Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszámának 190 főről 269 főre történő növelésére Tisztelt Képviselő testület! Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete 221/2015. (XI. 27.) számú határozatában döntött a Gazdasági Ellátó Szervezetének beolvadás útján történő megszüntetéséről. A beolvadás jogutódlással történt a Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban KSzSzK) intézményébe 2015. december 31-ével. Ennek során 17 fő adminisztrációs, 6 fő karbantartó, valamint 34 fő kisegítő munkatárs került a Szociális Szolgáltató Központ rendszerébe. Ezáltal az intézmény létszáma 190 főről 247 főre változott. A beolvadást követően a Pollack Mihály Általános Iskola, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola üzemeltetési és gazdálkodási feladatai, illetve a Összevont Óvodák valamint az Egressy Béni Városi Könyvtár gazdálkodási feladatai a KSzSzK intézményrendszerébe kerültek. Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2016. (II.12.) számon elfogadta a KSzSzK alapító okiratának módosítását, melyet a Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján 22-10/2016/IK számon jóváhagyott. Az okiratban foglaltak lehetővé teszik, hogy a KSzSzK további intézményekben ( Polgármesteri Hivatal, Kazincbarcika Város Önkormányzat Védőnői Szolgálata, Összevont Óvodák, Egressy Béni Városi Könyvtár), feladat ellátási szerződés keretében üzemeltetési feladatokat lásson el. A feladatok elvégzésével párhuzamosan áthelyezéssel a KSzSzK munkavállalói létszámába kerülnek az érintett intézmények egyes munkavállalói ( Polgármesteri Hivatal: 1 fő karbantartó, 4 fő takarító; Kazincbarcika Város Önkormányzat Védőnői Szolgálata: 2 fő takarító, Összevont Óvodák: 7 fő karbantartó, Egressy Béni Városi Könyvtár: 1 fő takarító). Így a KSzSzK létszáma 262 fő lesz.
Az üzemeltetési feladatokat egy új intézményi egység, a Létesítményüzemeltető Csoport végzi, mely ellátná az intézmény, illetve a hozzá rendelt Pollack Mihály Általános Iskola, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola, a Összevont Óvodák, a Polgármesteri Hivatal, Kazincbarcika Város Önkormányzat Védőnői Szolgálata, valamint az Egressy Béni Városi Könyvtár költségvetési intézmények és tagintézményeik létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási, higiéniai működtetését, koordinálja, bonyolítja az ezzel kapcsolatos beszerzéseket. A kiterjedt tevékenység elvégzése két fő (a KSzSzK létszáma 264 főre változik) megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember (1 fő műszaki vezető, 1 fő csoportvezető) intézményi létszámba történő felvételét indokolja a hatékonyabb munkavégzés érdekében, akik közül egy fő műszaki vezető a Barcika Szolg Kft. állományából kerül áthelyezésre, főbb tevékenységeivel együtt. A KSzSzK kiterjedt intézményrendszere, illetve az intézmények egységes működésének fontossága, a napi, adminisztratív, illetve az operatív munka összehangolása az intézmény működésének kiemelt fontosságú eleme. Ennek megvalósításához további egy fő intézményi referens (a KSzSzK létszáma 265 főre változik) létszámba vétele szükséges. Ez a munkatárs látja el a kapcsolattartási feladatokat az intézményekkel és Kazincbarcika Város Önkormányzatával és segíti a KSzSzK intézményrendszerébe integrált Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezet (jelenlegi nevén: KSzSzK Gazdasági Intézményi Egysége). Valamint a későbbiekben terveink szerint az ő feladata lesz a városi egészségügyi alapellátási intézményekkel, rendelőkkel kapcsolatos koordináció ellátása. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat átalakulását követően 2015. január 1-jétől a Szociális Szolgáltató Központ intézményében létrejött két új, átalakult intézményi egység a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ. Előbbi városi, utóbbi járási ellátási területtel. A Gyermekek védelméről és a Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény az alábbiak szerint rendelkezik: Család- és gyermekjóléti szolgálat 40. (1) Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató a család- és gyermekjóléti szolgálat keretében működtethető. Család- és gyermekjóléti központ 40/A. (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái:
Család- és gyermekjóléti központ 1 fő intézményvezető, 10 fő esetmenedzser (67.106 fő / 7.000 = 9.5) 2 fő tanácsadó, 2 fő szociális asszisztens. Család- és gyermekjóléti szolgálat 1 fő intézményvezető, 8 fő családsegítő (29 227 fő / 4.000=7.3), 3 fő szociális segítő. Az eddig egy intézményi egységben tevékenykedő 23 fő munkatárs, a továbbiakban két intézményi egységben végzi munkáját, mely minimális szakmai létszámának biztosításához további 4 fővel (a KSzSzK létszáma 269 főre változik) szükséges bővíteni a KSzSzK munkatársi létszámát. A személyi változások költségvetési vonzatai A KSzSzK 2016 évi költségvetése tartalmazza a két fő Intézményüzemeltető Csoport munkatárs (műszaki vezető, csoportvezető), illetve a Család- és Gyermekjóléti Központ két fő esetmenedzser bér- és járulék költségeit. A személyi változások pénzügyi fedezetének tervezett forrásai: intézményi előirányzatok átcsoportosítása az adott intézményből a KSzSzK felé, valamint pótelőirányzat igénylése a KSzSzK részére. Az alábbi táblázatban a Összevont Óvodák, az Egressy Béni Városi Könyvtár, illetve a Polgármesteri Hivatal, valamint Kazincbarcika Város Önkormányzata a KSzSzK -ban 2016. április 1-el történő foglalkoztatásának költségigénye (bér + járulék) és annak forrása kerül bemutatásra. Intézmény Szociális Szolgáltató Központ Létszám (fő) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Pótelőirányzat Összesen 2 2.880.000 777.600 3.657.600 1. táblázat Pótelőirányzat biztosítása a KSzSzK-ba 2016. 04. 01 2016. 12. 31. között
Intézmény Egressy Béni Városi Könyvtár Összevont Óvodák Kazincbarcika Város Önkormányzat Védőnői Szolgálata Polgármesteri Hivatal Létszám (fő) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen 1 999.000 269.760 1.268.730 7 8.127.000 2.194.290 10.321.290 2 1.660.500 448.335 2.108.835 6 8.271.900 2.233.413 10.505.313 Összesen 16 19.058.400 5.145.768 24.204.168 2. táblázat Létszám, személyi juttatások és járulékok előirányzatának átcsoportosítása a KSzSzK-ba 2016. 04. 01-2016. 12. 31. között 2016-ban tehát 24.204.168.- Ft összegben szükséges intézményi előirányzatok átcsoportosítása, illetve 3.657.600.- Ft összegben szükséges pótelőirányzat tervezése. Kérem a Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszámának 269 főre (hajléktalan ellátás esetén krízis időszakban további két fő, összesen: 271 fő) emeléséhez, illetve az ehhez rendelt pénzügyi fedezet átcsoportosításához, biztosításához hozzájárulni szíveskedjen. Tisztelt Képviselő testület! A fentiek alapján javaslom az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. Kazincbarcika, 2016. március 31.
Határozati javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (III.31.) határozata a a Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett létszámának 190 főről 269 főre történő növeléséről Kazincbarcika Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Szociális Szolgáltató Központ intézményi létszámának 190 főről 269 főre történő növeléséhez. A személyi juttatások fedezetét a Képviselő-testület Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében az Intézmények előirányzatának egymás közötti átcsoportosításával biztosítja, továbbá a KSzSzK szakmai létszámbővítéséhez szükséges személyi jellegű kiadások fedezetét a Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésében az általános tartalék terhére intézmény finanszírozás keretében biztosítja. Felelős: Szitka Péter polgármester István Zsolt igazgató Stán Györgyné osztályvezető Határidő: 2016. április 1., illetve értelemszerű