VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/207-5/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 8-i ülésére Tárgy: A Szemünk Fénye program végrehajtásának értékelése, továbbfolytatásának lehetősége Előadó: Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Iroda Csajka Györgyné irodavezető Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság
2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14/2007. (II. 22.) MÖK határozatával döntött arról, hogy a programhoz való előzetes csatlakozása után három intézménye: az Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfűzfő, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, Veszprém, a Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium, Ajka esetében megindítja a Szemünk Fénye programon belül a világítás-korszerűsítési munkákat. Megbízta a közgyűlés elnökét, hogy a legkedvezőbb futamidő kihasználásával kösse meg a szerződéseket és számoljon be a tapasztalatokról. Az Oktatási Minisztérium által 2005-ben lebonyolított központosított közbeszerzési eljárás nyertese, a Caminus Zrt. a három intézmény világításkorszerűsítésére ajánlatot adott, amelynek részletes egyeztetése, a központilag megalkotott szerződés szövegének értelmezése, véglegezése hosszadalmas, többfordulós tárgyalásokon nyerte el aláírható formáját. A szerződések vállalkozási árai (beruházás költsége): Intézmény Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Bánki Donát Szakképző Iskola és Kollégium Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium Beruházás költsége (Ft) Megtérülési idő Bérleti díj (Ft/hó) Világítási energia megtak. (%) 8.589.540 13 év 88.065 42,06 14.027.099 14 év 137.942 42,18 11.745.426 10 év 141.640 44,99 A beruházások műszaki tartalma: helyszíni felmérések, tervezési munkák (megvilágítás, fénytechnika berendezések tervezése, villamos energia audit), régi lámpatestek bontása, új, energiatakarékos lámpatestek felszerelése, hálózatba kötése, vezetékcsatornák, vezetékek, kötődobozok beépítése, érintésvédelmi mérések, helyreállítási munkák. A beépített új szerelvények a vállalkozó tulajdonát képezik a futamidő végéig, azokat számunkra bérbe adja. Az üzemeltetést az intézmény végzi. A futamidő végén a MÖK részére elővásárlási jogot biztosít. A beruházás 0 Ft önerő biztosításával valósult meg, a bérleti díjban benne foglaltatik a beruházási költség törlesztése, ami a megtakarításból számítások szerint fedezhető. A különböző futamidők az intézmények és a feladat különbözőségéből fakadnak, és mindegyik intézmény esetében az optimális változatot eredményezték. A vállalkozási szerződés számai minden esetben 1500 üzemóra működést feltételezve alakultak. A Caminus Zrt. vállalta, hogy a beruházás átadását követően 6 hónapig nyomon követi az intézmények energiafelhasználását, statisztikát készít, amennyiben az átlagtól nagymértékben eltérő, úgy megvizsgálja a probléma okát és a megoldásra javaslatot dolgoz ki.
3 A megtakarítás számítás csak a világítási energiára vonatkozik, egyéb villamos berendezések fogyasztásával nem számolt. Befolyásolhatja a megtakarítást, amennyiben más, többlet elektromos fogyasztót állít üzembe az intézmény. Az ellenőrzést a hivatal Beruházási, Közbeszerzési és Vagyonkezelő Irodája is folyamatosan végzi, az adatokat értékeli. Az értékelésről a hivatal a közgyűlést írásban tájékoztatja. Az 2007. évi átadás utáni 4 hónap bérleti díjaira a központi költségvetésből biztosítottunk fedezetet úgy, hogy az érintett három intézmény költségvetését a megtakarítás miatt még nem módosítottuk. Amennyiben a megtakarítás eredményei láthatóak, a 2008. évi költségvetésüket ennek figyelembevételével határozzuk meg. A kivitelezési munkák lefolytatásáról és eredményéről elégedettségi felmérést készítettünk a három intézménynél. A visszajelzések alapján elmondható, hogy mind a munkavégzés során tanúsított kivitelezői hozzáállás, mind a megjavult megvilágítás, vibrálásmentesség miatt az üzemeltetők elégedettségüket fejezték ki. A már említett MÖK határozat azt tartalmazza, hogy az intézményi fejlesztési tervek birtokában tekintsük át a program folytatásának lehetőségét. Világítás A program pozitívumait figyelembe véve javasolom, hogy induljon meg az előkészítő munka a Peremarton Idősek Otthona, Külsővat Idősek Otthona, Devecser Idősek Otthona intézmények világításkorszerűsítésére. Ezen intézményeket már a programba való bejelentkezéskor fejlesztendőként ismertettük. Fűtés Felméréseink szerint intézményeinkben a fűtési rendszerekkel több probléma áll fönn: vannak 100.000 m 3 /év fogyasztású nagyfogyasztók (Lesencetomaj Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola, Veszprémi Petőfi Színház, Dáka Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona), sok intézményünkben már nagyon rossz hatásfokkal működnek a FÉG-VESTALE modulkazánok (Lesencetomaj Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, Peremarton Idősek Otthona, Öveges József Szakképző Iskola, Dáka Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, Szőc Idősek Otthona), több intézményünk igen drága, városi távfűtésről működik (Faller Jenő Szakképző Iskola, Bánki Donát Szakképző Iskola, Molnár Gábor Általános Iskola, III. Béla Gimnázium). Az eddigi tanulmányok, felmérések, Szemünk Fénye programban adott ajánlatok egyértelműen bizonyítják, hogy csak a gépészeti korszerűsítéssel is 30-40% energia- és költségmegtakarítást lehet elérni. A fűtési rendszerek felmérése megtörtént 2006-ban a korábban bejelentett 8 intézményre, de az ajánlatok igen magas beruházási összeget tartalmaztak. Mivel nem elkészült gépészeti
4 tervek alapján számoltak a bizonytalanság miatt, magasabb beruházási költséggel kalkulált az ajánlattevő. Véleményünk szerint a piacon olcsóbb biztonságosabb ajánlat is elérhető lett volna, de nem ebben a központosított közbeszerzésben. A Caminus Zrt. nem régi tájékoztatása szerint korábbi ajánlattételi technikáikat felülbírálták, módosítják, kedvezőbb ajánlatok elérhetők. A fűtéskorszerűsítési munkák megindítása mindenképpen szükséges, mert a működési költségeket csökkentenünk kell. A Szemünk Fénye program fűtési ajánlatainak bizonytalansága miatt javasolom, hogy készüljön a teljes intézményrendszerre komplex energiafelhasználási, hatékonysági felülvizsgálat, intézményenként meghatározva a fűtési rendszerek hibapontjait s a lehetséges fejlesztési irányt (esetlegesen új energiafajtára történő átállást, új rendszer felépítését, gépészeti, építészeti korszerűsítéseket, az energia-megtakarítás arányát, pénzügyi konstrukciókat, az energialiberalizáció várható hatásait figyelembe véve). Ezen tanulmány elkészítése után lehet a testület olyan helyzetben, hogy felelősséggel döntsön az intézmények fűtési rendszereivel kapcsolatos beruházásokról, s a tanulmány javaslatait figyelembe véve hozza meg döntését. A tanulmány elkészítésére 8.000 eft előirányzat biztosítása szükséges. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy mind a világításkorszerűsítés, mind a fűtéskorszerűsítések esetében a harmadik fél pályázhat támogatásra a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP-2007-5.2.) 10%, illetve 14,5% nagyságban. Ennek igénybevételével jelentősen csökkenhet a beruházási költség. Előterjesztésem alapján kérem, szíveskedjenek jóváhagyni az alábbi../2007. (XI. 8.) MÖK határozatot 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Szemünk Fénye program előzetes értékeléséről szóló jelentést. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a három intézmény megvalósult világításkorszerűsítésével kapcsolatos havi fogyasztási adatait folyamatosan értékelje, gondoskodjon az energia-megtakarítás megvalósulásáról, és 6 hónap adatainak értékelése után tájékoztassa az eredményről a közgyűlést. folyamatos és 2008. áprilisi közgyűlés ülése dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 2. A megyei közgyűlés jóváhagyja a program keretein belül a világításkorszerűsítési beruházások folytatását. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy ajánlatot kérjen a Peremarton, Külsővat, Devecser Idősek Otthona világításkorszerűsítésére, és kedvező ajánlatok esetén a vállalkozási szerződések megkötésére. legkésőbb 2008. március 30. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az összes fenntartott intézmény vonatkozásában készíttessen fűtési energiafelhasználási, hatékonysági felülvizsgálatot,
5 amelyben meghatározható az intézményenkénti fejlesztési irány, az energiafajta megjelölésén túl a gépészeti, építészeti felújítások módja, pénzügyi konstrukciók, figyelembe véve a várható energialiberalizáció következményeit is. A megyei közgyűlés a tanulmány következtetései alapján dönt a fejlesztés módjáról. A tanulmány költségeire 8.000 eft előirányzatot biztosít. - tanulmány fedezetének biztosítására: 2007. évi költségvetés decemberi módosítása - tanulmány elkészítésére: 2008. február 10. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. A megyei közgyűlés felkéri elnökét, hogy az elvégzett beruházások bérleti díjainak fedezetét a megyei önkormányzat éves költségvetési rendeleteiben biztosítsa. évente, a költségvetés összeállítása. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Veszprém, 2007. október 29. Lasztovicza Jenő s. k.