2011. ÉVI BESZÁMOLÓ PARKING KFT. BESZÁMOLÓ A Parking Kft. közszolgáltatási tevékenységéről 2012. január Budapest 1
I. Előzmények A Parking Kft. 2010. március 31. napjától az új közszolgáltatási struktúrában végezte tevékenységét 2011. december 31. napjáig. A Fővárosi Közgyűlés 4135/2011. (12. 21.) sz. Főv. Kgy. határozatával döntött a közszolgáltatási keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 2011. december 31. napjával. A közszolgáltatási keretszerződés értelmében a Társaság az alábbi feladatokat látta el: 1. Forgalomtechnikai Közszolgáltatások a. a Behajtási Hozzájárulások, valamint a Behajtási-várakozási Hozzájárulások kiadásával kapcsolatos tevékenységek ellátása b. a Védett Övezetekben és a Korlátozott Forgalmú Övezetekben az Önkormányzat illetékességébe tartozó területeken: i. a szükséges forgalomtechnikai jelzések és kiegészítő eszközök kihelyezése, időszakos ellenőrzése, szükség szerinti módosítása vagy pótlása; ii. forgalomtechnikai ek elkészítésében való közreműködés; iii. a behajtási jogosultságot ellenőrző rendszerek kiépítésének vizsgálata, megvalósítására javaslattétel (az Önkormányzat előzetes jóváhagyásával) és üzemeltetése. 2. Parkolásgazdálkodási Közszolgáltatások a. Várakozási Övezetek területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közúti várakozóhelyek üzemleltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok b. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő Őrzött, Fizető P+R Várakozóhelyek üzemleltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos feladatok c. A Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret-rendelettel kapcsolatos feladatokban való közreműködés a vonatkozó, különösen a Külön Jogszabályokkal összhangban. 3. A Forgalomtechnikai Közszolgáltatások és a Parkolásgazdálkodási Közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos tapasztalatok elemzése, a tapasztalatok alapján a behajtási és a parkolási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozása. A közszolgáltatásba bevont feladatok tekintetében a Parking Kft. a Fővárosi Önkormányzat nevében szedte be a behajtási és várakozási díjakat, melyeket e tevékenységekre elkülönített bankszámlán tartott nyilván. A Fővárosi Önkormányzat megtérítette a Társaság költségeit, ráfordításait kompenzáció formájában. A kompenzáció számításának módját a Keretszerződés és az Éves Szerződés 2. számú melléklete tartalmazta. A Parking Kft. közszolgáltatási tevékenysége keretében elért jelentősebb eredményeit az alábbiakban ismertetjük. 2
II. A BFFH nevében beszedett bevételek alakulása A közszolgáltatási tevékenységek BFFH nevében beszedett 2011.évi bruttó bevétele összességében 186,5 millió Ft-tal (+10,8 ) haladja meg a ezett. A behajtási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység színvonalának javítása érdekében ben a normál kérelmek több mint 90 -ában az ügymenetet a korábbi 2-4 napos átfutási idő helyett hat munkaórán belül tudtuk lezárni. Az ellenőrzési rendszer hatékonysága csak úgy volt növelhető, ha a Fővárosi Önkormányzat a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásához szükséges forrást biztosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet számára. Ennek megvalósítása érdekében a Parking Kft. az üzleti ét felülvizsgálta. A 2011. I. félévében a társaság által realizált 90 millió Ft megtakarítás, a Fővárosi Közgyűlés 2270/2011.(08.31.) Főv. Kgy. határozata alapján, a teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőrzési hatékonyságának növelése érdekében a Parking Kft. közszolgáltatási szerződésének finanszírozására biztosított keretből átcsoportosításra került a Fővárosi Közterület-felügyelet számára. Az intézkedések eredményeképpen a tevékenység bruttó bevétele 4,2 -kal lett magasabb a ezettnél. Az ellenőrzések hatékonyságának növelésével és az ügyfélbarát működés kialakításával a közterületi parkolás bruttó bevétele 17,7 -kal haladta meg a ezettet. A nem közterületi parkolás esetén az év elejétől fokozatosan bevezetett ellenőrzési intézkedések, a szigorú pénzügyi kontroll és a hatékonyság javítási intézkedések eredményeképpen a bruttó bevételek hez képesti többlete 19. A közszolgáltatási tevékenységek BFFH nevében beszedett bruttó bevételének alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az i előzetes zárás alapján, az év során elért költségcsökkentési intézkedések és a bevételi többletek eredményeképpen, a Főváros ben realizált nettó működési eredménye 351 millió Ft, míg a bruttó eredménye 439,0 millió Ft.(2. számú melléklet) Teherforgalmi rendelet átdolgozása A közszolgáltatási tevékenység keretében a Társaság a behajtási hozzájárulások kiadása terén felhalmozott tapasztalatok, továbbá a fuvarozókkal folytatott konzultációk és a pilot kamera teszt eredményei alapján körvonalazódott javaslatait a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet módosítási ezetébe építettük be. A rendeletet a Fővárosi Közgyűlés 2011. december 21-i ülésén fogadta el. A behajtási díjak kapcsán megfogalmazott intézkedések, koncepcionális módosítások és javaslatok a rendelet díjszabás-struktúrájára, valamint a kedvezményrendszerének felülvizsgálatára, módosítására terjedtek ki. A felülvizsgálat célja egy egyszerűbb, átláthatóbb, és arányosabb díjszabás kialakítása, mely jobban figyelembe veszi az éjszakai áruszállításhoz kapcsolódó fuvarozói többletköltségeket, és hatékonyabban ösztönzi a szállítmányozás szereplőit a mind környezetbarátabb járművek igénybe vételére. Mobilkamerás ellenőrzés A teherforgalom közlekedésének fokozott ellenőrzése és a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek növelése céljából a Parking Kft. mobilkamerás pilot rendszert működtetett az ellenőrzésre jogszabályok által feljogosított szervezetek bevonásával. A Parking Kft. a fix kamerarendszer működését megalapozó, azt kiegészítő mobilkamerás ellenőrzés lehetőségét vizsgálta a behajtási hozzájárulások rendszám alapú ellenőrzéséhez. 3
V. TOBI Behajtási hozzájárulások online kiadása Parking Kft. 2011-ben egy olyan új össztömeg-korlátozott behajtási hozzájárulás kiadási eljárás kifejlesztését végezte el, amelynek során az ügyfeleknek nem szükséges sem a kérelem beadásához, sem annak átvételéhez az ügyfélszolgálatot felkeresni (online rendszer). Az új rendszer megvalósítása nemcsak a jelenlegi hozzájárulás gyártási folyamatot teszi hatékonyabbá, de az ellenőrzés biztosítása érdekében a jogi szabályozás módosítása is szükségessé vált. A korábban már említett teherforgalmi rendelet-módosítás megteremtette az alkalmazás feltételeit, azonban az online rendszer teljes körű használatához szükséges elemek hatályba lépésére 2012. február 1. napjával kerül sor. VI. Közterületi parkolás A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken a felszíni közterületi várakozóhelyek üzemeltetését 2010 folyamán a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. végezte, azonban a feladat ellátásával a Fővárosi Közgyűlés 2011. január 1. napjától a Parking Kft-t bízta meg. A Társaság számára 2010 novemberében vált egyértelművé, hogy a feladat ellátását határidőben kizárólag a BÖP Kft-től átvett eszközökkel tudja megvalósítani. Ennek következtében a Parking Kft. két hónap alatt lefolytatta a szükséges egyeztetéseket, megkötötte a vonatkozó szerződéseket, biztosította a szakember és eszközállományt a feladat zökkenőmentes megkezdése érdekében. A feladatot a Társaság sikerrel vette át és végezte a folyamán. Az ellenőrzések megszervezésével, a parkoló őrök által gyűjtött adatok folyamatos kiértékelésével és az ezek alapján hozott döntésekkel az ellenőrzési hatékonyságot folyamatosan javítottuk. Az üzemeltetés során olyan ügyfélbarát gyakorlatot alakítottunk ki, melynek célja az autósok fizetési hajlandóságának növelése volt. VII. Mozgáskorlátozott igazolványok jogszerűtlen felhasználásának visszaszorítása Az általánosan ismert probléma felszámolása érdekében a Parking Kft. érdemi lépéseket tett a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek növelése érdekében. A Társaság parkoló-őrei hívták fel a figyelmet a területükön tapasztalható mozgáskorlátozott igazolvánnyal parkolások aránytalanul magas számára, aminek következményeként a rendőrséggel közösen szervezett akciók során megkezdődött a jogtalan kártyával parkolók elleni szervezett fellépés. Ezt ma már a média is óriási sikerként mutatja be, amelynek első lépését vitathatatlanul a mi munkatársaink tették meg folyamatos adatszolgáltatásukkal. V Margitsziget A margitszigeti parkoló közelében folyamán több jelentős eredményt sikerült elérni. Az év elejétől fokozatosan biztosított Társaságunk a színházi rendezvények idejére olyan többletszolgáltatásokat, amely egyértelműen pozitív eredményt hozott mind számszakilag, mind a vendégek megelégedettségét tekintve. A Parking Kft. a Fővárosi Közterület-felügyelettel együttműködésben fokozta a helyszíni ellenőrzéseket, valamint gondoskodott az évek óta húzódó Árpád-hídi lehajtó körüli forgalomtechnika állapotok rendezéséről és a parkoló területének újraaszfaltozásáról. A parkoló üzemeltetése kapcsán a szállodákat működtető Danubius Nyrt-vel több mint egy évtizede fennálló vitás helyzet rendezése irányába a Társaság, döntő lépéseket tett. A hiányosságok, problémák feltárásán túl megoldási javaslatot nyújtott be a Fővárosi Önkormányzathoz, így a helyzet rendezésére megnyílt a lehetőség. IX. Városliget A turistabuszok évtizedes kulturált parkolási problémájának megoldása érdekében a BFFH Közlekedési Osztály, a BKK Zrt. a BTSZK és a Parking Kft., a szakmai szervezetek véleményének kikérését követően egy 25 férőhelyes parkolót alakított ki az 56-osok terén a Műcsarnok mellett. A parkolóban a 2011. július 25-i megnyitás óta több mint 6500 busz fordult meg, ami napi több mint 126 parkolást 4
jelent. A parkolási rendelet módosításával a parkolóban 2011. november 1. napjától díjfizetés ellenében lehet várakozni. X. Integrációs projekt A BKK vezérigazgatója 2011. szeptember 22. napján tájékoztatta a Társaság munkavállalóit arról, hogy a Parking Kft. tevékenysége 2012. január 1. napjától kezdődően a BKK Zrt. részére átadásra kerül és ezzel egyidejűleg a Társaság valamennyi munkavállalóját érintő munkáltatói jogutódlásra kerül sor. Társaságunk a feladat végrehajtására projektet indított, kijelölte a részterületek vezetőit, továbbá a feladatok zökkenőmentes átvitelét biztosító feladat és ütemet dolgozott ki és javasolt a BKK felé. A Parking Kft. kezdeményezte a projekt team tagjainak a BKK Zrt. részéről történő kijelölését is. Az átmenettel kapcsolatos feladatok végrehajtása ezen ütem szerint folyt. A Társaságon belül - valamennyi munkavállaló megfelelő tájékoztatása érdekében - rendszeres belső kommunikációs fórumokat vezettünk be. Kidolgoztuk a feladatok kirendelésen történő végrehajtásának szabályrendszerét is. Az integráció eredményes megvalósítását szolgálta vezetőfejlesztési programunk módosítása is, melynek során a változásmenedzsmentre fókuszálva felkészítettük vezetőinket a szakmai és humán integráció eredményes végrehajtására. Mindezek eredményeként sikerült az integrációs folyamatot eredményesen lebonyolítani és a közszolgáltatási feladatokat a BKK Zrt-nek átadni. Budapest, 2012. január.. Devecz Miklós ügyvezető 5
1. számú melléklet Közszolgáltatási tevékenységek BFFH nevében beszedett bruttó bevételének alakulása 2011.év (előzetes zárás alapján) I. II. es (Ft) es (Ft) 2011. 2011. aktuális aktuális időszak időszak / FŐVÁROS NEVÉBEN SZEDETT BRUTTÓ BEVÉTELEK ALAKULÁSA 553 867 977 383 362 572 429 446 660 528 113 173 1 727 953 187 1 914 444 179 186 490 992 10,79 Margitsziget 15 406 820 37 083 510 37 986 250 16 289 123 75 125 000 107 155 463 32 030 463 42,64 Hűvösvölgy 1 022 990 1 323 288 1 054 800 1 064 467 5 193 750 4 480 694-713 056-13,73 Kőbánya-Kispest 1 687 825 1 520 910 748 140 1 658 970 7 562 500 5 636 965-1 925 535-25,46 Újpest 2 213 633 2 204 265 1 894 440 1 986 887 6 751 550 8 314 264 1 562 714 23,15 Budagyöngye áruház előtti parkoló 3 417 116 2 626 960 1 703 810 1 412 644 19 500 000 9 195 330-10 304 670-52,84 Városligeti autóbusz parkoló 895 000 1 136 440 Közterületen kívüli parkolás összes bruttó bevétele 23 748 384 44 758 932 43 387 440 23 307 090 114 132 800 135 919 156 21 786 356 19,09 Közterületi parkolás bruttó bevétele 173 883 008 212 064 596 233 837 060 227 216 273 719 868 464 847 000 937 127 132 474 17,66 Behajtási hozzájárulások kiadásának bruttó bevétele 356 236 585 126 539 044 152 222 160 277 589 810 893 951 924 931 524 086 37 572 163 4,20 6
2. számú melléklet Tevékenységek nettó fedezeti hozzájárulása 2011.év (előzetes zárás alapján) 1. Közterületi parkolás Parking saját nevében beszedett bevétele I. II. Közterületi parkolási tevékenység eredménye (ezer Ft) ( - ) (/) BFFH nevében beszedett nettó bevétel 563 083 139 106 169 652 187 070 181 773 677 601 114 518 20,34 Üzleti működés közvetlen költsége 289 893 68 126 71 746 78 302 78 949 297 124 7 231 2,49 Tevékenység eredménye (fedezet 1) 273 190 70 980 97 905 108 768 102 824 380 477 107 287 39,27 Társaság irányítás ráosztott költsége 162 968 47 222 36 603 15 197 39 107 138 128-24 839-15,24 Tevékenység eredménye (fedezet 2) 110 222 23 758 61 302 93 572 63 717 242 349 132 127 119,87 2. Nem közterületi parkolás - Piaci parkolók Parking saját nevében beszedett bevétele I. Piaci parkolók (Margitsziget, Budagyöngye) (ezer Ft) II. ( - ) (/) BFFH nevében beszedett nettó bevétel 75 700 15 059 31 768 31 752 14 501 93 081 17 381 22,96 Üzleti működés közvetlen költsége 55 907 16 140 14 331 20 876 15 173 66 521 10 613 18,98 Tevékenység eredménye (fedezet 1) 19 793-1 081 17 437 10 876-672 26 560 6 767 34,19 Társaság irányítás ráosztott költsége 31 429 11 188 7 074 5 043 7 620 30 924-505 -1,61 Tevékenység eredménye (fedezet 2) -11 637-12 269 10 363 5 833-8 292-4 365 7 272-62,49 3. Nem közterületi parkolás P+R parkolók Parking saját nevében beszedett bevétele P+R parkolók (Kőbány-Kispest, Hűvösvölgy, Újpest- Városkapu) (ezer Ft) I. II. ( - ) (/) BFFH nevében beszedett nettó bevétel 15 606 3 940 4 039 2 958 4 718 15 655 48 0,31 Üzleti működés közvetlen költsége 99 794 17 624 15 649 22 795 15 166 71 234-28 559-28,62 Tevékenység eredménye (fedezet 1) -84 187-13 685-11 610-19 838-10 447-55 580 28 608-33,98 Társaság irányítás ráosztott költsége 56 100 12 216 7 724 5 507 7 668 33 116-22 985-40,97 Tevékenység eredménye (fedezet 2) -140 288-25 901-19 334-25 345-18 116-88 695 51 592-36,78 7
4. Európai Uniós P+R parkolók: (Rákoscsaba, Rákoscsaba-újtelep, Rákos-kert, Rákos-hegy, Budafok Belváros, Budafok Háros) I. II. ( -) (/) Parking saját nevében beszedett bevétele 32 143 0 0 0 0 0-32 143-100,00 BFFH nevében beszedett nettó bevétel EU-s P+R parkolók üzemeltetésének eredménye (ezer Ft) Üzleti működés közvetlen költsége 37 490 1 016 7 686 5 500 5 749 19 951-17 539-46,78 Tevékenység eredménye (fedezet 1) -5 346-1 016-7 686-5 500-5 749-19 951-14 604 273,17 Társaság irányítás ráosztott költsége 21 075 704 4 511 777 2 818 8 810-12 265-58,20 Tevékenység eredménye (fedezet 2) -26 422-1 720-12 197-6 277-8 567-28 761-2 339 8,85 5. Behajtási hozzájárulások kiadása Parking saját nevében beszedett bevétele I. Behajtási tevékenység eredménye (ezer Ft) II. (/) ( -) BFFH nevében beszedett nettó bevétel 715 162 284 917 101 165 121 508 237 629 745 219 30 058 4,20 Üzleti működés közvetlen költsége 375 761 57 187 84 795 112 029 97 361 351 373-24 388-6,49 Tevékenység eredménye (fedezet 1) 339 401 227 730 16 370 9 479 140 268 393 847 54 446 16,04 Társaság irányítás ráosztott költsége 211 239 39 640 45 450 30 197 48 061 163 348-47 892-22,67 Tevékenység eredménye (fedezet 2) 128 162 188 090-29 080-20 718 92 207 230 499 102 337 79,85 6. Közszolgáltatási tevékenységek mindösszesen Közszolgáltatási tevékenységek BFFH részére számított eredménye mindösszesen (ezer Ft) I. II. Parking saját nevében beszedett bevétele 32 143 0 0 0 0 0 ( -) (/) BFFH nevében beszedett nettó bevétel 1 382 363 443 022 306 624 343 288 438 622 1 531 555 149 193 10,79 Üzleti működés közvetlen költsége 858 844 160 094 194 208 239 502 212 399 806 202-52 642-6,13 Tevékenység eredménye (fedezet 1) 555 662 282 928 112 416 103 786 226 223 725 353 169 692 30,54 Társaság irányítás ráosztott költsége 482 812 110 969 101 362 56 721 105 274 374 326-108 486-22,47 Tevékenység eredménye (fedezet 2) 72 849 171 959 11 054 47 065 120 949 351 027 278 178 381,85 8