MUNKÁLTATÓI ALTERNATÍVÁK 1
2011. évi CCIX. Törvény a viziközmű szolgáltatásról Az elvek biztosítanák a kiszámítható, fenntartható viziközmű szolgáltatást. Az elvek érvényesülésére még várni kell - Természeti erőforrások kímélete - Ellátás biztonság elve - Ellátási felelősség elve - Szolgáltatói felelősség elve - Szennyező fizet elve - Regionalitás elve - Költségmegtérülés elve - Legkisebb költség elve - Viziközművek együttműködésének elve - Keresztfinanszírozás tilalmának elve 2
3
2012. A cég tulajdonában álló közművagyon átértékelése, az amortizáció növelése az adózott eredmény terhére. 2013. Vagyonátadás az Önkormányzatok részére. Vagyonkezelési szerződések megkötése a DMJV-vel a korábbi jó gazda tevékenység folytatása. Felkészülés a 2004.évi Partner kapcsolati stratégia megvalósítására. Egyszemélyes részvénytársaság átalakítása több tulajdonosi szervezetté 2015. április-tól 22 településsel bérüzemeltetési szerződés megkötése. Csak a helyben dolgozó létszám átvétele. Térségi üzem létrehozása. A Debrecenben megszokott szolgáltatási színvonal megvalósítása a térségben. 2017.január-tól 8 település üzemeltetésének átvétele. 4
Díjakban meg nem térülő elvonások, adóterhek, költségek (eft) 748.384 Rezsidíj miatt kieső árbevétel 415.734 Felügyeleti díj MEKH 77.596 Közmű vezeték adó 255.054 5
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013. II. 2014 2015 2016 2017 Fogyasztás(m 3 /év) Víz-csat.díjak (Ft/m 3 ) DEBRECENI VÍZMŰ ZRT. Vízmennyiségek-víz-csat.díjak 1980-2016 32 500 000 27 500 000 22 500 000 17 500 000 12 500 000 Vízmennyiség Víz-csat díj. 600 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Évek 6
7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 Belföldi értékesítés nettó árbevétele (eft) Ebből: térségi terjeszkedés árbevétel többlete (eft) Belföldi értékesítés nettó árbevétele (eft) (térségi terjeszkedés árbevétele nélkül) 0 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. terv 7
8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Adózás előtti eredmény (eft) Összes bevétel (eft) Összes ráfordítás (eft) 0 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. terv -2 000 000 8
450 420 400 350 300 345 Létszám (fő) Fizikai munkavállalók 294 250 227 Szellemi munkavállalók 200 150 118 126 100 50 0 2014. 2015. 2016. 2017. terv 9
2014 2015 2016 2017 terv Létszám (fő) 345 375 387 420 Fizikai 227 254 265 294 Szellemi 118 121 122 126 Megoszlás (%) Fizikai 66 68 68 70 Szellemi 34 32 32 30 10
Vízminőség-javító programok befejezésében való közreműködés Új technológiák megismerése, minőségi stabilitásuk biztosítása Megnövekedett üzemeltetési költségek optimalizálása Az üzemeltetési területen dolgozók szakmai képzése Hiányzó szakképzettségű munkavállalók foglalkoztatása. Megnövekedett adminisztrációs feladatok hatékonyságnövelése. Nyugdíjazások miatti szakember pótlás biztosítása. Kötelező, és elvárt bérfejlesztések költségeinek biztosítása 11
Kötelező bérfejlesztések, bérfeszültségek megoldása. Rekonstrukciós feladatok forrásbiztosítása. Automatizálás, távfelügyelet, informatikai fejlesztések Szakember (fizikai, szellemi )utánpótlás biztosítása 12
A viziközmű törvény által rögzített alapelvek érvényesítése A díjakban meg nem térülő terhek fedezetének biztosítása, vagy a terhek csökkentése. Vízdíjak emelése a háztartási kiadások 4-5% mértékéig Közműadó megszüntetése, vagy felhasználása Ha nincs erre politikai akarat. 13
Ha nincs erre politikai akarat. A támogatás hosszútávon nem megoldás Tulajdonosi helytállási kötelezettség helyett, állami segítség az önkormányzati tulajdonban lévő szolgáltatók számára is. Működési támogatás rászorultsági alapon, benchmarking elemzések szerint tulajdonostól független. Életképtelen szolgáltatók működési területének átvétele hatékonyan működő cégek által tulajdoni viszonyoktól független A magyar viziközmű vagyon rekonstrukciós igényének fedezet biztosítása a központi költségvetésből. 100 Mrd.Ft/év 14
A viziközmű szolgáltatási tevékenység társadalmi elismertségének növelése Az ágazati bérszínvonal felzárkóztatása Szakmunkás képzés fejlesztése a technikai fejlődéssel összhangban Technikusi képzés megerősítése, gyakorlat orientált szakemberek kibocsájtása A diplomás képesítések ismeret, és tudás tartalmának fejlesztése. 15
Ányos József Debreceni Vízmű Zrt. 16