A KSH Békés Megyei Igazgatósága 2003. éves költségvetési beszámolója 1. FELADATKÖR SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 1.1. Szakmai tevékenység Gazdaságstatisztikai osztály Az Igazgatóságon az elmúlt évekhez hasonlóan a 2003-as évben is kiemelt jelentőségű az EU csatlakozással kapcsolatosan felmerült feladatok maradéktalan, teljeskörű végrehajtása a rendszeres összeírási feladatokon túlmenően, melyet a területi munkaterv alapoz meg. Az osztályhoz tartozó összeírói kör megszervezése, oktatása, koordinálása és ezen a hálózaton keresztül az adatszolgáltatókkal a kapcsolatteremtés nagyon komoly, pontos és rendkívül szervezett munkát igényelt az osztály munkatársai részéről. Az adatszolgáltatói kör gyakori változása miatt az adatok begyűjtése - adatszolgáltatói pontatlanság, értelmezési gondok, stb. fokozott odafigyelést, állandó kapcsolattartást (telefon) igényel, amely révén még jobban biztosítható az adatok hitelessége. A munkatársak kiemelt feladatként kezelik a kérdőívek beérkezési arányainak növelését, így ez jelentős többlet kiadással jár, (telefon, posta), mivel az adatszolgáltatók egy része csak a sürgetésre ill. a telefonon történő figyelemfelhívásra tesz eleget a kötelezettségnek. A munkatervben rögzített adatszolgáltatói ellenőrzéseket határidőre elvégezték az osztály munkatársai. A gazdaságstatisztikai osztályt is érintette a létszámleépítés egy fővel, valamint egy munkatárs eltávozott az Igazgatóságtól, ezáltal az osztályon belüli munka és létszám átcsoportosítással volt kezelhető a megfelelő szintű feladatvégrehajtás. Társadalomstatisztikai osztály Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az osztályon végzett adatgyűjtéseket az OSAP-ban meghatározottak alapján hajtottuk végre, amely alkalmával az előző évi szintű felvétel történt meg. Az osztályra érkező kérdőívekből készül az évkönyv jelentős része, így különösen fontos a beérkező anyagok folyamatos értékelése. Az adatlapok beérkezése területén némi javulás tapasztalható, így az ellenőrzés és adatfeldolgozás hangsúlyosabb részt kaphatott. A lakossági összeírásokat megbízásos jogviszonyban és vállalkozóként végzik összeíróink. Az Igazgatóság által szervezett összeírói oktatásokon, képzéseken rendszeresen részt vesznek. Az adatszolgáltatókat éves rendszerességgel ellenőriztük a helyszínen. A kiemelt adatszolgáltatóinkkal megfelelő munkakapcsolatban folyik az adatlapok begyűjtése. Az 1
osztály munkatársai aktívan részt vesznek a hivatal kiadványainak elkészítésében, ezen belül különös fontossággal bír az adatok számszaki, az elemzések részben szakmai ellenőrzése. A munkatársak mellett az osztályvezető is tevékenyen részt vállal a kísérleti integrált szociális statisztika végrehajtásában. Az osztály munkatársai közül egy főt érintett a létszámleépítés. Tájékoztatási osztály 2003-ban az osztály dolgozói tájékoztatási tevékenységében az elmúlt évhez hasonlóan a legnagyobb hangsúlyt a népszámlálási adatok publikálása kapta. A kiadványok zöme e témával foglalkozott, de a szokásos tájékoztatási tevékenység is jelentős időigényű. Az osztályon dolgozók részéről kiemelt hangsúlyt kapott az elmúlt évben is a negyedéves tájékoztatók készítése az évkönyvvel egyetemben. A negyedéves tájékoztatók 130-150 példányban készülnek, melyek jelentős részét értékesítjük. Három nagyobb példányszámú külön kiadvány készült az osztály szerkesztésében. Jelentős az információ szolgáltatás, adatközlés is, melynek a bevétele sem elhanyagolható. A központi adatközlések és a központilag előírt elemzések határidőre elkészültek, megfelelő színvonalon. A saját vállalású kiadványaink is sikeresek voltak. Az osztály munkatársai által készített elemzések, szakcikkek gyakran szerepelnek az írott sajtóban, napi, hetilapokban. A tájékoztatási osztály munkatársai a marketing tevékenységből is kiveszik a részüket. Az elkészült és a várható kiadványokról sajtótájékoztatók, illetve aktuális közlemények tájékoztatják a közvéleményt illetve ügyfeleinket. Informatikai osztály Az osztály munkatársai a munkatervi előírásokat betartva végezték feladataikat. A központilag meghatározott munkák adatfeldolgozását úgy szerveztük, hogy a jelentések adatbázisba történő bevitele biztosítva legyen, ezáltal a központba továbbítása megtörténjen. Örvendetes, hogy a statisztikai adatok iránti igények fokozatosan növekednek, melyek adathordozón történő értékesítésével kérnek ügyfeleink a jobbfelhasználhatóság miatt. Az elmúlt évben is megoldottuk a számítógéprendszer akadálymentes működtetését. A munkavégzés során az ÜBSZ előírásait betartottuk. Biztosított volt a regiszterek akadálymentes üzemelése. A munkatervben előírt programozási feladatokat elvégeztük. A számjel kiadással kapcsolatos ügyfélfogadás ellátása zökkenőmentes volt, annak ellenére, hogy az ügyintéző GYES-re ment. Folyamatos, jelentős munkát igényelt a meglévő számítógépek megfelelő színvonalú műkdésének biztosítása. 2
Gazdasági osztály Az Igazgatóság éves keretszámain belül a jogszerűség, törvényesség messzemenő betartásával ésszerűen gazdálkodott. Az osztályon az éves munkatervben meghatározott feladatok maradéktalanul be lettek tartva. A Igazgatóság rendelkezésére bocsátott eszközökből a működéshez szükséges feltételek biztosítottak voltak. A feladatok, illetve célfeladatok előirányzatainak felhasználása során betartottuk a vonatkozó számviteli, pénzügyi, munka és adóügyi rendelkezéseket. A szakmai feladatok végzésének az év során gazdálkodási vonatkozású akadálya nem volt, biztosítva volt a pénzügyi feltétel. Az Igazgatóság előirányzatából 970 e Ft felhalmozási előirányzatot engedélyezett a felügyeleti szerv, melyből 860 e Ft-ot az eddigi irattárként használt 53 m 2 alapterületű helyiség felújítására fordított az Igazgatóság. Célja: bérleményként történő kiadás. A kincstári finanszírozási rendszer kellő időben biztosította a pénzeszközöket. Az előirányzat gazdálkodási rendszer zökkenőmentesen működik, az államkincstári információ-szolgáltatás eredményeként. Az év során beélesített KIR-rendszer az osztály dolgozóira rendkívül és indokolatlan többlet feladatot hárított, melyet csak jelentős túlmunka végzésével lehetett csak alkalmazni. AZ IGAZGATÓSÁG 2003. ÉVI CÉLFELADATAI ACQUIS átvételének Nemzeti Programja keretében Gazdaságszerkezeti összeírás célja a 2000 óta bekövetkezett változások nyomon követése és hiteles kép alkotása a magyar mezőgazdaságról a gazdaságirányítás az Európai Unió és a gazdálkodók részére. Az összeírások köre egyéni gazdaságokra beleértve az egyéni vállalkozókat is terjedt ki. Az összeírás végrehajtására 25000 cím lett kijelölve, közel hatszáz összeíróval lett végrehajtva. Volumenében a legnagyobb összeírás volt 2003-ban. LUCAS Európai szinten egységes, megbízható területi és egyéb adatok összegyűjtése a főbb földhasználati és földfelszín borítottság-kategóriákról és azok változásairól. 3
Szolgáltatás-külkereskedelmi Statisztikai Adatgyűjtés A szolgáltatás-külkereskedelmi statisztikai adatgyűjtés az uniós elvárásoknak megfelelően az üzleti szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának felmérésére terjed ki: mint a kommunikációs szolgáltatások, az építési-szerelési szolgáltatások, a számítástechnikai és információs szolgáltatások, a jogdíjak és licencdíjak, az egyéb üzleti szolgáltatások, a személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások. Az adatgyűjtés a megyében működő és szolgáltatás-külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetekre irányul. Mezőgazdasági háztartás-jövedelem összeírása A mezőgazdaságból élő háztartások jövedelmi helyzetének alakulását nyomonkövető összeírás, amely alkalmas a társadalom többi részével való összehasonlításra. Mezőgazdaság reprezentatív felvétele A célfeladatok közül a legjelentősebb volument képviseli, melynek keretében felmérésre került a megye állatállománya, a föld és vetésterület nagysága, a kalászos gabonák terméseredménye, termelése. A szakcsoportnál jelentős tevékenységnek számító felvételek összesítése, feldolgozása a szűk létszámkeret miatt jelentős többletmunkával és hétvégi műszakokkal volt biztosított. A lakossági összeírások támogatása A rendszeres összeírási feladatok bővüléséből adódó többletmunkákat finanszíroztuk a célfeladat pénzeszközeiből. A mintával kapcsolatos szervezési, oktatási tevékenységek bővülése, az összeírói hálózat szintentartása kiemelt feladat volt. Lakosság utazási szokásai A turizmus valamennyi szereplője számára megbízható képet alkotni a magyar lakosság belés külföldi utazási szokásairól, az utazásokhoz kötődő tevékenységekről megfelelő hű képet alkothassunk, ezáltal javuljon az utazások minősége, emelkedjen a szolgáltatások minősége. A külföldiek magyarországi utazási szokásai Az adatfelvétel célja a Magyarországra látogató külföldiek magyarországi tevékenységére vonatkozó információk gyűjtése. Az adatfelvétel megadott határátkelő-helyen és megadott állampolgárságú kiutazó külföldiek körében lett végrehajtva. A felvételbe a Határőrség munkatársai lettek aktívan bevonva. 2003. évben a célfeladatokra fordítható pénzeszközök teljes egészében felhasználásra kerültek, a munkavégzés során a mindenkori optimális takarékosság szem előtt tartásával végeztük. 4
1.2. Az Igazgatóság szervezeti felépítése 2003 év során nem változott a feladatstruktúra korszerűsítésére a központi utasítások alapján került sor. 1.3. A gazdálkodási tevékenység során szükséges és ésszerű takarékosságot a 2002. évben keltezett Igazgatói utasítás alapján hajtottuk végre, szem előtt tartva a gazdaságossági szempontokat. Az Igazgatóság munkaszervezete az év során kirótt feladatokat a célfeladatokkal együtt teljeskörűen végrehajtotta. 2. Az előirányzatok alakulása Az előirányzatok évközi változásai A személyi juttatások előirányzatának alakulása millió Ft Köztisztviselői illetményrendszer vált 6,2 Jubileumi jutalom 1,5 EU. csatl. átcsop. átvettből 1,0 EU. stat. adatgyűjtés 0,3 Összesen: 9,0 Csökkenés: Előirányzat csökkentés 2 Vállalkozók és egyéb átcsop. 4,6 Összesen: 6,6 Módosítás összesen 2,4 Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának alakulása Ktv-ből fakadó 1,7 Jubileumi jut. 0,5 EU. csatl. átvettből 0,3 EU. stat. adatgyűjtés 0,1 Összesen: 2,6 Csökkenés: Előirányzat csökkentés 0,7 Vállalkozók és egyéb átcsop. 1,3 Összesen: 2,0 5
Módosítás összesen 0,6 A személyi juttatások előirányzatának alakulását külső és belső tényezők befolyásolták összességében pozitívan a súlyos költségvetési elvonás ellenére. Az év során végrehajtott létszámcsökkentés hatása még nem érzékelhető, mivel a felmentési időre eső bér az igazgatóság költségvetését terheli. A létszámcsökkentésből eredően várható költségmegtakarítás csak 2005. évben lesz mérhető. A dologi kiadások előirányzatának változásai: EU. stat. adatgyűjtéshez kapcs. 1,1 Vállalkozók díja, átvettből átcsop. 5,5 Dologi kiadások fedezetére átcsop. 3,2 Összesen: 9,8 Csökkenés: Előirányzat csökkentés 1,7 Módosítás összesen 8,1 A dologi kiadások eredeti előirányzatának irreálisan alacsony lehetősége miatt az év során több alkalommal is módosításra szorult. Ennek ellenére, a 2002. évhez viszonyítva az infláció mértékénél, növekedési üteménél alacsonyabban sikerült realizálni a kiadásokat abszolút értékben közel 1 millió Ft a csökkenés. Felhalmozási kiadások előirányzatának változásai Előirányzat módosítás 1,0 Módosítás összesen 1,0 A felhalmozási kiadások növelése által lehetőség teremtődött a korábban irattárként funkcionáló helyiség bérleményként való hasznosítására. Bevételi előirányzatok alakulása a.) Működési bevételek változásai - átvett pénzeszközök többlet teljesítése 5,1 Csökkenés nem volt 2003-ban Módosítás összesen 5,1 6
Támogatás - Ktv. módosításból fakadó illetmény növekedés 8,2 - jubileumi jutalom 2,0 - EU. stat. adatgyűjtés 1,7 Összesen: 11,9 Csökkenés: Előirányzat csökkentése 4,5 Módosítás összesen 7,4 Bevételek alakulása Az Igazgatóság a működési bevételeit 67,1%-ban teljesítette, melyből a legnagyobb lemaradás az alaptevékenységgel összefüggő bevételeknél volt. Az elmúlt év során többletbevételt nem sikerült realizálni. Behajthatatlan követelés nem volt, a követeléseinek teljes mértékben realizálódtak. Az Igazgatóságon 2002. év és 2003. évben előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelten nem keletkezett a célfeladatok elszámolása, kifizetése tárgyévben megtörtént, feladatelmaradás nem volt. 3. Egyéb Az Igazgatósági gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései Az Igazgatóság ingatlan-állományában változás nem következett be az elmúlt esztendőben. A tárgyévre felhalmozási kiadás tervezve nem volt, de az év során jelentkező bérleményigény érdekében a korábban irattárként használt helyiséget felújítottuk és bérleményként kívánjuk hasznosítani. A bérleménybe adott helyiségek alapterülete növekedett, mely révén a bérleti díj-bevétel is nőtt. Az Igazgatóság alapítványnak, gazdasági társaságnak nem tagja, illetve ilyennel nem rendelkezik. Az Igazgatóság kincstári vagyongazdálkodása - mint kezelő - a mindenkor érvényes jogszabályok szerint valósult meg. Az Igazgatóságon közvetlen lakásépítési munkáltatói támogatás finanszírozása nem valósul meg. A kincstári rendszer szerinti finanszírozást a vonatkozó rendeletek alapján hajtottuk végre. Az előirányzatok szerinti gazdálkodást az ésszerű, takarékos szemlélet szerint végeztük. A feladatfinanszírozás során a kereteket betartottuk, átcsoportosítást felügyeleti hatáskörben végeztünk. A kincstári információ-szolgáltatás a naprakészséget fokozta, amely révén pontos, korrekt kapcsolat alakult ki. 7
Az Igazgatóságon KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügylet nem volt. 8