Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2010. év Készítette: Illés Tiborné
BESZÁMOLÓ 2010. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ 2010. költségvetése az alábbiak szerint alakult: 1. Feladatellátás, gazdálkodás általános értékelése Intézményünk működését alapelvek mentén szervezzük. Megítélésünk szerint, - a szakhatósági ellenőrzések is ezt támasztják alá - ezen elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A szakmai programban megfogalmazott alapelvek és célok maradéktalan érvényesülése mentén szervezzük intézményünk működését. Megítélésünk szerint ezen céloknak és elveknek megfelelve, feladatainkat megfelelő szinten teljesítettük. A saját rendszerünkkel szemben belülről támasztott szakmai elvárások fejlesztésével további minőségi javulásra van lehetőségünk. Elsődleges célként a minőségi szolgáltatást határoztuk meg, kiemelt célunk volt a munkatársak szakmai felkészültségének és motivációjának fejlesztése. Anyagi ráfordítás a gyermekek tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítésére. Szakmai országosan is előremutató kezdeményezések támogatása, konferenciák, szakmai összejövetelek, képzések előmozdítása. Munkaszervezés révén a feladatellátás hatékonyságának és gazdaságosságának elősegítése. 2. Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangja Intézményünk alaptevékenységi köre: A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás kertében megyei szakértői bizottságot működtetünk, a költségvetésünk 2010-ben fedezetet biztosított e feladat a biztonságos működtetésére. Intézményük nevelőszülői hálózata 2009. február 15-től országos módszertani kinevezést nyert el. Ennek keretében: 1. a Nevelőszülői III. országos konferencián vettek részt dolgozóink, mely programot a Szociális és Munkaügyi Intézettel közösen szerveztünk a Csillebérci Szabadidő és Ifjúsági Központban (856 ezer Ft). 2. mintaértékű program valósult meg Sikondán, az intézményben élő gyermekek és vérszerinti családjuk közös nyaraláson vehettek részt. 3. 2010. május 17-18-án szakmai hét keretében gyermekvédelmi konferenciát szerveztünk. 1.369 ezer Ft értékben. A képzést akkreditáltattuk. Dolgozóink nagy számban (100 fő) vesznek részt ezen a továbbképzésnek minősülő előadás sorozaton. Továbbképzési kötelezettségük teljesítéséhez kívánunk így hozzájárulni. A Minisztériummal való szerződéskötésre csak 2010. december hónapban került sor, így a még 2010. évi kiadások fedezetére biztosított 4.267 ezer Ft költségvetési támogatás nem érkezett meg.
Ellátjuk a hivatásos gyámi, eseti gondnoki feladatokat. Ennek keretében a szigetvári speciális gyermekotthon gyámi feladatait is. 2010. június 1-től intézményünkhöz integrálták a szigetvári Speciális Gyermekotthon. Az intézményi egység biztonságos működéséhez fedezetet biztosított a hozzárendelt költségvetési fedezet. Nyilvántartást vezetünk az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermekek és fiatal felnőttek személyes adatáról, mely nyilvántartás alapul szolgál a normatív támogatások elszámolásához. gyermekkel, fiatal felnőttel kapcsolatos tanácsadási, szaktanácsadási feladatot, valamint család és utógondozást végzünk. Működtetjük a nevelőszülős hálózatot. Nevelőszülőknél 2010-ben átlagosan 630 gyermeket látunk el, közülük 170 fő él hivatásos, 460 fő pedig hagyományos nevelőszülőnél. A nevelőszülők 2-szer 6 órás kötelező képzését megtartottuk valamint 1 csoport FIKSZ képzését. Iskolarendszeren kívüli oktatást szerveztünk. Felkészítettünk 19 örökbe fogadni szándékozót az örökbefogadásra, miután alkalmasságuk megállapításra került. A lakásotthonos rendszerben átmeneti otthont működtetünk az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekeknek. Lakásotthonban neveljük az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekeket. A speciális és különleges szükségletű gyermekek mellett elvégezzük a várandós, kiskorú anyák gondozását. A gondozási napok alapján lakásotthonokban, utógondozói-otthonokban 2010-ben 190 gyermek élt. Ez nem egyenlő 190 gyermekkel, hiszen magas a bekerülő gyermekek, a más gondozási helyre kerülő gyermekek, s a haza kerülő gyermekek létszáma. Utógondozói ellátást biztosítunk az utógondozó otthonokban, nevelőszülői hálózatban s külső férőhelyeken. 2010. márciusában feladatul kaptuk Családi napközi feltételeinek kialakítását, beindítását, két fő továbbfoglalkoztatását a Komló, Damjanich 25 ingatlanban. Költségvetésünkbe ezek fedezete nem kerültek beépítésre. A hatóságok által előírt feltételek biztosítása érdekében beruházást kellett eszközölni, ennek értéke: 794 ezer Ft. Gyermekotthonunkban bölcsődei ellátást biztosítottunk 2010. június 30-ig a komlói gyermekeknek. E feladatot a Baranya megyei Önkormányzat 2010. május 13. döntése alapján 2010. július 1-vel átvette a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása. A Baranya megye gyógypedagógiai intézményrendszerének átszervezése során 2010. július 1-től a Közgyűlés döntése alapján Oldról áthelyezésre kerül intézményünkbe 13 gyermek. A fogyatékkal élő gyermekek megfelelő ellátása szükségessé teszi a bogádi lakásotthonunkon javítási munkálatok elvégzését, a legkedvezőbb ajánlat alapján 875 ezer Ft-ot költöttük a lakásotthonra, mely többlet kiadást jelentett intézményünknek. A pécsváradi és a mohácsi intézményi egységek is 2010. július 1-től kerültek intézményünkhöz. Az átszervezéssel kapcsolatos előterjesztés szerint intézményünk
költségvetése 29.998 ezer Ft-tal növekedett volna. Ténylegesen 28.867 ezer Ft épült be költségvetésünkbe. Költségvetésünk 2009-ben fedezetet nyújtott e feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő ellátására. Feladatainkat megfelelő színvonalon el tudtuk látni. 3. A kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulása, az azt befolyásoló tényezők, a bevétel növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések Bevételeink az előirányzatnak megfelelően teljesültek. Nagy figyelmet fordítunk az intézményi ellátási díjak valamint a gondozási díjak beszedésére. Az intézményi ellátási díjakra előirányzott összeg befizetésre került intézményünk házipénztáraiba. A családi pótlék is jövedelemnek számít, ezért ha az utógondozott családi pótlékkal rendelkezik a térítési díjat befizettetjük a fiatal felnőttel. Az intézmény által szervezett külön programokhoz (pl. nyaralás) a gyermekek anyagi hozzájárulását kérjük a Gyámhivataloktól. A személyi kiadások 99%-osan teljesültek. Dologi kiadásaink összességében 100 %-os teljesítést mutatnak. Az ellátmány gazdálkodásnak köszönhetően érdekeltek a lakásotthon vezetők a leggazdaságosabb beszerzési források felkutatásában, valamint abban, hogy a megtermelhető, illetve megtermő nyersanyagokat feldolgozzák. (Pl. gyümölcs eltevés) A belföldi kiküldetésre fordított összeg magasabb a tervezettnél, nőtt a belföldi kiküldetés összege. Jóllehet az intézményi gépkocsik maximális kihasználtságára vonatkozóan intézkedtünk, az üzemanyagárak növekedtek. Megnövelte a belföldi kiküldetésre fordított összeget az intézmény módszertani feladatainak ellátása, valamint az intézményünkhöz integráli intézmények működtetetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A 2009 december hónapban a lakásotthonok nagy részében, 15 ingatlanban szigetelési, fűtéskorszerűsítési munkálatok folytak, melynek pozitív következményei 2010-ben jelentkeztek. A tervezett 7045 ezer Ft gázenergia szolgáltatással szemben 5908 ezer Ft volta gázenergia-szolgáltatás díja. A bevételek növelésére, a kiadások csökkentésére tett intézkedések o Az utazások összehangolásának további fokozásával, az intézményi gépkocsi hatékonyabb kihasználásával kell költségcsökkenést elérni. Intézményi összevont értekezlek, megbeszélések esetén személygépkocsi használatot csak abban az esetben térítünk, ha a gépkocsiban legalább három dolgozó utazik. Tekintettel arra, hogy az intézmény hálózati jellegű, s az üzemanyag költség is magas, ezzel igyekszünk megtakarítást elérni. o Felnőttoktatási tevékenységet végzünk, bővítettük az engedélyezett képzések körét. A dolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez kívánunk úgy hozzájárulni, hogy intézményünk is szervez képzéseket. Ezzel egyrészt saját bevételeinket tudjuk növelni,
o o o másrészt olyan ismeretek átadására van lehetőség, melyeket a napi munkájuk során leginkább hasznosítani tudnak a dolgozók. A csoportgazdálkodás bevezetésével a lakásotthonos rendszerben befolyásolni tudjuk a kiadások alakulását, a csoportgazdálkodás kiterjesztését tervezzük intézményünk valamennyi területére Fokozott figyelmet fordítunk a pályázati lehetőségek kihasználására. 2010-ben programszervező alkalmazásával biztosítottuk ellátottaink számára a hasznos szabadidő eltöltést, bevonásával veszünk részt regionális és országos programokon. 4. EU forrásból megvalósított feladatok bevételeinek és kiadásainak alakulása TIOP-3.4.2-08/1-2008-0120 pályázati azonosítószámú pályázatunkra: - jóváhagyott pályázati összeg 2009-ben 119.158 ezer Ft, ebből támogatás 112.008 ezer Ft pályázati önrész 7.150 ezer Ft ebből 2010-re tervezett bevételi előírás 72.806 ezer Ft teljesített kiadás 2010-ben 72. 806 ezer Ft - Folyósított támogatás 66.023 ezer Ft TÁMOP pályázatra érkezett 15.127ezer Ft felhasználását nem kezdtük meg, ennek az összegnek a felhasználását céltartalékba helyeztük. 5. Pénzmaradvány alakulása, az azt terhelő kötelezettségek kiemelt előirányzatonként ezer Ft Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (29. Ürlap) 37.673 Intézményi költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt 22.525 ebből Személyi juttatásokra 2010-ben kifizetett, 2011 évet terhelő kiadás 8.372 Dologi kiadásokra 2010. évben kifizetett, 2011 évet terhelő 14.153 Céltartalékba helyezett TÁMOP pályázat 15.127 2010. Szabad pénzmaradvány 36 6. A gazdálkodás területén jelentkező likviditási problémák 2010. évben likviditási problémáink december hónapban voltak, egész évben feladatainkat zökkenőmentesen hajtottuk végre. A 2010. decemberében kifizetésre kerülő 2011. évet terhelő kiadások teljesítése, valamint a TIOP- 3.4.2-08/1-2008-0120 pályázatunk elszámolásából származó hiány miatt likviditási problémáink voltak,
melyet a Baranya Megyei Önkormányzat segítségével tudtunk megoldani, a működési költségvetési támogatásnál 22.525 ezer Ft többlet támogatás keletkezett.