OOO 266 26 OOO 49 842 OOO 43 256 OOO 67 18 OOO 21 791 OOO 4 848 OOO 21 132 OOO 5 648 OOO 99 823 OOO 1 96 OOO 9 738 OOO 22 315 182 5 31 93 11643 78 41 124 84 7 29 516 12 585 192 8 274 179 446 j! l! " H '
Közutak telkei (216. december 3) A NSz 1 1722 Abavár utca 2 3 4 1723 Abonyi utca 5 1724 Adria sétány 6 7 8 1725 Ajka utca B Közterület neve 9 1726 Ajtósi Dürer sor 1 11 12 1728 Almádi utca 13 173 Almos vezér köz 14 1731 Almos vezér park 15 2828 Almos vezér tere 16 1732 Almos vezér udvar 17 1729 Almos vezér útj a 18 19 2 21 22 23 1733 Alsóőr utca 24 1734 Amerikai út 25 26 27 28 1735 Angol utca 29 c..iq_ -- 31 32 1736 Argentína tér 33 1738 Bácskai utca 34 35 36 37 38 39 4 1739 Bagolyvár utca 41 42 174 Baj cs utca 43 1742 Balázs park 44 1741 Balázs utca 45 46 47 48 49 1743 Bánki Donát utca 5 1744 Báróczy utca 51 52 2967 Bartl János utca 53 1746 Bátorkeszi utca 54 55 e D E Terület (m2) Hrsz Szakasz Összes 3959/381 482 183 3959/382 767 3959/383 554 32733 8194 8194 39982/5 3354 8757 431/7 213 457/9 3273 487/27 168 168 31652 221 24253 31673. 3325 327/2 1897 487/1 1916 1916 39639/12 1817 1817 39496/4 53 39221/77 7627 7627 3958/96 916 916 39488/1 6866 31114 53 39488/1 687 39488/12 422 39572/16 6639 39572/8 96 3949616 294 29988/22 1169 1169 298711 52 23958 3159 6688 32212 8125 32261 4125 31785 8969 1857 31899 72891 3193/24. 1158 3193/27 1154 3169/3 3352 3352 3169/1 578 15226 32241/1 2389 32245/2 33 32247/7 197 32257/2 1625 32268 1974 32299 195 3195/14 479 3195/2 755 7534 31484/192 1341 1341 29973/39 4253 4253 29985/46 259 12598 396/1 2858 3372/6 976 3678 4243 3853 1931 31918 11555 11555 32127/2 5576 6555 32151/17 979 3137317 2924 2924 31917/64 851 1288 3192/2 569 3192/23 3468 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz 2 571 OOO 4 9 OOO 2 954 OOO 43 699 OOO 17 887 OOO 11359 OOO 17 455 OOO 5 696 OOO 1 778 OOO 17732 1 831 OOO 1 218 OOO 9 69 OOO 2 826 OOO 4 675 OOO 4 885 OOO 36 616 OOO 32 462 OOO 2 251 OOO 35 46 OOO 48 29 OOO 11167 OOO 6 234 OOO 26 772 OOO 35 667 OOO 43 331 OOO 21 999 OOO 47 832 OOO 38 872 OOO 6 176 OOO 6 154 OOO 17 876 OOO 27 81 OOO 12 741 OOO 1 616 OOO 1 17 OOO 8 666 OOO 1 527 OOO 1 399 OOO 2 555 OOO 37 624 OOO 7 152 OOO 22 681 OOO 13 812 OOO 15 242 OOO 5 25 OOO 22 628 OOO 1 298 OOO 61 623 OOO 29 737 OOO 5 221 OOO 15 594 OOO 42 936 OOO 3 34 OOO 18 495 OOO Összes 9 615 OOO 43 699 OOO 46 71 OOO 5 696 OOO 129 341 OOO 1 218 OOO 9 69 OOO 2 826 OOO 4 675 OOO 4 885 OOO 165 931 OOO 6 234 OOO 127 769 OOO 99 34 OOO 17 876 OOO 81 2 OOO 4 179 OOO 7 152 OOO 22 681 OOO 67 185 OOO 61 623 OOO 34 958 OOO 15 594 OOO 64 465 OOO
Közutak telkei (216. december 3) A NSz B Közterület neve 56 1747 Bazsarózsa utca 57 58 59 6 61 62 63 1748 Beckó utca 64 1749 Benkő utca 65 66 175 Besnyői utca 67 68 1751 Bethesda utca 69 1737 Bíbor utca 7 1752 Birtok utca 71 72 73 74 75 1754 Bolgárkerék utca 76 77 1755 Bolgárkertész utca 78 1756 Bonyhádi út 79 8 81 1757 Boros Mátyás utca 82 83 1758 Borostyán utca 84 Bosnyák köz 85 176 Bosnyák tér 86 1759 Bosnyák utca 87 88 89 1761 Buzogány utca 9 91 1762 Cházár András utca 92 93 94 95 1763 Ciklámen utca 96 1764 Cinka Panna utca 97 1765 Cinkotai út 98 99 1 11 12 13 14 15 16 1853 Columbus utca 17 18 19 e D E Terület (m2) Szakasz Összes Hrsz 39591/16 2164 11328 39591/17 2398 39591/115 2371 39592/132 471 39639/16 1316 39639/3 2512 4369/5 96 31487/26 2241 2241 31465/5 1899 4128 31485/1 2229 3246/1 1763 3574 3246/3 1811 29767/9 168 168 3222 3387 3387 312/6 758 2586 3123/4 1245 3121/4 15 31211/3 151 31195/1 282 539 31924/19 4241 31924/3 372 31921 12 12 39592/133 7357 25423 3959313 113 39593/5 7936 31917/125 121 2139 31917/32 1118 29763 957 957 31268/55 1919. 1919 31262/1 1641 1641 31268/45 19745 28922 31734/3 269 31739 898 3195/12 1266 229 3198/4 124 32716 2615 7966 3275 2694 32837/1 687 32837/2 197 29778/2 1281 1281 31694/7 2297 2297 3126/149 137 31498 31269/128 4571 31416 5238 31417 1616 3959/369 4267 3966212 3966 39784 3648 4199 6759 4283/1 126 2981/2 3762 17663 31625 521 32189 253 32197 274 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 11 541 OOO 12 789 OOO 12 645 OOO 2 512 OOO 7 18 OOO 13 396 OOO 512 OOO 11951 OOO 1 127 OOO 11887 OOO 9 42 OOO 9 658 OOO 5 696 OOO 18 63 OOO 4 42 OOO 6 64 OOO 8 OOO 85 OOO 1 54 OOO 2 874 OOO 19 743 OOO 63 996 OOO 39 235 OOO 54 23 OOO 42 323 OOO 5 445 OOO 5 962 OOO 5 lü4 OOO 1 234 OOO 8 751 OOO 15 3 OOO 1435 OOO 47 56 OOO 6 752 OOO 5 461 OOO 13 946 OOO 14 367 OOO 3 664 OOO 1 56 OOO 6 832 OOO 12 25 OOO 6 97 OOO 24 377 OOO 27 934 OOO 8 618 OOO 22 756 OOO 21 151 OOO 19 455 OOO 36 46 OOO 672 OOO 2 63 OOO 26 777 OOO 1 949 OOO 11 61 OOO 6 413 OOO 11 951 OOO 22 14 OOO 19 6 OOO 5 696 OOO 18 63 OOO 13 791 OOO 22 617 OOO 63 996 OOO 135 581 OOO 1147 OOO 5 14 OOO 1 234 OOO 8 751 OOO 154 241 OOO 12 213 OOO 42 483 OOO 6 832 OOO 12 25 OOO 167 979 OOO 94 198 OOO
Közutak telkei (216. december 3) 11 111 A NSz 112 1776 Czobor utca 113 114 115 116 117 118 119 Csáktornya köz 12 121 122 123 124 B Közterület neve 1767 Csáktornya park 1766 Csáktornya utca 125 1769 Csantavér köz 126 127 128 129 13 131 1768 Csantavér utca 177 Cserebogár utca 1772 Cserei köz 132 1771 Cserei utca 133 134 135 136 137 138 1773 Csemyus utca 139 Csertő utca 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153 154 155 156 1775 Csokor utca 1777 Deés utca 2697 Dévényi út 1778 Dongó utca 178 Dorozsma köz 1779 Dorozsmai utca 1782 Edison köz 1781 Edison utca 1785 Egressy tér 157 1783 Egressy út 158 159 16 161 162 163 e D E Hrsz 31613/7 1774 32288 2979 Terület (m2) Szakasz Összes 3478 439 297 3569 2939 3621 328 3662 231 3696 2371 3719 3332 3751 269 29978/152 1275 1275 29978/158 3375 3375 29961 1346 7744 29962 29987/178 747 323 29987/18 2448 32241/3 231 231 32241/2 1422 1422 3959/384 2561 5626 3959/391 1117 3959/392 56 39639/4 1442 32587/2 1554 1554 32599 2986 2986 39572/11 2453 19456 39616 2699 39639/11 537 3972711 2131 39974 6288 39572/25 578 3947/54 152 152 39572/2 1198 1198 3126/15 1394 2917 3126/129 6142 3126/351 2443 3126/9 1592 27215/2 373 373 31911/26 4363 31995 1748 2615 29812/2 1897 1897 2987/2 34459 29815 5898 1989 29997 1248 29819/21 548 29999 13616 2985/28 948 948 2985/27 144 144 31485/63 1437 1437 3149 14843 94556 31893 14256 32149 22874 32371/1 2593 32371/3 417/6 1694 1617 49/1 1693 F Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 9 461 OOO G 15 887 OOO 22 98 OOO 111 834 OOO 15 674 OOO 16 148 OOO 12 271 OOO 12 645 OOO 17 77 OOO 14 346 OOO 6 8 OOO 6 8 OOO 17 999 OOO 17 999 OOO 7 178 OOO 41 299 OOO 3 984 OOO 17 82 OOO 13 55 OOO 12 271 OOO 12 271 OOO 7 584 OOO 7 584 OOO 13 658 OOO 3 3 OOO 5 957 OOO 2 698 OOO 7 69 OOO 8 287 OOO 8 287 OOO 15 924 OOO 15 924 OOO 13 82 OOO 13 759 OOO 14 394 OOO 28 32 OOO 11365 OOO 33 534 OOO 3 82 OOO 53 67 OOO 53 67 OOO 6389 OOO 6 389 OOO 15 556 OOO 69 83 OOO 32 755 OOO 13 29 OOO 8 49 OOO 19 748 OOO 19 748 OOO 13 946 OOO 23 268 OOO 9 322 OOO 1 117 OOO 1 117 OOO 1 67 OOO 183 769 OOO 31 454 OOO 66 172 OOO 2 922 OOO 72 614 OOO 5 56 OOO 5 56 OOO 5 568 OOO 5 568 OOO 76 635 OOO 76 635 OOO 79 158 OOO 54 266 OOO 76 27 OOO 121 987 OOO 13 828 OOO 57 31 OOO 8 623 OOO 9 144 OOO j 1.1 /:!
Közutak telkei (216. december 3) A NSz 164 165 2698 Egyenes utca 166 1786 Eleonóra utca 167 1787 Emília utca 168 169 17 1788 171 Emtna köz 172 1789 Emma utca 173 2673 Fajansz utca 174 175 176 177 178 179 18 181 182 B Közterület neve 179 Félhold utca 1791 Felsőbüki Nagy Pál utca 1792 Felsőőr utca 1793 Fischer István utca 183 184 185 1795 Fogaras köz 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 1798 21 22 1796 Francia út Fráter György köz 1799 Fráter György tér 1797 Fráter György utca 23 24 18 Füredi utca 25 26 27 28 29 183 Fűrész köz 21 211 212 182 Fűrész utca 213 214 215 216 217 e D E Hrsz 4312 1776 4367/2 32518 32151/15 Terület (m2) Szakasz Összes 361 361 1827 1827 54 3215112 2662 3218/6 1711 32151/13 2913 32151/16 151 9377 4423 32156/2 3118 3988 32226/11 87 31179/5 1719 32151/19 1478 1719 1478 31917/124 1198 255 31917/33 29987/1 39639/1 137 1415 2865 39639/18 2362 39639/3 1955 39639/33 921 39639/35 221 488 5882 1415 166 39639/5 222 222 29785/2 1537 33338 2979/1 29791/6 2979212 29792/8 29795/6 29796 439 446 434 331 599 312 31649/6 3531 31656 3611 3238/2 722 32314/1 8568 32372/5 414 3248 1213 32431/1 4791 3198/6 136 136 3198/15 4613 3198/7 4969 6662 4613 3198/8 1693 39469/26 34315 46195 39469/27 1591 39469/29 6199 4366/1 3751 4369/8 339 29923 971 1927 29924 29973/197 34 652 29981/41 1478 29225 3156 2896 3378 3833 5333 1827 3178/1 2552 31235 2863.. F Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 57 468 OOO 19 252 OOO 19 252 OOO 9 743 OOO 9 743 OOO 26 686 OOO 5 7 OOO 14 196 OOO 9 125 OOO 15 535 OOO 23 588 OOO 8 53 OOO 16 628 OOO 21 268 OOO 4 64 OOO 9 167 OOO 9 167 OOO 7 882 OOO 7 882 OOO 6 389 OOO 13 359 OOO 6 97 OOO 7 546 OOO 7 546 OOO 15 279 OOO 85 361 OOO 12 597 OOO 1 426 OOO 4 912 OOO 1 778 OOO 31 369 OOO 11 743 OOO 11 743 OOO 8 197 OOO 177 791 OOO 2 341 OOO 2 379 OOO 2 315 OOO 1 765 OOO 3 194 OOO 16 543 OOO 18 831 OOO 19257 OOO 3 85 OOO 45 693 OOO 21 47 OOO 6 469 OOO 25 55 OOO 7 253 OOO 7 253 OOO 24 61 OOO 24 61 OOO 26 5 OOO 35 529 OOO 9 29 OOO 183 2 OOO 246 358 OOO 8 485 OOO 33 59 OOO 2 4 OOO 1 88 OOO 5 178 OOO 1 276 OOO 1 621 OOO 3 477 OOO 7 882 OOO 155 855 OOO 15 444 OOO 28 441 OOO 9 743 OOO 13 61 OOO 15 268 OOO G J t.1 íl j1 1!:! 1!. 1
Közutak telkei (216. december 3). A NSz 218 219 22 221 222 184 Fűzfő utca 223 185 Gervay utca 224 225 226 227 228 229 23 231 186 Gizella út 232 233 187 Gödöllői utca 234 235 B Közterület neve 236 237 238 239 24 1727 Gundel Károly út 241 188 Gvadányi utca 242 243 244 245 246 189 Gyanafalva utca 247 Gyarmat köz 248 181 Gyarmat utca 249 25 251 1811 Gyertyán utca 252 253 1812 Gyetva utca 1813 Hajtsár út 256 1814 Handzsár utca 1815 Hejő utca 258 259 1816 Hermina út 26 261 1817 Heveder utca 262 263 1818 Holics utca 264 265 1819 Horvát Boldizsár utca 266 267 182 Hungária köz 268 2676 Huszt utca 269 27 271 1821 lbrány utca 254 255 257 e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 31269/43 1567 31335 1842 31336 1551 31486/26 7316 32223/34 117 117 3795 1882 16216 3815 2358 3846 155 386 1577 3892 246 392 222 3969 3391 312 1192 3237/1 6518 9737 3237/2 3219 39691/175 2894 18326 39691/188 2766 39691/199 1915 39691/2 289 39691/22 2421 39691/28 2828 39691/212 2693 29732/2 22356 22356 3947/9 1884 13966 39651/4 4335 39651/6 38258 3965117 28613 3965119 27816 29985/6 146 146 3178/2 747 747 383 1628 26129 31683/1 11379 31683/2 4122 32221/1 3115 32221/2 32223/41 29987/16 146 146 29986/3 1364 1364 32151/18 1664 1664 3778/55 1753 2796 3778/63 143 29739/1 19462 2489 31679/2 5428 3969/2 62 1376 39691/226 31268/13 2396 31269/1 13 152 29813/68 5465 619 29977/27 725 32349/8 1257 1257 31159/1 31159/3 31159/5 143 32173/3 1349 1349 1477 783 855 756 894 3439 975 5457. F Szakasz Bruttó érték (Ftl G Összes 8 357 OOO 9 823 OOO 8 271 OOO 39 16 OOO 5 424 OOO 5 424 OOO 1 37 OOO 86 479 OOO 12 575 OOO 8 266 OOO 8 41 OOO 1 911 OOO 11839 OOO 18 84 OOO 6 357 OOO 34 76 OOO 51 927 OOO 17 167 OOO 15 434 OOO 97 733 OOO 14 751 OOO 1 213 OOO 14 98 OOO 12 911 OOO 15 82 OOO 14 362 OOO 119 225 OOO 119225 OOO 1 47 OOO 744 519 OOO 229 56 OOO 24 3 OOO 152 593 OOO 148 343 OOO 7 786 OOO 7 786 OOO. 3 984 OOO 3 984 OOO 56679 OOO 139 346 OOO 6 684 OOO 21 983 OOO 7 877 OOO 16 613 OOO 4 176 OOO 4 56 OOO 5 578 OOO 5 578 OOO 7 274 OOO 7 274 OOO 8 874 OOO 8 874 OOO 9 349 OOO 14 911 OOO 5 562 OOO 13 791 OOO 132 739 OOO 28 948 OOO 3 36 OOO 7 338 OOO 4 32 OOO 4 768 OOO 12 778 OOO 8 1 OOO 29 145 OOO 33 11 OOO 3 866 OOO 6 74 OOO 6 74 OOO 1834 OOO 29 12 OOO 5 2 OOO 5 562 OOO 7 194 OOO 7 194 OOO 1 j.li 11
Közutak telkei (2 16. december 3) A NSz 272 1822 Ida utca 273 274 2968 Ifjúság útj a 275 1824 lika utca 276 277 B Közterület neve 278 1825 Ilosvai Selyn1es tér 279 28 281 282 1826 Ilosvai Selymes utca 283 284 285 286 287 288 289 29 1827 Ipolyság utca 291 292 1829 Irottkő park 293 1828 Irottkő utca 183 Istvánffy utca 296 1831 Istvántnezei út 297 1832 Izsó utca 298 1833 Jávor utca 1834 Jávorka Adám utca 3 31 32 1835 Jerney utca 294 295 299 33 34 35 36 1836 Jeszenák János utca 38 39 31 1837 Jurisich Miklós utca 311 312 313 27 Kacsóh Pongrác út 1839 Kaffka Margit utca 37 314 315 316 184 Kála utca 1841 Kala11ács utca 318 1842 Kalauz utca 319 32 1843 Kalocsai utca 321 322 323 317 324 325 1844 Kantár utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 31676 215 3299 32653 1284 32533/9 1716 1716 32586 1843 32587/1 1273 32665 4121 3365 34 11488 3643/5 726 3643/4 2137 3665/5. 221 3531 1458 19951 3532 3589 2943 3634 1844 3674 1176 3711 2296 374 3282 3769 2617 3959/376 31 4585 39592/131 1584 29978/165 2867 5562 29978/175 2695 29987/113 161 161 393 12737 12737 32844/6 928 928 32779 21 21 32688 413 413 3126/5 385 9259 3126/6 289 3126/7 2564 39572/14 2647 14569 3964 2841 3971 22 6489 417/8 59 39827/1 8929 26256 39827/5 1112 39827/9 7215 32395 2859 7117 3249 1818 3253 244 29813/76 41 41 31917/123 7223 166 31923 2843 31484/31 714 714 3195/1 3767 3767 39593/4 243 413 39691/27 287 39739 3496 1927 39741 3171 39754 374 39768 4777 39785 459 39691/29 759 39944 5449 4335 759 F 1 G Brnttó érték (Ft) Szakasz Összes 1 746 OOO 6 848 OOO 57 148 OOO 29 6 OOO 6 789 OOO 21 977 OOO 1621 OOO 37 47 OOO 11397 OOO 1 778 OOO 7 776 OOO 23 119 OOO 15 695 OOO 9 834 OOO 6 272 OOO 12 245 OOO 17 53 OOO 13 956 OOO 16 4 OOO 8 447 OOO 15 29 OOO 14 372 OOO 8 538 OOO 67 926 OOO 49 49 OOO 1 671 OOO 21 881 OOO 2 29J. OOO 15 412 OOO 13 674 OOO 14 116 OOO 15 151 OOO 1 677 OOO 34 66 OOO 3 146 OOO 47 618 OOO 53 927 OOO 38 478 OOO 15 247 OOO 9 695 OOO 13 13 OOO 2 187 OOO 38 52 OOO 15 162 OOO 3 88 OOO 2 89 OOO 1 895 OOO 11 13 OOO 18 644 OOO 16 911 OOO 16 394 OOO 25 476 OOO 24 46 OOO 4 48 OOO 17 594 OOO 57 148 OOO 57 826 OOO 61 266 OOO 16 4 OOO 24 451 OOO 29 662 OOO 8 538 OOO 67 926 OOO 49 49 OOO 1 671 OOO 21 881 OOO 49 378 OOO 77 696 OOO 14 23 OOO 37 955 OOO 2 187 OOO 53 682 OOO 3 88 OOO 2 89 OOO 22 25 OOO 11 471 OOO 4 48 OOO :..j!1. 1 i i' l
Közutak telkei (216. december 3) A NSz B Közterület neve 326 2916 Kántorné sétány 327 1845 Kápa utca 328 1847 Kassai utca 329 33 331 332 333 1846 Kassa köz 334 335 336 1849 Kelevéz utca 337 338 185 l(engyel utca 339 1851 Kerékgyártó utca 34 341 271 Kerepesi út 342 343 1852 Királyhida utca 344 1854 Komáromi út 346 347 1855 l(omócsy utca 348 1856 Kopj a utca 349 1857 Korong utca 35 351 352 353 354 355 356 357 358 359 1859 Kőszeg utca 36 361 362 Kövér Lajos köz 363 1861 l(övér Lajos tér 345 364 365 366 367 368 369 37 186 l(övér Lajos utca 371 372 373 1862 Kriván utca 374 375 1863 Kupa vezér útj a 376 1865 Laky köz 377 1864 Laky Adolfutca 378 379 e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39221/9 9858 9858 39691/225 366 366 333 6333 17832 375 2561 3135 264 329 3418 3255 288 33/1 124 171 331 27 331/15 137 3198/2 1264 338 3198/3 2116 39691/211 759 378/3 31621 56793 378/6 25 172 39217/1 22462 24547 39221/8 285 29987/53 1755 29987/65 82 2994 11584 12264 29951 68 3132 127 127 3198/5 3511 3511 3154/5 977 18695 31542/1 431 31543 141 31557/9 3785 31579 337 3 J 65/4 79 3168/45 3856 3168/46 3998 31542/6 365 31541/2 793 31919/1 1714 1677 39488/7 3148 39488/9 11845 31878/1 514 514 31869/5 2675 4659 31872/5 685 31874/3 254 31874/4 486 31876/3 31882/3 42 31878/5 13 3172 1643 1985 31832 9749 31895/1 7693 29985/98 216 1722 29987/98 156 3198/12 3568 3568 29814/1 1473 1473 29812/3 2377 13281 31573/1 1764 31573/2 499 953 27 759.. F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 52 573 OOO 1 952 OOO 33 774 OOO 13 658 OOO 14 79 OOO 18 228 OOO 15 359 OOO 661 OOO 1 14 OOO 7 36 OOO 6 741 OOO 11285 OOO 4 48 OOO 168 635 OOO 134 242 OOO 119 79 OOO 11 119 OOO 5 82 OOO 4 277 OOO 61 777 OOO 3 626 OOO 53 474 OOO 18 724 OOO 5 21 OOO 2 299 OOO 5 552 OOO 2 185 OOO 17 972 OOO 421 OOO 2 564 OOO 21 321 OOO 1 947 OOO 4 229 OOO 9 141 OOO 16 788 OOO 63 169 OOO 2 741 OOO 14 266 OOO 3 653 OOO 1355 OOO 2 592 OOO 144 OOO 2 144 OOO 693 OOO 8 762 OOO 51 991 OOO 41 27 OOO 1 152 OOO 8 31 OOO 19 28 OOO 7 856 OOO 12 677 OOO 9 47 OOO 26 18 OOO. 52 573 OOO 1 952 OOO 95 98 OOO 9 71 OOO 18 26 OOO 4 48 OOO 32 877 OOO 13 99 OOO 9 359 OOO 65 43 OOO 53 474 OOO 18 724 OOO 99 7 OOO 89 98 OOO 2 741 OOO 24 847 OOO 11 78 OOO 9 183 OOO 19 28 OOO 7 856 OOO 7 828 OOO
Közutak telkei (216. december 3) 38 A NSz 381 1866 Lapály utca 1867 Léka utca 1868 Lengyel utca 382 383 384 385 386 387 388 1872 Lipótvár utca B Közterület neve 389 2978 Lohr Ferenc sétány 1874 Lovász utca 39 391 392 1873 Lőcsei út 393 394 395 396 397 398 399 4 41 42 43 44 45 1875 Majolika utca 2674 Malomház utca 1877 Mályva köz 1878 Mályva tér 46 1876 Mályva utca 47 48 49 41 411 412 413 414 415 416 417 418 419 42 421 422 423 424 425 426 427 428 429 43 431 432 433 1879 Martinuzzi kert 188 Mexikói út 1881 Mimóza utca 1882 Mirtusz utca 1883 Miskolci utca 237 Mogyoródi út e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 3225/16 29819/28 1388 1388 29987/83 159 3992/1 18534 4231 5885 43 4267 4375 159 44 45 417/1 314 1771 1771 31484/568 3441 3441 33/3 1237 33/31 29987/3 28334 3237 2938 3383 1651 3191 2543 3126/26 31265 31269/18 31288 1553 31289/9 4741 3116/29 1378 1378 3117.9/18 741 39572/5 39572/22 39572/13 2188 537 39572/3 39572/6 39572/9 3198/1 1 328 642 3198/9 314 3266 24369 329 3291/3 3218/7 11542 31659/2 187 39488/4 787 29987/95 4363 36 375 3342/4 1276 3547 394 2388 3136 2721 3126/352 573 3126/354 3517 31269/11 475 31376 11268 3192 17824 117355 3275 27824 3242 11431 3973/2 95 3976/1 39849/3 232 384 2224 1783 551 686 149 5161 263 2469 3266 741 977 3445 81 949 1369 313 466 5118 187 787 4198 4212 37 977 3445 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 22 564 OOO 7 42 OOO 7 42 OOO 8 479 OOO 8 479 OOO 31 385 OOO 98 843 OOO 22 756 OOO 23 332 OOO 11 861 OOO 9 59 OOO 57 442 OOO 57 442 OOO 18 351 OOO 18 351 OOO 2 938 OOO 6 596 OOO 3 658 OOO 7 514 OOO 151 16 OOO 15 668 OOO 27 524 OOO 8 85 OOO 13 562 OOO 13 882 OOO 13 167 OOO 17418 OOO 8 282 OOO 25 284 OOO 7 349 OOO 7 349 OOO 3 952 OOO 3 952 OOO 5 21 OOO 5 21 OOO 18 372 OOO 18 372 OOO 11669 OOO 28 33 OOO 4 272 OOO 5 61 OOO 7 31 OOO l 749 OOO 3 424 OOO 1 675 OOO 16 548 OOO 129 959 OOO 24 564 OOO 27 294 OOO 61 553 OOO 5 797 OOO 5 797 OOO 37 795 OOO 37 795 OOO 22 388 OOO 229 655 OOO 16 399 OOO 6 85 OOO 22 463 OOO 12 735 OOO 14511 OOO 3 414 OOO 18 756 OOO 25 92 OOO 6 92 OOO 95 55 OOO 625 854 OOO 148 385 OOO 6 962 OOO 57 OOO 1 973 OOO 1 237 OOO
Közutak telkei (216. december 3) 434 435 A NSz 436 437 438 439 44 441 1884 Mosztár utca 442 1885 Must utca B Közterület neve 443 Nagy Lajos király útj a (112) 444 Nagy Lajos király útja (118) 445 1886 Nagybecskerek utca 446 447 1888 Negyed utca 448 449 1889 Németpróna utca 45 451 189 Népstadion köz 452 1892 Nezsider park 453 454 1891 Nezsider utca 455 2992 Nótárius utca 456 1893 Nyereg utca 457 1895 Ogyalla köz 458 459 272 Ogyalla tér 46 1897 Ond vezér park 461 1896 Ond vezér útj a 462 463 464 465 1898 Orbó utca 466 19 Onnos utca 467 193 Oszlány utca 468 191 1nagy utca 2829 Ors vezér tere 47 471 192 Ors vezér útj a 472 473 474 475 476 469 477 478 479 194 Otvenes utca 48 195 Ov utca 481 482 483 484 485 486 487 e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39917/1 2513 39917/3 14226 39917/4 2246 428/2 24 4364 1714 425/2 242 429/2 238 31269/3 1616 1616 3126/67 182 182 31762/2 749 1246 3176/2 31688/1 77 2691 3169/3 1984 3959/368 1778 2543 3959/375 765 31267/99 7782 13592 31268/94 581 3286 151 151 29973/285 7725 9921 29973/36 2196 29987/18 1324 1324 39532/l 3688 3688 39691/21 762 762 29915/4 418 859 29973/22 441 29973/278 2753 2753 39221/74 2318 2318 4397/6 2713 44682 39221/76 851 39221/91 33357 4373/18 561 4397/4 285 285 31911/28 359 359 29987/117 1216 1216 32448 286 286 31919/2 2484 22443 39221/96 1959 39488/3 9886 38681 39572/1 681 1 39572/23 119 39572/24 8778 39685/4 82 39623/2 1191 39624/1 172 39624/2 14 4397/2 514 514 34 3263 59762 3331 6115 3994 261 3117 7123 31269/154 4782 3146 6183 31461 1656 39474/3 53 497 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 19 396 OOO 75 867 OOO 119 491 OOO 1 28 OOO 9 141 OOO 1 291 OOO 1 269 OOO 8 618 OOO 8 618 OOO 5 77 OOO 5 77 OOO 15 354 5 25 543 OOO 1 188 5 3 77 OOO 14 351 OOO 1 581 OOO 9 482 OOO 13 562 OOO 4 8 OOO 41 51 OOO 72 486 OOO 3 985 OOO 5 65 OOO 5 65 OOO 41 197 OOO 52 98 OOO 11 711 OOO 7 61 OOO 7 61 OOO 19 668 OOO 19 668 OOO 4 64 OOO 4 64 OOO 2 229 OOO 4 581 OOO 2 352 OOO 14 682 OOO 14 682 OOO 12 362 OOO 12 362 OOO 14 468 OOO 238 289 OOO 42 936 OOO 177 893 OOO 2 992 OOO 14 959 OOO 14 959 OOO 19 145 OOO 19 145 OOO 6 485 OOO 6 485 OOO 15 252 OOO 15 252 OOO 19 241 OOO 119 688 OOO 1 447 OOO 52 722 OOO 26 286 OOO 36 323 OOO 53 911 OOO 46 813 OOO 4 373 OOO 6 352 OOO 5 717 OOO 75 OOO 27 22 OOO 27 22 OOO 17 42 OOO 318 712 OOO 32 611 OOO 13 919 OOO 37 987 OOO 25 52 OOO 32 974 OOO 8 831 OOO 26 681 OOO
Közutak telkei (216. december 3) 488 489 49 491 492 493 494 A NSz 495 196 Padlizsán utca 496 198 Pálma utca 497 199 Pancsova utca 498 B Közterület neve 499 191 Pándorfalu utca 5 1912 Paskál köz 51 1911 Paskál utca 52 53 54 1913 Paskál-rnalom utca 55 1914 Pered utca 56 57 1915 Pétervárad utca 58 59 1916 Pillangó utca 51 511 512 513 514 515 1917 Pillangó park 516 1918 Pitvar utca 517 518 519 1919 Pósa Lajos utca 52 521 522 192 Pöstyén utca 523 524 525 1921 Privigye utca 526 273 Rákos tér 527 2917 Rákosmezei tér 528 1924 Rákospatak park 1923 Rákospatak utca 53 529 531 532 533 534 535 536 537 538 539 54 541 e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39532/2 463 3959/367 3263 39673 293 39675/8 1434 3987/3 39827/12 3717 4311 763 31914 1183 1183 29773 17 17 31688/6 744 146 31692/16 32 29987/66 1817 1817 484/1 128 128 4118 4734 1179 4284 4939 4325 236 485/2 1789 1789 3959/37 1625 2745 3959/374 112 31692/17 391 546 31697/12 2369 31958/2 1161 13151 3196/2 322 31981/1 2153 322 4257 3268/2 2225 3214/l 333 31911/18 1174 1174 3971/3 147 4722 3978/2 1177 39926/2 2138. 31485/25 4577 11166 31486/27 4492 31488/27 297 31268/133 1825 3851 31268/154 1844 312671129 182 31269/161 1211 1211 29863 641 641 31484/136 646 646 29973/3 19 2141 2141 29836/2 212 86642 29865 2999 29866/1 353 29939/2 1597 29973/326 148 29978/177 4495 29978/179 3285 33611 11261 336/3 4928 3366/1 5873 3366/3 292 3874/4 4976 3874/6 2433 17.. F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 24 692 OOO 17 42 OOO 15 482 OOO 7 648 OOO 91 OOO 19 823 OOO 37 667 OOO 54 36 OOO 5 76 OOO 3 968 OOO 1 611 OOO 9 69 OOO 5 482 OOO 25 246 OOO 26 34 OOO 1 858 OOO 9 541 OOO 8 666 OOO 5 973 OOO 16 484 OOO 12 634 OOO 6 192 OOO 1717 11 482 OOO 22 73 OOO 11 866 OOO 16 175 OOO 59 58 OOO 7 54 OOO 6 277 OOO 11'42 OOO 24 49 OOO 23 956 OOO 11 183 OOO 9 733 OOO 9 834 OOO 971 OOO 6 458 OOO 3 418 OOO 34 163 OOO 11 418 OOO 1 131 OOO 15 994 OOO 1 883 OOO 8 517 OOO 5 589 OOO 23 972 OOO 17 519 OOO 6 55 OOO 26 281 OOO 31 321 OOO 15 572 OOO 26 537 OOO 12 975 OOO 54 36 OOO 5 76 OOO 5 579 OOO 9 69 OOO 5 482 OOO 62 444 OOO 9 541 OOO 14 639 OOO 29 118 OOO 7 135 OOO 59 58 OOO 25 183 OOO 59 548 OOO 2 538 OOO 6 458 OOO 3 418 OOO 34 163 OOO 11418 OOO 462 64 OOO r ti 1
Közutak telkei (216. december 3) A B NSz Közterület neve 542 543 544 545 546 547 1925 Rákosszeg park 548 1926 Rákosszeg utca 549 55 1927 Ráskai Lea utca 551 552 553 554 1928 Rátót utca 555 1929 Remény utca 556 557 193 Répásy Mihály utca 558 559 Róbert Károly körút 56 1931 Rohonc utca 561 1932 Róna köz 562 1934 Róna park 563 1933 Róna utca 564 565 566 567 568 569 57 571 1935 Rózsavölgyi utca 572 573 189 Rózsavölgyi tér 574 1937 Sabrák uca 575 1939 Sárköz utca 576 194 Sárrét park 577 1941 Savanyúkút utca 578 1942 Semsey Andor utca 579 58 581 582 1943 Stefánia út 583 1944 Stubnyai utca 584 1945 Szabács utca 585 1946 Szablya utca 586 1947 Szabó Józsefutca 587 588 1948 Szabó József köz 589 1949 Szabó Lőrinc utca 59 195 Szatmár utca 591 592 593 594 Széchenyi Odön utca 595 e D E Terület (m2) Hrsz Szakasz Összes 3874/7 19194 3874/9 6928 31267/12 864 31269/198 8254 31269/2 522 29978/133 443 443 29987/88 5192 756 332/17 2368 39612 1313 431 3282/15 927 3282/3 4 3297/6 1661 4383/3 2732 2732 436711 28 3289 4383/1 39 31486/47 1887 3286 412 1399 27816/2 1784 1784 29987/82 1225 1225 3198/14 6962 6962 29978/15 3664 3664 29819/29 1331 14292 31522 1822 319Ó8/1 971 31912 2426 32121 63654 3215 4922 32151/63 289 32236 1247 31263 891 259 31268/14 1168 31268/178 165 165 39691/222 752 752 29978/123 2328 2328 29978/142 3846 3846 29987/26 155 155 32324/9 1292 7342 32345/3 1911 32569 1684 32617 2455 327/1 59563 59563 3268 1938 1938 31268/9 3289 3289 39691/21 755 755 32768 2674 8373 32844/7 5699 32829 784 784 3219/1 2491 2491 3391 2722 199 348/3 1314 3447 1711 3645 5153 31953/2 43 11 5637 31956/2 1326 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 12 362 OOO 36 947 OOO 4 68 OOO 44 19 OOO 26 782 OOO 21 561 OOO 27 689 OOO 12 629 OOO 7 2 OOO 4 944 OOO 2 133 OOO 8 858 OOO 14 57 OOO 1 493 OOO 16 47 OOO 1 63 OOO 7 461 OOO 28 755 5 6 533 OOO 37 128 OOO 19 54 OOO 55 95 OOO 97 71 OOO 48 376 OOO 128 131 OOO 339 467 OOO 26 249 OOO 1 541 OOO 66 167 OOO 4 752 OOO Cl 229 OOO 8 559 OOO 4 1 OOO 12 415 OOO 2 511 OOO 5 626 OOO 6 89 OOO 1 191 OOO 8 981 OOO 13 93 OOO 317 649 OOO 1 335 OOO 17 54 OOO 4 26 OOO 14 26 OOO 3 393 OOO 4181 OOO 13 285 OOO 14 516 OOO 7 8 OOO 57 122 OOO 27 481 OOO 22 991 OOO 7 72 OOO 21 561 OOO 4 318 OOO 22 937 OOO 14 57 OOO 17 54 OOO 17 524 OOO 28 755 5 6 533 OOO 37 128 OOO 19 54 OOO 762 97 OOO 1 981 OOO. 8 559 OOO 4 1 OOO 12 415 OOO 2 511 OOO 5 626 OOO 39 155 OOO 317 649 OOO 1 335 OOO 17 54 OOO 4 26 OOO 44 653 OOO 4 181 OOO 13 285 OOO 16 127 OOO 3 63 OOO
Közutak telkei (216. december 3) A NSz B Közterület neve 596 274 Szederkény utca 597 598 599 6 275 Szegedi út 61 1951 Szegvári utca 62 1952 Szenice utca 63 1956 Szenttamás utca 64 65 1953 Szentes utca 66 67 68 69 61 611 1954 Szentgottbárd utca 612 1955 Szentmihályi út 613 1957 Szered utca 614 1958 Szervián utca 615 616 1959 Szihalom utca 617 196 Szikszó utca 618 1962 Szilágysomlyó utca 619 62 621 1963 Szitakötő utca 622 1964 Szlatina utca 623 1965 Szobránc köz 624 1966 Szobránc utca 625 1968 Szomolány köz 626 627 628 1967 Szomolány utca 629 63 63 1 1969 Szőnyi út 632 633 197 Szugló utca 634 635 636 637 638 639 64 641 1971 Szuglói körvasút sor 642 643 644 645 646 647 648 649 e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 3989/2 498 12895 39811/2 963 39823/2 12 39826 11314 27213 3223 3223 31269/14 3916 3916 31269/91 923 923 3218/3 128 224 3218/5 1176 3599 428 14213 392 2257 3149/1 268 31212 1457 3126/95 1835 31269/82 174 29985/14 1422 1422 39468 2181 2181 3778/37 2959 2959 319171171 5341 6289 31927 948 334/3 18 18 29981/52 2218 2218 4144 4946 11679 4256 4912 4338 1821 32226/14 5916 5916 441/4 1541 1541 32516/2 161 161 32516/1 7352 7352 31484/279 336 2549 31484/296 48 31484/8 185 31484/137 348 8342 31484/244 166 31484/64 322 29895/2 16851 17214 2997 363 3127 162 4531 31375 18921 31755 2142 31817 243 31858 214 3218/1 4674 32216/3 426 32235/2 339 29842 1892 73753 29978/113 657 29982/54 2734 29985/1 4587 3328/2 2168 3328/4 6644 3526/1 26 31483/1 15116 3953/3 985 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 2 656 OOO 5 136 OOO 64 OOO 6 338 OOO 17 188 OOO 2 884 OOO 4 922 OOO 5 482 OOO 6 272 OOO 22 825 OOO 12 37 OOO 14 292 OOO 7 77 OOO 9 786 OOO 9 87 OOO 7 584 OOO 17 625 OOO 15 78 OOO 28 484 OOO 5 56 OOO 5 376 OOO 11 829 OOO 26 377 OOO 26 196 OOO 9 711 OOO 31 55 OOO 8 218 OOO 8 538 OOO 39 28 OOO 1 792 OOO 2 176 9 626 OOO 18 559 OOO 8 853 OOO 17 76 OOO 89 866 OOO 1 936 OOO 56 54 OOO 1 96 OOO 11 423 OOO 1 895 OOO 11 221 OOO 24 926 OOO 22 431 OOO 1 88 OOO 1 9 OOO 3 54 OOO 14 58 OOO 24 462 OOO 11 562 OOO 35 432 OOO 16 98 OOO 8 614 OOO 5 253 OOO 68 77 OOO 17 188 OOO 2 884 OOO 4 922 OOO 11 754 OOO 75 797 OOO 7 584 OOO 17 625 OOO 15 78 OOO 33 54 OOO 5 376 OOO 11 829 OOO 62 284 OOO 31 55 OOO 8 218 OOO 8 538 OOO 39 28 OOO 13 594 OOO 44 488 OOO 91 82 OOO 24 15 OOO 393 323 OOO i n I J,
Közutak telkei (216. december 3) 65 651 652 653 A NSz B Közterület neve 654 655 656 1972 Táborhely utca 657 1973 Tábornok utca 658 659 1974 Tallér utca 66 661 662 1975 Tanya utca 663 1976 Tarsoly utca 664 276 Tatai utca 665 666 1977 Teleki Blanka utca 667 668 Teleki Pál köz 669 1978 Telepes utca 67 671 1979 Tengersze1n köz 672 673 198 Tengerszem utca 674 675 676 677 678 679 1981 Tihamér utca 68 681 682 1983 Tihany tér 683 684 685 Tihany utca 686 1984 Titel utca 687 1985 Tornóc utca 688 689 1987 Torontál utca 69 691 692 1986 Törökőr utca 693 694 695 1988 Turán utca 696 697 277 Turán tér 698 1989 Udvard utca 699 1991 Ujvidék sétány 7 71 1992 Uj vidék utca 72 73 e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 3988/3 475 3988/5 176 3988/6 357 4397/7 345 441/2 6334 29839/1 7623 32151114 466 466 3267 598 11523 3243 5615 3221/1 1577 578 32215 2294 32223/38 127 29987/147 1327 1327 39691/22 753 753 26951/1 1252 25928 26955/3 13426 29834/11 346 153 2996 77 487/2 65 65 3118/1 1927 2188 3118/2 1161 29866/3 471 1547 29932 176 29973/183 9793 195 29973/186 29973/187 425 29973/19 615 29973/191 175 29973/194 693 39526/1 4811 1143 39526/2 4339 39578/4 993 39639/22 2736 6883 39639/23 142 39639/24 2727 39639/8 3499 3499 32247119 187 187 31484/218 18 2465 31484/278 1385 32216/J 3665 6445 32226/35 2222 3225/2 558 3218/2 573 9367 321 83/35 2126 3219/2 2168 31486/2 54 985 31488/42 481 31488/24 186 186 29973/24 399 399 32163 2521 3472 32164/6 951 32151/21 1998 7313 3217/9 1584 32223/35 3731 419 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 2 533 OOO 5 738 OOO 1 94 OOO 16 239 OOO 33 779 OOO 4 653 OOO 2 485 OOO 2 485 OOO 31 57 OOO 61 452 OOO 29 945 OOO 8 41 OOO 27 81 OOO 12 234 OOO 6 437 OOO 7 77 OOO 7 77 OOO 4 16 OOO 4 16 OOO 66 673 OOO 138 274 OOO 71 61 OOO 18 452 OOO 56 156 OOO 37 74 OOO 3 466 OOO 3 466 OOO 58 274 OOO 112 463 OOO 54 189 OOO 2 512 OOO 8 25 OOO 5 738 OOO 52 226 OOO 11 595 OOO 2 235 OOO 2 267 OOO 3 28 OOO 9 93 OOO 32 494 OOO 25 657 OOO 54 93 OOO 2J 14 OOO 5 296 OOO 14 591 OOO 36 77 OOO 7 573 OOO 14 543 OOO 18 66 OOO 18 66 OOO 5 797 OOO 5 797 OOO 5 76 OOO 13 146 OOO 7 386 OOO 19 545 OOO 32 883 OOO 11 85 OOO 1 488 OOO 27 54 OOO 49 954 OOO 11338 OOO 11 562 OOO 2 688 OOO 5 253 OOO 2 565 OOO 9 631 OOO 9 631 OOO 2 128 OOO 2 128 OOO 13 444 OOO 18 516 OOO 5 72 OOO 1 655 OOO 38 999 OOO 8 447 OOO 19 897 OOO l 11 li 11 li
Közutak telkei (216. december 3) A NSz 74 1995 Uj világ utca 75 76 77 78 79 71 711 1996 Ungvár köz 712 1997 Ungvár utca 713 714 715 716 1999 Utász utca 717 718 2 Uzsoki utca 719 72 721 722 1998 Unnény utca 723 21 Vadvirág utca B Közterület neve 724 725 23 Vágány utca 726 727 728 22 Vágsellye utca 729 23 Vágújhely utca 73 731 25 Varannó utca 732 1993 V ariházy Oszkár utca 24 Várna utca 733 734 735 26 Varsó utca 736 28 Vazul utca 737 738 29 Verbó utca 739 21 Vezér utca 74 741 742 743 744 745 746 747 748 749 75 751 752 Vezérek tere 753 Vezseny utca 754 212 Virradat utca 755 27 Vízakna utca 756 757 213 Xantus utca e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 32151/62 469 959 32153/9 742 32164/2 1287 32165/2 396 32173/19 1315 32177/13 117 3218/4 143 29985/25 177 177 29973/28 1367 24735 29978/125 116 29985/5 7 29987/175 61 32426/16 1386 3415 32463 229 29814/2 1627 13336 29817/4 3278 29981/46 849 31546 7582 31484/245 2217 2217 39488/2 2975 5465 3949612 249 2832/1 5776 9668 2823/18 3398 2839/2 494 31484/219 916 916 31269/114 1121 2229 31269/129 118 29742 1129 1129 32216/2 1769 1769 3243 3549 629 3279 248 31693/1 4237 8662 31696/3 4425 39827/7 4146 4146 31269/142 159 159 3137 15982 96686 39221/72 4647 3947/61 921 3947/67 4984 39488/5 17815 39557/1 832 39557/3 1517 39627 3253 39639/31 8257 39639/32 6595 3974/2 14884 483 15738 485/1 1261 39572/7 6313 6313 4363 4166 4166 4397/5 2613 2613 4171 57 9954 4228 4884 31917/146 87 1439 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 2 51 OOO 5 712 OOO 3 957 OOO 6 864 OOO 16 511 OOO 7 13 OOO 6 24 OOO 7 626 OOO 9 13 OOO 9 13 OOO 69 686 OOO 131 911 OOO 61 863 OOO 37 OOO 325 OOO 7 392 OOO 18 213 OOO 1 821 OOO 8 677 OOO 71 122 OOO 17 482 OOO 4 528 OOO 4 435 OOO 11 823 OOO 11 823 OOO 15 866 OOO 29 145 OOO 13 279 OOO 3 83 OOO 51 56 OOO 18 122 OOO 2 635 OOO 4 885 OOO 4 885 OOO 5 978 OOO 11887 OOO 5 99 OOO 6 Oit OOO 6 21 OOO 9 434 OOO 9 434 OOO 18 927 OOO 32 153 OOO 13 226 OOO. 22 596 OOO 46 195 OOO 23 599 OOO 22 111 OOO 22 111 OOO 8 47 OOO 8 47 OOO 85 232 OOO 515 626 OOO 24 782 OOO 4 912 OOO 26 58 OOO 95 7 OOO 4 437 OOO 8 9 OOO 17 348 OOO 44 35 OOO 35 171 OOO 79 376 OOO 83 931 OOO 6 725 OOO 33 667 OOO 33 667 OOO 22 217 OOO 22 217 13 935 OOO 13 935 OOO 27 38 OOO 53 84 OOO 26 46 OOO 4 64 OOO 7 674 OOO
Közutak telkei (216. december 3) 758 A NSz 759 214 Zabla utca 76 2 15 Zalán utca 761 762 763 216 Zászlós utca 764 765 766 B l(özterület neve 767 217 Zichy Géza utca 768 219 Zoborhegy tér 769 218 Zoborhegy utca 77 771 772 22 Zsálya utca 773 774 775 221 Zsigárd utca 776 2672 Zsolnay Vihnos utca 777 319 Névtelen utca II. Osszesen: e D E Terület (m2) Ilrsz Szakasz Összes 31926/23 569 39691/221 75 75 439711 849 14475 441/1 1776 39221/81 1185 32376 193 751 32398 254 32416/33 1527 32416/34 199 3276 487 487 31484/589 4188 4188 31484/117 1961 4584 31484/175 1358 31484/95 1265 3947/87 592 1397 39639/15 233 3963917 2462 31484/13 6784 6784 31179/25 4152 4152 31484/592 142 142 316978 316978 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 3 34 OOO 4 OOO OOO 4 OOO OOO 4 528 OOO 77 195 OOO 9 471 OOO 63 196 OOO 1 293 OOO 4 3 OOO 1 954 OOO 8 143 OOO 1 613 OOO 21 796 OOO 21 796 OOO 22 335 OOO 22 335 OOO 1 458 OOO 24 446 OOO 7 242 OOO 6 746 OOO 31 475 OOO 55 447 OOO 1 842 OOO 13 13 OOO 36 179 OOO 36 179 OOO 22 143 OOO 22 143 OOO 7 477 OOO 7 477 OOO 16 846 147 5 16 846 147 5
Fővárosi kezelésű közutak telkei (216. december 3) A NSz 1 2991 2 3 2971 4 5 2972 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1794 18 19 2973 2 21 2974 22 23 2975 24 25 B e D E Terület (m2) A közterület neve Hrsz Szakasj Osszes Csömöri út 31267/123 4212 591 Csömöri út 31267/119 1698 Dózsa Gvörgy út 32848/3 353 1 3563 Dózsa György út 32951/4 Erzsébet királyné útja 29779 2586 55223 Erzsébet királyné útj a 31645/2 2265 Erzsébet királyné úti a 2986 17 Erzsébet királyné útj a 3327/1 14647 Erzsébet királyné útja 3327/2 16795 Erzsébet királyné útj a 3327/3 1111 Erzsébet királyné útj a 31492/2 292 Erzsébet királvné útja 3332/2 177 Erzsébet királyné útja 3335/2 88 Erzsébet királyné útja 3336/4 87 Erzsébet királyné útja 3337/6 85 Erzsébet királyné útja 3337/8 9 Fogarasi út 3959/49 6 146 Fogarasi út 3959/411 86 Kacsóh P. út ( sz. fő közi. 29762/4 3498 6954 Kacsóh P. út ( sz. fő közi. 29978/112 666 Kerepesi út 31933/3 1196 6148 Kerepesi út 31932/1 4952 Mexikói út 3233 243 2228 Mexikói út 31682 9133 Mexikói út 2981/1 1465 Osszesen: 189522 Közutak telkei mindösszesen: 32 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz 67 917 965 27 38 35 198 451 999 28 1 17 314 863 15 165 57 113 825 471 98 7 687 112 452 87 7 438 83 1 955 12 1 185 124 589 214 582 519 569 127 62 65 361 233 517 767 22 737 OOO 429 39 OOO 7 774 OOO 32 188 OOO 15 795 OOO 59 364 5 68 22 5 1 299 59 OOO Osszes 95 298 OOO 198 66 OOO 369 752 OOO 879 OOO 451 776 OOO 39 962 OOO 143 182 OOO 1 299 59 OOO 18 145 656 5
Intézmények és középületek telkei (216. december 3) A B e NSz Utca Hsz 1 2762 Ajtósi Dürer sor 2 285 Aitósi Dürer sor 15-17 3 214 Almos vezér tere 9 4 215 Almos vezér útja 46 5 216 Angol utca 75 6 286 Bácskai utca 17A 7 287 Bácskai utca 17B 8 295 Bácskai utca 53-61 9 2123 Bánki Donát nark 1 2763 Bethesda utca 4 11 2124 Boh!árkertész utca 12 12 288 Bölcsőde utca 1 13 214 Colombus utca 9-11 14 217 Csáktornya park 1 15 2549 Csantavér köz 9-11 16 2912 Csertő park 3 17 297 Csömöri út 21-33 18 23 Csömöri út 28 19 2125 Dorozsmai utca 21 2 81 E12ressv út 69 21 219 Egressy út 178G 22 2127 Egressy út 18-18' 23 2126 Eg:ressv út lf 24 2298 Emilia utca 27-31 25 2128 Emma utca 18 26 2129 Erzsébet kirné útia 17 37 5-7 27 211 Erzsébet kilné útia 28 2764 Erzsébet kirné útia 47 29 2881 Fogarasi út 113 3 213 Fráter Györ2"V tér 12 31 296 Füredi nark 6-8 32 2131 Gvadányi utca 4-42 33 2765 Hermina út 7 35 34 2111 llermina út 23 35 2132 Ilosvai Selvmes tér 21 36 29 Ilosvai Selymes tér 37 2766 Jerney utca 32 38 2112 Kaffka Mare.it köz 2-6 39 2144 Kántorné sétány 7 5-7 4 2133 Kánto1né sétánv 9 41 2134 KerékP-Yártó utca 33B-39 42 2768 Len12vel utca 21 43 2769 Lenovel utca 23-31 44 277 Lőcsei út 4B 297 Málvva tér 12 39572/21 718 Bölcsőde+óvoda 46 2113 Miskolci utca 141-14' 3492 428 Altalános iskola+óvoda 47 298 Naov Laios királv ú 92 319/9 3573 Ovoda 48 2114 Ond vezér park 39221/36 11891 Altalános iskola 49 299 Ond vezér sétány 9-11 39221/11 8549 Bölcs.+óv. +Id. klubja+logopédia 5 215 1naov utca 5-9 32444 344 Altalános iskola 51 2135 Ornaov utca 11-13 32446 2362 Ovoda 52 299 Örs vezér tere 23 39221/69 4794 Orvosi rendelő (társasház) 53 2939 Öv_ utca 151B 31179/28 6153 Orvosi rendelő (társasház) 45 3-5 54 113 Öv utca 24-2 55 2116 Padlizsán utca 11-13 56 291 Ráskav Lea utca 69-75 211 Róna nark 5-9 58 2154 Soltvadkert 59 Szőnyi út 2-12 57 D E F llrsz Ml Rendeltetés 31675 11437 Gllnnázimn+általános iskola+óvoda 3278 1862 Szent István Gimnázium 39221/25 676 Altalános iskola+g-jmnázium 39585/9 8647 Altalános iskola 31784 4354 Altalános iskola+óvoda 32258/6 1667 Bölcsőde 32258/7 929 Bölcsőde 31691 3657 Polgármesteri Hiv.(társasház) 31913/18 5519 Ovoda+szociális gondozó+idősek k 29766/5 3198 Gondozási központ 31925/2 3929 Ovo da 32226/1 319 Bölcsőde 3225/1 4491 Zeneiskola és szakközéniskola 29978/16 693 Altalános iskola 32243/6 1821 Bölcsőde 3947/64 2253 Gvermekorvosi rendelő 31267/13 57977 Sporttelep 3126/41 512 Szoc. 12ond. szolg. (társasház) 29819/2 2433 Ovo da 31896 13857 Altalános iskola+snortnálva 31484/59 11735 Iskola 31484/11 3795 Ovo da 32539/22 1592 Ovoda 32151/54 2748 Idősek klubja 32157/23 368 Ovoda 31616 267 Ovoda 31529 8738 Altalános iskola 3384 942 Orvosi rendelő 39586/17 3197/16 5859 Ovoda 39221/34 8112 Ovoda+családse12ítö 4373/1 465 Ovo da. 31677/1 394 Orvosi rendelő 3167/2 5114 Alt.isk.soortudvar+gond. lakás 3665/4. 24 Ovoda 3778/42 475 Bölcsőde 3969212 451 Bölcsőde 31916 7974 Altalános iskola 3922 l/52 6377 Altalános iskola 39221/51 6528 Ovo da 3837 3997 Ovoda+Idösek klubia 39952/7 2637 Ovoda 39952/6 1476 Altalános iskola 31489/47 524 Orvosi rendelő 553 Idősek klubja 3333 3946 Bölcsőde 31928/3 3297/5 889 Gvermekorvosi rendelő 29978/15 7828 Bölcsőde+óvoda 3197 17865 Üdülőtábor 29889 5442 BVSC 593 Altalános iskola G Bruttó érték (Ft) 431 4 OOO 434 48 OOO 228 4 OOO 294 32 OOO 152 39 OOO 7 14 OOO 39 18 OOO 4 598 OOO 14 238 OOO 1 64 OOO 66 924 OOO 135 78 OOO 22 186 OOO 234 72 OOO 76 482 OOO 53 81 OOO 489 85 46 976 OOO 35 816 OOO 444 973 OOO 422 532 OOO 129 64 OOO 63 68 OOO 118 27 OOO 158 24 OOO 88 88I OOO 468 972 OOO 22 8 OOO 8 31 OOO 21 92 OOO 32 566 OOO 138 244 OOO 123 8 OOO 24 56 OOO 91 2 OOO 178 79 OOO 184 541 OOO 287 64 OOO 188 244 OOO 167 42 OOO 151 924 OOO 18 117 OOO 62 987 OOO 19 388 OOO 241 76 OOO 153 12 OOO 146 534 OOO 44 362 OOO 29 666 OOO 11 112 OOO 89 718 OOO 173 589 OOO 3 OOO OOO 12 666 OOO 129 866 OOO 32 4 OOO 266 186 OOO 18 632 OOO 2 588 215 2
Intézmények és középületek telkei (216. december 3) A B e NSz Utca Hsz 6 2136 Szugló utca 9A 61 2911 Tábon1ok utca 6-8 62 2119 Telepes utca 63 293 Thököly út 92 64 212 Tihany tér 37-39 65 213 Tine!!Ő utca 66 2771 Torontál utca 67 298 Torontál utca 55 68 2137 Ujváros oark 1 69 212 Ujyáros park 2 7 2121 Uividéktér 3-4 71 2138 U jyidék sétány 72 2122 Ungvár utca 36 73 2139 Ungvár utca 24A 74 295 Utász utca 23 75 283 Uzsoki utca 57 76 284 Vezér utca 28/b 2117 Wass Albert tér 12-13 Osszesen: 77 32 3-5 49 3-5 D E F flrsz M2 Rendeltetés 31268/17 3993 Óvoda (Rózsavöl2Vi tér ) 32426/15 762 Gvermekorvosi rendelő 31122 311 Alt.iskola+Nev. Tanácsadó 3264611 1629 Bölcsőde 39639/2 8982 Bölcsőde+óvoda 3947/7 821 Bölcsőde+óvoda 32226/28 431 Orvosi rendelő 32226/3 1 436 Orvosi rendelő 3947/82 8474 Ovoda+bölcsőde 3947/74 13662 Altalános iskola 32171/6 881 Altalános iskola 32164/3 3211 Ovoda 29973/3 1 84571 A ltalános iskola 29973/3 3141 Ovoda 32421/3 1941 Bölcsőde 29813/67 132 Könvvtár 39221/56 736 Művelődési ház 3195113 15191 Alt.iskola+Ped. Szolg.+óyoda 55733 G Bruttó érték (Ft) 195 76 OOO 28 956 OOO 81 297 OOO 52 128 OOO 35 456 OOO 279 174 OOO 18 533 OOO 14 577 OOO 288 15 OOO 478 25 OOO 378 443 OOO 138 73 OOO 287 572 OOO 16 794 OOO 73 758 OOO 41 664 OOO 25 24 OOO 546 948 OOO 16 4 45 246
----- --- ----- Műemlékek telkei (216. december 3) A B NSz Utca 1 493 Gizella út 2 1694 Thököly út e D Hsz Hrsz 12 32541 46 32741 Osszesen: Nem műemlék 3 348 Erzsébet királyné útja 27 31566/1 4 Erzsébet királvné útia 49 3382 Osszesen: Mindösszesen: _J J E Rendeltetés Bruttó érték (Ft) Társasház 19 62 88 Társasház 4 247 665 23 31 545 Lakóház 37 59 OOO Társasház 2 33 48 39 623 48 62 933 593 * Ajtósi Dürer sor 3 7. sz. alatti műemléképület az intézményi ingatlanok között szerepel. F
Beépítetlen telkek (216. december 3) A B NSz Közterület neve 1 385 Erzsébet királyné útja 2 438 Francia út 3 1 36 Thököly út 4 1 37 Thököly út 5 1 385 Thököly út 6 2145 Bükkszék 7 2157 Rákosszeg utca 8 216 Szőnyi út 9 2161 Szőnyi út 1 2163 Szuglói körvasút sor 11 2179 Tengerszem utca 12 2183 Róna utca 13 2184 Gvadányi utca 14 2189 Rózsavölgyi utca 15 219 Rózsavölgyi utca 16 2191 Szentgotthárd utca 17 2192 Bosnyák utca 18 2199 Kövér Lajos tér 19 221 Ungvár utca 2 2213 Korong utca 21 2219 Tengerszem utca 22 2237 Istvánffy utca 2239 Erzsébet királyné útja 24 224 Erzsébet királyné útja 25 2247 Öv utca 26 225 Tengerszem utca 27 2252 Tengerszem utca 28 2255 Öv utca 29 226 Korong utca 3 2266 Nagy Lajos király útja 31 2276 Szugló utca 32 2277 Róna utca 33 228 Francia út 34 2281 Francia út 35 2285 Füredi utca 36 2289 Öv utca 23 37 229 Öv utca 38 2295 Almos vezér útj a 2296 Komáromi út 4 2681 Limanova tér 41 2687 Róna utca 42 2689 Kerepesi út 39 e D :fázszán ielyrajziszár 78 333 2 32438 35 3284 37 32839 174 3171 73/4 36 29985/2 27a 29913/1 29931 29978/11 79 29973/18 11 31873 2 4384/3 3 31267/1 1 5 31267/12 6 29985/93 23/f 31267/21 14 3187/4 29987/123 19 3165/3 124 29973/165 1 316 117/a-b 3338/3 88b 337/6 59 3988/1 81 29973/179 97 29973/168 53 3985/1 41 31544 124 31757 55 31863 11 31872/6 67a 29791/3 67b 29791/4 8 3947/52 17 3953/2 19 3958/68 6 3959/4 4 29861 31514/2 175 31519/2 16-116 39221/65 53 E F erület (m2) uttó érték <Ff 1 654 22 329 OOO 1 322 38 338 OOO 1 362 49 32 OOO 1 157 41 652 OOO 1 87 21 852 OOO 26 479 9 268 OOO 76 68 OOO 511 7 665 OOO 1 34 19 56 OOO 315 1 575 OOO 779 3 7 OOO 2 113 6 49 OOO 929 5 574 OOO 321 15 729 OOO 49 4 9 OOO 1 62 OOO 375 3 6 OOO 412 17 716 3 21 OOO 2 2 OOO 82 656 OOO 1 152 14 976 OOO.. 1 326. 35 82 325 14 14 OOO 614 2 OOO OOO 696 11 152 OOO 1 45 3 OOO OOO 646 14 858 OOO 816 7 3 OOO 2 392 97 662 OOO 1 799 68 362 OOO 146 6 278 OOO 724 6 9 OOO 487 4 6 OOO 2 589 11 6 OOO 1 381 16 572 OOO 2 946 35 352 OOO 15 1 575 OOO 1114 3 5 OOO 676 25 12 OOO 61 6 1 OOO 1 937 9 685 OOO
Beépítetlen telkek (216. december 3) A NSz B Közterület neve 43 2693 Erzsébet királyné útja 44 2695 Egressy út 45 279 Angol utca 46 271 Angol utca 2713 Angol utca 48 2715 Bosnyák utca 2717 Csáktornya utca 5 2718 Öv utca 51 2724 Kacsóh Pongrác út 52 2727 Kövér Lajos tér 53 2729 Mályva utca 54 2732 Nagy Laios király útja 55 2733 Nagy Laios király útja 56 2734 Nagy Lajos király útja 2735 Na!!v Lajos király útja 58 2738 Rákosoatak utca 59 274 Szatmár utca 6 2741 Szatmár utca 61 2742 Szőnyi út 62 2744 Telepes utca 63 2745 Tengerszem utca 64 2746 Tengerszem utca 65 2747 Tengerszem utca 66 2748 Tengerszem utca 67 2749 Tengerszem utca 68 275 Tengerszem utca 69 2751 Szuglói körvasút sor 7. 2753 Ungvár utca 71 2756 Szatmár utca 72 2757 Szatmár utca 47 49 57 73 2758 Szőnvi út 74 2914 Nagy Lajos királv útja 75 2915 Komáromi út 76 2924 Tihany tér 77 294 Szu!!lói körvasút sor 78 2981 Egressy út 2982 Egressy út 8 2983 Egressv út 81 2984 Egressv út 82 2985 Egressy út 83 2987 Ungvár köz 84 32 Szu!!lói körvasút sor 79 e D E flázszán lelyrajziszáu erület (m2) 121 3336/3 14 318 28 31797 55-59 31772 61 31775 46 31267/95 33 29973/181 126 31267/122 12-146 29977/24 25 31882/2 1-5 39578/3 16 31765 114 31761/2 116 31761/1 12 31759 57-59 3893 24 3376/2 31213/3 22b 29884/1 24 31116 61 29973/135 65. 29973/137 89 299731174 91 29973/173 93 299731171 299731139 212 29973/169 79 29985/99 88/b 3337/4 86/a 3338/2 14 29888/2 122 31758 39 2997/1 39639/21 188 3326/9 12 3181/1 12 3181/2 12 3181/3 12 3181/4 16 31788/18 7 29985/24 41 39474/28. ' 83 1 1 15 1 219 4 392 1 565 1 241 35 1 652 16 23 1 184 329 1 564 1132 1 141 2 254 73 1 3 7 443 1 655 667 713 989 184 725 449 287 25 83 711 454 2 241 317 85 1 713 653 357 575 324 1 336 53 5 755 F -uttó érték fft 22 437 OOO 39 78 OOO 39 8 OOO 42 2 OOO 8 4 OOO 59 616 OOO 2 3 OOO 14 868 OOO 287 973 OOO 56 832 OOO 4 935 OOO 64 124 OOO 46 412 OOO 46 822 OOO 95 914 OOO 4 7 OOO 7 8 OOO 21 OOO 6 645 OOO 36 41 OOO 11 632 OOO 11 52 OOO 15 824 1 472 OOO 11 6 OOO 3 592 OOO 2 34 OOO 175 OOO 21 681 OOO 19 197 OOO 3 45 OOO 91 881 OOO 3 17 OOO 255 OOO 25 695 OOO 23 58 OOO 12 852 OOO 2 7 OOO 11 664 OOO 48 96 OOO 318 OOO 3 686 OOO
Beépítetlen telkek (216. december 3) A NSz 85 33 86 35 87 37 88 38 89 39 9 B Közterület neve Deés utca Fischer István utca Gervay utca Hungária köz Szőnyi út Füredi utca Osszesen: e D :iázszán ielyrajziszá1 82a 3126/35 92 39639/27 56 3891 32349/7 45b 29927/2 78 39469/3 E F erület (m2) 'Uttó érték (Ff 758 4 42 OOO 572 3 51 OOO 749 3 994 OOO 126 4 158 OOO 8 295 OOO 2 587 5 817 24 128 876 1 942 76 24 553
Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei (216. december 3) A NSz 1 2767 2 2148 3 2925 4 71 5 65 6 66 7 69 8 1516 9 91 1 121 11 122 12 123 13 14 133 15 136 16 139 17 14 18 148 19 1526 2 149 21 151 22 2424 23 449 24 222 25 223 26 224 27 225 28 2439 29 2438 3 285 31 2422 32 345 365 13 33 34 389 35 39 36 44 47 38 48 49 4 268 41 411 42 2426 2429 37 39 43 B e D E Utca Hsz Hrsz Terület 138 Királyok útja 315 63647 2742 138 Királyok útja 315 63648 45 17 2141 Csömör, Szabadság 43 133 928 Angol utca 5 31826 1137 Angol utca 71 31781 1828 Angol utca 31782 1862 Angol utca 31748 1347 Balázs utca 43 3654/3 253 Balázs utca 56 3292/2 487 Bosnyák tér 2 31736 135 Bosnyák tér 3 31738/1 569 Bosnyák tér 4 31738/2 88 Bosnyák tér 18 3126/1 71 566 Bosnyák utca 3 31835 Bosnyák utca 31833/2 817 Bosnyák utca 11 31831/4 1369 Bosnyák utca 13 31827 111 Bosnyák utca 24A 31734/1 756 Bosnyák utca 24B 31734/2 596 Bosnyák utca 28 31737 1337 Bosnyák utca 69 31269/179 427 Czobor utca 51 3666 675 Cserei utca 3 32592 1563 Cserei utca 6 3267 1545 Cserei utca 7 32553 951 Cserei utca 1 326/1 686 Cserei utca 11-13 32551 1441 Csertő park 5-22 3947/65 776 Csertő utca 22 3947/89 1277 Egressy út 4 32593 1566 Egressy út 6-68 32151/49 94 Erzsébet királyné útj a 23 31568 2321 Erzsébet királyné útja 48 328 746 Erzsébet királyné útj a 82B 335/2 1668 Erzsébet királyné útja 84 336/1 1755 Erzsébet királyné útja 14 331 6/1 81 Erzsébet királyné útj a 116 3323 1563 Erzsébet királyné útja 119A 3337/7 69 Erzsébet királyné útj a 119B 3337/5 579 Erzsébet királyné útja 12 3326/7 2279 Erzsébet királyné útj a 122 3326/4 1356 Fogarasi út llb 31996/3 665 Fogarasi út 13 31911/3 879 73 79 7A 955 F Bruttó érték (Ft) 27 42 OOO 45 17 OOO 15 3 OOO 39 795 OOO 63 98 OOO 65 17 OOO 47 145 OOO 3 228 OOO 7 396 OOO 62 1 OOO 26 174 OOO 37 168 OOO 26 36 OOO 25 785 OOO 2 425 OOO 34 225 OOO 29 97 OOO 2 412 OOO 16 92 OOO 36 99 OOO 11 529 OOO 24 975 OOO 54 75 OOO 27 81 OOO 33 285 OOO 24 1 OOO 5 435 OOO 275 925 OOO 49 83 OOO 44 98 OOO 31 2 OOO 51 62 OOO 17 1 OOO 41 7 OOO 4 365 OOO 25 462 523 57 128 OOO 16 443 OOO 15 633 OOO 91 16 OOO 33 9 OOO 14 63 OOO 19 338 OOO
Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei (216. december 3) A NSz 44 2445 45 46 442 47 443 48 453 454 5 459 51 46 52 462 53 464 54 465 49 55 476 56 478 57 58 91 61 6 62 61 654 62 2434 63 737 64 2436 65 774 66 67 68 83 69 89 7 818 71 854 72 914 918 59 73 499 775 779 74 919 75 92 76 921 77 2831 78 2442 79 2423 8 16 81 18 82 1642 83 11 84 116 B e D E Utca Hsz Hrsz Terület Fogarasi út 19 31911/22 648 Fr!lfleia Ht ± Francia út 42 32312 1187 Francia út 43 32311 1625 Fűrész utca 19 31358 114 Fűrész utca 21 31357 1272 Fűrész utca 58 31237 152 Fűrész utca 61 31233 1522 Fűrész utca 63 31232 1655 Fűrész utca 68 3112 145 Fűrész utca 69 31124 153 Fűrész utca 17 3688 497 Fűrész utca 113 3287 211 Gizella út 21 32367 1813 Hermina út 3 31678/9 1965 Ilka utca 12 3261 1343 Ilka utca. 13 32564 181 Jávorka Ádám utca loa 31251/3 36 Kassai tér 14-18 29977/21 114 Kerepesi út 5 31989/1 925 Kerepesi út 144-146 39221/9 Komócsy utca 22 3132 188 Komócsy utca 27 31329 1452 Komócsy utca 43 31363 148 Kövér Lajos utca 19 3186 2191 Kövér Lajos utca 44 31851/3 69 Kövér Lajos utca 64 31833/1 187 Lőcsei út 58 3111/4 1147 Mexikói út 3 3258 1435 Mexikói út 1 IB 3289/1 155 Mexikói út 12 3288 1247 Mexikói út 13 3287 114 Mexikói út 3286 1117 Mogyoródi út 13 491/6 2527 Nagy Lajos király útja 73-77 3969514 3331 Nagy Lajos király útja 1 319/3 243 Nagy Lajos király útja 14 31766 1448 Nagy Lajos király útja 17 31486/51 48 Nagy Lajos király útja 19B 31485/59 492 Nagy Lajos király útja llla-lllb 31484/49 127 Nagy Lajos király útja 129 31269/7 478 14 J.737 F Bruttó érték (Ft) 14 256 OOO 34 423 OOO 47 125 OOO 42 18 OOO 47 64 OOO 51 68 OOO 51 748 OOO 61 235 OOO 31 9 OOO 55 611 OOO 18 389 OOO 68 374 OOO 72 52 OOO 88 425 OOO 53 72 OOO 43 24 OOO 8 64 OOO 32 448 OOO 46 25 OOO 59 58 OOO 41 344 OOO 55 176 OOO. 53 54 OOO 15 168 OOO 29 232 OOO 46 741 OOO 25 234 OOO 5 225 OOO 33 11 OOO 27 434 OOO 25 8 OOO 24 574 OOO 333 OOO OOO 133 24 OOO 88 132 OOO 6 816 OOO 17 136 OOO 2 664 OOO 43 134 OOO 41 52 OOO
Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei (216. december 3) i'. A NSz 85 124 86 125 87 126 88 131 89 133 9 137 91 141 92 186 93 2414 94 2118 95 166 96 1121 97 875 98 2421 99 1 1162 11 2817 12 1182 13 31 14 1229 15 1235 16 168 17 1252 18 126 19 1269 11 1296 111 1297 112 1298 113 1299 114 1384 115 2913 116 1387 117 2427 118 1436 119 1439 12 144 121 1441 122 1715 123 1442 124 1445 125 1471 B Utca Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útja Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Nagy Lajos király útj a Őrnagy utca Örs vezér útja Pillangó park Rákospatak utca Rákospatak utca Róna utca Rózsavölgyi tér Sárrét park Stubnyai utca Szatmár utca Szatmár utca Szervián utca Szugló utca Szugló utca Szugló utca Tábornok utca Tábornok utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Telepes utca Thököly út Thököly út Thököly út Ungvár utca Varsó utca Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Várna utca Xantus utca Osszesen: e D E F Hsz Hrsz Terület Bruttó érték <FO 143 31257 18 45 36 OOO 144 31712/2 61 25 62 OOO 145 31256 1143 48 6 OOO 155 3112 971 4 782 OOO 16 31689/l 896 37 632 OOO 172 31684/5 532 22 344 OOO 182 3159 2436 12 312 OOO 3 32443 1278 48 564 OOO 29 39583/12 827 24 81 OOO 3-5 31911/2 8641 259 23 OOO 4 31223 1321 34 346 OOO 53 3158 1189 3 914 OOO 139 31839 1299 55 857 OOO 13 31269/19 66 31 68 OOO 4 29978/139 582 14 55 OOO 9 3272/1 43 1 16 378 OOO 26 3375/4 98 23 52 OOO 9 3336/2 11 748 OOO 3 31915/18 168 2 52 OOO 74 31751 1348 31 4 OOO 534 99 3131 185 24 955 OOO 13 31312 189. 25 47 OOO 1 32422 1112 26688 OOO 31 3211 ' 182 41 116 OOO 12-14 3111/l 1357 29 854 OOO 81 3123/l. 581 13 363 OOO 82 31151 1824 41 952 OOO 84 31152 1836 42 228 OOO 86 31153 1837. 42 251 OOO 171 31716 169 6 84 OOO 178A 31713/1 43 14 58 OOO 178B 31713/2 635 22 86 OOO 5 29978/14 1483 47 456 OOO 11 31697 /1 363 147 723 OOO 3 324 181 43 24 OOO 4 3252 112 44 8 OOO 8 325 1376 55 4 OOO 9 3237 179 43 16 OOO 11 3236 18 43 2 OOO 18 3245 1124 44 96 OOO 2 31917/14 376 13 912 OOO 181942 5 659 758 523
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1 2953 127 Keleti Károly utca 17 12869 1 92 OOO 2 2937 145 Nap utca 8 72418 61 OOO 3 2859 147 Baross utca 26 73983 56 OOO 4 2943 17 Rózsa Ferenc utca 37 33962 66 OOO 5 2938 1151 Körvasút sor 3 81351 68 OOO 6 2928 1154 Wesselényi ntca 38 85481 5 OOO 7 2954 1156 Páskomliget utca 6 91158/14 71 OOO 8 3 1157 Erdőkerülő utca 14 91158/58 88 OOO 9 2955 1157 Legénybíró utca 13 91158/36 72 OOO 1 313 1195 Toldi utca 3 16146/24 832 5 11 1 Abonyi utca 4 3273 1 644 687 12 4 Abonyi utca 12 32715/2 3 OOO 13 7 Abonyi utca 19 3276 315 OOO 14 1594 Adria sétány la - lc 431/9 2 291 944 15 1595 Adria sétány 2 43 1/17 4 922 7 16 8 Ajtósi Dürer sor 3 32724 531 945 17 1 Ajtósi Dürer sor 5 32723/2 538 995 18 12 Ajtósi Dürer sor 9 32722 386 27 19 15 Ajtósi Dürer sor 31 32664 1 17 719 2 16 Amerikai út 17 32213/24 43 OOO 21 158 Amerikai út 2 3221/12 398 512 22 19 Amerikai út 21 32213/3 486 41 23 22 Amerikai út 28 3221/7. 1 58 OOO 24 26 Amerikai út 37 32256/3 1 35 OOO 25 281 Amerikai út 4B 32265/2.. 385 OOO 26 28 Amerikai út 41 32254/3 629 OOO 27 33 Amerikai út 51 31572/2 13 861 36 28 4 Amerikai út 64 3168/21 2 142 OOO 29 44 Amerikai út 7C 3169/3 867 562 32 48 Amerikai út 75B 2981/2. 612 OOO 33 151 Amerikai út 76 31612/l 385 OOO 34 318 Amerikai út 8/c 31613/6 87 OOO 2878 Amerikai út 82 31614/2 77 OOO 36 2885 Amerikai út 84-86 31615/2 24 OOO 37 53 Amerikai út 85 29813/7 1 139 OOO 38 Amerikai út 89 29813/5 52 964 35 55 39 67 Angol utca 44 31823 21 69 393 4 68 Angol utca 46 31824 2 723 36 41 62 Angol utca 51 3177 6 18 825 42 63 Angol utca 31771/2 12 978 524 43 7 Angol utca 83 31746 1 325 OOO 44 72 Angol utca 85 31745 1 898 142 45 Angol utca 87 31744/5 1 958 OOO 73 53 46 32 Bácskai utca lb 323/4 1 66 OOO 47 1132 Bácskai utca JC 323/3 87 OOO 1 J 1. :1 1 1 j
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B c D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 48 1133 Bácskai utca 3A 32291/4 2 242 48 2812 Bácskai utca 41 31696/1 1 133 434 5 1143 Bácskai utca 58B 31689/8 495 85 51 2432 Balázs park 12 29973/3 14 17812 OOO 52 81 Balázs utca 35 367 872 251 83 Balázs utca 41 3655/1 764 463 49 53 54 87 Balázs utca 49 3372/8 816 OOO. 55 88 Balázs utca 51 3372/7 448 OOO 56 97 Bánki Donát utca 14-16 31913/14 3 216 99 57 98 Bánki Donát utca 2-24 31915/6 3 456 727 58 1494 Báróczy utca 6-8 32138/2 158 369 16 Benkő utca 5 31485/4 888 OOO 6 18 Benkő utca 16 31484/42 5 882 912 61 19 Benkő utca 31484/23 33 OOO 62 1522 Bíbor utca 3 3219 13 92 915 63 111 Bíbor utca 5 3218 369 425 64 112 Bíbor utca 7 3217 2 183 64 65 2833 Bolgárkerék utca 4-1 31924/1 1 4 726 744 1 9 Bolgárkertész utca 2-4 31928/8 4 58 299 2 92 Bolgárkertész utca 6-8 31928/6 1 635 416 3 93 Bolgárkertész utca 13A - 13F 31924/6 7 349 299 4 94 Bolgárkertész utca 15A-15F 31924/7 1 764 96 5 96 Bolgárkertész utca 25-3 31924/2 2 246 99 6 124 Bosnyák tér 8 3126/191 48 297 7 126 Bosnyák tér 13 3126/184-2 66 OOO 8 128 Bosnyák tér 16 3126/176 54 OOO 9 129 Bosnyák tér 17 3126/175 83 84 1 131 Bosnyák utca la 31837 5 274 OOO 11 135 Bosnyák utca 4B 31723/2 48 OOO 12 145 Bosnyák utca 2 31732 19 325 OOO 13 146 Bosnyák utca 21B 3174/3 54 OOO 14 147 Bosnyák utca 22 31733 15 95 OOO 15 171 Bölcsőde utca 2-4 32226/27 1 292 OOO 16 248 Cházár András utca 5 32754 7 42 OOO 162 Columbus utca 12 32191/2 464 67 18 2988 Columbus utca 24/a 32291/2 72 OOO 19 2847 Columbus utca 38 3164 36 OOO 2 179 Columbus utca 57B 31624/1 73 OOO 21 19 Czobor utca 1 376 1 463 74 22 191 Czobor utca 3 3759 47 422 23 194 Czobor utca 17C 3729/l 512 5 24 199 Czobor utca 43A 3699/l 7 OOO 25 21 Czobor utca 47B 3669/3 6 OOO 26 24 Czobor utca 49 3668 383 735 27 28 Czobor utca 6A 3659/1 779 927 59 17 5
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A NSz B Utca 28 29 Czobor utca 29 21 Czobor utca 3 217 Csantavér utca 31 242 Cserebogár utca 32 22 Cserei utca 33 226 Cserei utca 34 211 Cse1tő park 35 9 Csertő park 36 1479 Csertő utca 37 235 Deés utca 38 1536 Dorozsma köz 251 Dorozsma köz 4 1537 Dorozsmai utca 41 2837 Dorozsmai utca 39 42 261 Dorozsmai utca 43 1538 Dorozsmai utca 44 268 Dózsa György út 45 269 Dózsa György út 46 1539 Dózsa György út 27 Dózsa György út 48 154 Dózsa György út 49 271 Dózsa György út 5 272 Dózsa György út 51 274 Dózsa György út 52 275 Dózsa György út 276 Edison köz 54 282 Egressy út 55 283 Egressy út 56 288 Egressy út 292 Egressy út 58 293 Egressy út 47 53 57 59 294 Egressy út 6 295 Egressy út 61 297 Egressy út 62 298 Egressy út 63 299 Egressy út 64 2989 Egressy út 65 37 Egressy út 66 39 Eleonóra utca 67 312 Eleonóra utca 68 317 Eleonóra utca 69 318 Emília utca 7 324 Emma köz 71 324 Erzsébet királyné útja 72 326 Erzsébet királyné útja e Hsz 6B 62A 8 3 lb 14 2 4 12-14 27 7 17 3 llb 13B 19 7 9 11 13 15 17 19. 23 29 1 le lg- lh 7B 18A 18B 18C 46B 73B 73C 79A 139-141 178B 1-3 6 12 18A - 18B 1 4B 5-7 D Hrsz 3659/2 366/1 32242/12 39589/29 32597 32556 3947/63 3947/69 3947/84 3126/23 1 29813/26 29813/21 2984/14 29811/6 29811/19 29989/86 32739 32738 32737 32736 32735 32734 32729 32727 32725. 2985/13 32539/21 32539/24 32499/3 32369 32366 32362/1 32172/3 319/17 319/6 428/2 43 31489/51 32528/6 32528/6 32519/2 32151/59 32151/42 29778/4 31637 E Bruttó érték (Ft) 62 966 69 OOO 941 OOO 697 OOO 2 892 688 2 818 584 6 345 743 49 79 4 848 94 134 336 78 OOO 133 636 225 OOO 42 OOO 918 OOO 5 852 OOO 626 292 178 754 3 362 OOO 1 71 842 432 21 4 679 367. 7793 41 352 424 1 16 59 385 OOO 528 OOO 58 41 1 1 249 6 4 837 1 434 392 9 422 254 868 OOO 1 8 493 3 368 72 227 83 1 215 9 592 OOO 1 135 OOO 91 OOO 916 219 1 479 OOO 2 57 OOO 3 52 OOO 41 913 792
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) j j A NSz B Utca 73 325 Erzsébet királyné útja 1547 Erzsébet királyné útja Erzsébet királyné útja 76 Erzsébet királyné útj a 335 Erzsébet királyné útja 78 336 Erzsébet királyné útja 74 75 77 333 334 79 338 Erzsébet királyné útja 8 Erzsébet királyné útja 81 341 Erzsébet királyné útja 82 Erzsébet királyné útja 83 Erzsébet királyné útj a 84 Erzsébet királyné útja 85 35 Erzsébet királyné útja 86 Erzsébet királyné útja 87 Erzsébet királyné útja 88 36 Erzsébet királyné útja 89 361 Erzsébet királyné útja 9 363 Erzsébet királyné útj a 91 364 Erzsébet királyné útja 92 367 Erzsébet királyné útja 371 Erzsébet királyné útja 94 Erzsébet királyné útja 95 Erzsébet királyné útja 96 Erzsébet királyné útj a 93 339 343 347 349 357 359 372 373 375 97 376 Erzsébet királyné útja 377 98 Erzsébet királyné útja 99 38 Erzsébet királyné útja 1 1552 Erzsébet királyné útja 11 384 Erzsébet királyné útja 12 1553 Erzsébet királyné útj a 13 386 Erzsébet királyné útja 14 387 Erzsébet királyné útja 15 392 Erzsébet királyné útja 16 1555 Erzsébet királyné útja 17 Erzsébet királyné útj a 18 395 Erzsébet királyné útj a 19 Erzsébet királyné útja 11 43 Erzsébet királyné útja 111 413 Fogarasi út 112 414 Fogarasi út 113 317 Fogarasi út 114 419 Fogarasi út 115 421 Fogarasi út 116 424 Fogarasi út 117 Fogarasi út 393 399 425 6A 11 12B 13B 14A 14B 16A 16B 18 2 26 28 3A 43C 43E 44 45A 45C 46 51 62B 62C 63 66A 68 69A 73 75A 76A 77B 79 e Hsz 8 89 9 91 95B 98/A 13 8 16 21-23 25, 33-37 29A - 29B 43A - 43C 45 D Hrsz 29781 31635/2 2988/2 31618/4 29811/1 29811/7 29811/8 29811/14 29811/15 29817/7 29819/36 29819/35 29831/11 3385/1 3385/6 3278/3 3385/5 3385/15 3279 3381 3289/14 3289/15 3377/1 3292/7 3294.. 3374/2 3372/3 3371/6 3298/1 337/6 3369 334 336 331/1 3359/1 3357/1 3313/1 3347 3253 3221 31913/3 31913/4 31913/9 31913/6 31915/2 E Bruttó érték (Ft) 3 58 OOO 1111 38 1 18 783 377 OOO 13 OOO 36 OOO 222 OOO 235 263 4 64 OOO 2 923 OOO 28 926 12 858 1 67 8 1 92 522 585 96 1 914 OOO 438 44 1 159 713 2 11 356 1 828 936 1 25 316 2 278 98 1278 OOO 65 311.2 83 149 3 8 461 338 992 272 OOO 3 175 OOO 1 619 OOO 1 697 685 3 589 OOO 27 121 53 1 265 5 936 OOO 1 5 OOO 61 431 14 3 823 8 725 52 3 44 122 1 12 5 664 927 434 OOO 7 371 628 1669 475
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 118 426 Fogarasi út 47A - 51 31915/J 6 9 443 349 119 428 Fogarasi út 74A - 74B 3194/13 3 752 59 12 436 Fogarasi út 88A - 88B 3194/19 1 442 OOO 121 31 Fogarasi út 85 39588/13 1 75 OOO 122 292 Francia út 3 32437/2 3 91 385 123 441 Francia út 41 323 13 964 737 124 1491 Füredi park 2-4 39221/41 2 88 123 125 149 Füredi utca 15 39221/42 2 395 85 126 1475 Füredi utca 52-54 3947/6 2 81 88 127 1476 Füredi utca 56-58 3947/59 72 997 128 1717 Füredi utca 6-62 3947/58 393 345 129 1477 Füredi utca 64-66 3947/57 656 343 13 Fűrész utca 23 31337 7 955 614 131 466 Fűrész utca 72 3182 71 97 132 1561 Fűrész utca 86 3779/2 368 228 133 469 Fűrész utca 9 3778/69 148 953 134 1562 Fűrész utca 111/A 3377/2 77 OOO 135 2865 Gervay utca 1 379 12 OOO 136 483 Gervay utca 121 313/1 12 787 775 137 284 Gizella út 8-1 32539/3 186 OOO 138 496 Gizella út 11-17 32521 2 645 925 139 498 Gizella út 19B 32368 3 86 924 14 5 Gizella út 22 32558 29 172 141 53 Gizella út 33A 32347/2 2 953 6 142 54 Gizella út 3257/5.. 787 49 143 55 Gizella út 32346/J 64 31 144 58 Gizella út 46A 32577/J 5 38 OOO 145 511 Gizella út 59 32331 3 39 631 146 1499 Gvadányi utca 28-38 4373/14 1 595 352 147 322 Gvadányi utca 44-46 4373/9 9 OOO 148 153 Gvadányi utca 52-54 4373/5 1 922 331 149 52 Gvarmat utca 15A 32252/3 672 OOO 15 2934 Gyarmat utca 21 32248/14 1 794 OOO 151 524 Gyarmat utca 25B 32247/1 1 416 344 152 528 Gyarmat utca 4 31542/3 814 231 153 53 Gyarmat utca 45A 31693/16 465 OOO 154 2848 Gyarmat utca 45D 31693/1 29 OOO 155 532 Gyarmat utca 46 3154/2 325 311 156 Gyarmat utca 47A-47B 31693/2 7 47 785 157 Gyarmat utca 53B 31684/6 45 856 158 Gyarmat utca 58-62 31511/5 3 39 756 159 Gyarmat utca 69B 3189/1 215 32 16 Gyarmat utca 91 3171 74 613 161 Gyarmat utca 93 317/1 528 347 162 241 Hermina út 12 32642 1 2 OOO 455 533 534 535 537 543 544 34 35
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 163 1633 Hermina út 14 32643 7 874 OOO 164 911 Hermina út 27 31668/6 476 OOO 165 725 Horváth Boldizsár utca 4 29813/79 756 OOO 166 726 Horváth Boldizsár utca 6 29813/77 115 135 167 Horváth Boldizsár utca 1-16 29813/73 3 951 OOO 168 551 Hungária körút 15 32471 15 528 57 169 552 Hungária körút 33-41 32426/8 2 86 953 17 561 Hungária körút 8B 32491/4 332 788 171 1574 Hungária körút 84 32493 481 OOO 172 563 Hungária körút 86-9 32494 1 592 OOO 173 564 Hungária körút 87A 32349/1 952 38 174 568 Hrmgária körút 15 32323 43 12 OOO 175 569 Hungária körút 11 32359/1 3 48 455 176 57 Hungária körút 11 la 3232/2 869 649 177 571 Hungária körút 11 lb 3232/1 83 OOO 178 1577 Hungária körút 134 32327 1 156 959 179 578 Hungária körút 136 32326 1 447 834 18 581 Hungária körút 147 31655/1 1 95 OOO 181 591 Hungária körút 165A 31646/7 23 OOO 182 1579 Hungária körút 196B 29775/1 96 83 183 595 Ida utca 4 32654 31 672 184 597 Ilka utca 6 3259 621 851 185 598 Ilka utca 8 32591. 2 477 374 186 599 Ilka utca 9 32.554 6 66 OOO 187 6 Ilka utca 11 32555 5 388 98 188 63 Ilka utca 14 3262 3 11 46 189 64 Ilka utca 15 32565 1 3 839 19 65 Ilka utca 16 3263 2 63 517 191 67 Ilka utca 18 3264/1 1 32 363 192 68 Ilka utca 19 32567 2 844 OOO 193 69 Ilka utca 2 3265 1 314 588 194 1582 Ilka utca 26 32619 3 416 538 195 61 Ilka utca 29 32579 1 583 826 196 1584 Ilka utca 32 32622 3 73 OOO 197 611 Ilka utca 33 32581 3 76 147 198 612 Ilka utca 32582 7 49 92 199 613 Ilka utca 36 32624 7 52 665 2 615 Ilka utca 41 32646/2 1 2 576 21 621 Ilka utca 32652 2 285 OOO 22 1587 Ilosvai Selymes utca 14 3767/1 2 258 OOO 23 1588 Ilosvai Selymes utca 39 3745/2 42 OOO 24 629 Ilosvai Selymes utca 5 375 472 93 25 159 Ilosvai Selymes utca 65 3714/2 2 692 127 26 633 Ilosvai Selymes utca 71 3713/1 588 OOO 27 634 Ilosvai Selymes utca 73 3712/1 85 889 727 35 49
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 28 635 Ilosvai Selymes utca 76 3673/3 49 OOO 29 641 Ilosvai Selymes utca 144 3522 1 77 62 21 1193 Jávor utca lla 32684 711 OOO 211 652 Jávorka Ádám utca 2-4 31258 2 256 OOO 212 662 Jávorka Á dám utca 45 3126/46 99 OOO 213 663 Jerney utca 7 417/5 2 28 193 214 1598 Kacsóh Pongrác út 5 29759/3 1 245 OOO 215 667 Kacsóh Pongrác út 7 29759/4 164 889 216 67 Kacsóh Pongrác út 99-13 29973/34 672 OOO 217 698 Kaffka Margit utca 42-46 31915/19 278 625 218 699 Kaffka Margit utca 48-52 31915/13 223 111 219 71 Kaffka Margit utca 54-56 31915/14 464 OOO 22 Kalapács utca 1-7B 3194/1 1 1 98 OOO 221 711 Kalapács utca 21A-21B 3194/5 216 426 222 712 Kalocsai utca 25 39746 2 453 52 223 689 Kassai tér 19 29977/2 2 772 146 224 721 Kassai utca 16 3252 1 39 37 225 742 Kerékgyártó utca 2 3779/3 1 13 611 73 226 746 Kerékgyá1tó utca 11 3788/1 1 33 OOO 227 751 Kerékgyártó utca 17B 3825/9 335 3 228 754 Kerékgyártó utca 21A - 27C 383 1 113 OOO 229 168 Kerékgyártó utca 22A 3779/19 115 28 23 758 Kerékgyártó utca 4 3779/13. 1137 24 231 759 Kerékgyártó utca 5A 3779/115 225 99 232 76 Kerékgyártó utca 52B 3779/1-18 545 491 233 1611 Kerékgyártó utca 154 3779/76 626 321 234 1612 Kerékgyártó utca 162 3779/8 2 333 333 235 731 Kerepesi út 28 32469 3 774 725 236 732 Kerepesi út 3 32468 1 6 52 237 733 Kerepesi út 32 32458 178 187 238 735 Kerepesi út 38 32455 6 779 513 239 736 Kerepesi út 4 32442 3 446 214 24 164 Kerepesi út 54 31989/8 3 965 537 241 91 Kerepesi út 76A - 76E 31928/1 1 48 546 62 242 738 Kerepesi út 78A - 78H 31924/12 29 336 8 243 2898 Kerepesi út 8A - 8D 31924/17 2 286 OOO 244 74 Kerepesi út 14 39239 4 131 33 245 741 Kerepesi út 118 39252 1 571 84 246 1483 Kerepesi út 132-134 3922116 346 711 247 1484 Kerepesi út 136-138 39221/7 4 73 537 248 769 Komócsy utca 3 31298 1 259 764 249 776 Komócsy utca 28 31317 9 64 25 25 777 Komócsy utca 33 31334/2 925 OOO 25 1 79 Korong utca 27 31585 389 21 252 793 Korong utca 33 31553/3 156 OOO
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 795 253 Korong utca 38 31557/8 2 849 134 254 1716 Kós Károly sétány 29732/11 512 OOO 255 84 Kövér Lajos utca 2 31883 3 132 44 256 85 Kövér Lajos utca 22 31882/1 57 91 257 86 Kövér Lajos utca 32 31877/l 1 34 OOO 258 87 Kövér Lajos utca 36 31875 42 497 558 259 29 Kövér Lajos utca 38B 31862/2 131 316 26 799 Kövér Lajos utca 38C 31862/l 848 223 261 815 Kövér Lajos utca 61 31719/3 227 471 262 824 Laky Adolf utca 17 32248/9 715 OOO 263 827 Laky Adolf utca 52-54 2981 1/2 184 283 264 83 Laky Adolf utca 57 29811/1 795 OOO 265 832 Laky Adolf utca 6-62 29811/4 69 178 266 162 Lengyel utca 28 43 1/1 3 94 832 267 1621 Lengyel utca 3 43 1/12 4 86 OOO 268 1622 Limanova tér 1 3153/13 87 239 269 84 Limanova tér 2 3153/14 3 94 438 27 841 Limanova tér 5-7 3152/6 1 679 414 271 1623 Limanova tér 22 3153/9 637 OOO 272 845 Lipótvár utca 5 3144 84 791 273 846 Lőcsei út 5 31487/1 1 616 OOO 274 858 Lőcsei út 81 373 351 OOO 275 915 Mexikói út 6 3261. 4 352 655 276 916 Mexikói út 7 32.62 2 898 464 277 923 Mexikói út 35B 32179/67 455 OOO 278 928 Mexikói út 45B 32181/26 161 71 279 93 Mexikói út 46A 32181/2 264 OOO 28 933 Mexikói út 51 323/l 1 88 OOO 281 936 Mexikói út 54 3161 317 912 282 941 Mexikói út 61B 3164/3 136 OOO 283 1635 Miskolci utca 86 3588/2 555 OOO 284 955 Miskolci utca 94 3548/2 871 694 285 956 Miskolci utca 1 3344/3 582 388 286 957 Miskolci utca 149 3463 1 2 OOO 287 316 Mogyoródi út 6 32424 98 OOO 288 964 Mogyoródi út 69 3193/1 2 926 743 289 1637 Mogyoródi út 397/1 57 OOO 29 97 Mosztár utca 2 31269/26 94 683 291 971 Mosztár utca 5 31269/32 864 875 292 973 Mosztár utca 14 31268/32 481 OOO 79 293 98 Nagy Lajos király útj a 2-8 31917/5 82 6 294 99 Nagy Lajos király útj a 23-25 39582/4 4 648 8 295 985 Nagy Lajos király útj a 28-36 31917/21 1 46 546 296 991 Nagy Lajos király útja 37A - 43B 39572/2 1 52 35 297 986 Nagy Lajos király útja 42-54 31917/3 184 598
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 298 992 Nagy Lajos király útj a 64-7 3194/3 1 954 688 299 993 Nagy Lajos király útj a 72-74B 3193/2 12 14 994 3 999 Nagy Lajos király útja 86A - 9C 319/8 341 75 31 12 Nagy Lajos király útj a 94A -94F 319/7 374 715 32 15 Nagy Lajos király útj a 98A - 98C 319/4 644 1 33 19 Nagy Lajos király útj a 19A 31485/58 471 89 34 115 Nagy Lajos király útj a 126 31756 8 55 144 35 117 Nagy Lajos király útj a 132 31753 13 529 881 36 119 Nagy Lajos király útj a 134 31743 1 678 172 37 12 Nagy Lajos király útj a 136 31742 478 981 38 121 Nagy Lajos király útj a 138 31741 7 42 45 39 127 Nagy Lajos király útja 15 31692/2 1 226 986 31 2882 Nagy Lajos király útj a 151 3114/1 616 OOO 311 129 Nagy Lajos király útj a 152 31692/18 82 41 312 13 Nagy Lajos király útj a 154 31692/19 2 132 172 313 134 Nagy Lajos király útj a 161 3199 3 284 156 314 135 Nagy Lajos király útj a 162 31688/9 798 OOO 315 136 Nagy Lajos király útja 17 31685/1 1 185 OOO 316 14 Nagy Lajos király útj a 18 3151 4 949 OOO 317 142 Nagy Lajos király útj a 185 3399/2 786 786 318 143 Nagy Lajos király útj a 186 3153/6 3 66 588 319 144 Nagy Lajos király útj a 187 3399/1 1 252 332 32 145 Nagy Lajos király útj a 189 3385/14.. 4 32 955 321 146 Nagy Lajos király útja 19 3153/4 418 81 322 147 Nagy Lajos király útj a 194 3153/2 J 16 36 323 149 Nagy Lajos király útj a 198 31497/1 735 OOO 2857 Nagy Lajos király útj a 199-21 326 588 OOO 325 684 Nagy Lajos király útj a 29-213 29987/186 332 749 326 154 Nagy Lajos király útja 224 29831/16 555 OOO 327 976 Nagybecskerek utca 5 31692/28 121 65 328 977 Nagybecskerek utca 7 31692/26 16 OOO 329 676 Nezsider park 1-4 29973/299 77 OOO 33 679 Nezsider park 5-11 29973/297 232 829 331 1486 Ond vezér park 2-4 39221/37 1 832 233 332 183 Ond vezér útja 1-24 39221/21 421 324 333 1492 Ond vezér útj a 13-15 39221/16 927 398 334 185 Ond vezér útj a 17A - 17D 39221/15 1 792 769 335 Ond vezér útj a 29 39221/13 4 25 OOO 336 1481 Ormánság utca 9-25 3947/71 593 748 337 417 Ormos utca 19A-19B 3191 1/9 3 738 OOO 338 187 Őrnagy utca 6 32453 2 123 OOO 339 189 Őrnagy utca 1 32451 2 339 163 34 19 Őrnagy utca 12 32449/2 843 875 341 163 Örs vezér tere 1-3 31924/18 15 715 567 342 99 Örs vezér tere 4-6 3192/24 6 357 9 324
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 343 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 192 Öv utca 148 31184 1 958 369 193 Öv utca 15A - 15B 31183 2 419 425 194 Öv utca 152 31182 2 695 392 346 197 Öv utca 175B 353/1 1 12 OOO 1189 Öv utca 22 3448 3 46 116 348 293 Padlizsán utca 31924/13 6 429 OOO 179 Padlizsán utca 21-25 31915/5 861 194. 35 18 Padlizsán utca 26-3 31913/17 512 165 1657 Pétervárad utca 5 3172/1 187 836 352 1658 Pétervárad utca 7A 3173/2 547 123 1114 Pétervárad utca 7B 3173/3 724 OOO 354 1116 Pétervárad utca 21 31692/3 578 OOO 315 Pillangó park 16A - 16D 31911/12 95 OOO 356 2418 Rákosfalva park 1-3 39221/28 27 313 32 1125 Rákosfalva park 4 39221/27 3 23 272 358 1124 Rákosfalva park 5A -5D 39221/29 3 49 497 688 Rákospatak park 4-6 29973/3 17 78 963 36 1127 Ráskai Lea utca 56 3292/4 374 OOO 361 1129 Remény utca 33B 4384/7 322 OOO 362 1662 Répásy Mihály utca 4 41/1 1347 218 363 113 Répásy Mihály utca 31488/29 982 553 364 1518 Róna utca 25 31913/13 1 43 556 864 Róna utca 33-37 31913/J 1 362 695 366 869 Róna utca 121 31857 1 871 77 367 871 Róna utca 131 31842.. 239 846 368 872 Róna utca 134-14 32226/32 88 OOO 369 876 Róna utca 142-156 32226/24 546 OOO 2416 Róna utca 147 31697/8 1 632 OOO 371 878 Róna utca 151 31697/1 798 21 372 879 Róna utca 158-172 32238/3 1 359 683 373 886 Róna utca 193 3152/5 1 456 OOO 2946 Róna utca 211 31499/1 67 OOO 1147 Rózsavölgyi tér 7 31285 2 1 963 376 285 Rózsavölgyi tér 8 31286 585 OOO 314 Rózsavölgyi tér 1 31269/22 868 OOO 378 1154 Semsey Andor utca 5 32615/2 192 OOO 379 1157 Semsey Andor utca 9 3266 13 276 OOO 38 1671 Semsey Andor utca 1 3261 8/4 1 182 9 381 1156 Semsey Andor utca 12 32572 5 784 419 382 155 Stefánia út 1 32477 1 959 697 383 158 Stefánia út 17 32528/52 1 373 397 384 159 Stefánia út 18 32823 62 OOO 385 16 Stefánia út 19 32528/31 1 88 OOO 386 161 Stefánia út 23 32528/29 378 323 387 167 Stefánia út 39 32539/15 965 88 344 345 347 349 351 353 355 357 359 365 37 374 375 377 3-9 5-7
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 388 1651 Stefánia út 53 32598 2 871 371 389 171 Stefánia út 55 3269 1 26 OOO 39 1652 Stefánia út 63B - 63C 32612/1 1 972 OOO 391 1164 Szabács utca 1 31268/5 2 898 976 392 1168 Szabó József utca 21 32771 1 53 OOO 393 1172 Szatmár utca 15 3394 779 41 118 Szatmár utca 79 363 2 548 OOO 395 1184 Szatmár utca 13 355 1 438 OOO 396 1195 Szenice utca 8 31268/84 577 646 12 Szentes utca 6 3623/2 1546 35 398 1488 Szentmihályi út 4-6 39221/1 4 765 11 399 1485 Szentmihályi út 12-14 39221/38 1 98 64 4 2949 Szentmihályi út 19-21 4373/8 83 OOO 41 1489 Szentmihályi út 2-22 39221/39 2 251 248 42 152 Szentmihályi út 25-27 4373/6 5 616 77 43 765 Szervián utca 14-18 31915/1 652 96 44 767 Szervián utca 2 31915/9 1 353 OOO 394 397 45 68 Szikszó park 5-11 29973/284 868 381 46 1211 Szobránc köz 1-3 32528/51 572 632 47 1214 Szobránc utca 15A 3258/2 192 OOO 48 1213 Szobránc utca 15B 3258/1 24 OOO 49 1215 Szobránc utca 16 3252 888 923 41 1224 Szugló utca 49-51 31865. 6 326 98 411 1227 Szugló utca 67A 3787/1 4 44 59 412 1228 Szugló utca 68. 31821...1 888 223 413 1231 Szugló utca 8 31754/3 24 28 221 414 1232 Szugló utca 84 31269/5 628 OOO 415 1233 Szugló utca 96 31269/24 358 148 416 1236 Szugló utca 11 31311 1 97 893 417 1238 Szugló utca 15 31313/1 199 369 418 1241 Szugló utca 117 31344 11 91 52 419 1242 Szugló utca 119 31345 17 866 42 1243 Szugló utca 121 31346 492 192 421 1251 Tábornok utca 3 32465 811 974 422 1253 Tábornok utca 1 lb 32449/1 66 997 423 1254 Tábornok utca 14 32416/35 641 78 424 1255 Tábornok utca 16B 32416/17 494 OOO 425 284 Tábornok utca 18 32414 1 355 44 426 1684 Tábornok utca 2B 3289/3 2 7 OOO 427 1261 Telepes utca la 31255 3 457 79 428 1262 Telepes utca lb 31254 4176 429 1263 Telepes utca 3 31253/1 1 429 616 43 1265 Telepes utca 5 31252 22 249 79 43 1 1688 Telepes utca 6 3117 25 828 OOO 432 1266 Telepes utca 8 3118 1 13 811
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e NSz Utca Hsz 433 1267 Telepes utca 9 434 1268 Telepes utca 1 435 1272 Telepes utca 19 436 1273 Telepes utca 2 437 169 Telepes utca 25 438 1277 Telepes utca 31 439 1279 Telepes utca 35A 44 1281 Telepes utca 441 1295 Telepes utca 8 442 134 Telepes utca 119 443 131 Thököly út 43 444 1311 Thököly út 44 445 1312 Thököly út 45 446 1313 Thököly út 47 447 1696 Thököly út 448 1315 Thököly út 52 449 1697 Thököly út 53 45 1319 Thököly út 59A 451 1324 Thököly út 64 452 1327 Thököly út 68 453 1328 Thököly út 69 179 Thököly út 71 455 133 Thököly út 73 456 1332 Thököly út 77 457 1333 Thököly út 79. 458 1334 Thököly út 8 459 1338 Thököly út 85 46 134 Thököly út 87 461 1341 Thököly út 88 462 1344 Thököly út 93 463 1345 Thököly út 94 464 1347 Thököly út loob 454 465 1348 Thököly út 14 466 17 Thököly út 112A 467 1354 Thököly út 116 468 1355 Thököly út 117 469 821 Thököly út 122,126-128 47 1363 Thököly út 131B 471 172 Thököly út 133-135 472 1367 Thököly út 139 473 1369 Thököly út 144 474 1371 Thököly út 147A - 147B 475 174 Thököly út 149A - 149B 476 2454 Thököly út 149C 477 2417 Thököly út 15 39 51 D Hrsz 3125/1 3119 31245 31114 31242 31239/5 31239/1 31231/1 3115 31181/l 32835 3274 32834 32833 32831/1 32747/1 32799 32795/2 32766 32772 32631 32632 32633 32_635 32636 32699 32583 32578 32676 32328 32645 31678/7 31678/4 32289/3 32264 3229/1 3226 32219/17 32222/1 32223/2 32242/15 32226/1 8 32226/2 32226/21 31699/2 E Bruttó érték (Ft) 1822 217 2 758 79 319 OOO 2 41 83 6 923 28 4 555 98 47 285 16 588 OOO 17 729 395 14 844 882 38 871 522 496 974 2 13 65 31 252 1 674 88 37 2 176 149 21 OOO 1 973 53 964 67 1 475 499 22 326 192 4 432 OOO 396 OOO. 488 635 11 151 OOO 126 387 8 483 OOO 24 OOO 676 94 2 116 29 1 83 92 4 446 569 337 63 143 OOO 1 48 OOO 1 358 582 728 OOO 98 758 625 36 1 241 89 1 25 636 688 983 11 526 OOO 1 38 564
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A NSz 478 1374 Thököly út 479 299 Thököly út 48 1379 Thököly út 481 176 Thököly út 482 138 Thököly út 483 1381 Thököly út 484 1382 Thököly út 485 1383 Thököly út 486 14 Tihany utca 487 1391 Torontál utca 488 1395 Torontál utca 489 1396 Torontál utca 49 1399 Torontál utca 491 143 Törökör utca 492 145 Törökör utca 493 1478 Ujváros park 494 B Utca 1412 Újvidék sétány 495 1415 Újvilág utca 496 1451 Újvilág utca 497 683 Ungvár utca 498 312 Ungvár utca 499 16 Ungvár utca 5 323 Ungvár utca 51 1417 Utász utca 52 1418 Utász utca 53 1419 Utász utca 54 142 Utász utca 55 1421 Utász utca 56 2846 Uzsoki utca 57 1443 Várna utca 58 2868 Várna utca 59 1448 Várna utca 51 1434 Varsó utca 511 1435 Varsó utca 512 291 Varsó utca 513 Vezér utca 514 145 Vezér utca 515 1493 Vezér utca 516 2836 Wass Albeit tér 517 1455 Zászlós utca 518 1458 Zászlós utca 519 Zászlós utca 52 1461 Zászlós utca 521 1462 Zászlós utca 522 1466 Zászlós utca 739 1459 e Hsz 151A- 151B 16 162 163 165 167 168 17 7-25 33 51A-51B 53A - 53B 56-58 34 68 4-5 12 19A - 19B 43-45 2-8 loa-loc 14-2 15 3 4 5 6 7 3A 13 22 28 6 8 28A - 28E 39 47 71A- 71D 9-1 1 8 1 16A - 16B 2 5 D Hrsz 32226/22 3173/1 3174 31721 31719/1 31718 3177/2 3178 3947179 32219/5 32226/29 32226/3 32226125 32179/52 32182/22 3947/83 32166/14 32151/6 32152/4 29973/289 29973/29 29973/3 29985/53 32459 32467 3246 32466 32461 31558/2 3235 3289/4 3285/6 31697/6 31697/5 31693/23 3947/62 3947/66 3947/77 3193/18 32416/1 8 32416/22 32416/23 32416/26 32416/28 32379 E Bruttó érték (Ft) 1 524 OOO 14 OOO 3 75 3 211 OOO 1769 299 1 966 OOO 1 45 697 317 66 766 116 9 OOO 486 348 315 97 988 539 29 OOO 588 OOO 2 997 45 28 216 1 31 5 97 947 968 399 1 25 OOO 531 OOO 135 OOO 5 315 42.1 521 444 2 319 427 9 145 656 4 585 632 216 OOO 563 888 1 274 OOO 311 78 29 38 2 546 OOO 5 458 56 17 113 75 3 43 659 453 544 1292 OOO 353 568 179 188 393 125 1 31 333 253 OOO 967 59
Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 523 1467 Zichy Géza utca 8 32783 2 366 OOO 524 148 Zsálya utca 53-55 3947/86 939 268 525 1487 Zsivora park 2-4 39221/35 3 919 347 Osszesen: 1 733 54 129
Közparkok építményei (216. december 3) A NSz 1 245 2 223 3 255 4 2956 5 2957 6 2958 7 235 8 297 9 231 1 2959 11 296 12 2961 13 2962 14 2963 15 234 16 2772 17 2773 18 2993 19 232 2 262 21 238 22 261 23 2819 24 282 25 2821 26 2822 27 2823 28 2824 29 2825 3 2826 31 2827 32 269 33 239 34 27 271 36 272 37 273 38 274 35 39 258 4 267 41 23 42 231 43 243 44 244 45 24 46 241 47 242 48 259 247 49 B Közterület neve Hrsz. Amerikai út (M-3 sarok) 29813/82 Amerikai út 8. (Columbus u.65/a) 31613/5 Angol utcai lakótelep 3194/1 Angol utcai lakótelep (Egressy tér) 319/19 Angol utcai lakótelep (Egressy út) 319/21 Angol utcai lakótelep (Mogyoródi út) 319/2 Bánki Donát park 31913/1 Báthori István park 31657 Bosnyák tér 31262/4 Egressy úti lakótelep (Egressy út) 32151/53 Egressy úti lakótelep (Emília utca) 32151/43 Egressy úti lakótelep (Handzsár utca) 32151/48 Egressy úti lakótelep (Róna utca) 32151/38 Egressy úti lakótelep (Ujvidék utca) 32151/58 Erzsébet királyné úti lakótelep 29811/2 Fogarasi park 31915/21 Fogarasi park (Bánki Donát u.) 3191517 Forradalom tere 32226/37 Füredi utcai lakótelep (Uiváros park) 3947/91 Füredi utcai lakótelep (Ors vezér tere 11-2.) 3947/93 Füredi utcai lakótelep (Ors vezér tere 11-2.) 3947/94 Füredi utcai lakótelep (Füredi u. 5-1) 39221171 Füredi utcai lakótelep (Füredi park) 39221/73 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér park) 39221/75 Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 126-146) 39221179 Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 9-98) 39221/82 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útj a 17.) 39221/84 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 13-15) 39221/85 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 9-1) 39221/86 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útj a 5-7.) 39221/87 Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útj a 1-) 39221/88 Füredi utcai lakótelep (Ötvenes utca) 4373/15 Füredi utcai lakótelep (Rátót utca) 437/4 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út 2) 4373/16 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/1 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/3 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/5 Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) 4391/7 Kacsóh P. úti lakótelep (Balázs park) 29973/296 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya park) 29978/157 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) 29987/183 Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) 29987/185 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/7 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/74 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/78 Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) 29813/8 Kacsóh P. úti lakótelep (Irottkő park) 29978/174 Kacsóh P. úti lakótelep (Nezsider park) 29973/298 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) 29973/312 e D E Ha M2 3996 2471 3 8964 8875 975 2 239 3 82 692 6192 7488 5451 1 253 1 1591 9322 1 3 5588 2264 1823 15 749 24 6367 2 3267 4 3813 3. 198 2 8164. 557 7746 2887 2893 288 869 46 1 198 4 1539 166 178 1277 264 1 891 521 1 76 1277 3428 386 1165 123 572 6362 2 1475 7475 F Bruttó érték (Ft) 11 979 OOO 7 644 98 195 181 383 95 682 722 73 862 279 116 135 815 216 98 567 27 821 77 19 938 588 51 436 411 33 53 99 63 766 39 99 293 14 54 418 988 78 843 497 198 593 34 1 188 OOO 26 58 214 837 916 699 1 8 OOO 7 391 647 135 955 46 22 182 52 244 42 52 139 682 856 29 6 373 47 75 97 12 991 5 13 18 5 12 96 OOO 391 5 27 OOO 5 313 799 215 36 463 7 47 OOO 21 799 169 5 747 OOO 12 13 293 85 331 699 53 999 2 3 177 OOO 21 3 451 16 138 224 17 37 OOO 5 243 OOO 5 535 OOO 25 851 48 28 87 649 128 154 37
Közparkok építményei (216. december 3) A NSz 5 265 51 248 52 268 53 266 54 246 55 275 56 276 249 58 2818 59 25 6 227 61 2774 62 2775 63 229 64 251 65 253 66 252 67 263 68 264 69 2776 57 2777 7 71 2778 72 254 73 2787 74 2788 75 2789 76 279 77 2791 78 2792 79 2793 8 2794 81 2795 82 2796 83 23 11 84 2797 85 2798 86 87 2799 28 88 281 89 282 9 283 91 2779 92 278 256 93 94 257 95 281 96 282 97 2781 98 2977 B Közterület neve Hrsz. Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) 29973/32 Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosszeg park) 29978/132 Kacsóh P. úti lakótelep (Róna park) 29978/149 Kacsóh P. úti lakótelep (Sárrét park) 29978/141 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/283 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/286 Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) 29973/288 Kassai tér 29977/19 Kassai tér 29977/26 Kassai tér 29981/49 Kerepesi úti lakótelep (Bánki Donát u.) 31928/7 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76.) 31928/1 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76/C) 31928/12 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78.) 31924/4 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/B) 31924/1 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/D) 31924/9 Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/F) 31924/8 Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca) 31928/13 Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca) 31928/4 Kerepesi úti zöldsáv 31928/14 Kerepesi úti zöldsáv 441/3 Limanova tér 31494/6 Martinuzzi ke11 3198/1 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39952/5 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/11 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/13.. Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/14 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 39982/7 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 41/3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/1 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/12 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 417/7 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 43 1/1 1 Moovoródi - Jerney úti lakótelep 43 1/13 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 43 1/15 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 43 1/18 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/1 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/2 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/3 Mogyoródi - Jerney úti lakótelep 457/8 Nagy Lajos király útj a 2 39578/6 Nagy Lajos király útj a 23-3 39582/39 Nagy Lajos király útj a 37-4 39572/19 Nagy Lajos király útja 57. 39594/1 Nagy Lajos király útj a 69-7 39695/1 Nagy Lajos király útja 69-7 39695/3 Nagybecskerek tér 31685/5 Örs vezér tere 31919/4 e D E F Ha M2 Brnttó érték (Ft) 1546 6 957 OOO 1 5128 68 531 948 1 334 6 99 598 1 3166 74 535 1 9857 44 366 OOO 289 9521 111 296 9 552 111 6412 34 554 OOO 8653 11 92 127 787 89 913 85 221 9 945 OOO 1 78 48 65 964 1569 7 61 OOO 2 4543 115 222 236 12 4 59 OOO 11 4 55 OOO 111 4 55 OOO 6979 32 413 353 4214 18 968 3 2744 144 82 744 2629 7 887 OOO 7662 22 995 OOO 2595 7 947 397. 5962 27 11 399 294 14 83 OOO 1365 5 792 OOO a 396 1 782 OOO 2763 13 1 9249 72 445 97 3343 15 48 OOO 461 2 79 OOO 3484 19 294 99 2945 2 733 76 8665 39 586 799 4741 21 465 OOO 3668 18 311 OOO 4685 21 814 817 584 2 624 OOO 4173 3 71 326 5416 29 5 1 35 4935 22 28 OOO 639 2 88 OOO 2521 13 145 OOO 4688 58 18 363 2115 9 554 399 3 72 614 742 3 339 OOO 2721 32 576 69 1 2144 77 443 634 724 :I!I j I
Co: :-_-:- - - :. - - - -- Közparkok építményei (216. december 3) A NSz 99 2782 1 2783 11 2784 12 2785 13 237 14 277 15 2965 16 278 17 2994 18 279 19 2786 11 2964 111 2995 112 2996 113 2997 114 2998 115 2999 B Közterület neve Hrsz. Pillangó park 31911/19 Pillangó park 31911/25 Pillangó park 31911/27 Pillangó park 31911/29 Pongrátz Gergely tér 3959/41 Thököly út (Reiner F. park) 32843 Tisza István tér 31724 Torontál utcai lakótelep 32226/34 Torontál utcai lakótelep 32226/36 Uj vidék tér 32165/1 Vezér utcai játszótér 3974/1 Wass Albert téri lakótelep 3193/21 Wass Albe11 téri lakótelep 3193/22 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/23 Wass Albert téri lakótelep (Nagy László tér) 3193/25 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/26 Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) 3193/28 Összesen: e D E F Ha M2 Bruttó érték (Ft) 4 9883 257 171 4 9346 47 247 573 8111 365 OOO 1 2597 58 73 265 486 22 946 198 99 1 522 32 853 2 254 449 9497 56 754 72 1 8718 114 87 62 1 8921 176 461 994 1826 23 561 45 8893 9 397 427 2 195 153 547 717 47 2 751 85 166 9 857 248 2834 16 723 87 58 2 974 34 111 7297 6 463 899 189
-- -' - - - - - - - - o._o._, - ---- -- Közutak építményei (216. december 3) - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 A NSz 1722 1723 1724 1725 1726 1728 173 1731 2828 1732 1729 1733 1734 1735 1736 1738 1739 174 1742 1741 1743 1744 2967 1746 1747 Abavár utca Abonyi utca Adria sétány B Közterület neve Ajka utca Aitósi Dürer sor Almádi utca Almos vezér köz Almos vezér park Almos vezér tere Almos vezér udvar Almos vezér útja Alsóőr utca Amerikai út Angol utca Argentína tér Bácskai utca Ba!!olvvár utca Bajcs utca Balázs park Balázs utca Bánki Donát utca Báróczy utca Bartl János utca Bátorkeszi utca Bazsarózsa utca e D 1 E Hrsz Tertilet (m2) Szakasz Összes 3959/381 482 183 3959/382 767 3959/383 554 32733 8194 8194 39982/5 3354 8757 43117 213 457/9 3273 487/27 168 168 31652 221 24253 31673 3325 327/2 1897 487/1 1916 1916 39639/12 1817 1817 39496/4 53 53 39221177 7627 7627 3958/96 916 916 39488/1 6866 31114 39488/1 687 39488/12 422 39572/16 6639 39572/8 96 39496/6 294 29988/22 1169 1169 2987/1 52 23958 3159 6688 32212 8125 32261 4125 31785 8969 1857 31899 7289 3193/24 1158 3193/27 1154 3169/3 3352 3352 3169/1 578 15226 3224111 2389 32245/2 33 3224717 197 32257/2 1625 32268 1974 32299 195 3195/14 479 7534 3195/2 31484/192 1342 1342 29973/39 4253 4253 29985/46 259 12598 396/1 2858 3372/6 976 3678 4243 3853 1931 31918 11555 11555 32127/2 5576 6555 32151/17 979 3137317 2924 2924 31917/64 851 1288 3192/2 569 3192/23 3468 39591/16 2164 11328 39591/17 2398 39591/115 2371 755 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 4 248 42 15 891 912 6 76 453 4 883 39 39 186 852 39 186 852 25 31 733 66 6 68 16 68 185 24 69 69 2 25 311 225 311 1 79 751 12 962 OOO 16 583 46 94 298 789 14 243 3 14 243 3 4 795 OOO 4 795 OOO 1 782 OOO 1 782 OOO 34 426 265 34 426 265 1 486 OOO 1 486 OOO 4 544 618 178 5 192 35 944 522 2 491 965 39 24 154 53 181 595 7 133 338 3 238 OOO 3 238 OOO 18 549 831 88 529 252 24 713 4 3 23 381 15 241 64 35 777 689 74 76 451 29 76 14 41il9 37 4 63 351 5 994 OOO 5 994 OOO 22 988 45 68 928 999 1 815 144 1 371 699 8 633 11 7 356 471 8 936 414 8 827 765 2 164 274 34 4 995 31 876 721 6 27 OOO 6 27 OOO 8 658 765 8 658 765 1 35 492 5 345 751 11 421 58 39 417 16 956 423 7 716 911 64 613 79 64 613 79 21 597 111 25 389 OOO 3 791 889 5 13 OOO 5 13 OOO 29 33 385 43 591 549 2 51 919 12 56 245 17 35 895 9 827 63 19 227 1 19 1 615
Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve B 59 6 61 62 63 1748 Beckó utca 64 1749 Benkő utca 65 66 175 Besnyői utca 67 68 1751 Bethesda utca 69 1737 Bíbor utca 7 1752 Birtok utca 71 72 73 74 1754 Boh!árkerék utca 76 75 77 1755 Bolgárkertész utca 78 1756 Bonvhádi út 79 8 81 1757 Boros M ás utca 82 83 1758 Borostyán utca 84 Bosnyák köz 85 176 Bosnyák tér 86 1759 Bosnvák utca 87 88 89 1761 Buzo11ánv utca 9 91 1762 Cházár András utca 92 93 94 95 1763 Ciklámen utca 96 1764 Cinka Panna utca 1765 Cinkotai út 98 97 99 1 11 12 13 14 15 16 1853 Columbus utca 17 18 19 11 111 112 1776 Czobor utca 113 114 115 116 e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39592/132 471 39639116 1316 3963913 2512 4369/5 96 31487/26 2241 2241 31465/5 1899 4128 31485/1 2229 3246/1 1763 3574 3246/3 1811 29767/9 168 168 3222 3387 3387 312/6 758 2586 3123/4 1245 3121/4 15 31211/3 151 31195/1 282 31924/19 539 4241 31924/3 372 31921 12 12 39592/133 7357 25423 39593/3 113 39593/5 7936 31917/125 121 2139 31917/32 1118 29763 957 957 31268/55 1919 1919 31262/1 1641 1641 31268/45 19745 28922 31734/3 269 31739 898 3195/12 1266 229 3198/4 124 32716 2615 7966 3275 2694 3283711 687 32837/2 197 29778/2 1281 1281 31694/7 2297 2297 3126/149 137 31498 31269/128 4571 31416 5238 31417 1616 3959/369 4267 39662/2 3966 39784 3648 4199 6759 4283/1 126 2981/2 3762 17663 31625 521 32189 253 32197 274 31613/7 1774 32288 2979 3478 439 297 3569 2939 3621 328 3662 231 3696 2371 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 3 776 466 1 551 653 2 141 149 769 725 17 526 672 17 526 672 28 13 972 61 91 731 32 987 759 15 342 191 31 12 93 15 759 92 4 785 OOO 4 785 OOO 4 318 852 4 318 852 1 112 611 345 278 16 69 763 2 1 176 214 517 3 762 211 47 95 823 62 169 912 14264 89 46 224 429 46 224 429 26 37 382 91 126 33 36 39 95 28 445 746 6 693 376 14 22 655 7 329 279 5 346 OOO 5 346 OOO 6 378 543 6 378 543 24 98 217 24 98 217 7476 299 18 55 177 19 193 33 419 685 11 145 223 2 16 OOO 9 14 777 9 138 575 27 838 581 9 414 654 2 4 842 6 884 51 7 392 OOO 7 392 OOO 8 91 OOO 8 91 OOO 6 84 942 163 995 449 23 799 73 27 271 832 8 413 761 22 216 286 2 649 119 18 993 441 35 19 972 656 23 2 96 691 98 412 728 27 975 446 11 438 676 11555 681 9 884 175 16 598 59 28 934 886 14 813 313 19 735 352 2 332 986 15 451 189 15 921 238
Közutak építményei (216. december 3) A, NSz Közterület neve B 117 118 119 Csáktornya köz 12 1767 Csáktornya park 121 1766 Csákton1ya utca 122 123 124 125 1769 Csantavér köz 126 1768 Csantavér utca 127 177 Cserebogár utca 128 129 13 131 1772 Cserei köz 132 1771 Cserei utca 133 1773 Csernvus utca 134 135 136 137 138 139 Csertő utca 14 1775 Csokor utca 141 1777 Deés utca 142 143 144 145 2697 Dévényi út 146 1778 Dongó utca 147 148 178 Dorozsma köz 149 1779 Dorozsmai utca 15 151 152 153 154 1782 Edison köz 155 1781 Edison utca 156 1785 Egressy tér 157 1783 Eirressv út 158 159 16 161 162 163 164 165 2698 Egyenes utca 166 1786 Eleonóra utca 167 1787 Emília utca 168 169 17 1788 Emma köz 171 172 1789 Emma utca 173 174 2673 Fajansz utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 3719 3332 3751 269 29978/152 1275 1275 29978/158 3375 3375 29961 1346 7744 29962 747 29987/178 323 29987/18 2448 32241/3 231 231 32241/2 1422 1422 3959/384 2561 5626 3959/391 1l17 3959/392 56 39639/4 1442 32587/2 1554 1554 32599 2986 2986 39572/l l 2453 19456 39616 2699 39639/11 537 39727/l 2131 6288 39572/25 578 3947/54 152 152 39572/2 1198 1198 3126/15 2917 1394 3126/129 6142 3126/351 2443 3126/9 1592 27215/2 373 373 31911/26 2615 4363 31995 1748 29812/2 1897 1897 2987/2 1989 34459 298 15 5898 29997 1248 29819/21 548 29999 13616 2985/28 948 948 2985/27 144 144 31485/63 1437 1437 3149 14843 94556 31893 14256 32149 22874 32371/1 2593 32371/3 1694 417/6 1617 4911 1693 4312 1776 4367/2 361 361 32518 1827 1827 32151/15 54 9377 32151/2 2662 3218/6 1711 32151/13 2913 4423 32151/16 151 32156/2 3118 3988 32226/1 1 87 31179/5 1719 1719 39974 F Szakasz 22 374 342 18 63 32 4 675 946 12 118 OOO 6 153 944 3 415 32 14 644 191 11 192 314 19 279 318 8 91 OOO 1 47 96 4 566 967 2 68 832 5 895 762 13 642 587 17 82 OOO 8 356 293 9 194 37 18 78 617 7 259 381 21 42 453 1 968 992 55 6 129 7 425 OOO 17 718 876 37 38 652 14 839 635 9 67 364 25 2 OOO 24 963 47 16 686 58 1 98 OOO 7 664 634 22 728 8 47 814 366 2 111 724 52 469 47 7 128 OOO 4 62 OOO 1 931 242 69 115 695 66 382 359 16 511 65 12 74 176 49 796 82 7 529 481 78 77 984 5 177 911 7 466 325 35 64 OOO 19 91 717 1 587 24 6 84 924 12 155 78 6 3 778 11 44 427 3 182 12 9 57 OOO G Bruttó érték (Ft) Összes 4 675 946 12 118 OOO 35 45 751 19 279 318 8 91 OOO 23 2 467 13 642 587 17 82 OOO 66 278 43 55 6 129 7 425 OOO 79 537 527 25 2 OOO 41 649 627 1 98 OOO 132 788 139 7 128 OOO 4 62 OOO 1 931 242 44 295 338 7466 325 35 64 OOO 37 293 845 18 455 856 14 586 547 9 57 OOO 'I
Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve 175 179 Félhold utca 176 1791 Felsőbüki Naov Pál utca 177 178 1792 Felsőőr utca 179 1793 Fischer István utca 18 181 182 183 184 185 1795 Fogaras köz 186 1796 Francia út 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 1798 Fráter György köz 21 1799 Fráter György tér 22 1797 Fráter György utca 23 24 18 Füredi utca 25 26 27 28 29 183 Fűrész köz 21 211 212 182 Fűrész utca 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 184 Fűzfő utca 223 185 Gervav utca 224 225 226 227 228 229 23 231 186 Gizella út 232 B e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 32151/19 1478 1478 31917/124 1198 255 31917/33 137 29987/1 1415 1415 39639/1 2865 166 39639/18 2362 39639/3 1955 39639/33 921 39639/35 221 488 5882 39639/5 222 222 29785/2 1537 33338 2979/1 439 29791/6 446 29792/2 434 29792/8 331 29795/6 599 29796 312 31649/6 3531 31656 3611 3238/2 722 32314/1 8568 32372/5 414 3248 1213 32431/1 4791 3198/6 136 136 3198/15 4613 4613 3198/7 4969 6662 3198/8 1693 39469/26 34315 46193 39469/27 1591 39469/29 6197 4366/1 3751 4369/8 339 29923 971 1927 29924 34 29973/197 652 29981/41 1478 29225 3156 2896 3378 5333 3833 1827 3178/1 2552 31235 2863 31269/43 1567 31335 1842 31336 1551 31486/26 7316 32223/34 117 117 3795 1882 16216 3815 2358 3846 155 386 1577 3892 246 392 222 3969 3391 312 1192 3237/1 6518 9737 3237/2 3219 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 9 9 OOO 9 9 OOO 6 442 453 13 471 72 7 28 619 6 93 OOO 6 93 OOO 18 438 895 13 13 249 15 21 63 12 582 213 5 927 477 13 6 984 37 856 5 4 329 OOO 4 329 OOO 4 857 971 15 37 866 1 387 54 1 49 665 1 371 737 146 186 1 893 249 9 84 44 11 16 373 11 413 228 2 282 13 278 736 12 686 984 3 833 99 15 142 835 2 742 787 2 742 787 35 99 836 35 99 836 28 641 489 38 4 OOO 9 758 511 187.961 434 253 34 488 8 714 75 33 955 27 2 546 214 1 856 883 4 19 366 8 316 OOO 1311917 2 813 717 6 226 983 123 128 257 12 21 178 22 468 537 7 697 359 1 751 867 12 62 145 6 61 95 7 76 556 6 534 54 3 823 142 8 25 OOO 8 25 OOO 18 979 694 163 535 985 23 78 85 15 631 523 15 93 814 2 633 61 22 388 375 34 197 739 12 21 145 39 58 21 59 127 44 19 547 23
Közutak építményei (216. december 3) A, NSz Közterület neve 233 187 Gödöllői utca 234 235 236 237 238 239 24 1727 Gundel Károly út 241 188 Gvadányi utca 242 --- -- 243 B 244 245 246 189 Gyanafalva utca 247 Gyarmat köz 248 181 Gvannat utca 249 25 251 1811 Gvertván utca 252 253 254 1812 Gyetva utca 255 1813 Hajtsár utca 256 1814 Handzsár utca 1815 I-Iejő utca 258 259 1816 Hermina út 26 261 1817 I-Ieveder utca 262 263 1818 Holics utca 264 265 1819 I-Iorvát Boldizsár utca 266 267 182 Hungária köz 268 2676 Huszt utca 269 27 271 1821 Ibrány utca 272 1822 Ida utca 273 274 2968 Ifjúság útja 275 1824 Ilka utca 276 277 278 1825 Ilosvai Selymes tér 279 28 281 282 1826 Ilosvai Selymes utca 283 284 285 286 287 288 289 29 1827 Ioolvság utca 257 e D 1 E llrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39691/175 2894 18326 39691/188 2766 39691/199 1915 3969 1/2 289 39691/22 2421 39691/28 2828 39691/212 2693 29732/2 22356 22356 3947/9 1884 13966 39651/4 4335 39651/6 38258 39651/7 28613 39651/9 27816 29985/6 146 146 3178/2 747 747 383 1628 26129 31683/1 11379 31683/2 4122 32221/1 1477 3115 3222 1/2 783 32223/41 855 29987/16 146 146 29986/3 1364 1364 32151/18 1664 1664 3778/55 1753 2796 3778/63 143 29739/1 19462 2489 31679/2 5428 3969/2 62 1376 39691/226 756 31268/13 894 2396 31269/113 152 29813/68 5465 619 29977/27 725 32349/8 1257 1257 31159/1 3439 5457 31159/3 975 31159/5 143 32173/3 1349 1349 31676 215 3299 32653 1284 3253319 1716 1716 32586 5449 1843 32587/1 1273 32665 4121 3365 34 11488 3643/5 726 3643/4 2137 366515 221 3531 1458 19951 3532 4335 3589 2943 3634 1844 3674 1176 3711 2296 374 3282 3769 2617 3959/376 31 4585 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 22 754 197 144 88 947 21 747 792 15 56 768 22 85 881 19 35 214 22235269 21 173 826 13 389 765 13 389 765 2 752 775 23 982 97 62 879 87 55 9 36 41 87 46 4 642 883 5 211 241 5 211 241 4 491 925 4 491 925 66 91 718 162 486875 7 761 918 25 633 239 8 626 54 18 193 338 4 573 157 4 993 677 14 629 OOO 14 629 OOO 1188 OOO 1188 OOO 1 32 951 132 951 34 75 657 55 426 64 2 675 947 358 967 883 459 84 914 1 11731 5 85 262 11286 OOO. 62 738 2 773 788 7 434 OOO 4 66 212 13 165696 14 912 289 1746 593 15 69 268 15 69 268 17 469 137 27 72 OOO 4 952 721 5 298 142 6 534 OOO 6 534 OOO 8 526 34 13 959 OOO 5 432 966 52 575 97 52 575 97 29 823 32 59 345 58 6 967 345 22 554 933 756 9 28 62 856 17 493 355 5 32 79 5 31 892 6 24 3 84 898 482 18 446 941 12 523 494 7 846 865 5 4 291 9 77 283 13 966 58 11 136 25 24 459 559 37 369 92
J(özutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve 291 292 1829 Irottkő oark 293 294 1828 Irottkő utca 183 Istvánffy utca 296 1831 Istvánmezei út 297 1832 Izsó utca 298 1833 Jávor utca 299 1834 Jávorka Adám utca 3 31 32 1835 Jerney utca 33 295 34 35 36 37 1836 Jeszenák János utca 38 39 31 1837 Jurisich Miklós utca 311 312 313 27 Kacsóh Pongrác út 314 1839 Kaffka Margit utca 315 316 184 Kála utca 317 1841 Kalapács utca 318 1842 Kalauz utca 319 32 1843 Kalocsai utca 321 322 323 324 B 325 1844 Kantár utca 326 2916 Kántorné sétány 327 1845 Kápa utca 328 1847 Kassai utca 329 33 331 332 333 1846 Kassa köz 334 335 336 1849 l(elevéz utca 337 338 185 l(engyel utca 339 1851 KerékPvártó utca 34 341 271 Kerepesi út 342 343 1852 Királvhida utca 344 345 1854 Komáromi út 346 347 1855 Komócsy utca e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39592/131 1584 29978/165 2867 5562 299781175 2695 29987/1 13 161 161 393 12737 12737 32844/6 928 928 32779 21 21 32688 413 413 3126/5 385 9259 3126/6 289 3126/7 2564 39572/14 2647 14569 3964 2841 3971 22 39944 6489 417/8 59 39827/1 8929 26256 39827/5 1112 39827/9 7215 32395 2859 7117 3249 1818 3253 244 29813/76 41 41 31917/123 7223 166 31923 2843 31484/31 714 714 3195/l 3767 3767 39593/4 243 413 39691/27 287 39739 3496 1927 39741 3171 39754 374 39768 4777 39785 459 39691/29 759 759 39221/9 9858 9858 39691/225 366 366 333 6333 17832 375 2561 3135 264 329 3418 3255 288 33/1 124 171 33 1 27 331/15 137 3198/2 1264 338 3198/3 2116 39691/211 759 759 378/3 31621 56793 378/6 25172 39217/1 22462 24547 39221/8 285 29987/53 953 1755 29987/65 82 2994 11584 12264 2995 1 68 3132 127 127 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 12 91 343 7 484 59 14 52 OOO 7 35 491 9 81 OOO 9 81 OOO 51 91 43 51 91 43 18 117 OOO 18 117 OOO 13 996 25 13 996 25 24 9 OOO 24 9 OOO 16 554 77 4 283 845 12 573 746 11 155 392 15 615 85 85 949 122 16 76 344 1181 74 38 281 547 3 48 677 36 483 635 17 281 255 41 317 339 29 48 281 11 652 521 29 6 993 7 49 683 9 944 789 2 376 OOO 2 376 OOO 35 363 128 51 26 729 15 897 61 12 21 419 12 21 419 19 199 OOO 19 199 OOO 15 867 135 32 76 OOO ' 16 28 865 15"611 489 84 965 618 14 16 192 13 727 36 21 331 831 2 135 7 11452 979 11452 979 46 714 756 46 714 756 6 367 895 6 367 895 25 974 844 73 138 72 1 53 959 1 827 978 14 18 951 11 812 34 1 57 616 1458 16 1 765 537 11 684 953 5 351 432 14 31 OOO 8 958 568 13 179 726 13 179 726 193 624 65 347 759 133 154 135 68 125 111 27 136 724 528 11 613 258 9 121 571 16 797 857 7 676 286 33 663 875 35 64 OOO 1 976 125 41 942 952 41 942 952
- Közutak építményei (216. december 3) 348 349 35 351 352 353 354 355 356 357. 358 359 36 361 362 363 364 365 366 367 368 369 37 371 372 373 374 375 376 377 378 379 38 381 382 383 384 385 386 387 388 389 39 391 392 393 394 395 396 397 398 399 4 41 42 43 44 45 A NSz 1856 1857 1859 1861 186 1862 1863 1865 1864 1866 1867 1868 1872 2978 1874 1873 1875 2674 1877 1878 Kopja utca Korong utca Kőszeg utca B Közterület neve Kövér Lajos köz Kövér Lajos tér Kövér Laios utca Kriván utca Kupa vezér ú ja Laky Adolf köz LakY Adolf utca Lapály utca Léka utca Len!!vel utca Linótvár utca Lohr Ferenc sétány Lovász utca Lőcsei út Majolika utca Malomház utca Mályva köz Mályva tér e D 1 E Hrsz Terü lel ( m2) Szakasz Összes 3198/5 3511 3511 3154/5 977 18695 31542/1 431 31543 141 31557/9 3785 31579 337 3165/4 79 3168/45 3856 3168/46 3998 31542/6 365 31541/2 793 31919/1 1714 1677 3948817 3148 39488/9 11845 31878/1 514 514 31869/5 2675 4659 31872/5 685 31874/3 254 31874/4 486 31876/3 27 31882/3 42 31878/5 13 3172 1643 1985 31832 31895/l 7693 29985/98 216 1722 29987/98 156 3198/12 3568. 3568 29814/1 1473 1473 29812/3 2377 13281 31573/1 1764 31573/2 3225/16 423 1 29819/28 1388 1388 29987/83 159 159 3992/1 5885 18534 43 4267 44 45 2224 417/1 1783 314 1771 1771 31484/568 3441 3441 33/3 551 1237 33/31 686 29987/3 149 28334 3237 2938 3383 5161 384 1651 3191 2543 3126/26 263 31265 2469 31269/18 3266 31288 1553 31289/9 4741 3116/29 1378 1378 31179/18 741 741 39572/5 39572/22 9749 499 4375 977 3445 977 3445 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 16 983 441 16 983 441 7 363 855 139 575 9 3 248 538 7 846 237 28 528 344 25 4 41 595 44 29 63 486 3 133 77 1 418 11 5 977 8 4 376 231 42 656 76 8 37 558 3 242 971 3 52 145 3 52 145 114369 583 183 4 996 29 287 164 1 859 766 2 778 922 16 327 2 387 86 5 558 148 9 756 174 113 327 197 57 889 81 45 681 222 2 661 298 21 216 46 18 555 162 21 141 472 21 141 472 1 21 399 1 21 399 14 888 243 83 185 2 11 48 742. 3 747 321 26 5 696 8 91 OOO 8 91 OOO 24 41 632 24 41 632 13 763 48 43 345 965 9 979 348 1 231 93 5 21 329 4 169 95 43 17 25 43 17 25 64 198 557 64 198 557 3 78 279 8 325 12 4 616 841 5 881 596 118274 769 12 264 19 21 543 59 6 891 778 1 615 259 1 865 717 1 36 36 13 633 282 6 482 696 19 79 382 11 34 OOO 11 34 OOO 66 OOO 66 OOO 5 424 639 5 424 639 15 519 OOO 15 519 OOO
Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve 46 1876 Mályva utca 47 48 49 41 1879 Martinuzzi kert 411 412 188 Mexikói út 413 414 415 416 1881 Mimóza utca 417 1882 Mirtusz utca 418 1883 Miskolci utca 419 42 421 422 423 424 425 426 427 428 237 Moo-voródi út 429 43 431 432 433 434 435 436 437 438 439 44 441 1884 Mosztár utca 442 1885 Must utca Naov Laios király útia (112) 443 444 Nagy Lajos király ú\ja (118) 1886 Nm!vbecskerck utca 446 1888 Neo-ved utca 448 449 1889 Németnróna utca 45 451 326 Népstadion köz 452 1892 Nezsider park 453 454 1891 Nezsider utca 445 447 455 2992 Nótárius utca B 456 1893 Nyereg utca 457 1895 Oavalla köz 458 459 272 Ogyalla tér 46 1897 Ond vezér park 461 1896 Ond vezér útja 462 463 e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 39572/13 2188 537 39572/3 81 39572/6 949 39572/9 1369 3198/11 328 642 3198/9 314 3266 313 24369 329 466 3291/3 5118 3218/7 11542 31659/2 187 187 39488/4 787 787 29987/95 4198 4363 36 375 3342/4 1276 3547 4212 394 2388 3136 2721 3126/352 573 3126/354 3517 31269/11 475 31376 11268 3192 17824 117355 3275 27824 3242 11431 3973/2 95 3976/1 37 39849/3 232 39917/1 25 13 39917/3 14226 39917/4 2246 428/2 24 4364 1714 425/2 242 429/2 238 31269/3 1616 1616 3126/67 182 182 31762/2 1246 3176/2 497 31688/1 77 2691 3169/3 1984 3959/368 1778 2543 3959/375 765 31267/99 7782 13592 31268/94 581 3286 151 151 29973/285 7725 9921 29973/36 2196 29987/18 1324 1324 39532/1 3688 3688 39691/21 762 762 29915/4 418 859 29973/22 441 29973/278 2753 2753 39221/74 23 18 2318 4397/6 2713 44682 39221/76 851 39221/91 33357 749 F G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 12 525 218 3 379951 4 585 329 5 432 556 7 836 848 1 915 OOO 3 479 49 1564 49 23 23 341 182 224 372 34 442 343 38 27 932 86 37 756 6 699 OOO 6 699 OOO 39 283 67 39 283 67 29 48 251 32 47 827 21 594 38 8 96 648 29 578 566 16 769 614 19 18 9 4 49 41 24 697 962 33 4 634 79 128 983 88 82 624 584 685 362 138 624 562 56 951 458 473 38 1 843 412 1 155 869 12 199 743 7.876 69 111 631 36 1 195 727 8 539 48 1 25 691 1 185 762 8 316 OOO 8 316 OOO 5 458 338 5 458 338 15 354 5 25 543 OOO 1 188 5 2 585 24 9 84 OOO 7 254 76 11 213 356 16 38 OOO 4 824 644 4 539 269 7 85 672 3 266 43 1 34 688 1 34 688 6 937 783 8 91 OOO 1972 217 6 237 OOO 6.237 OOO 6 344 668 6 344 668 2 59 OOO 2 59 OOO 867 143 1 782 OOO 914 857 8 613 OOO 8 613 OOO 1 11 566 1 11 566 13 394 987 219 487 159 39 75 475 164 694 645
Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve 464 465 1898 Orbó utca 466 19 Ormos utca 467 193 Oszlány utca 468 191 Ornagy utca 469 2829 Örs vezér tere 47 471 192 Örs vezér útia 472 473 474 475 476 477 478 479 194 Otvenes utca 48 195 Öv utca 481 482 483 484 485 486 487 488 489 49 491 492 493 494 495 196 Padlizsán utca 496 198 Pálma utca 497 199 Pancsova utca 498 499 191 Pándorfalu utca 5 1912 Paskál köz 51 1911 Paskál utca 52 53 54 1913 Paskál malom utca 55 1914 Pered utca 56 57 1915 Pétervárad utca 58 59 1916 Pillangó utca 51 511 512 513 514 515 1917 Pillangó park 516 1918 Pitvar utca 517 B 518 519 1919 Pósa Lajos utca 52 521 e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 4373118 561 4397/4 285 285 31911/28 359 359 29987/1 17 1216 1216 32448 286 286 31919/2 2484 22443 39221/96 1959 39488/3 9886 38681 39572/l 68 11 39572/23 119 39572/24 8778 39685/4 82 39623/2 1191 39624/1 172 39624/2 14 4397/2 514 514 34 3263 59762 3331 6115 3994 261 3117 7123 31269/154 4782 3146 6183 31461 1656 39474/3 53 39532/2 463 3959/367 3263 39673 293 39675/8 1434 3987/3 17 39827/12 3717 4311 763 31914 1183 1183 29773 17 17 31688/6 744 146 31692/16 32 29987/66 1817 1817 484/1 128 128 4 118 4734 1179 4284 4939 4325 236 485/2 1789 1789 3959/37 1625 2745 3959/374 112 31692/17 391 546 31697/12 2369 31958/2 1161 13151 3196/2 322 31981/1 2153 322 4257 3268/2 2225 3214/1 333 3191 1/18 1174 1174 3971/3 147 4722 3978/2 1177 39926/2 2138 31485/25 4577 11166 31486/27 4492 31488/27 297 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz 1 647 52 13 68 OOO 9 54 OOO 5 27 4 27 835 53 62 462 372 5 973 628 91 59 576 63 11 71 93 656 598 81 325 316 7 597 33 1134 228 9 931 731 5 182 14 984 948 9 55 112 16 969 662 7 242 979 19 766 951 13 27 47 17 158 368 4 595 545 13 883 764 12 848 657 9 55 112 8 56 8 3 979 476 47 176 1315 1 19 6 445 1 833 255 1 374 687 4 13 759 1629 241 6 846 25 6 237 OOO 21 671 111 22 69 551 932 317 8 639 OOO 11 422 24 7 872 56 21 467 13 16 452 89 3 443 91 955 159 6 386 511 12 627 671 6 6 87 8 996 882 32 794 593 6 46 222 5 44 18 9 816 598 14 92 243 14 625 492 6 827 617 Összes 13 68 OOO 9 54 OOO 5 27 4 27 835 53 68 436 OOO 358 287 365 14 984 948 165 844 798. 1 833 255 1 374 687 5 643 OOO 6 846 25 6 237 OOO 53 6 979 8 639 OOO 19 294 8 37 919 939 39 1 22 32 794 593 21 681 OOO 36 355 352
Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve B 522 192 Pöstyén utca 523 524 525 1921 Privigye utca 526 273 Rákos tér 527 2917 Rákosmezei tér 528 1924 Rákospatak park 529 1923 Rákosnatak utca 53 531 532 533 534 535 536 537 538 539 54 541 542 543 544 545 546 547 1925 Rákosszeg park 548 1926 Rákosszeg utca 549 55 1927 Ráskai Lea utca 551 552 553 554 1928 Rátót utca 555 1929 Reménv utca 556 193 Réoásv Mihálv utca 558 559 Róbert Károly körút 56 1931 Ilohonc utca 561 1932 Róna köz 562 1934 Róna park 563 1933 Róna utca 564 557 565 566 567 568 569 57 571 1935 Rózsavölo-vi köz 572 573? Rózsavölgyi tér 574 1937 Sabrák utca 575 1939 Sárköz utca 576 194 Sárrét park 577 1941 Savanyúkút utca 578 1942 Se1nsev Andor utca 579 e D E F G Hrsz Terület (m2) Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes Szakasz Összes 312681133 1825 3851 8 995 151 18 981 1 31268/154 1844 9 88 799 31267/129 182 897 51 31269/161 1211 1211 8 25 OOO 8 25 OOO 29863 641 641 17 64 OOO 17 64 OOO 314841136 646 646 2 415 492 2 415 492 29973/3 19 2141 2141 1 763 OOO 1 763 OOO 29836/2 212 86642 2 481 381 1 14 112 298 29865 2999 35 12 177 29866/1 353 4 131 733 29939/2 1597 18 692 289 29973/326 148 12 266 449 29978/177 4495 52 612 299 29978/179 3285 38 449 7 336/1 11261 131 85 85 336/3 4928 57 68 42 3366/1 5873 68 741 275 3366/3 292 34 177 511 3874/4 4976 58 242 224 3874/6 2433 28 477 358 3874/7 19194 224 658 612 38.74/9 6928 81 89 656 31267/12 864 1 112 798 31269/198 8254 96 69 992 31269/2 522 58 78 637 29978/133 443 443 11583 OOO 11583 OOO 29987/88 5192 756 21 962 37 31 979 16 332/17 2368 1 16 736 396/2 1313 431 11 9967 39 12 558 3282/15 927 '.8.48 426 3282/3 4 3 628 231 3297/6 1661 15 66 231 4383/3 2734 2734 1188 OOO 1188 OOO 4367/1 28 3289 2 496 521 29 325 22 4383/1 39 26 828 681 31486/47 1887 3286 8 947 98 15 58 373 412 1399 6 633 275 27816/2 1784 1784 28 755 5 28 755 5 29987/82 1225 1225 18 83 964 18 83 964 3198/14 6962 6962 28 973 66 28 973 66 29978/15 3664 3664 13 441 54 13 441 54 29819/29 1331 14292 58 85 999 814 47 571 31522 1822 13 688 499 3198/1 971 51 673 353 31912 2426 136 865 173 32121 63654 362 67 83 3215 4922 28 38 391 32151/63 289 1 646 31 32236 1247 7 677 25 31263 891 259 9 787 376 22 617 516 31268/14 1168 12 83 14 31268/178 165 165 17 63 458 17 63 458 3969 1/222 752 752 12 799 942 12 799 942 29978/123 2328 2328 11 583 OOO 11 583 OOO 29978/142 3846 3846 11286 OOO 11 286 OOO 29987/26 155 155 9 674 661 9 674 661 32324/9 1292 7342 5 383 216 3591 OOO 32345/3 1911 7 962 326
Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve B 58 581 582 1943 Stefánia út 583 1944 Stubnyai utca 584 1945 Szabács utca 585 1946 Szablya utca 586 1947 Szabó József utca 587 588 1948 Szabó József köz 589 1949 Szabó Lőrinc utca 59 195 Szatmár utca 591 592 593 Széchenvi Ödön utca 595 596 274 Szederkénv utca 597 598 594 599 6 275 Szegedi út 61 1951 Szegvári utca 62 1952 Szenice utca 63 1956 Szenttamás utca 64 65 1953 Szentes utca 66 67 68 69 61 611 1954 Szentgotthárd utca 612 1955 Szentmihályi út 613 1957 Szered utca 614 1958 Szervián utca 615 616 1959 Szihalom utca 617 196 Szikszó utca 618 1962 Szilácn1somlvó utca 619 62 621 1963 Szitakötő utca 622 1964 Szlatina utca 623 1965 Szobránc köz 624 1966 Szobránc utca 625 1968 Szomolánv köz 626 627 628 1967 Szomolánv utca 629 63 631 1969 Szönvi út 632 633 197 SzuP-ló utca 634 635 636 e D 1 E llrsz Terület (m2) Szakasz Összes 32569 1684 32617 2455 327/l 59563 59563 3268 1938 1938 31268/9 3289 3289 39691/21 755 755 32768 2674 8373 3284417 5699 32829 784 784 3219/1 2491 2491 3391 2722 199 348/3 1314 3447 1711 3645 5153 31953/2 4311 5637 31956/2 1326 3989/2 498 12895 39811/2 963 39823/2 12 39826 11314 27213 3223 3223 31269/14 3916 3916 31269/91 923 923 3218/3 128 224 3218/5 1176 3599 428 14213 392 2257 3149/1 268 31212 1457 3126/95 1835 31269/82 174 29985/14 1422 1422 39468 2181 2181 3778/37 2959 2959 31917/171 5341 6289 31927 948 334/3 18 18 29981/52 2218 2218 4144 4946 11679 4256 4912 4338 1821 32226/14 5916 5916 441/4 1541 1541 32516/2 161 161 32516/1 7352 7352 31484/279 336 2549 31484/296 48 31484/8 185 31484/137 348 8342 31484/244 166 31484/64 322 29895/2 16851 17214 2997 363 3127 162 4531 31375 18921 31755 2142 31817 243 F 1 G Bruttó érték (Ft) Összes Szakasz 7 16 514 1 228 944 24 55 383 7 722 OOO 1 692 OOO 2 95 OOO 9 295 288 19 81 712 3 96 OOO 9 68 765 11327 733 5 468 274 44 574 339 21 444 456 24 557 82 1 26 OOO 1266 922 2 449 891 35 282 28 783 34 14 52 OOO 9 334 OOO 7 59 OOO 6 95 238 6 972 762 2 15 425 1 554 863 12 533 23 6 813 662 8 581 38 7 968 758 9 16 676 79 372 863 7 77 OOO 24 85 612 4 42 868 13 863 7 6 48 OOO 2 532 62 2 39 919 7 559 419 16 632 OOO 9 54 OOO 1 914 367 56 62 929 2 596 918 3 153 4 13 95 76 17 717 463 8 451 434 16 32 13 85 297 367 1 837 454 68 128 817 121 586 997 13 764 566 13 128 388 24 55 383 7 722 OOO 1 692 OOO 2 95 OOO 29 16 OOO 3 96 OOO 9 68 765 82 814 82 25 583 82 32 85 129 14 52 OOO 9 334 OOO 7 59 OOO 13 68 OOO 66 467 111. 9 16 676 79 372 863 7 77 OOO 29 28 48 13 863 7 6 48 OOO 48 482 4 16 632 OOO 9 54 OOO 1 914 367 56 62 929 19 71 24 42 471 OOO 87 134 821 289 37 756
Közutak építményei (216. december 3) A '---- NSz J(özterület neve 637 638 639 64 641 1971 SzuPlói körvasút sor 642 643 644 645 646 647 648 649 65 651 652 653 654 655 656 1972 1 áborhely utca 657 1973 Tábornok utca 658 659 1974 Tallér utca 66 661 662 1975 Tanya utca 663 1976 Tarsoly utca 664 276 Tatai utca 665 666 1977 Teleki Blanka utca 667 668 Teleki Pál köz 669 1978 Telenes utca 67 671 1979 Ten!!ersze1n köz 672 673 198 Teno-erszem utca 674 675 676 677 678 679 1981 Tihamér utca 68 681 682 1983 Tihanv tér 683 684 685 Tihany utca 686 1984 Titel utca 687 1985 Tornóc utca 688 689 1987 Torontál utca 69 691 692 1986 Törökőr utca 693 694 B e D E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 31858 214 3218/1 4674 32216/3 426 32235/2 339 29842 1892 73753 29978/113 657 29982154 2734 29985/1 4587 3328/2 2168 3328/4 6644 3526/1 26 31483/l 15116 3953/3 985 3988/3 475 3988/5 176 3988/6 357 4397/7 345 441/2 6334 29839/1 7623 32151/14 466 466 3267 598 11523 3243 5615 3221/1 1577 578 32215 2294 32223/38 127 299871147 1327 1327 39691/22 753 2695 1/1 1252 25928 2695513 13426 29834/11 346 153 2996 77 487/2 65 65 3118/1 1927 2188 3118/2 1161 29866/3 471 1547 29932 176 29973/183 9793 195 29973/186 29973/187 425 29973/19 615 29973/191 175 29973/194 693 39526/1 48 11 1143 39526/2 4339 39578/4 993 39639/22 2736 6883 39639/23 142 39639/24 2727 39639/8 3499 32247/19 187 187 31484/218 18 2465 31484/278 1385 32216/1 3665 6445 32226/35 2222 3225/2 558 3218/2 573 9367 32183/35 2126 3219/2 2168 753 419 3499 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 13 52 376 3 35 285 27 27 91 2 178 426 4 254 433 194 62 783 1 477 359 6 147 791 1 314 527 4 875 59 14 939 986 45 17 784 33 99 492 2 214 914 168 16 2 419 54 82 766 6 847 119 14242 97 45 36 OOO 6 712 OOO 6 712 OOO 14 88 742 27 478 77 13 39 28 7 61 282 22 737 597 1 271 77 5 44 545 7 128 OOO 7 128 OOO 13 193 89 13 193 89 61 6 558 126 522 OOO 65 515 442 2.583 335 7 862 OOO 5 278 665 4 57 655 4 57 655 61 359 994 118 418 556 57 58 562 3 779 672 12 414 336 8 634 664 35 284 454 68 637 685 l 59 669 1 531 287 2 215 862 6 143 163 21 953 25 2 98 252 42 373 13 18 126 442 4 148 319 5 297 875 13 327 951 2 749 628 5 28 448 12 668 655 12 668 655 14 19 856 14 19 856 13 374 958 3 527 14 17 152 146 26 74 171 44382 258 16 19 87 1 488 OOO 35 85 133 66 195 189 15 24 124 15 32 932
Közutak építményei (216. december 3) A - NSz Közterület neve 695 1988 Turán utca 696 697 277 Turán tér 698 1989 Udvard utca 699 1991 Uividék sétány 7 71 1992 Uividék utca 72 73 74 1995 UivilátJ.: utca 75 76 77 78 79 71 711 1996 Ungvár köz 712 1997 Un2:vár utca 713 714 715 716 1999 Utász utca 717 718 2 Uzsoki utca 719 72 721 722 1998 Unnény utca 723 21 Vadvirág utca 724 725 23 Vágánv utca 726 727 728 22 Vágsellye utca 729 23 Váeúihelv utca 73 73 l 25 Varannó utca 732 1993 V ariházy Oszkár utca 733 24 Várna utca 734 735 26 Varsó utca 736 737 28 Vazul utca 738 29 Verbó utca 739 21 Vezér utca 74 741 742 743 744 745 746 747 748 749 75 751 752 Vezérek tere B e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes 31486/2 54 985 31488/42 481 31488/24 186 186 29973/24 399 32163 2521 3472 32164/6 951 32151/21 1998 7313 3217/9 1584 32223/35 3731 32151/62 469 959 32153/9 742 32164/2 1287 32165/2 396 32173/19 1315 32177/13 117 3218/4 143 29985/25 177 177 29973/28 1367 24735 29978/125 116 29985/5 7 29987/175 61 32426/16 1386 3415 32463 229 29814/2 1627 13336 29817/4 3278 29981/46 849 31546 7582 31484/245 2217 2217 39488/2. 2975 5465 39496/2 249 2832/l 5776 9668 2823/18 3398 2839/2 494 31484/2 19 916 916 31269/114 1121 2229 31269/129 118 29742 1129 1129 32216/2 1769 1769 3243 629 3279 248 31693/1 4237 8662 31696/3 4425 39827/7 4146 4146 31269/142 159 159 3137 15982 96686 39221/72 4647 3947/61 921 3947/67 4984 39488/5 17815 39557/1 832. 39557/3 1517 39627 3253 39639/31 8257 39639132 6595 3974/2 14884 483 15738 485/1 1261 39572/7 6313 6313 3549 399 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz 2 146 989 2 49 Ol i 12 162 774 74 644 13 134 955 4 954 915 5 952 134 4 718 89 11 114 821 2 488 166 3 936 51 6 827 866 16 425 77 6 976 413 6 27 151 7 586 518 2 72 OOO 7 182 387 62 33 183 37 597 327 629 7 582 119 11 99 653 6 32 832 12 734 93 3 298 332 29 455 777 11 286 OOO 31 598 863 26447 451 51 434 522 3 258 744 4 399 5 14 884 83 6 87 84 6 791 16 23 244 OOO 7 425 OOO 15 143 597 1 582 169 23 266 54 24 298 9 9 657 OOO 8 58 OOO 12 329 831 29 753 893 5 896 995 31 911 643 114 66 195 5 327 144 9 713 74 2 828 366 52 868 65 42 226 582 95 299 537 1 767 543 8 73 953 37 254 434 Összes 4 196 OOO 12 162 774 74 644 18 89 87 21 785 764 5 447 692 2 72 OOO 132 85 796 18 681 772 51 89 844 11286 OOO 58 46 314 86 92 271 14 884 83 13 662 OOO 23 244 OOO 7 425 OOO 25 725 766 47 565 44 9 657 OOO 8 58 OOO 619 62 821 37 254 434
- Közutak építményei (216. december 3) 753 754 755 756 757 758 759 76 761 762 763 764 765 766 767 768 769 77 771 772 773 774 775 776 777 778 779 78 781 782 783 784 785 786 787 A NSz Vezseny utca 212 Virradat utca 27 Vízakna utca 213 Xantus utca 214 Zabla utca 215 Zalán utca 216 Zászlós utca B Közterület neve 217 Zichy Géza utca 219 Zoborhegy tér 218 Zoborhe""'' utca 22 Zsálva utca 221 Zsigárd utca 2672 Zsolnay Vilmos utca 319 Névtelen utca II. Összesen: 1 Főutak énítménue: 2973 l Kacsóh P. út ( sz. föközl. út) Mindösszesen: Forgalomképtelen egyéb építmények: 2927 -- l ürs vezér tere e D 1 E Hrsz Terület (m2) Szakasz Összes - 4166 4166 4397/5 2613 2613 4171 57 9954 4228 4884 31917/146 87 1439 31926/23 39691/221 75 75 4397/1 849 14475 441/1 1776 39221/81 1185 32376 193 751 32398 254 32416/33 1527 32416/34 199 3276 487 487 31484/589 4188 4188 31484/117 1961 4584 31484/175 1358 31484/95 1265 3947/87 592 1397 39639/15 233 3963917 2462 31484/13 6784 6784 31179/25 4152 4152 31484/592 142 142 316979 316979 4363 569 29978/112 666 666 31919/2 pavilonok Idegen tulajdonú közterülten végzett beruházás: Csömöri út 31261 24214 24214 Nagy Lajos király útja 31491/1 34269 34269 Nagy Lajos király útja 31491/2 36436 36436 Összesen: 94919 94919 1 F 1 G Bruttó érték (Ft) Szakasz Összes 9 367 848 9 367 848 13 53 OOO 13 53 OOO 2 27 832 39 798 OOO 19 527 168 7 14 475 11 81 59 4 67 34 11 122 669 11122 669 5 851 166 99 759 278 12 239 895 81 668 217 7 412 528 28 89 OOO 7 888 773 5 864 73 7 642 969 19 11125 19 111 25 83 566 98 83 566 98 13 268 545 31 16 323 9 188 518 8 559 26 21 369 77 37 643 899 7 36 782 8 914 4 23 84 OOO 23 84 OOO 22 3 998 22 3 998 499 932 499 932 16 888 953 975 16 888 953 975 24 3 OOO 24 3 OOO 16 913 253 975 13 177 441 13 177 441 14 82 826 14 82 826 35 551 74 35 551 74 24 117 993 24 117 993 74 49 523 74 49 523
Intézmények és középületek épületei (216. december 3) ' :, : :1 :.i :1 i! 1 :i :;J ('.i : "' ;j 'I - i i ij ) i d ti ;l ; I -; : ;j c;, :: A B c NSz Utca Hsz 1 2762 Aitósi Dürer sor 37 2 285 Aitósi Dürer sor 15-17 3 214 Almos vezér tere 9 4 215 Almos vezér útja 46 5 216 Angol utca 75 6 286 Bácskai utca 17A 7 287 Bácskai utca 17B 8 2123 Bánki Donát park 5-7 9 2763 Bethesda utca 4 1 2124 Bolgárkertész utca 12 11 288 Bölcsőde utca 1 12 214 Columbus utca 9-11 13 217 Csáktornya park 1 14 2549 Csantavér köz 9-11 15 2912 Csertő park 3 16 Csíkszereda, Kőbánya utca 21 17 297 Csömöri út 21-33 18 23 Csömöri út 28 19 2125 Dorozsmai utca 21 2 81 Egressy út 69 21 219 Egressy út 178G 22 2127 Egressy út 18-184 23 2126 Egressy út lf 24 2298 Emilia utca 27-31 25 2128 Emma utca 18 26 2129 Erzsébet királvné útja 17 27 211 Erzsébet királvné útj a 28 2764 Erzsébet királyné útja 29 Erzsébet királyné útja 35 47 49 3 2881 Fogarasi út 113 31 213 Fráter GvörPV tér 12 D E F Hrsz M2 Rendeltetés 31675 11437 Gimnázium+általános iskola+óvoda 3278 1862 Szent István Gimnázium 39221/25 676 Altalános iskola+gimnázium 3958519 8647 Altalános iskola 31784 4354 Altalános iskola+óvoda 32258/6 1667 Bölcsőde 3225817 929 Bölcsőde 31913/18 5519 Ovoda+szociális gondozó+idősek klubja 2976615 3198 Gondozási központ 31925/2 3929 Ovo da 32226/1 319 Bölcsőde 3225/1.4491 Zeneiskola és szakközépiskola 29978/166 693 Altalános iskola 32243/6 1821 Bölcsőde 3947/64 2253 Gyermekorvosi rendelő 5175-Cl 31267/137 57977 Soortteleo Csíkszeredai ingatlan 3126/41 512 Szoc. gond. szolg. (társasház) 29819/2 2433 Ovoda 31896 13857 Altalános iskola+sportoálya 31484/593 11735 Iskola 31484/1 18 3795 Ovo da 32539122 1592 Ovo da 32151/54 2748 Idősek klubja 32157/23 368 Ovoda 31616 267 Ovoda 31529 8738 Altalános iskola 3384 942 Orvosi rendelő 3382 1496 Szociális Gondozó Szolgálat 39586/17 553 Idősek klubj a 3197/16 5859 Ovo da G Bruttó érték (Ft) 561 376 998 36 326 862 218 474 138 192 83 459 136 749 516 49 143 817-181 274 663 11 495 575 142 417 991 6 164 444 284 972 896 228 16 118 2 423 OOO 22 3 866 18 779 833 68 615 39 1 387 5 915 288 497 83 255 4 731 696 99 9 634 37 666 224 75 942 26 52 346 891 36 663 544 325 669 23 44 891 96 6 381 3 4 623 881 71 31 159 ---------------------------------- -- - -
-" '-"" - -" ''- '- '-'. '"','' ""-"""'"'"'-=-'='< '-' m. "'-'= >' N,- ==_,,= ----------- -- ------- ------. Intézmények és középületek épületei (2 16. december 3) 33 A NSz 32 296 Füredi park 464 Fűrész utca 34 2131 35 535 36 91 37 2765 38 2111 2132 4 29 41 2766 42 2112 39 43 2144 44 2133 45 2134 Kerékgyártó utca 46 738 Kerepesi út 2768 Lengyel utca 48 2769 Lengyel utca 49 277 Lőcsei út 297 Mályva tér 51 2113 Miskolci utca 52 298 Nagy Lajos király útj a 53 2114 Ond vezér park 54 299 Ond vezér sétány 47 5 55 215 Ornagy utca 2135 Ornagy utca 57 299 Örs vezér tere 58 2939 Öv utca 113 Öv utca 59 2116 Padlizsán utca 6 Pétervárad utca 61 291 Ráskav Lea utca 56 Gvadányi utca Gyarmat utca Hermina út Hermina út Hermina út B Utca Ilosvai Selymes tér Ilosvai Selymes tér Jerney utca Kaffka Margit köz Kántorné sétány Kántorné sétány e Hsz 6-8 68 4-42 58 3 7 23 21 7 32 2-6 7 9 33B-39 78 21 23-31 4B 12 141-145 92 5 9-11 9 11-13 23 151B 24-28 11-13 11-17 69-75 D E F Hrsz M2 Rendeltetés 39221/34 8112 Óvoda+családsegítő(+GESZ közp.raktár) 3112 145 Zuglói Intézménygazdálkodási Központ 4373/1 465 Ovoda 31511/5 567 Szociális Foglalkoztató 31678/9 1965 Művelődési ház 31677/1 394 Orvosi rendelő 3167/2 5114 Altalános iskola+sportudvar+gond. lakás 3665/4 24 Ovo da 3778/42 475 Bölcsőde 39692/2 451 Bölcsőde 31916 7974 Altalános iskola 39221/52 6377 Altalános iskola 39221/5 1 6528 Ovo da 3837 3997 Ovoda+Idősek klubj a 31924/12 8654 Orvosi rendelő 39952/7 2637 Ovoda 39952/6 1476 Altalános iskola 31489/47 524 Orvosi rendelő 39572/21 718 Bölcsőde+óvoda 3492 4281 A ltalános iskola+óvoda 319/9. 3573 Ovoda 39221/36 11891 Altalános iskola 39221/11 8549 Bölcsőde+óvoda+idősek klubja+logooédia 32444 34 Altalános iskola 32446 2362 Ovoda 39221/69 4794 Orvosi rendelő (társasház) 31179/28 6153 Orvosi rendelő (társasház) 3333 3946 Bölcsőde 31928/3 593 Altalános iskola 31692/24 239 Okmányiroda 3297/5 889 Gyermekorvosi rendelő G Bruttó érték (Ft) 484 819 49. 75 454 561 21 867 288 31 16 55 137 581 384 555 697 882 63 721 398 9 667 132 42 279 534 157 175 326 76 289 584 148 591 569 143 518 677 8717 642 18 281 644 183 595 669 23 631 14 162 8 317 16 193 393 124 571 324 333 932 862 286 957 198 65 898 54 85 655 665 32 551 186 19 71 671 33 478 376 136 844 65 358 619 32 2 81 242
- = -' ""m " - --- -,_- - - -------- Intézmények és középületek épületei (2 16. december 3) 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 2138 Uj vidék sétány 2122 Ungvár utca 3-5 32164/3 29973/3 16 3211 Ovoda 8457 Altalános iskola 78 2139 UnITTJár utca 24A 29973/37 3141 Ovo da 295 Utász utca 23 32421/3 1941 Bölcsőde 8 283 Uzsoki utca 29813/67 132 Könyvtár 81 284 Vezér utca 28/b 39221/56 736 Művelődési ház 82 2117 Wass Albert tér 12-13 3195/13 15191 Alt.iskola+Ped. Szolg.+óvoda Onkormányzati tulajdonú ingatlanok összesen: 52362 83 Lőcsei út 24-26 31268/18 Zuglói Egészségügyi Szolgálat Idegen ingatlanban (vagyonért. jc Idegen ingatlanon végzett beruházás összesen: 84 Dózsa György út 25 32726 Ovoda 85 Pillangó utca 32 3268/7 Orvosi rendelő Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelésű intézmények épületei összesen: Mindösszesen: 79 A B e D E F NSz Utca Hsz Hrsz M2 Rendeltetés 5-9 211 Róna park 29978/153 7828 Bölcsőde+óvoda 2154 Soltvadkert 3197 17865 Üdülőtábor Szőnyi út 2-12 29889 5442 BVSC 2136 Szugló utca 9A 31268/179 3993 Ovoda (Rózsavölgyi tér ) 2911 Tábornok utca 6-8 32426/15 762 Gyermekorvosi rendelő 2119 Teleoes utca 32 31122 311 Altalános iskola+pedagógiai Szakszol álat 293 Thököly út 92 32646/1 1629 Bölcsőde 212 Tihany tér 37-39 39639/2 8982 Bölcsőde+óvoda 213 Tipegő utca 3-5 394717 821 Bölcsőde+óvoda 2771 Torontál utca 49 32226/28 431 Orvosi rendelő 298 Torontál utca 55 32226/3 1 436 Orvosi rendelő 2137 Ujváros park 1 3947/82 8474 Ovoda+bölcsőde 212 Uj város park 2 3947/74 13662 Altalános iskola 2121 Ujvidék tér 3-4 32171/6 881 Altalános iskola 36 57 G Bruttó érték (Ft) 446 877 614 328 467 747 3 356 345 OOO 91 289 374 22 847 63 254 813 89 42 471 545 189 921 949 149 61 964 12 881 754 1 761 388 544 784 3 254 346 396 117 54 92 61 725 889 197 812 574 68 12 249 31 924295 11 518 576 64 131 597 552 31 159 15 672 546 251 1 46 398 1 46 398 15 995 986 5 667 722 21 663 78 15 695 67 357
Műemlékek épületei* (216. december 3) A B e D NSz Utca Hsz Hrsz 1 493 Gizella út 12 32541 2 1694 Thököly út 46 32741 Osszesen: Nem műemlék 3 348 Erzsébet királyné útj a 27 31566/1 4 Erzsébet királyné úti a 49 3382 Osszesen: Mindösszesen: - -- ------ [ _ E Rendeltetés Társasház Társasház Lakóház Társasház F Bruttó érték (Ft) 24 899 423 2 714 29 27 613 452 1 328 592 1 262 39 11 59 982 39 24 434 - --------- * Aj tósi Dürer sor 37. sz. alatti műemléképület az intézményi ingatlanok között szerepel.
Beépítetlen telkek építményei* (216. december 3) A NSz 1 Zalán utca B Utca e D E Hsz Hrsz Rendeltetés 39221/65 kutyafuttató Osszesen: F Bruttó érték (Ft) 3 889 99 3 889 99
Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei (216. december 3) A Ssz NSz 1 2148 2 2925 3 71 4 65 5 66 6 69 7 2432 8 1516 9 91 1 121 11 122 12 123 13 13 14 133 15 136 16 139 17 14 18 145 19 147 2 148 21 1526 22 149 23 151 24 2424 25 449 26 222 27 223 28 224 29 225 3 2439 31 2438 32 285 33 2422 34 35 365 36 389 37 39 38 44 39 47 4 48 49 42 268 411 41 43 345 B e D E Utca Hsz Hrsz Terület 138 Királyok útj a 315 63648 4517 2141 Csömör, Szabadság u. 133 928 Angol utca 5 31826 1137 Angol utca 71 31781 1828 Angol utca. 31782 1862 Angol utca 31748 1347 Balázs park 12 29973/3 14 621 Balázs utca 43 3654/3 253 Balázs utca 56 3292/2 487 Bosnyák tér 2 31736 135 Bosnyák tér 3 31738/1 569 Bosnyák tér 4 31738/2 88 Bosnyák tér 18 3126/171 566 Bosnyák utca 3 31835 955 Bosnyák utca 7A 31833/2 817 Bosnyák utca 11 31831/4 1369 Bosnyák utca 13 31827 111 Bosnyák utca 2 31732 1757 Bosnyák utca 22 31733 1622 Bosnyák utca 24A 31734/1 756 Bosnyák utca 24B 31734/2 596 Bosnyák utca 28 31737 1337 Bosnyák utca 69 31269/179 427 Czobor utca 51 3666 6) 5 Cserei utca 3 32592 1563 Cserei utca 6 3267 1545 Cserei utca 7 32553 951 Cserei utca 1 326/1 686 Cserei utca 11-13 32551 1441 Csertő park 5-22 3947/65 776 Csertő utca 22 3947/89 1277 Egressy út 4 32593 1566 Egressy út 6-68 32151/49 94 Erzsébet királyné útja 23 31568 2321 Erzsébet királyné útja 48 328 Erzsébet királyné útja 82B 335/2 1668 Erzsébet királyné útja 84 336/1 1755 Erzsébet királyné útja 14 33 16/1 81 Erzsébet királyné útja 116 3323 1563 Erzsébet királyné útja 119A 3337/7 69 Erzsébet királyné útja 119B 3337/5 579 Erzsébet királyné útja 12 3326/7 2279 Erzsébet királyné útja 122 3326/4 1356 43 73 79 746 F Bruttó érték (Ft) 5 63 524 35 84 25 39 498 595 24 262 938 5 6 65 8 787 116 5 671 943 8 472 513 177 156 46 14 76 21 7 74 9 6 367 754 277 74 884 11 542 715 5 842 499 3 23 562 8 659 739 8 396 756 2 538 553 1 458 19 1 328 OOO 5 576 713 4171 894 91 OOO 94 379 323 16 517 55 4 644 826 13 72 384 3 12 OOO 267 67 655 4 216 175 35 191 77 11 774 476 44 951 39 737 OOO 7 635 31 28 47 258 1 15 488 27 793 466 15 125 827 5 938 23 594 922 138 23 357 76
Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei (216. december 3) A Ssz NSz 44 2426 45 2429 46 2445 47 442 48 443 49 453 5 454 51 459 52 46 53 462 54 464 55 465 56 476 57 478 58 499 59 5 6 91 61 61 62 62 63 1587 64 652 65 654 66 2434 67 737 68 2436 69 774 7 775 71 779 72 1716 73 81 74 83 75 89 76 818 77 854 78 914 79 918 8 919 81 92 82 921 83 2442 84 2423 85 16 86 18 87 1642 88 11 B e D E Utca Hsz Hrsz Terület Fogarasi út l l B 31996/3 665 Fogarasi út 13 3191113 879 Fogarasi út 19 31911/22 648 Francia út 42 323 12 1187 Francia út 43 32311 1625 Fűrész utca 19 31358 114 Fűrész utca 21 31357 1272 Fűrész utca 58 31237 152 Fűrész utca 61 31233 1522 Fűrész utca 63 31232 1655 Fűrész utca 68 3112 145 Fűrész utca 69 31124 153 Fűrész utca 17 3688 497 Fűrész utca 113 3287 211 Gizella út 21 32367 1813 Gizella út 22 32558 1326 Hermina út 3 31678/9 1965 lika utca 12 3261 1343 Ilka utca 13 32564 181 Ilosvai Selymes utca 14 3767/1 369 Jávorka Ádám utca 2-4 31258 13 Jávorka Ádám utca loa 31251/3 36 Kassai tér 14-18 29977/21 114 Kerepesi út 5 31989/1 925 Kerepesi út 144-146 3922119 1737 Komócsy utca 22 3132 188 Komócsy utca 27 31329 1452 Komócsy utca 43 31363 148 Kós Károly sétány (29732/1 1) Kövér Lajos utca 7-9 31896 Kövér Lajos utca 19 3186 2191 Kövér Lajos utca 44 31851/3 69 Kövér Lajos utca 64 31833/1 187 Lőcsei út 58 3111/4 1147 Mexikói út 3 3258 1435 Mexikói út llb 3289/1 155 Mexikói út 12 3288 1247 Mexikói út 13 3287 114 Mexikói út 14 3286 1117 Nagy Lajos király útja 73-77 39695/4 333 1 Nagy Lajos király útja 1 319/3 243 Nagy Lajos király útja 14 31766 1448 Nagy Lajos király útja 17 31486/51 48 Nagy Lajos király útja 19B 31485/59 492 Nagy Lajos király útja llla- lllb 31484/49 127 F Bruttó érték 1 o 4 29 735 14 148 944 4 12 OOO 68 8 635 1 619 41 8 534 819 1 254 439 6 94 65 3 871 657 17 598 262 948 OOO 1 747 299 1 955 34 55 132 69 5 139 46 3 645 43 46 671 974 29 222 448 76 773 93 4 78 968 5 11 82. 5 555 979 28 559 564 298 918 98 Í3 547 328 1 884 231 7 549 15 16 871 118 282 OOO 48 479 752 13 247 63 9 888 793 7 673 541 8 325 989 82 253 791 1 978 269 1 254 47 4 69 683 24 983 876 17 937 525 73 62 486 33 253 848 1 84 OOO 668 OOO 76 OOO
Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei (216. december 3) A Ssz NSz 89 116 9 124 91 125 92 126 131 133 93 94 95 137 96 14 97 141 98 186 99 2414 1 2118 11 166 12 1121 13 875 14 2421 15 16 1162 17 1182 18 31 19 1229 11 1235 111 168 112 1252 113 126 114 1688 115 1269 116 1281 117 1296 118 1297 119 1298 12 1299 121 2454 122 1384 123 2913 124 1387 125 2427 126 1436 127 1439 128 144 129 1441 13 1715 131 1442 132 1445 133 1471 B e D E Utca Hsz Hrsz Terület Nagy Lajos király útja 129 31269/7 478 Nagy Lajos király útja 31257 18 Nagy Lajos király útja 144 31712/2 61 Nagy Lajos király útja 145 31256 1143 Nagy Lajos király útja 155 3112 971 Nagy Lajos király útj a 16 31689/1 896 Nagy Lajos király útja 172 31684/5 532 Nagy Lajos király útja 18 3151 2226 Nagy Lajos király útja 182 3159 2436 Ő rnagy utca 3 32443 1278 Örs vezér útj a 29 39583/12 827 Pillangó park 3-5 31911/2 8641 Rákospatak utca 4 31223 1321 Rákospatak utca 53 3158 1189 Róna utca 139 31839 1299 Rózsavölgyi tér 31269/19 66 Sárrét park 4 29978/139 582 Stubnyai utca 9 3272/1 43 1 Szatmár utca 9 3336/2 534 Szervián utca 3 31915/18 168 Szugló utca 74 31751 1348 Szugló utca 99 3131 185 Szugló utca 13 31312 189 Tábornok utca 1 32422 11,12 Tábornok utca 31 3211 182 Telepes utca 6 3117 1625 Telepes utca 12-14 3111/1 1357 Telepes utca 31231/1 1954 Telepes utca 81 3123/1 581 Telepes utca 82 31151 1824 Telepes utca 84 31152 1836 Telepes utca 86 31153 1837 Thököly út 149C 32226/21 385 Thököly út 171 31716 169 Thököly út 178A 31713/1 43 Thököly út 178B 31713/2 635 Ungvár utca 5 29978/14 1483 Varsó utca 11 31697/1 363 Várna utca 3 324 181 Várna utca 4 3252 112 Várna utca 8 325 1376 Várna utca 9 3237 179 Várna utca 11 3236 18 Várna utca 18 3245 1124 Xantus utca 2 31917/14 376 Osszesen: 167528 143 13 39 F Bruttó érték (Ft) 8 35 551 19 824 734 3 494 348 8 625 929 32 91 524 1 49 OOO 532 OOO 4 465 62 1 115 OOO 6 828 275 462 OOO 17 964 6 331 OOO 18 146 78 21 747 362 1 62 OOO 225 425 345 12 62 872 4 791 537 9 28 12 933 897. 1 474 63 25 93 866 17 781 262 i2 47 46 1 1 OOO 32 357 852 4 81 514 12 153 446 12 99 184 811 3 18 317 852 22 OOO 11 182 24 684 OOO 2 328 331 12 744 63 66 453 21 55 243 539 95 79 672 26 375 99 98 383 956 1 991 366 12 54 784 232 OOO 4 138 89 65
Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei (216. december 3) Ssz 134 135 136 137 138 139 14 A NSz Idegen ingatlanon végzett beruházás B e D E Utca Hsz 1 Hrsz Terület Bácskai utca 45 31696/6 Bosnyák tér 5 31267/116 Bosnyák tér 6-7 31262/3. Ilka utca 59 32663 Laky Adolf utca 36 31572/1 Semsey Andor utca 13 32568/4 Szugló utca 115 31343 Osszesen: Mindösszesen: F Bruttó érték (Ftl 3 139 825 3 862 363 62 434 261 35 2 2 375 OOO 255 OOO 11 578 175 11 994 824 4 24 884 889
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 2953 127 Keleti Károly utca 17 12869 9 892 363 2937 145 Nap utca, 8 72418 5 49 OOO 2859 147 Baross utca 26 73983 6 795 666 2943 17 Rózsa Ferenc utca 37 33962 5 955 55 2938 1151 Körvasút sor 3 81351 6 12 OOO 2928 1154 Wesselényi utca 38 85481 8 396 554 2954 1156 Páskomliget utca 6 91 1 58/14 6 39 OOO 3 1157 Erdőkerülő utca 14 91158/58 7 982 745 2955 1157 Legénybíró utca 13 91158/36 6 48 OOO 313 1195 Toldi utca 3 16146/24 7 56 6 1 Abonyi utca 4 3273 426 694 4 Abonyi utca 12 32715/2 1 65 OOO 7 Abonyi utca 19 3276 773 347 1594 Adria sétány!a - lc 43 1/9 2 755 715 1595 Adria sétány 2 431/17 3 534 242 8 Ajtósi Dürer sor 3 32724 897 752 1 Ajtósi Dürer sor 5 32723/2 139 239 12 Ajtósi Dürer sor 9 32722 284 797 15 Ajtósi Dürer sor 31 32664 837 485 16 Amerikai út 17 32213/24 492 464 158 Amerikai út 2 3221/12. 137 172 19 Amerikai út 21 32213/3 41 833 22 Amerikai út 28 3221/7 L888 998 26 Amerikai út 37 32256/3 9 422 48 281 Amerikai út 4B 32265/2 44 678 28 Amerikai út 41 32254/3 21 55 33 Amerikai út 51 31572/2 2 126 989 4 Amerikai út 64 3168/21 1 126 454 Amerikai út 7C 3169/3 46 896 48 Amerikai út 75B 2981/2 5 614 34 151 Amerikai út 76 31612/1 392 161 318 Amerikai út 8C 31613/6 7 83 OOO 2878 Amerikai út 82 31614/2 281 OOO 2885 Amerikai út 84-86 31615/2 75 957 53 Amerikai út 85 29813/7 596 521 55 Amerikai út 89 29813/5 169 46 67 Angol utca 44 31823 1 317 977 68 Angol utca 46 31824 45 123 62 Angol utca 51 3177 11 645 797 63 Angol utca 53 31771/2 17 42 28 7 Angol utca 83 31746 675 792 72 Angol utca 85 31745 1 39 322 73 Angol utca 87 31744/5 5 29 23 44
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 82 83 84 85 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 32 Bácskai utca lb 323/4 14 94 OOO 1132 Bácskai utca lc 323/3 6 94 664 1133 Bácskai utca 3A 32291/4 859 36 2812 Bácskai utca 41 31696/11 127 367 1143 Bácskai utca 58B 31689/8 2 78 65 81 Balázs utca 35 367 1 225 79 Balázs utca 41 3655/1 2 35 139 87 Balázs utca 3372/8 6 49 984 88 Balázs utca 3372/7 185 531 97 Bánki Donát utca 14-16 31913/14 1 683 439 98 Bánki Donát utca 2-24 31915/6 1237 794 1494 Báróczy utca 6-8 32138/2 8 649 295 16 Benkő utca 5 31485/4 4 71 297 18 Benkő utca 16 31484/42 3 652 974 19 Benkő utca 31484/23 12 78 1522 Bíbor utca 3 3219 2 542 449 111 Bíbor utca 5 3218 239 489 112 Bíbor utca 7 3217 2 9 55 2833 Bolgárkerék utca 4-1 31924/1 1 4 85 611 9 Bolgárkertész utca 2-4 31928/8 11 219 124 92 Bolgárkertész utca 6-8 31928/6 8 783 595 93 Bolgárkertész utca 13A- 13F 31924/6 3 95 42 94 Bolgárkertész utca 15A - 15F 31924/7 812 121 96 Bolgárkertész utca 25-31 31924/2 19 764 124 Bosnyák tér 8 3126/191 13 24 126 Bosnyák tér 13 3126/184 6 47 864 128 Bosnyák tér 16 3126/176 167 615 129 Bosnyák tér 17 3126/175 451 423 131 Bosnyák utca la 31837 17 243 132 135 Bosnyák utca 4B 31723/2 385 848 146 Bosnyák utca 21B 3174/3 233 684 171 Bölcsőde utca 2-4 32226/27 3 17 86 248 Cházár András utca 5 32754 2 552 312 Cházár András utca 19 3271-162 Colombus utca 12 32191/2 144 852 2988 Colombus utca 24/a 32291/2 729 45 2847 Colombus utca 38 3164 71 138 179 Colombus utca 57B 31624/1 133 114 19 Czobor utca 1 376 2 63 141 83 49 51 5 191 Czobor utca 3 3759 6 64 194 Czobor utca 17C 3729/1 217 781 199 Czobor utca 43A 3699/1 74 OOO
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 121 122 123 124 125 126 127 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 21 Czobor utca 47B 3669/3 334 OOO 24 Czobor utca 3668 114 955 28 Czobor utca 6A 3659/1 1 42 297 29 Czobor utca 6B 3659/2 232 616 21 Czobor utca 62A 366/1 119 632 217 Csantavér utca 8 32242/12 372 528 Csáktornya utca 9 29987/184-242 Cserebogár utca 3 39589/29 3 4 779 22 Cserei utca lb 32597 2 237 71 226 Cserei utca 14 32556 2 698 1 211 Csertő park 2 3947/63 1 498 669 9 Csertő patk 4 3947/69 153 814 1479 Csertő park 12-14 3947/84 3 543 68 235 Deés utca 27 3126/23 1 563 238 1536 Dorozsma köz 7 29813/26 6 23 595 Dorozsma köz 16 29813/18-251 Dorozsma köz 17 29813/21 32 798 1537 Dorozsmai utca 3 2984/14 118 715 2837 Dorozsmai utca l!b 29811/6 31 3 261 Dorozsmai utca 13B 29811/19 91 839 1538 Dorozsmai utca 19 29989/86 267 OOO 268 Dózsa György út 7 32739.. 1737 289 269 Dózsa György út 9 327_38 7.338 34 1539 Dózsa György út 11 32737 49 326 27 Dózsa György út 13 32736 12 432 135 154 Dózsa György út 15 32735 267 264 271 Dózsa György út 17 32734 1 852 417 272 Dózsa György út 19 32729 2 87 899 274 Dózsa György út 23 32727 613 9 275 Dózsa György út 29 32725 1 438 97 - Edison köz 7-9 2985/16 276 Edison köz 1 2985/13 715 52 282 Egressy út 1E 32539/21 211 178 283 Egressy út lg- lh 32539/24 296 171 288 Egressy út 7B 32499/3 1 152 787 292 Egressy út 18A 32369 4 742 355 293 Egressy út 18B 32366 1 258 92 294 Egressy út 18C 32362/1 985 77 295 Egressy út 46B 32172/3 231 169 297 Egressy út 73B 319/17 18 18 298 Egressy út 73C 319/6 12 671 49 299 Egressy út 79A 428/2 24 98 49
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 146 147 148 149 15 151 152 153 154 155 156 157 158 159 16 161 162 163 164 165 166 167 168 169 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 2989 Egressy út 139-141 43 1 943 1 37 Egressy út 178B 31489/51 354 88 39 Eleonóra utca 1-3 32528/6 781 298 312 Eleonóra utca 6 32528/6 329 677. Eleonóra utca 9 32528/9-317 Eleonóra utca 12 32519/2 362 761 324 Emma köz 1 32151/42 23 13 OOO 318 Emília utca 18A-18B 32151/59 4 726 571 324 Erzsébet királyné útj a 4B 29778/4 695 41 326 Erzsébet királyné útj a 5-7 31637 3 775 55 325 Erzsébet királyné útj a 6A 29781 934 654 1547 Erzsébet királyné útj a 11 31635/2 1165 16 333 Erzsébet királyné útj a 12B 2988/2 324 854 334 Erzsébet királyné útj a 13B 31618/4 274 632 335 Erzsébet királyné útja 14A 298 11/1 9 OOO 336 Erzsébet királyné útja 14B 29811/7 75 512 338 Erzsébet királyné útj a 16A 29811/8 17 974 339 Erzsébet királyné útja 16B 29811/14 697 65 341 Erzsébet királyné útj a 18 29811/15 1 142 OOO 343 Erzsébet királyné útj a 2 29817/7 199 297 347 Erzsébet királyné útj a 26. 29819/36 84 962 349 Erzsébet királyné útj a 28 29819/35 114 143 35 Erzsébet királyné útj a 3A 2983 1/11 1272 317. Erzsébet királyné útj a 43C 3385/1 433 239 359 Erzsébet királyné útj a 43E 3385/6 261 237 36 Erzsébet királyné útja 44 3278/3 2 675 795 361 Erzsébet királyné útja 45A 3385/5 559 291 363 Erzsébet királyné útja 45C 3385/15 431 852 364 Erzsébet királyné útj a 46 3279 19 487 73 367 Erzsébet királyné útj a 51 3381 444 764 Erzsébet királyné útj a 62A 3289/13-371 Erzsébet királyné útj a 62B 3289/14 5 81 393 Erzsébet királyné útj a 62C 3289/15 936 338 373 Erzsébet királyné útj a 63 3377/1 167 831 375 Erzsébet királyné útj a 66A 3292/7 13 247 952 376 Erzsébet királyné útj a 68 3294 58 246 Erzsébet királyné útj a 69A 3374/2 2 546 35 38 Erzsébet királyné útj a 73 3372/3 3 175 76 1552 Erzsébet királyné útj a 75A 3371/6 2 483 1 384 Erzsébet királyné útj a 76A 3298/1 1 563 375 1553 Erzsébet királyné útja 77B 337/6 7 78 12 386 Erzsébet királyné útj a 79 3369 5 95 654 357 372 377
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 17 171 172 173 174 175 176 177 178 179 18 181 182 183 184 185 186 187 188 189 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 387 Erzsébet királyné útj a 8 334 8 135 396 392 Erzsébet királyné útja 89 336 7 862 496 1555 Erzsébet királyné útja 9 331/1 31 868 393 Erzsébet királyné útj a 91 3359/1 471 925 95B 395 Erzsébet királyné útj a 335711 166 23 399 Erzsébet királyné útj a 98A 3313/1 85 88 43 Erzsébet királyné útj a 13 3347 15 597 62 413 Fogarasi út 8 3253 9 681 3 414 Fogarasi út 16 3221 1835 323 317 Fogarasi út 21-23 31913/3 12 623 931 419 Fogarasi út 25, 33-37 31913/4 251 32 421 Fogarasi út 29A - 29B 31913/9 511 65 424 Fogarasi út 43A -43C 31913/6 2 792 339 425 Fogarasi út 31915/2 14 78 773 426 Fogarasi út 47A - 51 31915/16 3 987 15 428 Fogarasi út 74A - 74B 3194/13 411 125 436 Fogarasi út 88A - 88B 3194/19 568 64 31 Fogarasi út 85 39588/13 15 75 OOO 292 Francia út 3 32437/2 1822 264 441 Francia út 41 32313 43 365 1491 Füredi park 2-4 39221/41 2 88 54 149 Füredi utca 15 39221/42 6 351 911 1475 Füredi utca 52-54 3947/6 373 555 1476 Füredi utca 56-58 3947/59 741 898 1717 Füredi utca 6-62 3947/58 3 453 438 1477 Füredi utca 64-66 3947/57 385 884 455 Fűrész utca 23 31337 1 987 4 466 Fűrész utca 72 3182 265 43 1561 Fűrész utca 86 3779/2 18 637 469 Fűrész utca 9 3778/69 25 779 1562 Fűrész utca ll!a 3377/2 6 93 OOO 2865 Gervay utca 1 379 29 OOO 483 Gervay utca 121 313/l 9 154 611 Gizella út 4B 32539/7-284 Gizella út 8-1 32539/3 771 24 496 Gizella út 11-17 32521 1528 95 54 Gizella út 34 3257/5 269 437 55 Gizella út 35 32346/1 175 195 511 Gizella út 59 32331 1 87 818 498 Gizella út 19B 32368 5 427 494 53 Gizella út 33A 32347/2 1 368 557 58 Gizella út 46A 3257711 1 992 742 45
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 253 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1499 Gvadányi utca 28-38 4373/14 13 464 233 322 Gvadányi utca 44-46 4373/9 8 1 OOO 153 Gvadányi utca 52-54 4373/5 1 457 946 52 Gyarmat utca 15A 32252/3 447 53. 2934 Gyarmat utca 21 32248/14 16 293 OOO 524 Gyarmat utca 25B 32247/11 5 356 198 528 Gyarmat utca 4 31542/3 291 625 53 Gyarmat utca 45A 31693/16 125 793 2848 Gyarmat utca 45D 31693/1 193 8 532 Gyarmat utca 46 3154/2 71 149 533 Gyarmat utca 47A-47B 31693/2 36 715 941 534 Gyarmat utca 53B 31684/6 187 874 535 Gyarmat utca 58-62 31511/5 2 968 25 537 Gyarmat utca 69B 3189/1 33 854 - Gyarmat utca 75 3184 543 Gyarmat utca 91 3171 1 336 741 544 Gyarmat utca 93 317/1 5 96 92 Hermina út 2 32638/1-241 Hermina út 12 32642 93 348 1633 Hermina út 14 32643 8 595 852 911 Hermina út 27. 31668/6 173 638 724 Horváth Boldizsár utca 2 29813/81-725 Horváth Boldizsár utca 4 29813/79 457 461. 726 Horváth Boldizsár utca 6 29813/77 273 682 727 Horváth Boldizsár utca 1-16 29813/73 95 238 551 Hungária körút 15 32471 2 74 653 552 Hungária körút 33-41 32426/8 1 867 62 - Hungária körút 32377/2 561 Hungária körút 8B 32491/4 226 426 1574 Hungária körút 84 32493 639 914 563 Hungária körút 86-9 32494 1 73 881 564 Hungária körút 87A 32349/1 334 677 568 Hungária körút 15 32323 8 853 959 569 Hungária körút 11 32359/1 2 469 662 57 Hungária körút ll!a 3232/2 651 231 571 Hungária körút 11 IB 3232/1 7 47 OOO 1577 Hungária körút 134 32327 7 145 659 578 Hungária körút 136 32326 73 478 581 Hungária körút 147 31655/1 96 61 Hungária körút 157C 31648/8-591 Hungária körút 165A 31646/7 96 OOO 1579 Hungária körút 196B 29775/l 126 455 57
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tula,jdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 254 255 256 257 258 259 26 261 262 263 264 265 266 267 268 269 27 271 272 273 274 275 276 277 278 279 28 281 282 283 284 285 286 287 288 289 29 291 292 293 294 295 A B e NSz Utca Hsz 595 Ida utca 4 597 Ilka utca 6 598 Ilka utca 8 599 Ilka utca 9 6 Ilka utca 11 63 Ilka utca 14 64 Ilka utca 15 65 Ilka utca 16 67 Ilka utca 18 68 Ilka utca 19 69 Ilka utca 2 1582 Ilka utca 26 61 Ilka utca 29 1584 Ilka utca 32 611 Ilka utca 33 612 Ilka utca 35 613 Ilka utca 36 615 Ilka utca 41 Ilka utca 46 621 Ilka utca 49 1588 Ilosvai Selymes utca 39 629 Ilosvai Selymes utca 5 159 Ilosvai Selymes utca 65 633 Ilosvai Selymes utca 71 634 Ilosvai Selymes utca 73 635 Ilosvai Selymes utca 76 641 Ilosvai Selymes utca 144 1193 Jávor utca lla Jávor utca 14 Jávorka Adám utca 24 662 Jávorka Ádám utca 45 663 Jerney utca 7 1598 Kacsóh Pongrác út 5 667 Kacsóh Pongrác út 7 67 Kacsóh Pongrác út 99-13 698 Kaffka Margit utca 42-46 699 Kaffka Margit utca 48-52 71 Kaffka Margit utca 54-56 73 Kalapács utca 1-7B Kalapács utca 13A -13C 711 Kalapács utca 21A - 21B 712 Kalocsai utca 25 D Hrsz 32654 3259 32591 32554 32555 3262 32565 3263 3264/1 32567 3265 32619 32579 32622 32581 32582 32624 32646/2 32672 32652 3745/2 375... ' 3714/2 3713/l 3712/1 3673/3 3522 32684 32692/1 31243 3126/46 417/5 29759/3 29759/4 29973/34 31915/19 31915/13 31915/14 3194/1 1 3194/1 3194/5 39746 E Bruttó érték (Ft) 468 49 1331 198 1 483 697 3 6 982 6 296 22 6 238 491 1788 288 97 616 1 346 691 16 483 689 743 17 874 372 1 568 758 823 2 3 495 951 2 7 899 3 61 996 946 95-5 114 756 53 76 25 446 28 L162 254 24 948 96 813 189 99 28 512 444 292 - - 289 92 1 823 665 548 89 28 584 1 127 254 5 246 727 236 818 139 181 119 111-232 919 1 13 972
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 296 297 298 299 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 31 311 312 313 314 315 316 317 318 319 32 321 322 323 324 325 326 327 328 329 33 331 332 333 334 335 336 337 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 689 Kassai tér 19 29977/2 3 27 712 721 Kassai utca 16 3252 267 436 742 Kerékgyártó utca 2 3779/3 618 887 746 Kerékgyártó utca 11 3788/1 17 576 435 Kerékgyártó utca 16 3779/9-751 Kerékgyártó utca 17B 3825/9 6 97 754 Kerékgyártó utca 21A - 27C 383 4 264 59 168 Kerékgyártó utca 22A 3779/19 6 986 818 758 Kerékgyártó utca 4 3779/13 396 567 Kerékgyártó utca 5A 3779/1 15 171 68 76 Kerékgyártó utca 52B 3779/J 18 265 521 1611 Kerékgyártó utca 154 3779/76 6 278 276 1612 Kerékgyártó utca 162 3779/8 3 166 666 731 Kerepesi út 28 32469 3 71 875 732 Kerepesi út 3 32468 739 54 733 Kerepesi út 32 32458 815 126 Kerepesi út 36 32456 - Kerepesi út 38 32455 4 14 94 736 Kerepesi út 4 32442 2 17 226 164 Kerepesi út 54 31989/8 3 981 39 91 Kerepesi út 76A - 76E. 31928/J 1 4 688 758 738 Kerepesi út 78A- 78H 31924/12 14 21 691 2898 Kerepesi út 8A - 8D 31924/17. 545 947 74 Kerepesi út 14 39239 6 87 89 741 Kerepesi út 118 39252 966 47 1483 Kerepesi út 132-134 39221/6 26 315 1484 Kerepesi út 136-138 39221/7 7 486 551 - Kerepesi út 14-142 39221/8 769 Komócsy utca 3 31298 1 24 76 776 Komócsy utca 28 31317 2 749 389 Komócsy utca 33 31334/2 8 453 64 79 Korong utca 27 31585 21 124 793 Korong utca 31553/3 77 85 795 Korong utca 38 31557/8 2 156 737 - Korong utca 31545/4 84 Kövér Lajos utca 2 31883 4 51 496 85 Kövér Lajos utca 22 31882/1 371 994 86 Kövér Lajos utca 32 31877/1 3 665 75 87 Kövér Lajos utca 36 31875 1 927 224 29 Kövér Lajos utca 38B 31862/2 56 27 799 Kövér Lajos utca 38C 31862/1 637 46 815 Kövér Lajos utca 61 31719/3 49 975 759 734 735 777 33 39
_..: --'-- -----" -" - -- Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 338 339 34 341 342 343 344 345 346 347 348 349 35 351 352 353 354 355 356 357 358 359 36 361 362 363 364 365 366 367 368 369 37 371 372 373 374 375 376 377 378 379 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) - Kőszeg utca 19 39473/25 Laky Adolf utca 3 32248/2-824 Laky Adolf utca 17 32248/9 277 153 83 Laky Ado 1f utca 29811/1 468 347 827 Laky Adolf utca 52-54 29811/2 341 396 832 Laky Adolf utca 6-62 29811/4 647 883 162 Lengyel utca 28 431/1 8 558 457 1621 Lengyel utca 3 43 1/12 6 65 34 1622 Limanova tér 1 3153/13 878 97 84 Limanova tér 2 3153/14 1 193 134 841 Limanova tér 5-7 3152/6 1 373 227 1623 Limanova tér 22 3153/9 226 45 845 Lipótvár utca 5 3144 642 75 846 Lőcsei út 5 31487/1 318 82 858 Lőcsei út 81 373 3 83 445 915 Mexikói út 6 3261 4 448 193 916 Mexikói út 7 3262 4 58 911 923 Mexikói út 35B 32179/67 163 OOO 928 Mexikói út 45B 32181/26 181 197 93 Mexikói út 46A 32181/2 145 457 57 933 Mexikói út 51 323/1. 366 546 936 Mexikói út 54 3161 2 88 31 941 Mexikói út 61B 3164/3.. 1 575 1635 Miskolci utca 86 3588/2 166 945 Miskolci utca 94 3548/2 31 556 956 Miskolci utca 1 3344/3 364 365 955 957 Miskolci utca 149 3463 7 478 44 316 Mogyoródi út 6 32424 8 834 456 964 Mogyoródi út 69 3193/1 3 753 486 1637 Mogyoródi út 79 397/1 137 35 97 Mosztár utca 2 31269/26 31 311 971 Mosztár utca 5 31269/32 257 575 973 Mosztár utca 14 31268/32 177 97 98 Nagy Lajos király útja 2-8 31917/5 691 683 99 Nagy Lajos király útj a 23-25 39582/4 2 264 992 985 Nagy Lajos király útj a 28-36 31917/21 9 986 55 991 Nagy Lajos király útj a 37A - 43B 39572/2 578 897 986 Nagy Lajos király útj a 42-54 31917/3 631 331 992 Nagy Lajos király útj a 64-7 3194/3 253 594 993 Nagy Lajos király útj a 72-74B 3193/2 717 867 Nagy Lajos király útj a 76A - 8C 3193/6 - Nagy Lajos király útja 82A - 84 3193/7 -
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 38 381 382 383 384 385 386 387 388 389 39 391 392 393 394 395 396 397 398 399 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 41 411 412 413 414 415 416 417 418 419 42 421 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 999 Nagy Lajos király útj a 86A - 9C 319/8 87 579 12 Nagy Lajos király útja 94A - 94F 319/7 78 738 15 Nagy Lajos király útj a 98A -98C 319/4 248 93 19 Nagy Lajos király útj a 19A 31485/58 25 737 115 Nagy Lajos király útj a 126 31756 17 81 716 117 Nagy Lajos király útj a 132 31753 1 437 3 119 Nagy Lajos király útja 31743 1 33 71 12 Nagy Lajos király útja 136 31742 157 868 121 Nagy Lajos király útj a 138 31741 2 676 79 127 Nagy Lajos király útj a 15 31692/2 1 163 947 2882 Nagy Lajos király útj a 151 3114/1 5 573 128 129 Nagy Lajos király útj a 152 31692/18 2 476 785 13 Nagy Lajos király útja 154 31692/19 8 383 731 134 Nagy Lajos király útja 161 3199 86 188 135 Nagy Lajos király útja 162 31688/9 269 733 136 Nagy Lajos király útj a 17 31685/l 35 65 142 Nagy Lajos király útj a 185 3399/2 614 621 143 Nagy Lajos király útj a 186 3153/6 633 3 144 Nagy Lajos király úti a 187 3399/1 5 75 82 145 Nagy Lajos király útj a 189 3385/14 2 68 867 146 Nagy Lajos király útja 19 3153/4. 164 649 147 Nagy Lajos király útj a 3153/2 847 531 149 Nagy Lajos király útj a 198 31497/1...452 564 2857 Nagy Lajos király útj a 199-21 326 114 889 684 Nagy Lajos király útj a 29-213 29987/1 86 198 384 154 Nagy Lajos király útj a 224 29831/16 144 889 Nagybecskerek tér 5 31685/6-976 Nagybecskerek utca 5 31692/28. 152 458 977 Nagybecskerek utca 7 31692/26 65 715 676 Nezsider park 1-4 29973/299 23 481 679 Nezsider park 5 - ll 29973/297 246 348 1486 Ond vezér park 2-4 39221/37 1 977 375 1492 Ond vezér útj a 13-15 39221/16 3 247 729 185 Ond vezér útja 17A -17D 39221/15 7 656 63 183 Ond vezér útja 1-24 39221/21 368 626 Ond vezér útj a 29 39221/13 4 25 OOO Ond vezér útj a 36A - 36E 39221/3-1481 Ormánság utca 9-25 3947/71 711 732 134 194 417 Ormos utca 19A-19B 319ll/9 255 925 187 Őrnagy utca 6 32453 1 619 OOO 189 Őrnagy utca 1 32451 6 822 531 19 Őrnagy utca 12 32449/2 738 56
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 422 423 424 425 426 427 428 429 43 43 1 432 433 434 435 436 437 438 439 44 441 442 443 444 445 446 447 448 449 45 451 452 453 454 455 456 457 458 459 46 461 462 463 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 163 Örs vezér tere 1-3 31924/18 3 245 336 99 Örs vezér tere 4-6 3192/24 14 98 975 192 Öv utca 148 31184 1 76 579 193 Öv utca 15A - 15B 31183 983 158 194 Öv utca 152 31182 692 165 197 Öv utca 175B 353/1 56 125 1189 Öv utca 22 3448 42 253 293 Padlizsán utca 3-9 31924/13 18 132 898 179 Padlizsán utca 21-25 31915/5 556 3 18 Padlizsán utca 26-3 31913/17 638 834 Pálma utca 9 29772/9-1657 Pétervárad utca 5 3172/1 241 945 1658 Pétervárad utca 7A 3173/2 189 965 1114 Pétervárad utca 7B 3173/3 396 459 1116 Pétervárad utca 21 31692/3 54 76 Pillangó park 14A - 14D 31911/13-315 Pillangó park 16A- 16D 31911/12 8 55 OOO 2418 Rákosfalva park 1-3 39221/28 4 814 787 1125 Rákosfalva park 4 39221/27 3 826 126 1124 Rákosfalva park 5A -5D 39221/29 7 666 154 688 Rákosfalva park 4-6 29973/3 17 73 377 1127 Ráskai Lea utca 56 3292/4 139 678 1662 Répásy Mihály utca 4 1/1 1861 986 113 Répásy Mihály utca 31488/29 1415 467 1518 Róna utca 25 31913/13 324 936 864 Róna utca 33-37 31913/1 1 1736 963 869 Róna utca 121 31857 931 382 871 Róna utca 131 31842 9 65 872 Róna utca 134-14 32226/32 7 92 OOO 876 Róna utca 142-156 32226/24 4 914 OOO 2416 Róna utca 147 31697/8 448 131 878 Róna utca 151 31697/1 237 784 879 Róna utca 158-172 32238/3 8 3 629 886 Róna utca 193 3152/5 849 66 2946 Róna utca 211 31499/1 6 3 OOO Róna utca 223 29831/2 - Róna utca 226 29819/38 - Rózsavölgyi tér la 31268/167-1147 Rózsavölgyi tér 7 31285 1 98 51 285 Rózsavölgyi tér 8 31286 18 75 314 Rózsavölgyi tér 1 31269/22 7 812 OOO 1154 Semsey Andor utca 5 32615/2 57 912 5-7
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 464 465 466 467 468 469 47 471 472 473 474 475 476 477 478 479 48 481 482 483 484 485 486 487 488 489 49 491 492 493 494 495 496 497 498 499 5 51 52 53 54 55 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1157 Semsey Andor utca 9 3266 5 229 988 1671 Semsey Andor utca 1 32618/4 638 955 1156 Semsey Andor utca 12 32572 2 556 831 155 Stefánia út 1 32477 1 881 346 158 Stefánia út 32528/52 5 162 829 159 Stefáuia út 18 32823 445 27 16 Stefánia út 32528/31 558 438 161 Stefánia út 23 32528/29 264 839 Stefánia út 31 32539/1 1-167 Stefánia út 39 32539/15 226 418 1651 Stefánia út 53 32598 922 883 171 Stefánia út 55 3269 1 543 772 1652 Stefánia út 63B - 63C 32612/1 1 291 771 1164 Szabács utca 1 31268/5 1 377 323 1675 Szabó József utca 8/A 32831/2 489 63 1168 Szabó József utca 21 32771 643 623 1172 Szatmár utca 15 3394 1 454 695 118 Szatmár utca 79 363 2 528 368 1184 Szatmár utca 13 355 678 1 Szatmár utca 131-131A 3451-1195 Szenice utca 8 31268/84. 252 859 12 Szentes utca 6 3623/2 477 94 1488 Szentmihálvi út 4-6 39221/1 8 154 1485 Szentmihályi út 12-14 39221/38 6878 2949 Szentmihályi út 19-21 4373/8 7 51 OOO 1489 Szentmihályi út 2-22 39221/39 6 691 476 152 Szentmihálvi út 25-27 4373/6 9 12 321 767 Szervián utca 2 31915/9 125 56 765 Szervián utca 14-18 31915/1 56 995 68 Szikszó park 5-11 29973/284 45 68 Szikszó park 12 29973/293 - Szitakötő utca 12 32223/6-1211 Szobránc köz 1-3 32528/51 4 972 156 1213 Szobránc utca 15A 3258/2 1 728 OOO 1214 Szobránc utca 15B 3258/1 99 168 1215 Szobránc utca 16 3252 339 461 1224 Szugló utca 49-51 31865 5 49 66 1227 Szugló utca 67A 31787/1 2 113 84 1228 Szugló utca 68 31821 147 141 1231 Szugló utca 8 31754/3 19 95 335 1232 Szugló utca 84 31269/5 38 742 1233 Szugló utca 96 31269/24 262 634 17 19
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 56 57 58 59 51 511 512 513 514 515 516 517 518 519 52 521 522 523 524 525 526 527 528 529 53 531 532 533 534 535 536 537 538 539 54 541 542 543 544 545 546 547 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1236 Szugló utca 11 31311 4 11 158 1238 Szugló utca 15 31313/l 264 25 1241 Szugló utca 117 31344 5 634 9 1242 Szugló utca 119 31345 1288 122 1243 Szugló utca 121 31346 23 658 Tallér utca 21A 32219/14-1251 Tábornok utca 3 32465 492 223 1253 Tábornok utca llb 32449/1 1 52 483 1254 Tábornok utca 14 32416/35 443 624 284 Tábornok utca 18 32414 18 82 748 1255 Tábornok utca 16B 32416/17 633 422 1684 Tábornok utca 2B 3289/3 1 187 824 1261 Telepes utca la 31255 2 344 732 1262 Telepes utca lb 31254 1 582 226 1263 Telepes utca 3 31253/1 5 312 23 1265 Telepes utca 5 31252 13 317 98 1266 Telepes utca 8 3118 279 413 1267 Telepes utca 9 3125/l 5 127 173 1268 Telepes utca 1 3119 14 945 913 1272 Telepes utca 31245 22 34 1273 Telepes utca 2 31114 1 473 892 169 Telepes utca 25 31242 3 267 656 1277 Telepes utca 31 31239/5 5211 343.. 1279 Telepes utca 35A 31239/1 76 212 1295 Telepes utca 8 3115 13 971 256 134 Telepes utca 119 31181/l 1 377 437 131 Thököly út 43 32835 43 982 25 1311 Thököly út 44 3274 397 816 1312 Thököly út 32834 1598 65 1313 Thököly út 47 32833 786 1 1696 Thököly út 51 32831/1 361 342 1315 Thököly út 52 32747/1 12 381 1697 Thököly út 32799 2 831 27 1319 Thököly út 59A 32795/2 763 433 1324 Thököly út 64 32766 684 342 Thököly út 65 32792 1327 Thököly út 68 32772 866 269 1328 Thököly út 69 32631 617 29 179 Thököly út 71 32632 2 655 867 133 Thököly út 73 32633 1 24 379 1332 Thököly út 32635 26 984 1333 Thököly út 79 32636 254 39 19 45 53 77
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 548 549 55 551 552 553 554 555 556 557 558 559 56 561 562 563 564 565 566 567 568 569 57 571 572 573 574 575 576 577 578 579 58 581 582 583 584 585 586 587 588 589 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 1334 Thököly út 8 32699 5 499 217 1338 Thököly út 85 32583 45 778 134 Thököly út 87 32578 4 633 538 1341 Thököly út 88 32676 13 84 1344 Thököly út. 1345 Thököly út 94 32645 1 1 442 1347 Thököly út loob 31678/7 511 748 1348 Thököly út 14 31678/4 3 377 844 17 Thököly út l 12A 32289/3 213 266 1354 Thököly út 116 32264 98 299 1355 Thököly út 117 3229/1 586 943 821 Thököly út 122, 126-128 3226 8 787 982 1363 Thököly út 131B 32219/17 43 42 172 Thököly út 133-135 32222/1 146 OOO 1367 Thököly út 139 32223/2 4 276 435 1369 Thököly út 144 32242/15 5 566 676 1371 Thököly út 147A - 147B 32226/18 9 348 12 174 Thököly út 149A - 149B 32226/2 392 864 2417 Thököly út 15 31699/2 68 64 1374 Thököly út 151A - 151B 32226/22 8 775 492 299 Thököly út 16. 3173/1 1 26 OOO 1379 Thököly út 162 3174.. 387 71 176 Thököly út 163 31721.. 3 631 475. 138 Thököly út 165 31719/1 13 731919 1381 Thököly út 167 31718 1782 6 1382 Thököly út 168 3177/2 38 532 1383 Thököly út 17 3178 87 174 14 Tihany utca 7-25 3947/79 344 222 Tihany utca 42-44 3947/81-1391 Torontál utca 33 32219/5 331 65 1395 Torontál utca 51A - 51B 32226/29 199 217 1396 Torontál utca 53A - 53B 32226/3 116 382 1399 Torontál utca 56-58 32226/25 545 545 143 Törökőr utca 32179/52 59 933 145 Törökőr utca 68 32182/22 197 39 1478 Ujváros park 4-5 3947/83 5 941 856 1412 Újvidék sétány 12 32166/14 87 264 1415 Újvilág utca 19A - 19B 32151/6 8 172 474 1451 Újvilág utca 43-45 32152/4 22 31 683 Ungvár utca 2-8 29973/289 7 743 653 312 Ungvár utca loa-loc 29973/29 11 313 718 16 Ungvár utca 14-2 29973/3 163 12 93 32328 1 65 41 34
Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke (216. december 3) 59 591 592 593 594 595 596 597 598 599 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 61 611 612 613 614 615 616 617 618 619 62 621 A B e D E NSz Utca Hsz Hrsz Bruttó érték (Ft) 323 Ungvár utca 15 29985/53 12 21 686 1417 Utász utca 3 32459 6 733 94 1418 Utász utca 4 32467 999 596 1419 Utász utca 5 3246 13 57 131 142 Utász utca 6 32466 5 849 467 1421 Utász utca 7 32461 3 579 998 2846 Uzsoki utca 3A 31558/2 345 728 1443 Várna utca 13 3235 1 731 47 2868 Várna utca 22 3289/4 1 83 89 1448 Várna utca 28 3285/6 116 369 1434 Varsó utca 6 31697/6 185 14 1435 Varsó utca 8 31697/5 13 54 91 291 Varsó utca 28A - 28E 31693/23 1 177 225 739 Vezér utca 39 3947/62 6 59 733 145 Vezér utca 3947/66 4 755 362 1493 Vezér utca 71A - 71D 3947/77 4 451 554 2836 Wass Albert tér 9-1 3193/18 11 628 OOO 1455 Zászlós utca 1 32416/18 185 287 1458 Zászlós utca 8 32416/22 16 683 1459 Zászlós utca 1 32416/23 149 122 1461 Zászlós utca 16A-16B. 32416/26 2 137 516 1462 Zászlós utca 2 32416/28 79 14 1466 Zászlós utca 5 3279 438 5 1467 Zichy Géza utca 8 32783 21 294 OOO 148 Zsálya utca 53-55 3947/86 538 979 1487 Zsivora park 2-4 39221/35 4 816 993 47 Osszesen: 1 925 95 452 Törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmény 2148 138 Királyok útj a 315 63648 223 665 Csertő park 2 3947/63 571 952 Csertő park 3 3947/64 8 579 29 Csertő park 5-22 3947/65 4 798 683 268 Erzsébet királyné útj a 12 3326/7 3 634 66 2831 Mogyoródi út 13 491/6 1 OOO OOO Osszesen: 63 88 196
Intézmények és középületek telkei (216. december 3) 1 A B e NSz Utca Hsz Pétervárad utca 3 Osszesen: 1113 D E F Hrsz M2 Rendeltetés 31699/9 Polgármesteri lliv.(társasház) G Bruttó érték (Ft) 1 573 55 1 573 55
-,_ ----- Intézmények és középületek épületei (216. december 3) 1 2 3 4 5 6 7 8 A B e NSz Utca Hsz 2117 Wass Albert tér 12-13 Osszesen: 1436 Pétervárad utca 2-4 295 Bácskai utca 53 1113 Pétervárad utca 3 211 Csertő park 2 D E F Hrsz M2 Rendeltetés 3195113 15193 Csicsergő Ovoda telephely 15193 3169711 363 Polgánnesteri Hivatal 31691// A/9 3657 Pole:ármesteri Hiv,(társasház) 31699/9/A/l Polgármesteri Hiv.(társasház) 3947/63 Polgármesteri Hivatal Onkormányzati tulajdonú Polgármesteri Hivatal használatában álló épületek összesen: Onkormányzati tulajdonú ingatlanok mindösszesen: G Bruttó érték (Ft) 39 972 13 39 972 13 435 572 42 2 545 816 16 46 914 17 28 47 489 859 539 529 831 552
'"' " '""''" "''-'''. '3 ' '"'-"''''" '-'"'''""'' """_,_, "' - ="""'"'== Ingatlanvagyon-összesítő 1kormányzat településazonosító száma: 16337 1616 ilfli'irryw! d t! Rendezett összes ingatlan 2!Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok 3 IRendezetlen, tulajdonból i<jkerült ingatlanok 4!Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok 5!Állomány összesen (1+2+4) sorok 6 Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok 7 sorból külföldi ingatlan 8 1 belterület U_' U"'ti;f' L:FV'Q'' v : c1: 1: :: 1:y 1 1 :"T 1 V"/'-'-.IV 91 sorból külterület - -- -- - - --- forgalomképtelen 5 b korlátozottan for alomképes sor o 1, forgalomkepes 13!Beépítetlen terület összesen 1 1%-os saját tulajdon 3 más önkormányzattal közös tulajdon "r _ b.. 1 egyéb közös tulajdon 17 IBeépltett terület összesen 1%-os saját tulajdon 17. más önkormányzattal közös tulajdon sorból egyéb közös tulajdon más tulajdonos által beépített 22 IEgyéb önálló iniiatlan összesen 1 %-os saját tulajdon 22_ ti sor b, 1 5 b, 1 sor más önkormányzattal közös tulajdon egyéb közös tulajdon önkormányzat településén kívül fekvő védett természeti terület műemléki védettségű - " <-Ll -