Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Önkormányzati összefoglaló MKM Consulting Zrt. Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/C. Pécs, 2010. március 24.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Műszaki alternatívák Önkormányzati összefoglaló Készítette: MKM Consulting Zrt 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C. Közreműködő szakértők: Leitol Csaba Drescher László Zemplényiné Bartha Júlia Antal Tibor Fülöp Zoltán Projektvezető, hulladékgazdálkodási szakértő Közgazdász, CBA szakértő Közgazdász Hulladékkezelési eljárás-technikai mérnök Környezetmérnök, építőmérnök Pécs, 2010. március 24.
Tartalomjegyzék 1. A MŰSZAKI TARTALOM KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VEENDŐ KERETEK 4 1.1. Pályázati feltételeknek való megfelelés 4 1.2. Hulladékmennyiség 4 1.3. Üzemeltetés kérdései 5 2. A TELJESÍTENDŐ MUTATÓKNAK VALÓ MEGFELELÉS FELTÉTELEI 6 3. LEHETSÉGES MŰSZAKI MEGOLDÁSOK 6 3.1. Szelektív gyűjtés fejlesztése 6 3.2. Hulladék előkezelése 7 3.3. Megvalósítható alternatívák 8 5.2.1. MBH üzemeltetés 14 5.2.2. Szelektív gyűjtés 14 5.2.3. Válogatómű 15 5.2.4. Komposztálás 15 5.2.5. II. ütem összesített költségei 16
1. A műszaki tartalom kialakításánál figyelembe veendő keretek 1.1. Pályázati feltételeknek való megfelelés A projektnek az elfogadáshoz bizonyítania kell az Útmutatóban előírt kötelezettségek teljesítését, az Operatív Programnak és a Támogatási Stratégiának való megfelelést. A teljesítendő mutatók 2016 évre a következők: 1. szelektív gyűjtés aránya: min. 22% (csomagolóeszköz, zöld, veszélyes) 2. szerveshulladék eltérítés (lerakható a 1995. évi mennyiség 35%-a) 3. lerakási korlátozás: max 59 % rakható le, a következő bontásban: max.38% elsődleges lerakás, 0-59% másodlagos lerakás (előkezelés, stabilizálás után) A projekt költségvetésének 5%-a megelőzési célokra (házi komposztálás, újrahasználati centrum, tudatformálás) fordítandó. A Kedvezményezett rendelkezésére álló önerő mintegy 800 millió Ft. A pályázati útmutató 2010 márciusi változása szerint a szelektív gyűjtési rendszer fejlesztésének önereje 15%-ra csökkent (a többi projektelem esetében maradt 30%), a rendelkezésre álló saját forrással több beruházást lehet megvalósítani. A projekt I. szakaszában megépülő létesítmények, illetve a célok teljesítésére figyelembe vehető meglévő létesítmények: 1. Válogatómű Nyíregyháza, tervezett kapacitás 26 ezer tonna két műszakban, harmadik műszak bevezetésével 36-39 ezer tonna kapacitásra bővíthető. 2. Komposzttelep Nagyecsed, tervezett kapacitás 7 ezer tonna 3. Komposzttelep Nagyecsed, tervezett kapacitás 7 ezer tonna 4. Komposzttelep Nyíregyháza, meglévő kapacitás 8 ezer tonna 1.2. Hulladékmennyiség A projektterületen jelenleg 13 szolgáltató működik, amelyek közül legnagyobb súllyal (ellátott település-, illetve lakosszám-arány tekintetében) a Nyír-Flop Kft. (126 település, 224 534 fő) és a Bio-Pannónia Kft. (32 település, 60 065 fő) van jelen, a projektterület lakosságának közel felét ellátva. A hulladékmennyiségi adatok a közszolgáltatóktól bekért 2008 évre vonatkozó adatok. Az adatszolgáltatás elhúzódó folyamatot jelentett (2009. október 2010. március), amely jelen időpontig nem zárult le. 4 szolgáltató 46 településéről mind a mai napig nem érkezett információ. Ezen település esetében, a hiányzó hulladékmennyiségeket az éves átlagos fajlagos hulladékmennyiség és a település lakosszámok szorzataként becsültük. A keletkező hulladék mennyisége (2008) mintegy 153 ezer tonna/év amelyből mintegy 138 ezer tonna a közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék. Ezek a hulladékmennyiségek azonban a Szabolcsi Projekt EU által jóváhagyott I. ütem pályázati anyagának adataitól messze elmaradnak (lásd az alábbi táblázatot).
Megnevezés A közszolgál-tatásba A közszolgál-tatás bevont lakosok száma - keretében a településen 2/2009 PM-ÖM együttes a lakosságtól begyűjtött rendelet szerint (2008) hulladék mennyisége (t) A közszolgál-tatás keretében az intézmények-től begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgál-tatás keretében összesen begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év) Összesen a teljes projekt területre a pályázat I. ütemében leadott adatok Összesen a teljes projekt területre 2008- as szolgáltatói adatok alapján Változás a projekt első üteméhez képest 592 936 200 976 28 926 229 902 388 599 371 137 798 15 238 153 037 255 101,09% 68,56% 52,68% 66,57% 65,85% A hulladékmennyiség ezen mértékű, illetve irányú (csökkenés) változása nem tükrözi az eltelt időszakban az ország egyéb területén tapasztalható tendenciákat, ezért kérdéses, hogy az I. ütemben közölt, vagy a jelenleg a hulladékgazdálkodási cégek által megadott adatok vannak-e közelebb a valósághoz. A a Közszolgáltatók írásos adatszol Mivel az I. ütemben tervezett létesítmények kapacitását a keletkező hulladék mennyiségéhez kapcsolták, ezért ez a hulladékmennyiség csökkenés a KA projekt kapacitáskihasználtságát jelentősen csökkentheti. Mindez befolyásolja továbbá a készítendő KEOP projekt műszaki specifikációját és kapacitásait. A projekt EU támogatási szerződése szerint a II. ütem beadásával egy időben az I. és II. ütemre együttesen kell költség-haszonelemzést készíteni. A megváltozott hulladékmennyiség értelemszerűen jelentős hatással lesz a teljes projekt (I. és II. ütem együtt és külön-külön) gazdaságossági mutatóira, költség-haszon elemzésére. A hulladék-összetétel modellezésére a Társulás által 2007-ben elvégeztetett akkreditált mérés eredményét használtuk. 1.3. Üzemeltetés kérdései Az KA projekt kapcsán megkötött közszolgáltatási szerződés hatálya mind a KA, mind az új KEOP projektekben megvalósuló eszközökre, létesítményekre kiterjed, így a KEOP projekt üzemeltetője az üzemeltetési szerződésben megrendelőként szereplő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.
2. A teljesítendő mutatóknak való megfelelés feltételei Szelektív gyűjtés A keletkező hulladék mennyisége 165 717 tonna (2016), ennek minimum 22%-a a szelektíven gyűjtendő 36.458 tonna. A szelektíven gyűjthető hulladék (papír, karton, műanyag, fém, üveg, bio, veszélyes) mennyisége: 100.897 tonna (2016). Szerves hulladék eltérítés A szerves hulladék eltérítés számítását az Útmutató 3. számú mellékletében leírt képlettel határoztuk meg. A lerakható mennyiség: 27.842 tonna, a keletkező mennyiség: 65.462 tonna, a hasznosítandó mennyiség (papír, karton, bio): 37.620 tonna. Lerakási korlátozás A lerakható mennyiség a keletkező hulladék 165 717 tonna (2016) mennyiségének max 59%- a: 97.773 tonna. A a lerakótól eltérítendő, illetve hasznosítandó mennyiség (szelektív gyűjtés, komposztálás, biológiai kezelés) 67.944 tonna. Következtetések: 1. 22% szelektív gyűjtés teljesítése esetén nem teljesül a szerveshulladék eltérítés és a lerakási korlátozás sem 2. A lerakótól való eltérítés csak a teljes szelektíven gyűjthető mennyiség (papír, karton, műanyag, üveg, bio, veszélyes) 85%-nak visszagyűjtésével teljesíthető. 3. A lerakótól való eltérítés teljesítésére a szelektíven gyűjtött és hasznosított mennyiségen felül egyéb hasznosítási lehetőségeket is kell keresni, vagy a szelektív gyűjtés szintjét kell emelni és magasan tartani. 3. Lehetséges műszaki megoldások 3.1. Szelektív gyűjtés fejlesztése A szelektív gyűjtés fejlesztése minden alternatívában megoldandó feladat. Az I. ütemben kiépített Nyíregyházi válogatómű ellátására létesített 300 gyűjtősziget csupán a kapacitás mintegy 10%-t biztosítja. A szelektív gyűjtési mennyiségek teljesítése indikátor mutató, amit a kedvezményezettnek teljesítenie kell. A tervezett bővítés magába foglalja a csomagolóanyagok (papír, karton, műanyag, üveg), a veszélyes hulladékok és a bio (zöld és konyhai) gyűjtését is. A gyűjtés mennyiségét a minimális 22%-os visszagyűjtési arány, a szerves hulladék eltérítés, illetve a lerakási korlátozás együttesen határozzák meg. A szelektív gyűjtés fejlesztésére a következő koncepciót javasoljuk: csomagolóanyagok: o házhoz-menő gyűjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) min. 60 ezer háztartás, -gyűjtőjárművek o gyűjtőszigetek fejlesztése a házhoz-menő gyűjtéssel nem érintett településeken edényzet és jármű zöldhulladék: o Kisvárda és Nagyecsed körzetében - edényzet és járműfejlesztés
o Nyíregyháza körzetében edényzet és járműfejlesztés veszélyes hulladék o veszélyes hulladék lomtalanításhoz járműfejlesztés A csomagolóanyag gyűjtés fejlesztése alternatívától függetlenül a következő: házhoz-menő gyűjtés 12 db 20m 3 -es gyűjtőjármű, 60 000 db 120 literes szelektívgyűjtő edény gyűjtőszigetek: 200 db sziget és 2 db 20m 3 -es gyűjtőjármű A zöldhulladék gyűjtés fejlesztéséhez Nagyecsed - Kisvárda térségében: 15ezer db edény és 2 db jármű o Nyíregyháza térségében: 15 ezer db edény és 2 db jármű Veszélyes hulladékgyűjtés A projekt területére 1 db veszélyes hulladékgyűjtő speciális jármű fejlesztése 3.2. Hulladék előkezelése A hulladék előkezelést mindhárom körzetben fejleszteni kell. A KvVM FI és a Felügyelőség részvételével tartott megbeszélésen eldőlt, hogy a Hatóság a kisvárdai és a nagyecsedi központban is előírja az előkezelést. A megállapodás alapján egy minimális, nyílttéri előkezelés megfelelő. Nyíregyházán pedig a lerakási előírások teljesítéséhez szükséges az előkezelés. A térségben jelenleg nem adottak az előkezelés során előállítható másod-tüzelőanyag (RDF) energetikai hasznosításának feltételei. Az esetleges fejlesztések időszükségleteit áttekintve megoldás még középtávon (7-10 év) sem várható. Az előkezelés folyamata két részre, mechanikai és biológiai kezelés, bontható. Mechanikai kezelés technológiáját a kijövő anyagárammal szembeni elvárások és a biológiai kezelés szükségessége határozza meg. Nyíregyházi mechanikai-biológiai kezelés alternatívái: 1. Minimális előkezelés: nyílttéri aprítás, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és fémleválasztás, a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül 2. Fejleszthető kiépítés: zárt csarnokban elhelyezett aprítás, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és fémleválasztás, a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül. A bővítés (megfelelő csarnokméret) figyelembevételével és kiépítésével biztosítható. 3. Tüzelőanyag előállítás: az energetikai hasznosítás igényeinek megfelelő rendszer kialakítása (aprítás, fém, bio, és nehézanyag leválasztás, utóaprítás, szállításra való előkészítés) a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül.
A leválasztott magas biológiai anyag tartalmú hulladék kezelésére minden alternatívában a legkedvezőbb beruházási és üzemeltetési költségű biológiai stabilizálást javasoljuk. Tekintettel a közeli lakóterületekre az esetleges szaghatások elkerülésére, illetve mérséklésére takart-levegőztetett technológia alkalmazását javasoljuk. 3.3. Megvalósítható alternatívák A 3.1. és 3.2. pontban bemutatott lehetőségekből állíthatók össze azok az alternatívák, amelyek teljesítik a pályázatban előírt teljesítendő mutatókat. A Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10 db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése 4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása B Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás, Nyíregyházi bővítési lehetőséggel 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése 4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. Nyíregyházán zárt (csarnok) térben elhelyezett, mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás. A bővítés megfelelő csarnokméret figyelembevételével és kiépítésével biztosított. 7. A magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása C Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás, Nyíregyházi tüzelőanyag előállítás kiépítésével 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10 db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése
4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. Nyíregyházán zárt (csarnok) térben elhelyezett, általános kiépítésű tüzelőanyag előállítására alkalmas - mechanikai kezelő: aprítás, szitálás, mágneses leválasztás, nehézanyag leválasztás, utóaprítás és szállításra előkészítés 7. a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása 8. tüzelőanyag értékesítés 4. Tervezhető beruházási költségek 4.1. Projektelemek költsége A beruházási költségek becslése az egyes projektelemekre külön-külön történt. Az egyes alternatívák költsége az adott alternatívához tartozó projektelemek összege. Csomagoló és veszélyes hulladékgyűjtés eszközei Megnevezés Egységár (eft) Darabszám Összesen (eft) Tömörítős autó (20 m3) 35 000 12 420 000 Gyűjtősziget (1.100 literes, 3 fr/3 db) 150 200 30 000 Gyűjtősziget kialakítás(burkolat) 100 200 20 000 Mobil veszélyes hulladék gyűjtőautó 50 000 1 50 000 Szelektív gyűjtő edény 5,8 60 000 348 000 Összesen 868 000 Zöldhulladék gyűjtés eszközei Megnevezés Egységár (eft) Darabszám Összesen (eft) Tömörítős autó (20 m3) 35 000 4 140 000 Edény (120 literes kerekes bio) 5,8 30 000 174 000 Összes 314 000
Kisvárdai és Nagyecsedi mechanikai-biológiai kezelés Mechanikai kezelés Egységár Mértékegység Kisvárda Nagyecsed Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Tervezés ép. 5% eft 1 5 295 1 5 295 Fel és levonulás, ideiglenes építmények ép. 3% eft 3 177 3 177 Szociális konténer 3 500 eft/db 1 3 500 1 3 500 Manipulációs tér vb. boxokkal 25 eft/m 2 1 000 25 000 1 000 25 000 Infrastruktúra, csapadékvíz 10 000 eft/m 2 1 10 000 1 10 000 Tereprendezés, földmunka 2 eft/m 2 1 200 2 400 1 200 2 400 Mobil aprító 90 000 eft/db 1 90 000 1 90 000 Szita 40 000 eft/db 1 40 000 1 40 000 Mágneses szeparátor 12 000 eft/db 1 12 000 1 12 000 Szállítószalag rendszer 22 000 eft/db 1 22 000 1 22 000 Vezérlés, szerelés, leszállítás 5 000 eft/db 1 5 000 1 5 000 Technológia próbaüzem 3 000 eft/db 1 3 000 1 3 000 Homlokrakodó (2,5-3 m3 kanál) 45 000 eft/db 1 45 000 1 45 000 Szállítójármű (görgős konténeres) 27 000 eft/db 1 27 000 1 27 000 Biológiai kezelés Tereprendezés 2 eft/m 2 4 000 8 000 4 000 8 000 Térbeton (speciális kialakítás) 15 eft/m 2 3 500 52 500 3 500 52 500 csurgalékvíz kezelés 8 000 eft/db 1 8 000 1 8 000 homlokrakodó 30 000 eft/db 1 30 000 1 30 000 Forgató 75 000 eft/db 1 75 000 1 75 000 Billencs 30 000 eft/db 1 30 000 1 30 000 Mindösszesen 496 872 496 872
Nyíregyházi mechanikai kezelés alternatívái 1. alternatíva 2. alternatíva 3. alternatíva Mechanikai kezelés Egységár Mértékegység Minimál Bővíthető Tüzelőanyag előállítás Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Tervezés ép. 5% eft 1 9 685 1 27 695 1 27 695 Fel és levonulás, ideiglenes építmények ép. 3% eft 5 811 16 617 16 617 Infrastruktúra (elektr. hálózatfejlesztés) 30 000 db 1 30 000 1 30 000 2 60 000 Csarnok 110 eft/m 2 0 0 2 640 290 400 2 640 290 400 Szociális és irányítóépület (külső) 210 eft/m 2 20,0 4 200 50,0 10 500 50,0 10 500 Szociális konténer 3 500 eft/db 1 3 500 0 0 Manipulációs tér, vb. boxokkal 25 eft/m 2 1 200 30 000 2 000 50 000 2 000 50 000 Csurgalékvíz, csapadékvíz, tüzivíz 40 000 eft/m 2 0,5 20 000 1,5 60 000 1,5 60 000 Tereprendezés, földmunka 2 eft/m 2 1 500 3 000 5 000 10 000 5 000 10 000 Aprító 110 000 eft/db 1 110 000 1 110 000 1 110 000 Utóaprítógép 70 000 eft/db 0 0 0 0 2 140 000 Szita 35 000 eft/db 1 35 000 1 35 000 1 35 000 Mágneses szeparátor (telepített) 20 000 eft/db 0 0 1 20 000 3 60 000 Mágneses szeparátor 15 000 eft/db 1 15 000 0 0 0 0 NFe szeparátor 25 000 eft/db 0 0 0 0 1 25 000 Nehézanyag leválasztó 45 000 eft/db 0 0 0 0 1 45 000 Légtechnika 60 000 eft/db 0 0 0,4 24 000 1 60 000 Előkamrás prés 140 000 eft/db 0 0 0 0 1 140 000 Szállítószalag rendszer 120 000 eft/db 0,3 36 000 0,4 48 000 1 120 000 Vezérlés és kábelezés 50 000 eft/db 0,4 20 000 0,5 25 000 1 50 000 Technológia beépítés, próbaüzem 60 000 eft/db 0,2 12 000 0,3 18 000 1 60 000 Homlokrakodó 45 000 eft/db 2 90 000 1 45 000 1 45 000 Emelhető fülkés, ip. gémes vál.m gép 70 000 eft/db 0 1 70 000 1 70 000 WF pótkocsi 20 000 eft/db 0 0 0 0 4 80 000 Nyergesvontató 22 000 eft/db 0 0 0 0 4 88 000 Szállítójármű (görgős konténeres) + 3 db konténer 30 000 eft/db 2 60 000 2 60 000 1 30 000 Biológiai kezelés Tereprendezés 2 eft/m 2 8 000 16 000 8 000 16 000 8 000 16 000 Térbeton (speciális kialakítás) 15 eft/m 2 7 000 105 000 7 000 105 000 7 000 105 000 csurgalékvíz kezelés 12 000 eft/db 1 12 000 1 12 000 1 12 000 homlokrakodó 45 000 eft/db 1 45 000 1 45 000 1 45 000 Levegőztető rendszer 30 000 eft/db 1 30 000 1 30 000 1 30 000 Komposztáló technológia 45 000 eft/db 1 45 000 1 45 000 1 45 000 Billencs 30 000 eft/db 1 30 000 1 30 000 1 30 000 Mindösszesen 767 196 1 233 212 1 966 212
4.2. Az egyes alternatívák költsége Az egyes változatok tervezhető beruházási költségeit összegezve kapjuk a következő táblázatot: 1. változat 2. változat 3. változat Nyíregyháza Nyíregyháza Változat Minimál + bővíthető + RDF + stabilizálás stabilizálás stabilizálás MBH Nyíregyháza 767 196 1 233 212 1 966 212 MBH Kisvárda 496 872 496 872 496 872 MBH Nagyecsed 496 872 496 872 496 872 Szelektív 1 182 000 1 182 000 1 182 000 Összesen 2 942 940 3 408 956 4 141 956 PR 29 429 34 090 41 420 Mérnök 44 144 51 134 62 129 Tartalék 117 718 204 537 248 517 PIU 40 000 40 000 44 460 Egyéb szakértők 15 000 15 000 15 000 Összesen 3 189 231 3 753 717 4 553 482 Házi komposztálás 130 032 153 596 186 255 Mindösszesen 3 319 263 3 907 314 4 739 737 Önerő szelektív (85%) 196 805 200 339 205 238 Önerő egyéb (70%) 602 169 771 515 1 011 445 Összes önerő 798 974 971 855 1 216 683 Látható, hogy csak az 1. változat az, amely megfelel a Társulás rendelkezésére álló önerő összegének. Továbbá ez a változat megfelel a Hatósági elvárásoknak is és illeszkedik a jelenlegi hasznosítási lehetőségekhez is. A jelenlegi helyzet, illetve a várható energetikai fejlesztések minimális időtávja miatt a 3. változat megvalósítása hordozza a legnagyobb kockázatot, míg a 2. változat is csak jelentős kockázattal valósítható meg. Ezen felül ezen változatok üzemeltetési költségei magasabb lesz, mint az 1. változaté. Fenti beruházási költségek, illetve a várható üzemeltetési hatások és költségek miatt az 1. változat megvalósítását javasoljuk.
13 5. Üzemeltetési költségek becslése 5.1. Kezelt hulladékáramok Az üzemeltetési költségek meghatározásához szükséges a változó költségek (hulladék mennyiségétől függő) és ehhez a kezelt hulladékáramok mennyiségének meghatározása. Hulladékáram (tonna) 2 012 2 016 2 020 Gyűjtés Szelektív 19 389 44 566 45 685 Hulladékudvarból 717 1 343 1 343 Szelektív 11 870 27 669 28 657 Üveg 2 143 2 931 2 994 Zöldhulladék 4 336 11 281 11 281 Mobil veszélyes 322 1 341 1 409 Házi komposzt 2 168 4 137 4 137 Maradék hulladék 137 693 117 015 115 896 Feldolgozás Mechanikai 139 045 120 090 119 070 Tüzelőanyag alapa. 0 0 0 Fém 1 608 1 674 1 674 Inert 2 781 2 402 2 381 Stabilizálás 72 958 66 406 66 406 fém 1 094 996 996 Tüzelőanyag alapa. 2 918 2 656 2 656 stabilát 47 773 43 441 43 435 vízgőz+co2 21 173 19 313 19 319 Válogatómű 12 085 28 072 29 060 Másodnyersanyag 10 877 25 265 26 154 Maradék 1 209 2 807 2 906 Komposztálás 4 336 11 281 11 281 Komposzt 2 385 6 205 6 205 vízgőz+co2 1 951 5 077 5 077 Házi komposzt 2 168 4 137 4 137 Komposzt 1 193 2 275 2 275 vízgőz+co2 976 1 861 1 861 Lerakó 115 313 98 377 97 350 inert 2 781 2 402 2 381 stabilát 47 773 43 441 43 435 Egyéb lerakás 64 760 52 534 51 534 Kihozatal Másodnyersanyag 15 794 31 000 31 953 Komposzt 3 578 8 480 8 480 vízgőz+co2 24 100 26 251 26 257 Tüzelőanyag 0 0 0 Veszélyes hulladék 344 1 382 1 449 Kiemelt hulladékáram 122 228 228 Lerakás 115 313 98 377 97 350 Összes 159 250 165 717 165 717 A hulladékáramok a teljes közszolgáltatói adatközlés után kismértékben módosulhatnak.
14 5.2. Várható üzemeltetési költségek Jelen esetben az I. ütem költségeit adottságnak vesszük és csak a II. ütem kiépítésével, ezen felül felmerülő költségeket határozzuk meg. A Költségek meghatározását az FI által elfogadott fajlagos költség-meghatározás módszerével végezzük. 5.2.1. MBH üzemeltetés Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Kezelendő mennyiség (t) 34 342 20 028 65 720 Biológiai kezelés (t) 18 990 11 075 36 341 Előkezelés fajlagos költsége (Ft/t) 2 241 2 241 2 200 Biológiai kezelés fajlagos költsége (Ft/t) 3 750 3 750 3 200 Előzelés (eft/év) 76 960 422 44 882 748 144 584 000 Biológiai kezelés (eft/év) 71 212 500 41 531 250 116 291 200 Összesen (eft/év) 148 173 86 414 260 875 5.2.2. Szelektív gyűjtés Szelektív gyűjtő gépjármű éves üzemeltetési költsége Szelektív gyűjtő gépjármű éves költsége (eft) 20 m3 Személyi költségek 5 988 Üzemanyag 3 414 Kenőanyag 102 Gumiabroncs 585 Karbantartás 2 939 Biztosítás 630 Üzemi költségek 2 071 Egyéb ráforítás 558 Általános költségek 2 983 Összesen (eft/év) 19 271 Szelektív gyűjtés költségnövekménye Házhozmenő Biohulladék Gyűjtősziget gyűjtés gyűjtés Gépjármű db 10 2 4 Szelektív gyűjtés költsége 192 705 38 541 77 082 Edényzet karbantartás 0 6 030 0 Összesen (eft/év) 192 705 44 571 77 082
15 5.2.3. Válogatómű Válogatómű üzemeltetés az I. ütemben is szerepel, ezért csak a beszállításra kerülő hulladékmennyiség növekedése miatti költségkülönbözetet kell figyelembe venni. Válogatómű üzemeltetési költsége Változat Hulladék mennyisége Bér Nyíregyházi válogatómű költségei (eft) Energia Egyéb anyagjellegű ráfordítások Biztosítási díj Egyéb költség Javítás, karbantartás Vállalatir. általános költségei Összesen Fejlesztés nélkül 3 000 18 268 8 645 2 490 570 3 638 498 17 184 6 822 58 116 Fejlesztéssel 28 072 85 456 8 645 23 300 5 334 3 638 4 660 17 184 26 206 174 423 Különbözet 25 072 67 187 0 20 810 4 764 0 4 162 0 19 385 116 307 5.2.4. Komposztálás A válogatóműhöz hasonlóan itt is csak a hulladékmennyiség növekedése miatti költségkülönbözetet kell figyelembe venni. Változat Hulladék mennyisége Gépek üzemanyag fogyasztása Komposzttelepek költségei (eft) Üzemeltetési költség Üzemanyag költség Egyéb anyagjellegű ráfordítások Biztosítási díjak Egyéb költségek Javítás, karbantartás Anyagköltség Bérköltség Vállalatirányítás költségei Összesen Fejlesztés nélkül 5 000 8 750 5 352 1 700 2 450 900 720 180 4 420 1 695 17 417 Fejlesztéssel 11 281 19 742 5 352 3 836 5 528 2 031 720 406 4 420 2 681 24 973 Különbözet 6 281 10 992 0 2 136 3 078 1 131 0 226 0 985 7 555 5.2.5. Értékcsökkenés Értékcsökkenés Eszköz eft/év MBH Nyíregyháza 104 166 MBH Kisvárda 40 257 MBH Nagyecsed 40 257 Szelektív 64 000 Összesen 248 681 A lakosság részére kihelyezett edényekre (szelektív gyűjtő, biohulladék gyűjtő edények, házi komposztáló) értékcsökkenést nem számolunk el, mert az edények pótlása a lakosság feladata lesz.
16 5.2.6. II. ütem összesített költségei A fejlesztések hatására a díj egy háztartásra vetített összege várhatóan 2010. évi árszinten mintegy nettó 5.129 Ft/év-vel változik. Házhozmenő Gyűjtő- Biohulladék Válogató Komposztálás kenés Értékcsök- MBH Összesen gyűjtés sziget gyűjtés mű Költség (eft/év) 192 705 44 571 77 082 495 462 116 307 7 555 248 681 1 182 364 Ft/háztartás 836 193 334 2 149 505 33 1 079 5 129 A díj a hulladékáramok és a kezelési célok változásai, illetve a technológia változása miatt kismértékben módosulhat. Egyes hulladékkezelő létesítmények - Hatósággal egyeztetett elhagyhatósága esetén az önrészből megmaradó összeg a szelektív gyűjtés fejlesztésére (gyűjtőjármű, lakossági edényzet) fordítható.