F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 38.000 E Ft 368.190 E Ft 154.743 E Ft ebből: - 37.502 E Ft 32.326 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: 150.000 E Ft 150.000 E Ft 56.465 E Ft C./ Zöldfelület fenntartás - 163.620 E Ft 134.387 E Ft 1/8
A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása 2007. év intézményi saját hatáskörű felhasználás 1.) Iskolák 27.100 E Ft 131.232 E Ft 27.100 E Ft 61.009 E Ft 23.529 E Ft 2.) Bartók Béla Zeneiskola és 800 E Ft 3.248 E Ft 800 E Ft 1.364 E Ft 800 E Ft Művészeti Iskola 3.) Óvodák 9.500 E Ft 93.633 E Ft 9.002 E Ft 56.450 E Ft 7.797 E Ft 4.) Gyermekjóléti Szolgálat 200 E Ft 3.982 E Ft 200 E Ft - - 5.) Nevelési Tanácsadó 200 E Ft 745 E Ft 200 E Ft - - 6.) Pedagógiai Központ 200 E Ft 445 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 7.) ESZK és intézményei - 32.255 E Ft - 14.686 E Ft - 8.) Orvosi rendelők - 10.000 E Ft - - - 9.) Egyéb - 92.650 E Ft - 21.034 E Ft - Összesen 38.000 E Ft 368.190 E Ft 37.502 E Ft 154.743 E Ft 32.326 E Ft 2/8
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés saját körű 1.) Általános Iskolák és Gimnáziumok: - Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola (Akácvirág u. 49.) 3.400 E Ft 14.568 E Ft 3.400 E Ft 4.618 E Ft 1.140 E Ft - Diadal u. Általános Iskola (Diadal u. 43-49.) 2.400 E Ft 8.979 E Ft 2.400 E Ft 6.762 E Ft 2.131 E Ft - Kossuth Lajos Általános Iskola (Erzsébet krt 56.) 1.900 E Ft 10.175 E Ft 1.900 E Ft 7.905 E Ft 1.900 E Ft - Laborcz Ferenc Általános Iskola (Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36.) 1.700 E Ft 10.379 E Ft 1.700 E Ft 2.695 E Ft 1.699 E Ft - Jókai Mór Általános Iskola (Szánthó G. u. 60.) 1.400 E Ft 4.824 E Ft 1.400 E Ft 612 E Ft 612 E Ft - Hősök Terei Általános Iskola (Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya) - Czimra Gyula Általános Iskola (Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58.) - Szabadság sgt.-i Általános Iskola (Szabadság sgt. 32.; Szabadság sgt. 34-36.; Anna u. 26.) - Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (Újlak utca 110.) 2.400 E Ft 10.445 E Ft 2.400 E Ft 2.190 E Ft 2.190 E Ft 3.000 E Ft 12.234 E Ft 3.000 E Ft 3.164 E Ft 3.000 E Ft 1.600 E Ft 10.492 E Ft 1.600 E Ft 2.108 E Ft 1.600 E Ft 4.100 E Ft 15.179 E Ft 4.100 E Ft 14.917 E Ft 4.099 E Ft - Zrínyi Miklós Általános Iskola (Sisakos sáska u. 3.) 2.500 E Ft 13.336 E Ft 2.500 E Ft 7.832 E Ft 2.479 E Ft - Móra Ferenc Általános Iskola (Naplás u. 60.) 700 E Ft 4.222 E Ft 700 E Ft 3.502 E Ft 698 E Ft - Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimn. (Ferihegyi út 117.) 2.000 E Ft 16.399 E Ft 2.000 E Ft 4.704 E Ft 1.981 E Ft Ált. Isk. és Gimn. : 27.100 E Ft 131.232 E Ft 27.100 E Ft 61.009 E Ft 23.529 E Ft 3/8
Megnevezés saját körű 2.) Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 800 E Ft 3.248 E Ft 800 E Ft 1.364 E Ft 800 E Ft 3.). Óvodák: - Bulyovszky u. 10. Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 700 E Ft 5.128 E Ft 700 E Ft 2.427 E Ft 700 E Ft - Diadal u. 86. (Micimackó) 500 E Ft 4.867 E Ft 500 E Ft 4.838 E Ft 499 E Ft - Heltai tér 1. (Bóbita) 400 E Ft 13.532 E Ft 400 E Ft 9.568 E Ft 400 E Ft - VI. u. 4. (Gesztenyés) 300 E Ft 3.309 E Ft 300 E Ft 3.302 E Ft- 300 E Ft - Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 400 E Ft 3.779 E Ft 400 E Ft 3.704 E Ft 394 E Ft - Kép u. 21. Szilárd u. 29. (Hétszínvirág) 700 E Ft 6.558 E Ft 700 E Ft 4.366 E Ft 700 E Ft - Egészségház u. 4. (Aprófalva) 1.000 E Ft 14.200 E Ft 1.000 E Ft 4.823 E Ft 1.000 E Ft - 525. tér 1. (Hófehérke) 500 E Ft 3.074 E Ft 500 E Ft 500 E Ft 500 E Ft - Földműves utca 2/b. 600 E Ft 10.724 E Ft 600 E Ft 8.745 E Ft 600 E Ft (Napsugár) - Pesti út 368. (Piroska) 500 E Ft 2.800 E Ft 500 E Ft 294 E Ft 294 E Ft - Óvónő u. 3. (Kuckó) 500 E Ft 4.317 E Ft 2 E Ft 4.315 E Ft - - Rezgő u. 15. (Százszorszép) 500 E Ft 4.255 E Ft 500 E Ft 2.095 E Ft 500 E Ft - Robogó u. 3. (Robogó) 400 E Ft 1.802 E Ft 400 E Ft - - - Tanár u. 7. (Mézeskalács) 500 E Ft 500 E Ft 500 E Ft - - - Újlak u. 108. (Mákvirág) 800 E Ft 7.607 E Ft 800 E Ft 3.127 E Ft 710 E Ft - Újlak u. 114. (Csillagszem) 800 E Ft 4.016 E Ft 800 E Ft 1.194 E Ft 800 E Ft - Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 400 E Ft 3.165 E Ft 400 E Ft 3.152 E Ft 400 E Ft ÓVODÁK ÖSSZESEN: 9.500 E Ft 93.633 E Ft 9.002 E Ft 56.450 E Ft 7.797 E Ft 4/8
Megnevezés saját körű 4.) Gyermekjóléti Szolgálat Pesti út 82. 5.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 6.) Pedagógiai Központ (Ferihegyi út 36.) 7.) ESZK és intézményei Újlak u. 112. Csibe Bölcsőde Kaszáló u. 50. Gólyafészek Bölcsőde Sági u. 5. Napraforgó Bölcsőde Dormánd u. 21. Nefelejcs Bölcsőde Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. Csabai u. 20. CSTRH Virágoskert Értelmi Sérültek Napköziotthona Újlak u. 106. Közhasznú Karbantartó Csoport Újlak u. 106. Diadal u. 40. Idősek Klubja Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás Akácvirág u. 49. Szociális konyha Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. Káptalanfüredi üdülő Tábor u. Balatonfenyvesi Üdülő ESZK ÉS INT. ÖSSZESEN: 200 E Ft 3.982 E Ft 200 E Ft - - 200 E Ft 745 E Ft 200 E Ft - - 200 E Ft 445 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 200 E Ft 32.255 E Ft - 14.686 E Ft - - - 32.255 E Ft - 14.686 E Ft - 5/8
Megnevezés saját körű 8.) Orvosi rendelők - Ferihegyi út 81. Gy+F - Kép u. 1/b. - 525. tér - Baross u. 18. F. - Újlak u. 11-13. F. + Gy. - IX. utca 4. - Csongrád u. 2. - 10.000 E Ft - - - - Péceli út 190. - Zrínyi u. 224. - Egészségház u. 40. - Naplás u. 58. Gy. + F. - Egészségház utca 3. - Hősök tere 3. Orvosi rend. Összesen 10.000 E Ft - - - 9.) Egyéb - Csekovszky Árpád Műv. Ház (Hősök tere 9.) - 5.311 E Ft - 50 E Ft - - Dózsa Művelődési Ház (Pesti út 115.; - 6.444 E Ft - 4.572 E Ft - Podmaniczky Zs. u. 3.) - Rákoscsabai Közösségi Ház (Péceli u. 22.) - 2.455 E Ft - 1.853 E Ft - - Rákoskerti Művelődési Ház (Rákoskert sgt. 66.) - 2.455 E Ft - 626 E Ft - - Edrős Renée Ház (Báthory u. 31.) - 1.636 E Ft - - - - Rákoshegyi Közösségi Ház (Podmaniczky u.3.) - 1.818 E Ft - - - - Német Kisebbség (Pesti út - 409 E Ft - - - 80.) - Cigány Kisebbség (Gyökér - 164 E Ft - - - u. ) - Polg. Véd. Parancsnokság (Bakancsos u. 5.) - 1 964 E Ft - 1.049 E Ft - - Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. - 1.636 E Ft - - - - Piac felügyelet Ferihegyi út 83. - 2.045 E Ft - 898 E Ft - - Családsegítő Központ - 1.091 E Ft - - - Újlak u. 106. - Sportcsop. Bakancsos u. 5. - 2.273 E Ft - 939 E Ft - - Uszoda - 10.909 E Ft - 7.819 E Ft - - Tanuszoda - 8.040 E Ft - 1.940 E Ft - - Polgármesteri Hivatal - 19.000 E Ft - 1.288 E Ft - - Fuchs Kastély emeletrész - 5.000 E Ft - - - - Egészségház u. 3. irodai épületrész - 20.000 E Ft - - - Egyéb int. ÖSSZESEN: - 92.650 E Ft - 21.034 E Ft - 6/8
B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai 2007. év a.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, hó eltakarítás, síkosság mentesítés 33.500 E Ft 33.500 E Ft 28.753 E Ft b.) b.a.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai választókerületenként, : 56.500 E Ft 1. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 2. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft 1.373 E Ft 3. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 4. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 5. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 6. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft - 7. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 8. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 9. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 10. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 11. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 12. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 13. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 14. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 15. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 16. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 17. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft - b.b.) Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásaira központosított keret 60.000 E Ft 60.000 E Ft 26.339 E Ft MINDÖSSZESEN: 150.000 E Ft 150.000 E Ft 56.465 E Ft 7/8
C./ Zöldfelület fenntartás 2007. év 1.) Parkfenntartás I., II., III. - 91.500 E Ft 80.633 E Ft 2.) Fasorfenntartás, növényvédelem 3.) Parki öntözőhálózat karbantartása, és vízdíja 4.) Közterületi játszóterek fenntartása - 29.700 E Ft 20.230 E Ft - 4.000 E Ft 4.000 E Ft - 4.000 E Ft 1.020 E Ft 5.) Parktakarítás - 5.500 E Ft 4.855 E Ft 6.) Illegális szemét elszállítása - 6.800 E Ft 5.556 E Ft 7.) Pázsit felülvetés - 2.500 E Ft - 8.) Kóbor állatok begyűjtése - - - 9.) Faültetési program 2007. évi üteme 19.620 E Ft 18.093 E Ft Összesen - 163.620 E Ft 134.387 E Ft 8/8