Önkormányzat évi költségvetése Bevételek

Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Önkormányzat 217. évi költségvetése Bevételek B111 B112 B113 B114 kötelező feladatok 1. melléklet 1 975 62 1 975 62 Működési célú központosított előirányzatok B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 138 672 858 56 13 4 194 686 258 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 22 586 239 6 984 52 29 57 741 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 161 259 97 62 997 92 224 256 999 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 Társaságok jövedelemadói B312 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 1 12 1 12 Értékesítési és forgalmi adók B351 16 2 16 2 Fogyasztási adók B352 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 Gépjárműadók B354 3 8 3 8 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 Termékek és szolgáltatások adói B35 2 2 Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 191 1 191 Közhatalmi bevételek B3 31 311 31 311 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 7 7 Közvetített szolgáltatások értéke B43 915 915 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 25 25 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 3 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 1 736 1 736 Működési bevételek B4 9 94 9 94 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 1 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 8 8 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 8 8 Költségvetési bevételek B1-B7 21 574 97 62 997 92 273 571 999 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 44 159 88 1 977 677 46 137 485 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 44 159 88 1 977 677 46 137 485 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 44 159 88 1 977 677 46 137 485 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 254 733 95 64 975 579 319 79 484 önként vállalt feladatok állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN 33 3 6 56 13 4 89 17 7 469 974 7 469 974 33 223 664 33 223 664

Önkormányzat és Közös Hivatal Önkormányzat 217. évi költségvetése Kiadások Rovat megnevezése önként vállalt kötelező feladatok feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18 536 1 42 69 9 61 146 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 2 874 59 2 874 59 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 5 3 1 3 6 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 5 25 3 Egyéb költségtérítések K111 5 5 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 19 86 1 49 334 49 68 42 59 Választott tisztségviselők juttatásai K121 6 594 8 6 594 8 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 644 644 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 7 238 8 7 238 8 Személyi juttatások K1 26 324 9 49 334 49 75 659 39 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 696 836 11 67 48 15 764 244 Szakmai anyagok beszerzése K311 21 1 97 2 18 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 5 963 242 538 665 6 51 97 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 6 173 242 2 58 665 8 681 97 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 364 38 744 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 196 78 976 Kommunikációs szolgáltatások K32 56 1 16 1 72 Közüzemi díjak K331 8 178 1 2 9 198 Vásárolt élelmezés K332 1 1 Bérleti és lízing díjak K333 518 1 618 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 43 1 461 3 891 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 17 72 4 1 8 19 52 4 Egyéb szolgáltatások K337 2 172 16 2 332 Szolgáltatási kiadások K33 32 4 4 541 36 541 4 Kiküldetések kiadásai K341 1 315 22 1 18 2 495 22 Reklám- és propagandakiadások K342 5 5 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 815 22 1 18 2 995 22 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 6 872 443 1 67 94 8 479 537 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 1 68 15 1 83 Egyéb dologi kiadások K355 1 63 25 1 88 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 182 443 2 7 94 12 189 537 Dologi kiadások K3 5 73 99 11 396 759 62 127 668 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 14 96 69 14 96 69 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 14 96 69 14 96 69 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 87 73 88 87 73 88 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 25 25 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 3 59 3 59 Tartalékok-általános K512 7 178 321 7 178 321 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 95 131 49 3 59 98 721 49 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 19 98 744 3 59 71 798 657 266 369 41 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1 365 1 365 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 795 2 795 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3 553 2 3 553 2 Beruházások K6 16 713 2 16 713 2 Ingatlanok felújítása K71 23 283 138 23 283 138 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 6 286 447 6 286 447 Felújítások K7 29 569 585 29 569 585 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 2 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 2 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 46 482 785 46 482 785 Költségvetési kiadások K1-K8 237 463 529 3 59 71 798 657 312 852 186 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 1.melléklet állami (államigazgatási) feladatok

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 6 857 298 6 857 298 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 6 857 298 6 857 298 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 6 857 298 6 857 298 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 244 32 827 3 59 71 798 657 319 79 484

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Önkormányzat 217. évi költségvetése Kiadások 1./1. melléklet Rovat megnevezése önként vállalt állami (államigazgatási) kötelező feladatok feladatok feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 18 536 1 18 536 1 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 5 5 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 5 5 Egyéb költségtérítések K111 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 19 86 1 19 86 1 Választott tisztségviselők juttatásai K121 6 594 8 6 594 8 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 644 644 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 7 238 8 7 238 8 Személyi juttatások K1 26 324 9 26 324 9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 4 696 836 4 696 836 Szakmai anyagok beszerzése K311 21 21 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 5 963 242 5 963 242 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 6 173 242 6 173 242 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 364 364 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 196 196 Kommunikációs szolgáltatások K32 56 56 Közüzemi díjak K331 8 178 8 178 Vásárolt élelmezés K332 1 1 Bérleti és lízing díjak K333 518 518 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 2 43 2 43 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 17 72 4 17 72 4 Egyéb szolgáltatások K337 2 172 2 172 Szolgáltatási kiadások K33 32 4 32 4 Kiküldetések kiadásai K341 1 315 22 1 315 22 Reklám- és propagandakiadások K342 5 5 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 815 22 1 815 22 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 6 872 443 6 872 443 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 1 68 1 68 Egyéb dologi kiadások K355 1 63 1 63 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 1 182 443 1 182 443 Dologi kiadások K3 5 73 99 5 73 99 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 14 96 69 14 96 69 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 14 96 69 14 96 69 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 87 73 88 87 73 88 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 25 25 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 3 59 3 59 Tartalékok K512 7 178 321 7 178 321 K512 Egyéb működési célú kiadások K5 95 131 49 3 59 98 721 49 Működési költségvetés előirányzat csoport 19 98 744 3 59 194 57 744 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 1 365 1 365 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 2 795 2 795 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3 553 2 3 553 2 Beruházások K6 16 713 2 16 713 2 Ingatlanok felújítása K71 23 283 138 23 283 138 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 6 286 447 6 286 447 Felújítások K7 29 569 585 29 569 585 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 2 2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 2 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 46 482 785 46 482 785 Költségvetési kiadások K1-K8 237 463 529 3 59 241 53 529 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 6 857 298 6 857 298 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 69 82 98 69 82 98 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 6 857 298 69 82 98 76 678 278 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 6 857 298 69 82 98 76 678 278 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 244 32 827 3 59 69 82 98 317 731 87

Közös Hivatal Előirányzatai Önkormányzat 217. évi költségvetése Kiadások 1/2.melléklet Rovat megnevezése önként vállalt (államigazgatási) állami kötelező feladatok feladatok feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 42 69 9 42 69 9 Normatív jutalmak K112 Céljuttatás, projektprémium K113 2 874 59 2 874 59 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 Végkielégítés K115 Jubileumi jutalom K116 Béren kívüli juttatások K117 3 1 3 1 Ruházati költségtérítés K118 Közlekedési költségtérítés K119 25 25 Egyéb költségtérítések K111 5 5 Lakhatási támogatások K1111 Szociális támogatások K1112 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 49 334 49 49 334 49 Választott tisztségviselők juttatásai K121 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 Egyéb külső személyi juttatások K123 Külső személyi juttatások K12 Személyi juttatások K1 49 334 49 49 334 49 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 11 67 48 11 67 48 Szakmai anyagok beszerzése K311 1 97 1 97 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 538 665 538 665 Árubeszerzés K313 Készletbeszerzés K31 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 2 58 665 2 58 665 38 38 78 78 1 16 1 16 Kommunikációs szolgáltatások K32 Közüzemi díjak K331 1 2 1 2 Vásárolt élelmezés K332 Bérleti és lízing díjak K333 1 1 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 461 1 461 Közvetített szolgáltatások K335 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1 8 1 8 Egyéb szolgáltatások K337 16 16 Szolgáltatási kiadások K33 4 541 4 541 Kiküldetések kiadásai K341 1 18 1 18 Reklám- és propagandakiadások K342 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 18 1 18 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1 67 94 1 67 94 Fizetendő általános forgalmi adó K352 Kamatkiadások K353 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 15 15 Egyéb dologi kiadások K355 25 25 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 7 94 2 7 94 Dologi kiadások K3 11 396 759 11 396 759 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport 71 798 657 71 798 657 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 Beruházások K6 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 71 798 657 71 798 657 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 71 798 657 71 798 657

Önkormányzat 217. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN 2. melléklet Foglalkoztatottak személyi juttatásai Rovat megnevezése Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 Dologi kiadások K3 1 977 7 43 997 62 127 668 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 1 9 1 764 6 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 1 828 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 1 982 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 2 134 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 7 185 9 845 254 14 96 69 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 14 138 11 69 314 14 96 69 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 3 599 1 482 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 78 391 89 451 288 87 73 88 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 18 25 25 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 12 479 3 587 344 3 59 Tartalékok-általános K512 7 178 321 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 11 649 13 77 657 98 721 49 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 38 814 295 316 11 266 369 41 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 68 58 1 971 1 365 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 287 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 11 818 2 131 121 2 795 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 4 992 162 3 553 2 Beruházások K6 85 155 4 264 121 16 713 2 Ingatlanok felújítása K71 26 475 1 275 23 283 138 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 822 344 25 6 286 447 Felújítások K7 27 297 1 619 25 29 569 585 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 2 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 2 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 112 452 421 266 6 83 371 31 399 481 46 482 785 312 852 186 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 1 143 42 2 84 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 5 93 6 84 54 6 857 298 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 2 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 16 46 69 5 38 6 857 298 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 437 312 37 44 861 319 79 484 K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 215. évi teljesítés eft 216. évi várható teljesítés forint 217. évi eredeti előirányzat forint 64 941 79 629 84 68 42 59 8 91 9 546 162 7 238 8 73 842 89 175 966 75 659 39 18 28 2 716 176 15 764 244 8 235 12 654 38 8 681 97 1 98 1 658 952 1 72 27 83 37 4 249 36 541 4 2 666 2 942 8 2 995 22 6 365 15 748 48 12 189 537

Rovat megnevezése 215. évi 216. évi várható teljesítés teljesítés eft forint Önkormányzatok működési támogatásai B11 197 852 2 23 133 194 686 258 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 34 882 62 96 596 29 57 741 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 239 734 263 136 729 224 256 999 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 8 32 1 121 378 1 12 Termékek és szolgáltatások adói B35 22 67 2 262 744 2 Egyéb közhatalmi bevételek B36 64 1 385 169 1 191 Közhatalmi bevételek B3 31 54 31 769 291 31 311 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 4 689 Szolgáltatások ellenértéke B42 6 77 7 467 546 7 Közvetített szolgáltatások értéke B43 29 915 49 915 Tulajdonosi bevételek B44 18 332 8 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 541 544 1 25 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 1 2 84 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 2 711 1 358 6 1 736 Működési bevételek B4 14 489 1 62 89 9 94 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 246 132 5 1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 4 1 68 2 Működési célú átvett pénzeszközök B6 646 1 74 7 1 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 285 923 37 267 529 65 198 847 265 571 999 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 113 643 25 248 635 8 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 113 643 9 447 482 8 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 88 9 622 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 111 3 8 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 199 4 422 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 113 842 399 765 9 487 94 397 755 433 8 273 571 999 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 22 344 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 2 328 11 929 615 46 137 485 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 6 85 6 857 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 67 195 72 962 956 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 116 672 91 749 869 46 137 485 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 516 437 489 55 32 319 79 484 217. évi eredeti előirányzat forint

Önkormányzat 217. évi költségvetése A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 2/1. melléklet Rovat megnevezése Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 21 543 31 799 711 19 86 1 Külső személyi juttatások K12 8 876 8 355 482 7 238 8 Személyi juttatások K1 3 419 4 155 193 26 324 9 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 6 492 7 859 676 4 696 836 Készletbeszerzés K31 5 62 1 147 39 6 173 242 Kommunikációs szolgáltatások K32 51 522 63 56 Szolgáltatási kiadások K33 23 265 32 53 74 32 4 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 54 1 83 198 1 815 22 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 58 339 13 497 169 1 182 443 Dologi kiadások K3 89 265 58 5 983 5 73 99 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 1 9 1 764 6 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 1 828 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 1 982 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 2 134 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 7 185 9 845 254 14 96 69 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 14 138 11 69 314 14 96 69 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 3 599 1 482 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 7 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 78 391 89 451 288 87 73 88 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 18 25 25 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 12 479 3 587 344 3 59 Tartalékok K512 K512 7 178 321 Egyéb működési célú kiadások K5 11 649 13 77 657 98 721 49 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 241 963 221 895 823 194 57 744 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 68 58 1 971 1 365 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 11 818 2 131 121 2 795 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 4 915 162 3 553 2 Beruházások K6 84 791 4 264 121 16 713 2 Ingatlanok felújítása K71 26 475 1 275 23 283 138 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 822 344 25 6 286 447 Felújítások K7 27 297 1 619 25 29 569 585 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 2 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 2 2 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások K1-K8 112 88 354 51 6 83 371 227 979 194 46 482 785 241 53 529 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 1 143 42 2 84 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 5 93 6 84 54 6 857 298 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 2 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) K923 K924 K92 K93 K9 215. évi teljesítés eft 216. évi várható teljesítés forint 217. évi eredeti előirányzat forint 16 46 69 5 38 6 857 298 37 97 296 984 574 247 91 827

Rovat megnevezése Önkormányzatok működési támogatásai B11 197 852 2 23 133 194 686 258 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 34 861 6 88 692 29 57 741 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 239 713 261 38 825 224 256 999 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 8 32 1 121 378 1 12 Termékek és szolgáltatások adói B35 22 67 2 262 744 2 Egyéb közhatalmi bevételek B36 47 1 385 169 1 191 Közhatalmi bevételek B3 31 37 31 769 291 31 311 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 4 689 Szolgáltatások ellenértéke B42 6 77 7 467 546 7 Közvetített szolgáltatások értéke B43 29 915 49 915 Tulajdonosi bevételek B44 18 332 8 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 541 544 1 25 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 1 2 755 3 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 2 711 1 348 545 1 736 Működési bevételek B4 14 489 1 61 75 9 94 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 246 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 4 Működési célú átvett pénzeszközök B6 646 Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 88 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 111 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 199 4 422 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 113 842 399 727 9 487 94 395 647 425 8 273 571 999 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 22 344 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 2 18 11 62 615 44 159 88 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 6 85 6 857 298 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) B824 B82 B83 B8 215. évi teljesítés eft 216. évi várható teljesítés forint 217. évi eredeti előirányzat forint 132 5 1 1 68 2 1 74 7 1 285 885 35 159 521 265 571 999 65 198 847 113 643 25 248 635 8 113 643 9 447 482 8 9 622 3 8 49 167 18 459 913 44 159 88 448 894 414 17 338 317 731 87

Közös Hivatal Önkormányzat 217. évi költségvetése Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban Rovat megnevezése 2/2. melléklet Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 43 398 47 83 93 49 334 49 Külső személyi juttatások K12 25 1 19 68 Személyi juttatások K1 43 423 49 2 773 49 334 49 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 11 716 12 856 5 11 67 48 Készletbeszerzés K31 2 615 2 56 999 2 58 665 Kommunikációs szolgáltatások K32 1 47 1 136 349 1 16 Szolgáltatási kiadások K33 4 538 4 59 545 4 541 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 1 126 1 138 882 1 18 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 2 26 2 251 239 2 7 94 Dologi kiadások K3 11 712 11 543 14 11 396 759 Társadalombiztosítási ellátások K41 Családi támogatások K42 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Egyéb nem intézményi ellátások K48 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Nemzetközi kötelezettségek K51 Elvonások és befizetések K52 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 Árkiegészítések, ártámogatások K59 Kamattámogatások K51 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 Tartalékok-általános K512 Tartalékok-cél K512 Egyéb működési célú kiadások K5 Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 66 851 73 42 287 71 798 657 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 287 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 77 Beruházások K6 364 Ingatlanok felújítása K71 Informatikai eszközök felújítása K72 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 Felújítások K7 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 Lakástámogatás K87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 364 Költségvetési kiadások K1-K8 67 215 73 42 287 71 798 657 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 Pénzügyi lízing kiadásai K917 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 Külföldi értékpapírok beváltása K923 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 67 215 73 42 287 71 798 657 215. évi teljesítés eft 216. évi várható teljesítés forint 217. évi eredeti előirányzat forint Rovat megnevezése 215. évi teljesítés eft 216. évi várható teljesítés forint 217. évi eredeti előirányzat forint

Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 21 2 97 94 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 21 2 97 94 Jövedelemadók B31 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 Vagyoni tipusú adók B34 Termékek és szolgáltatások adói B35 Egyéb közhatalmi bevételek B36 17 Közhatalmi bevételek B3 17 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 Szolgáltatások ellenértéke B42 Közvetített szolgáltatások értéke B43 Tulajdonosi bevételek B44 Ellátási díjak B45 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 Kamatbevételek B48 49 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 Egyéb működési bevételek B41 1 55 Működési bevételek B4 1 14 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Működési költségvetés előirányzat csoport 38 2 18 8 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 Immateriális javak értékesítése B51 Ingatlanok értékesítése B52 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 Részesedések értékesítése B54 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 Felhalmozási bevételek B5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek B1-B7 38 2 18 8 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 31 327 1 977 677 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 Maradvány igénybevétele B813 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 Központi, irányító szervi támogatás B816 67 195 72 962 956 69 82 98 Betétek megszüntetése B817 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 Belföldi finanszírozás bevételei B81 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 Külföldi finanszírozás bevételei B82 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 Finanszírozási bevételek B8 67 55 73 289 956 71 798 657 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 67 543 75 397 964 71 798 657

Önkormányzat 217. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő) MEGNEVEZÉS Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT 4. melléklet Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Hivatal MINDÖSSZESEN főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 2 2 I. besorolási osztály összesen 3 3 II. besorolási osztály összesen 1 1 III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN 15 15 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen 3 3 kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN 3 3 fizikai alkalmazott, 3 1 4 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott 6 6 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN 9 1 1 polgármester, főpolgármester 1 1 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, 1 1 megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 2 2 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 24. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/211. (X. 14 16 3 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86)