A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KÖZPONTI ELŐIRÁNYZATOK

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek XI. 23 2 Központosított előirányzatok 15 687,4 13 901,6 5 Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános 1 254,1 1 306,6 támogatása 10 A létcsökkentéssel kapcsolatos kiadások támogatása 2 634,8 4 021,0 11 A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása 120,0 100,0 13 Belső ellenőrzési társulások támogatása 18,2 54,8 18 A 2003. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beítással érintett önkormányzatok támogatása 19 Önkormányzatok EU-s valamint hazai fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 25 A helyi önkormányzati körben foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez támogatás 27 Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 6 864,9 28 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők alapilletményének minimálbérre történő emelése 29 Helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1-jei módosításával összefüggő támogatás XI. 23 3 A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 17 874,7 18 105,3 szolgáló kiegészítő támogatások 1 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi 15 510,9 15 801,4 önkormányzatok támogatása 2 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása 3,1 4,9 284,8 4 510,6 5 376,1 59,0 2 984,1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 3 A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 2 360,7 2 299,0 F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások összesen: 33 562,1 32 006,9 XXII. 30 1 Osztalékbevételek 14 271,3 43 466,1 1 ÁPV Rt. által fizetett osztalék 14 089,3 43 169,3 2 Egyéb osztalék 182,0 296,8 XXII. 30 2 Koncessziós bevételek 9 631,4 18 688,8 1 Szerencsejátékkal kapcsolatos koncessziós díj 1 803,6 1 510,7 2 Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és árverési díj 7 827,8 17 178,1 XXII. 30 3 Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megillető bevételek F01.c Külügyek 1,2 0,8 összesen: 23 903,9 62 155,7 XXII. 28 1 Nemzetközi tagdíjak 563,9 7 047,6 2 EBRD tőkeemelés 561,3 559,9 4 Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához 2,6 2,8 5 EIB tőkebefizetés 1 838,5 6 EIB tartalékokba befizetés 4 646,4 XXII. 28 2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 952,4 616,6 1 IDA alaptőke-hozzájárulás 893,8 568,4 2 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 58,6 48,2 XXII. 28 3 Egyéb kiadások 19,1 10,4 XXII. 32 13 Külföldi követelések elengedése 68,7 összesen: 1 535,4 7 743,3

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01.d Alapkutatás XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM XX. 13 1 Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 12 196,9 F01.e Műszaki fejlesztés összesen: 12 196,9 XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM XX. 12 1 Műszaki fejlesztési hozzájárulások visszatérülése 1 979,1 F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások összesen: 1 979,1 XXII. 32 15 A Kisrókus Ingatlanhasznosító Kft. adótartozásának elengedése 1 004,1 összesen: 1 004,1 F02 Védelem F01 Általános közösségi szolgáltatások összesen: 35 097,5 25 883,0 52 951,2 62 155,7 XXII. 17 1 Vegyes kiadások 398,5 400,0 8 K-600 hírrendszer működtetésére 398,5 400,0 XXII. 32 12 Az FMV Finommechanikai Rt. tartozásának elengedése 121,4 összesen: 398,5 521,4 F03 Rendvédelem és közbiztonság F02 Védelem összesen: 398,5 521,4 F03.b Rend- és közbiztonság XI. 23 2 Központosított előirányzatok 100,0 100,0

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 100,0 100,0 F03.c Tűzvédelem összesen: 100,0 100,0 XI. 23 2 Központosított előirányzatok 365,4 30 Helyi önkormányzati tűzoltó parancsnokságok hivatásos állományú tagjai előmeneteli és illetményrendszerének 2003. július 1- jei módosításával összefüggő támogatás 365,4 összesen: 365,4 F03 Rendvédelem és közbiztonság összesen: 465,4 100,0 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás XI. 23 1 Normatív hozzájárulások 341 398,6 367 178,1 19 Óvodai nevelés 56 372,7 57 471,7 20 Iskolai oktatás 273 514,9 279 240,5 22 Alapfokú művészetoktatás 11 511,0 12 330,5 26 Differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 18 135,4 fenntartó települési önkormányzatok feladatellátásához XI. 23 2 Központosított előirányzatok 340,0 340,0 7 Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához 340,0 340,0 XI. 23 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 5 591,3 5 790,1 1/4 Szakmai fejlesztési feladatok 4 000,0 4 017,7 1/7 Pedagógiai szakszolgálat 1 591,3 1 772,4 összesen: 347 329,9 373 308,2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F04.b Középfokú oktatás XI. 23 2 Központosított előirányzatok 128,7 22 Az ECDL ítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 128,7 F04.d Egyéb oktatás összesen: 128,7 XI. 23 1 Normatív hozzájárulások 76 401,2 41 508,9 23 Bentlakásos közoktatási intézményi ellátás 23 604,0 23 692,6 24 Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 52 797,2 17 816,3 XI. 23 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 15 554,9 9 252,3 1/1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 2 320,5 2 766,7 1/2 Pedagógusok szakkönyvvásárlása 2 202,4 2 221,2 1/3 A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 2 000,0 2 000,0 1/5 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1 199,0 1 180,7 1/6 Minőségfejlesztési feladatok 381,4 1/9 Kiegészítő támogatás a rászorultsági alapon járó óvodai ingyenes 839,5 intézményi étkeztetéshez 1/10 Tanulók tankönyvvásárlása 6 365,7 2/3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 627,8 702,3 összesen: 91 956,1 50 761,2 F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatások összesen: 439 286,0 424 198,1 F05 Egészségügy F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 11 3 Különféle jogcímen adott térítések 4 400,0 4 600,0 2 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 3 300,0 3 400,0 3 Terhesség-megszakítás 1 100,0 1 200,0 F05.e Egyéb egészségügy összesen: 4 400,0 4 600,0 XXII. 26 2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 36 032,6 1 800,0 1 2004. évi pótlólagos kereseti juttatás fedezete 1 800,0 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások összesen: 36 032,6 1 800,0 F05 Egészségügy összesen: 40 432,6 6 400,0 XXII. 25 1 Családi támogatások 4 678,6 4 768,1 2 Anyasági támogatás 4 678,6 4 768,1 F06.b Nyugellátások összesen: 4 678,6 4 768,1 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 11 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 121 931,9 132 657,3 1 Rokkantsági járadék 8 089,1 8 953,9 2 Megváltozott munkaképességűek járadéka 59 601,6 64 364,5 3 Egészségkárosodási járadék 2 492,2 2 356,9 4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése 4 333,6 5 547,1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 5 Mezőgazdasági járadék 6 325,4 5 995,2 6 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 16 480,4 20 222,8 8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 19 118,8 19 724,6 9 Házastársi pótlék 5 490,8 5 492,3 XXII. 14 3 Egyéb vállalati támogatások 261,8 1/1 Mecseki bányászatban foglalkoztatottak kereset-kiegészítése 25,5 1/2 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 236,3 kötelezettségeinek átvállalása XXII. 17 1 Vegyes kiadások 2 324,6 24 Korengedményes nyugdíjtartozás megtérítése 2 324,6 XXII. 25 2 Jövedelempótló és jövedelem-kiegészítő szociális támogatások 809,1 891,4 1 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 809,1 891,4 XXII. 26 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 246 430,1 312 402,3 1 Magánnyugdíjpénztárba átlépők miatti járulékkiesés pótlására 130 517,5 168 096,7 2 Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása 115 912,6 144 305,6 F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások összesen: 371 757,5 445 951,0 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 11 3 Különféle jogcímen adott térítések 18 559,3 17 444,3 1 Közgyógyellátás 18 559,3 17 444,3 XXI. 11 4 Folyósított ellátások utáni térítés 1 000,0 1 211,6 XXII. 24 2 Pénzbeli kárpótlás 112,0 118,0 3 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 112,0 118,0 összesen: 19 671,3 18 773,9

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F06.d Munkanélküli ellátások XI. 23 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 12 130,3 14 395,5 2/2 Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása 12 130,3 14 395,5 F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások összesen: 12 130,3 14 395,5 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 11 1 Családi támogatások 45 560,0 54 500,0 3 Gyermekgondozási díj 45 560,0 54 500,0 XXI. 11 5 GYED-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 7 920,0 9 543,4 XXII. 25 1 Családi támogatások 263 778,7 247 319,8 1 Családi pótlék 169 390,5 185 482,8 3 Gyermekgondozási segély 81 648,5 48 691,0 4 Gyermeknevelési támogatás 12 739,7 13 146,0 XXII. 25 3 GYES-en és GYET-en lévők után nyugdíjbiztosítási járulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak 11 320,0 12 156,8 F06.f Egyéb szociális támogatások XI. 23 2 Központosított előirányzatok 2 508,3 31 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 2 508,3 összesen: 328 578,7 323 520,0 XI. 23 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 64 629,5 73 623,0 2/1 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 64 629,5 73 623,0 XI. 23 10 Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére 247,3

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XI. 23 11 A Hernád áradása miatti lakossági támogatás 41,8 XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXI. 11 2 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 233,1 190,6 13 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás, Katonai családi segély) 233,1 190,6 XXII. 15 Fogyasztói árkiegészítés 104 918,4 103 836,7 XXII. 24 2 Pénzbeli kárpótlás 7 088,4 7 116,3 1 Pénzbeli kárpótlás 4 821,5 4 791,8 2 Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 2 266,9 2 324,5 XXII. 25 1 Családi támogatások 832,6 1 243,8 5 Apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának 832,6 1 243,8 megtérítése XXII. 26 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 6,5 4 2003. október 15-i földgáz-áremelés ellentételezése 6,5 XXII. 33 1 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap támogatása 100,7 összesen: 180 216,8 186 400,2 F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások XI. 23 1 Normatív hozzájárulások 96 430,0 110 178,7 11 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 15 144,9 10 666,8 12 Gyermekvédelmi szakellátás 13 552,6 9 605,7 13 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 17 848,9 12 479,2 14 Nappali szociális intézményi ellátás 5 479,3 3 685,9 15 Hajléktalanok átmeneti intézményei 968,9 933,7 16 Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása 12 772,3 8 765,6

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 17 Gyermekek napközbeni ellátása 4 603,6 3 281,8 18 Szociális és gyermekjóléti intézményi módszertani feladatok 260,6 178,6 21 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 25 798,9 28 342,5 25 Hozzájárulások szociális jellegű ellátotti juttatásokhoz 32 238,9 összesen: 96 430,0 110 178,7 F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások összesen: 1 013 463,2 1 103 987,4 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások XI. 23 2 Központosított előirányzatok 10 450,7 10 315,4 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 2 741,1 3 461,0 2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5 567,8 5 472,0 15 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 1 346,8 778,0 tulajdonosainak kártalanítása 17 Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások 795,0 604,4 veszélyelhárítási munkálatainak támogatása XI. 23 7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 9 613,5 9 249,3 XXII. 16 2 Egyéb lakástámogatások 137 175,3 203 993,1 összesen: 157 239,5 223 557,8 F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások összesen: F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 157 239,5 223 557,8 XI. 23 2 Központosított előirányzatok 879,7 588,4

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 6 Gyermek- és ifjúsági feladatok 169,7 168,4 16 Helyi önkormányzatok állat- és növénykerti, vadasparki 410,0 420,0 támogatása 26 Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciójának támogatása 300,0 XI. 23 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 597,3 1 704,5 1/8 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 1 597,3 1 704,5 XXII. 32 10 A Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 28 876,9 adósságának átvállalása XXII. 32 11 A Sportfolió Kht. adósságának átvállalása 2 750,0 összesen: 2 477,0 33 919,8 F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 10 2 Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására 660,0 660,0 XI. 23 2 Központosított előirányzatok 1 619,7 2 081,0 8 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 629,7 711,0 9 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása 990,0 1 050,0 21 A múzeumok szakmai támogatása 320,0 XI. 23 4 A helyi önkormányzatok színházi támogatása 10 413,6 11 170,6 1 Működtetési hozzájárulás 7 000,1 7 710,1 2 Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 2 500,0 2 183,0 3 Bábszínházak működtetési hozzájárulása 104,0 144,0 4 Bábszínházak művészeti tevékenységének támogatása 204,5 228,5 5 Színházak pályázati támogatása 605,0 905,0

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXII. 32 14 A "100 Tagú Budapest Cigányzenekar" Országos Kulturális Egyesület adótartozásának elengedése 33,4 XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA XXIII. 14 1 Kulturális járulék 8 030,4 7 799,6 összesen: 12 693,3 8 030,4 13 945,0 7 799,6 F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 10 1 Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire 3 817,5 4 340,5 I. 11 1 Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 6 620,8 6 349,8 I. 12 1 Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire 1 265,8 1 278,0 I. 13 1 Közszolgálati média-részvénytársaságok struktúraátalakítására 6 800,0 I. 13 2 A közszolgálati média részvénytársaságok alaptőke emelésére 7 191,8 I. 14 Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 1 622,2 2 227,2 I. 15 Üzemben tartási díj pótlása 20 397,0 21 520,0 I. 16 1 Magyar Televízió Rt. tőketartalékának emelése 6 000,0 I. 16 2 Európai Unios ismeretek bővítésével kapcsolatos 500,0 műsorterjesztési kiadásokra I. 17 Hungária Televízió Közalapítvány támogatása 180,0 I. 18 Magyar Rádió Közalapítvány támogatása 120,0 XI. 23 2 Központosított előirányzatok 500,0 95,0 14 "ART" mozihálózat fejlesztésének támogatása 500,0 95,0 F08.d Hitéleti tevékenységek összesen: 48 215,1 42 610,5 X. MINISZTERELNÖKSÉG X. 13 1 Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése 7 070,0 7 000,0 összesen: 7 070,0 7 000,0

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F08.e Párttevékenységek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 7 1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 2 352,0 2 352,7 1 Magyar Szocialista Párt 969,2 969,2 2 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 817,4 817,4 3 Szabad Demokraták Szövetsége 282,0 282,0 4 Magyar Demokrata Fórum 283,4 284,1 I. 7 2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 196,0 196,2 1 Munkáspárt 39,6 39,8 3 Magyar Igazság és Élet Pártja 87,0 87,0 7 Centrum Párt 69,4 69,4 F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek összesen: 2 548,0 2 548,9 I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 6 Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása 109,9 110,0 I. 8 1 Táncsics Mihály Alapítvány 418,9 I. 8 2 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 390,6 I. 8 3 Antall József Alapítvány 107,9 I. 8 4 Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 99,8 XXII. 17 1 Vegyes kiadások 6 095,5 6 846,0 12 1% SZJA közcélú felhasználása 6 095,5 6 846,0 összesen: 6 205,4 7 973,2 F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások összesen: 79 208,8 8 030,4 107 997,4 7 799,6

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XII. 10 11 9 873,0 7 Elemi kárt szenvedett termelők támogatása 9 873,0 XII. 12 1 Erdészeti bevételek 4 069,3 4 250,9 1 Erdőfenntartási járulék 3 859,1 3 797,3 2 Erdővédelmi és erdőgazdálkodási bírság 210,2 453,6 XII. 12 2 Termőföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek 3 981,9 5 945,9 1 Földvédelmi járulék 3 959,5 5 918,3 2 Földvédelmi és talajvédelmi bírság 22,4 27,6 XII. 12 3 Állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek 1 152,3 927,3 1 Tenyésztési hozzájárulás 1 144,2 920,9 2 Lóverseny totalizatőr forgalom utáni bevételek 8,1 6,4 XII. 12 4 Halgazdálkodási bevételek 207,6 334,5 1 Állami halász- és horgászjegyek díja 155,0 210,5 2 Halászatfejlesztési hozzájárulás 30,7 103,9 3 Halvédelmi bírság 21,9 20,1 XII. 12 5 Vadgazdálkodási bevételek 785,4 881,0 1 Állami vadászjegyek díja 359,3 429,8 2 Hatósági eljárási díj, trófea bírálat 71,3 99,2 3 Vadvédelmi hozzájárulás 291,1 268,6 4 Vadazonosító és üzemterv szolgáltatás 25,5 55,5 5 Vadvédelmi bírság 38,2 27,9 XII. 99 1 Piacra-jutási támogatás 51 862,7 XII. 99 2 Piacra-jutási támogatás megtérülése 655,4 XII. 99 3 Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás 66 658,8 XII. 99 4 298,8

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 1/9 Erdőkárok felolásához nyújtott támogatás 298,8 XII. 99 5 179,4 2/3 Agrárgazdasági kezesség beváltás 179,4 XXII. 14 2 Egyedi támogatások 0,3 1/6 Mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának és 0,3 működésének támogatása XXII. 18 7 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 262,7 459,8 garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség F11 Bányászat és ipar összesen: 129 135,7 10 851,9 459,8 12 339,6 F10 Mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodás összesen: 129 135,7 10 851,9 459,8 12 339,6 XXII. 14 2 Egyedi támogatások 2 499,9 2 099,4 1/3 Bányabezárás 2 499,9 2 099,4 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások F12.a Közúti közlekedési tevékenységek összesen: 2 499,9 2 099,4 F11 Bányászat és ipar összesen: 2 499,9 2 099,4 XI. 23 2 Központosított előirányzatok 8 449,0 23 Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 8 449,0 XI. 23 5 Normatív, kötött felhasználású támogatások 2 000,0 5 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 2 000,0 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XV. 28 2 Gépjárműadó és túlsúlydíj 4 565,3 2 221,0 F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások összesen: 4 565,3 10 449,0 2 221,0 XXII. 14 2 Egyedi támogatások 58 776,6 53 153,3 1/1 MÁV Rt. személyszállítási alapellátás termelési támogatása 57 650,6 51 968,7 1/5 GYSEV támogatása 1 126,0 1 184,6 F12.c Távközlés összesen: 58 776,6 53 153,3 XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM XXV. 6 1 Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatások 91,3 84,2 visszatérülése összesen: 91,3 84,2 F12.d Egyéb közlekedés és szállítás XI. 23 2 Központosított előirányzatok 210,0 220,0 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 210,0 220,0 XI. 23 9 Budapest 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-bosnyák tér 640,8 közötti - metróvonal első szakasza építésének támogatása összesen: 210,0 860,8 F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások összesen: F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 58 986,6 4 656,6 64 463,1 2 305,2 X. MINISZTERELNÖKSÉG F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, X. 14 1 Területfejlesztési kölcsönök visszatérülése 1 733,8 1 296,0 XI. 23 2 Központosított előirányzatok 7 424,0 20 Kistérségi fejlesztések és kistérségi társulások ösztönzése 7 424,0 XI. 23 8 Céljellegű decentralizált támogatás 6 242,0 5 787,6 1 Területfejlesztési tanácsok és a Fővárosi Közgyűlés normatív kerete 6 242,0 5 787,6 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 28 1 Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülése 4 753,6 3 809,9 X. MINISZTERELNÖKSÉG F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: 6 242,0 6 487,4 13 211,6 5 105,9 X. 14 2 Turisztikai hozzájárulás 21,3 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 11 4 Vízügyi támogatások visszatérülése 26,7 8,0 XVI. 11 5 Vízkészletjárulék 8 067,5 9 858,8 XXII. 14 1 Normatív támogatások 46 462,6 64 147,7 1/1 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása 46 462,6 64 147,7 XXII. 14 2 Egyedi támogatások 2 180,3 3 124,6 2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 2 063,3 3 067,2 3 Kamattámogatás (felolt vagyon értékesítéséhez) 117,0 57,4 XXII. 14 3 Egyéb vállalati támogatások -3,9 222,8 1 Termelési támogatás 222,8 1/7 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás -3,9 XXII. 17 1 Vegyes kiadások 10 432,6 12 995,5 4 Felolásokkal kapcsolatos kiadások 308,6 460,8 5 Szanálással kapcsolatos kiadások 0,2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 6 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 6 113,4 4 865,8 9 Helyi önkormányzatok állami támogatásának elolásából eredő 2 651,0 3 975,1 fizetési kötelezettség 11 Egyéb vegyes kiadások 1 348,5 1 418,0 19 Eximbank, MEHIB és MFB Rt. behajtási jutaléka 1,8 54,9 21 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték 2 205,8 23 Nettó finanszírozással kapcsolatos kiadás 9,3 14,9 XXII. 18 4 MEHIB Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség 30,4 XXII. 23 3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései 49 410,0 67 896,0 6 Munkaerőpiaci Alap 49 410,0 67 896,0 összesen: 59 102,0 57 525,5 80 490,6 77 762,8 F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások összesen: 65 344,0 64 012,9 93 702,2 82 868,7 F14 Környezetvédelem XI. 20 1 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 2 612,9 3 585,1 XI. 23 2 Központosított előirányzatok 1 991,3 1 499,8 12 Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 1 991,3 1 499,8 XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVI. 11 1 Környezetvédelmi támogatások visszatérülése 1 950,1 1 541,5 XVI. 11 2 Bírságok 1 119,0 1 626,9 1 Légszennyezési bírság 494,7 1 064,8 3 Szennyvíz bírságok 531,1 467,7 4 Veszélyes hulladék bírság 55,0 53,4 5 Zaj- és rezgésvédelmi bírság 12,4 11,5 6 Természetvédelmi bírság 25,8 29,5 XVI. 11 3 Termékdíjak 25 458,9 20 009,4

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 1 Gumiabroncs termékdíjak 5 918,2 1 606,5 2 Csomagolóeszközök termékdíja 5 572,2 5 662,8 3 Hűtőberendezések termékdíja 4 172,6 3 772,8 4 Akkumulátorok termékdíja 1 137,3 353,6 5 Kenőolajok termékdíja 7 048,5 5 690,6 6 Hígítók és oldószerek termékdíja 1 299,8 2 134,3 7 Reklámhordozó papírok termékdíja 788,8 8 Reklámhordozó papírok termékdíja 310,3 F15 Államadósság kezelés, államháztartás összesen: 4 604,2 28 528,0 5 084,9 23 177,8 F14 Környezetvédelem összesen: 4 604,2 28 528,0 5 084,9 23 177,8 XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI XLI. 1 1 Devizahitelek kamatelolásai 92 132,4 482,1 53 978,2 395,5 1/1 Világbanki hitelek elolásai 7 289,3 351,2 1 975,9 323,3 1/2 EBB hitelek kamatelolásai 3 396,9 130,9 4 622,9 72,2 1/3 KfW hitelek kamatelolásai 1 690,3 1 458,5 1/4 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelolásai 1 104,6 1 647,3 1/5 MÁV-tól 2000-ben átvállalt hitelek kamatelolása 530,5 165,7 1/6 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek 2 923,4 2 682,9 kamatelolásai 1/7 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelolásai 2 329,2 1 370,0 1/8 EBRD hitelek kamatelolásai 0,6 39,4 2 1999-től felvett devizahitelek kamatelolásai 4 769,8 5 834,1 3/1 1997-ben átváltott devizaadósság kamatelolásai 66 330,1 33 348,0

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 3/2 MÁV-tól 2002-ben átvállalt hitel kamatelolásai 383,3 419,3 3/3 NA Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelolásai 1 317,8 3/4 BKV Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitel kamatelolásai 21,6 3/5 Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt devizahitelek 45,0 kamatelolásai 3/6 Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben 414,2 átvállalt hitelének kamatelolása XLI. 1 2 Devizakötvények kamatelolásai 46 872,9 69 202,8 1 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelolásai 46 864,4 69 195,5 2 Angol és amerikai kötvények kamatelolásai 8,5 7,3 XLI. 1 3 Devizala kamatelolásai 3 184,1 XLI. 2 1 Forinthitelek kamatelolásai 25 856,8 25,9 13 067,4 35,9 1/1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek kamatelolásai 3 204,5 776,0 1/2 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőkerészesedési 226,7 267,1 hitelek kamatelolásai 1/3 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelek kamatelolásai 4 367,7 4 028,9 1/4 Állami forgóalap-létesítési hitelek kamatelolásai 1 156,3 1 098,1 2/1 Útalaptól átvállalt hitel kamatelolása 580,3 459,8 2/3 Állami kölcsön kamatelolása 25,9 35,9 2/4 MÁV Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 1 768,5 1 699,1 2/5 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 152,7 122,3 2/6 NA Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 11 949,5 1 498,1 2/7 Debrecen Rendezvénycsarnok Beruházó Kft-től 2002-ben 504,5 189,7 átvállalt hitel kamatelolásai 2/8 Sportfolió Kht-től 2002-ben átvállalt hitelek kamatelolásai 495,1 588,7 2/9 BKV Rt-től 2002-ben átvállalt forinthitelek kamatelolásai 1 271,2 816,4

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, 2/10 Önkormányzati sportlétesítményektől 2002-ben átvállalt hitelek 125,6 kamatelolásai 2/11 Vidéki városok közlekedési társaságaitól átvállalt forinthitelek 54,2 52,6 kamatelolásai 2/12 Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és Kezelő Rt. 2004-ben 1 470,6 átvállalt hitelének kamatelolása XLI. 2 2 Államkötvények kamatelolása 469 636,8 44 619,8 534 474,1 33 860,4 1/1 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 398 306,9 453 705,1 kamatelolásai 1/2 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 2 633,5 108,3 államkötvények kamatelolása 1/3 Kincstári takarékkötvény kamatelolásai 3 052,6 674,0 1/4 Államkötvények felhalmozott kamatelolása 43 356,5 32 107,8 2/1 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 3 468,2 4 587,6 2/2 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények kamatelolásai 21 539,3 25 607,0 2/3 Rubelkövetelések megvásárlását fedező államkötvények 2 279,1 1 943,1 kamatelolásai 2/4 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 29 635,2 27 760,5 államkötvények kamatelolásai 2/5 Postabank Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 6 741,8 8 689,0 2/6 ÁPV Rt. gázközművek miatti tartalékfeltöltését fedező kötvény 1 980,2 2 183,1 kamata 2/7 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelolása 1 263,3 1 752,6 2/8 MFB Rt-nek átadott államkötvények kamatelolásai 9 216,4 XLI. 2 3 Kincstárjegyek kamatelolásai 167 757,8 204 729,9 1 Diszkont kincstárjegyek kamatelolása 121 653,4 167 697,8 2 Lakossági kincstárjegyek kamatelolása 46 104,4 37 032,1 XLI. 2 4 Kincstári egységes la forintbetét kamatelolásai 25 599,7 39 671,5

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XLI. 3 1 Jutalékok és egyéb költségek 9 164,0 10 201,0 1 Deviza elolások 1 933,9 1 937,2 2 Forint elolások 7 230,1 8 263,8 XLI. 3 2 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 570,6 588,1 XLI. 3 4 Követeléskezelés költségei 74,6 0,4 XLI. 4 1 Kormányhitelek visszatérülése 26 485,7 14 046,2 XLI. 4 2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek 2 009,2 1 930,6 belföldre kihelyezett hiteleinek tőke-visszatérülése 1 Világbanki hitelek tőke-visszatérülése 1 062,0 1 107,6 2 EBB hitelek tőke-visszatérülése 738,1 636,7 3 OECF hitel tőke-visszatérülése 209,1 186,3 XLI. 4 3 Állami kölcsön tőke-visszatérülése 9,2 1,8 XLI. 4 4 Állami alapjuttatás járadéka 1 760,0 1 751,4 XLI. 4 5 Származékos világbanki hitelek visszatérülése 10,5 összesen: 812 065,9 104 175,7 886 241,9 91 703,8 F15 Államadósság kezelés, államháztartás összesen: 812 065,9 104 175,7 886 241,9 91 703,8 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek XI. 23 6 zett és céltámogatás 55 112,9 52 157,5 XI. 23 8 Céljellegű decentralizált támogatás 1 768,0 796,0 2 Vis maior tartalék 1 768,0 796,0 XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM XV. 28 3 Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése 10 131,7 65 819,3 XXII. 18 1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő 9 534,2 fizetési kötelezettség XXII. 18 5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 2 610,4 2 233,2 XXII. 18 8 Egyéb tételek 3,9

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXII. 19 1 Társasági adó 370 074,2 448 708,3 XXII. 19 2 Pénzintézetek társasági adója 43 587,7 XXII. 19 3 Bányajáradék 17 759,3 19 736,8 XXII. 19 4 Vám és importbefizetések 131 311,8 39 324,4 XXII. 19 5 Játékadó-bevétel 49 211,2 60 409,0 XXII. 19 6 Egyszerűsített vállalkozói adó 31 020,2 67 005,1 XXII. 19 7 Ökoadó 17 404,0 1 Energiaadó 10 921,8 2 Környezetterhelési díj 6 482,2 XXII. 19 8 Egyéb befizetések 21 417,5 23 635,1 XXII. 20 1 Általános forgalmi adó 1 699 556,5 1 727 745,3 XXII. 20 2 Jövedéki adó 595 314,7 651 569,4 XXII. 20 3 Fogyasztási-, regisztrációs adó 61 011,8 64 601,0 XXII. 21 1 Személyi jövedelemadó 908 969,3 904 586,6 XXII. 21 2 Egyéb lakossági adók 5 722,8 5 284,9 XXII. 21 3 Lakossági vámbefizetések 1 326,4 560,0 XXII. 21 4 Lakossági illetékek 90 222,5 100 058,6 XXII. 22 1 Vegyes bevételek 7 833,7 10 851,2 8 Egyéb vegyes bevételek 3 804,9 8 371,8 9 Kezesség-visszatérülés 3 008,8 2 479,4 10 Szerencsejáték Felügyelet befizetése 1 020,0 XXII. 23 1 Központi költségvetési szervek 34 921,3 35 723,1 XXII. 23 2 Helyi önkormányzatok befizetései 7 147,3 10 439,1 XXII. 26 1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 202,3 3 Hozzájárulás a létcsökkentésből adódó kiadásokhoz 202,3 XXII. 29 1 Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 119 721,4 XXII. 29 2 EU visszatérítés 42 813,4 XXII. 30 1 Osztalékbevételek 6 000,0 3 MFB Rt. osztaléka 6 000,0

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, XXII. 31 Kárrendezési célelőirányzat befizetése 25,9 5,9 összesen: 69 231,7 4 086 565,8 174 908,1 4 302 280,5 F16 A főcsoportokba nem sorolható tételek összesen: 69 231,7 4 086 565,8 174 908,1 4 302 280,5