A minőségügyi munka múltja, jelene, jövője a MOHE CÉGCSOPORT tagjai között XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve 2015. Október 08-09. Készítette: Bodrogi Sándorné minőségfejlesztési vezető 1
Újraélesztés - Visszatekintés 2009. november 14. Visegrád Vezetőségi tagság-minőségirányítás) Helyzetfelmérés MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány (2010.10.16.) 100 jól felkészült tanúsított szolgálat, a MOHE nem tanúsított Nincs tanúsító cégünk Komoly változás előtt állunk Célkitűzés Tagtoborzás Személyi feltétel biztosítása MOHE és Szolgálati szinten MOHE, mint ernyőszervezet alatt csoportos minőségügyi rendszer előkészítése Akkreditált tanúsító cég kiválasztása Felkészítés biztosítsa az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti tanúsítást 2
Szükséges a tanúsítás? A minőségfejlesztés hajtóerői Külső tényezők Társadalmi igény (betegek/lakosság elvárásai) Piac kihívása (versenyelőny) Jogszabályi követelmény - 1997. évi CLIV. Törvény V. fejezet 4. cím 119. - 124. Kormányzati elvárás (EU!) Belső tényezők Stratégiai célok elérésének eszköze Szakmai presztizs IGEN? DILEMMA! NEM? 3
MOHE CÉGCSOPORT 2010.09.01. I. Makrokörnyezet Földrajzi helyzet Társadalmi helyzet Gazdasági helyzet Bt. Kft. MOHE + Szolgálatok Szolgálatok: Otthoni szakápoló Otthoni hospice ellátó Otthoni szakápoló és hospice ellátó MOHE CÉGCSOPORT Egyéni cég 4
MOHE CÉGCSOPORT 2010.09.01. II. Mikrokörnyezet Szolgáltatást befolyásoló tényezők Jellemzői Vizitszám Meghatározott Dolgozói létszám Vizitszám függvénye Struktúra Változó Gazdasági helyzet Változatlan/Romlott Egészségügyi környezet Jogszabályi háttér függvénye Szakmai felügyelet Jogszabályi háttér függvénye 5
Az otthoni szakápolás, hospice ellátás szereplői Beteg Nővér Orvos 6
A MOHE 68 szolgálata jelentkezett 2010-ben arra, hogy csoportos minősítésben vesz részt, mint a Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület (MOHE) tagja. Feltétele: az egyes cégek minőségirányítási rendszere azonos elvek alapján legyen kiépítve, hasonló módon legyen működtetve, belső auditokkal ellenőrizve, az egyes cégek minőségirányítási dokumentációja csak az indokolt mértékben térjen el egymástól. MOHE CÉGCSOPORT Tanúsítvány kiadási időpontja: 2012.07.20. Szolgálatainak száma Tanúsító cég: EMT ZRT. 7 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 68 MOHE CÉGCSOPORT 66 63 58 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Év Szolgálat száma 59 60
A MOHE CÉGCSOPORT munkájának jelene - 2015. Kiadásra került: Tevékenységi mátrix Minőségpolitika Minőségcélok Oktatási terv (Távoktatás fogalma) Belső auditprogram (Távaudit fogalma) Minőségirányítási Kézikönyv 02 verziója Szabályzatok: Leltározási szabályzat (Minőségcél) Selejtezési szabályzat (Minőségcél) Pénzkezelési szabályzat 8
A MOHE CÉGCSOPORT munkájának jelene - 2015. 9
A MOHE CÉGCSOPORT munkájának jelene - 2015. Minőségcélok 10
A szolgáltatók aktivitása a betegelégedettségi vizsgálatban 2012-ben a szolgáltatók 66 %-a, 2013-ban a szolgáltatók 69 %-a, 2014-ben a szolgáltatók 62 %-a, 2015-ben a szolgáltatók 58 %-a vett részt a vizsgálatban felhasználható eredménnyel. (A MOHE betegeket nem lát el, így nem szerepel az adatokban.) 80 60 40 20 0 A vizsgálatban résztvett szolgálatok száma 65 62 43 43 58 59 36 34 2012 2013 2014 2015 Szolgálatszám Résztvevőszám 11
Az eddigi felmérések adatai A kiadott és visszaérkezett kérdőívek száma Kiadott Visszaérkezett 1634 1532 1763 1439 1675 1376 1569 1222 2012 2013 2014 2015 12
Belső audit - Távaudit Útmutató irányítási rendszerek auditálásához (ISO 19011-2011) Az audit történhet helyszíni bejárással, dokumentumok áttekintésével, tevékenység megfigyelésével, valamint az audit tevékenységet támogató információs és kommunikációs tevékenység esetén távaudit formájában. A belső audit kitöltött dokumentációja a rendelkezésre álló információs és telekommunikációs eszközök igénybevételével jut el a MOHE CÉGCSOPORT minőségfejlesztési vezetőjéhez. A belső audit így szolgálaton belül, a CÉGCSOPORT eddig megvalósított eljárásától eltérően nem helyszíni ellenőrzés formájában valósul meg. A távaudit nem válthatja ki a felülvizsgálandó tevékenységtől független, képzett belső felülvizsgáló (auditor) szerepét. Távaudit alkalmazása esetén célszerű minden évben helyszíni bejárással soron kívüli auditot is végezni, különösen ott, ahol 13 a nemmegfelelőségek száma, minősége ezt indokolttá teszi.
Távaudit tapasztalata Jó tapasztalat: Többen sokkal szigorúbbak voltak önmagukkal szemben, mint a belső auditor lett volna, 2015-ben küldték el legtöbben a dokumentációs feladatukat (Minőségcél, nemmegfelelőség-, reklamációkezelés, vezetőségi átvizsgálás ), Több szolgálat végzett alaposabb munkát, mint korábban. Rossz tapasztalat: Néhány helyen helyszíni auditot kell végezni! 14
Felügyeleti audit 8 szolgálat vett részt a mintvételes felügyeleti auditon. Az EMT ZRT vezető auditora felhívta a figyelmet arra, hogy az audit mintavételezésen alapuló ellenőrzési tevékenység, így az ezen jelentésben szereplő észrevételeken kívül további nemmegfelelőségek vagy fejlesztési lehetőségek is létezhetnek a bevezetésre került rendszerben, amelyek az audit során nem kerültek azonosításra. Tanúsítvány érvényessége: 2017.07.29. 15
A MOHE CÉGCSOPORT jövőképe a minőségügy területén Szabványmódosítás MIR, KIR összehangolása ISO 9001-2005 időkerete 2015.09.15. + 3 év átmeneti időszak a tanúsításnál Átállás Átmeneti idő: 3 év a kiadástól számítva Ez idő alatt ki lehet adni a tanúsítványt az ISO 9001:2008 szerint, de érvényességi ideje korlátozva van Mikor érdemes átállni? (Megújító auditnál) 16
Köszönöm a figyelmet! 17