СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 12. szám 134. oldal 2016.06.15. 33. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 38. szakasza és Csóka község alapszabályának ( Csóka Község 3/11-es számú Hivatalos Lapja -Letisztázott szöveg ) 90. és 91. szakasza alapján, Csóka Község Képviselő- testülete, 2016.06.08-án tartott ülésén V É G Z É S T hozott A CSÓKAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL I. MEGVÁLASZTJUK Csóka Község Képviselő testületének elnökévé OLÁJ TIBOR, csókai tanácsnokot, négy éves megbízatási időszakra. II. Csóka Község Képviselő testülete megválasztott elnökének megbízatása e végzés meghozatala napjától kezdődik. Ezt a végzést közzétesszük Csóka Község Hivatalos Lapjában. III. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöklője C S Ó K A K Ö Z S É G Slobodan Čobanov, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016 3 /2016 V I.alak. Kelt: 2016.06.08. C S Ó K A 34. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 38. szakasza és Csóka község alapszabályának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja -Letisztázott szöveg ) 90. és 91. szakasza alapján, Csóka Község Képviselő- testülete, 2016.06.08-án tartott ülésén V É G Z É S T hozott A CSÓKAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET ELNÖKE HELYETTESÉNEK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL I. MEGVÁLASZTJUK Csóka Község Képviselő testülete elnökének helyettesévé MILOVAN VASIĆ, csókai tanácsnokot, négy éves megbízatási időszakra. II. Csóka Község Képviselő testülete megválasztott elnökhelyettesének megbízatása e végzés meghozatala napjától kezdődik. Ezt a végzést közzétesszük Csóka Község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke C S Ó K A K Ö Z S É G Oláj Tibor, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016 3 /2016 V I.alak. Kelt: 2016.06.08. C S Ó K A III.
12. szám 136. oldal 2016.06.15. 35. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 40. szakasza és Csóka község alapszabályának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja -Letisztázott szöveg ) 96. szakasza alapján, Csóka Község Képviselő- testülete, 2016.06.08-án tartott ülésén V É G Z É S T hozott A CSÓKAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET TITKÁRÁNAK FELMENTÉSÉRŐL I. FELMENTJÜK Csóka Község Képviselő testülete titkári tisztsége alól DRAGANA ŠALBOT PAKAŠKI, tiszaszentmiklósi okleveles jogászt, mivel megbízatása lejárt, szem előtt tartva, hogy az őt megválasztott előző összetételű Községi Képviselő testület tanácsnokainak megbízatása is megszűnt. Ezt a végzést közzétesszük Csóka Község Hivatalos Lapjában. II. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke C S Ó K A K Ö Z S É G Oláj Tibor, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016 3 /2016 V I.alak. Kelt: 2016.06.08. C S Ó K A 36. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 40. szakasza és Csóka község alapszabályának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja -Letisztázott szöveg ) 96. szakasza alapján, Csóka Község Képviselő- testülete, 2016.06.08-án tartott ülésén V É G Z É S T hozott A CSÓKAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ TESTÜLET TITKÁRÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL I. TÓTH ZOLTÁNT, okleveles jogász, szajáni lakost, négy éves megbízatási időszakra,csóka Község Képviselő testületének titkári tisztségébe helyezi. II. A fent tisztségbe helyezett személy megbízatása e végzés meghozatalának napjától folyik. Ezt a végzést közzétesszük Csóka Község Hivatalos Lapjában. III. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke C S Ó K A K Ö Z S É G Oláj Tibor, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016 3 /2016 V I.alak. Kelt: 2016.06.08. C S Ó K A
12. szám 138. oldal 2016.06.15. 37. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/14-es számú Hivatalos Közlönye ) 43. és 45. szakasza valamint Csóka Község Statútumának ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 114. és 122. szakasza alapján, Csóka Község Képviselőtestülete, 2016.06.08-án tartott ülésén V É G Z É S T hozott CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKÉNEK, CSÓKA KÖZSÉG ELNÖKHELYETTESÉNEK ÉS CSÓKA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL I. ELFOGADJUK a Szavazatszedő bizottság jelentését Csóka Község elnökének, Csóka Község elnökhelyettesének és Csóka Község Községi Tanácsa tagjainak megválasztására vonatkozó titkos szavazás lefolytatásáról. II. Megállapítjuk, hogy Csóka Község elnökévé, szavazattöbbséggel négy éves megbízatási időszakra 2016.06.08-án Gyömbér Stanát választották Padéról. Csóka Község elnöke, Csóka Község helyi önkormányzatában meghatározott időre munkaviszonyt létesít, 2016.06.08-tól megbízatásának lejártáig. III. Megállapítjuk, hogy Csóka Község elnökhelyettesévé szavazattöbbséggel, négy éves megbízatási időszakra 2016.06.08-án Balázs Ferencet választották Csókáról. Csóka Község elnökének helyettese, Csóka Község helyi önkormányzatában meghatározott időre munkaviszonyt létesít, 2016.06.08-tól, megbízatásának lejártáig. IV. Megállapítjuk, hogy Csóka Község Községi Tanácsának tagjává, négy éves megbízatási időszakra, szavazattöbbséggel az alábbi személyeket választották meg: - Radovan Budovalčevot, tiszaszentmiklósi lakost, a mezőgazdaság területére, - Zlatomir Rajićot, csókai lakost, a gazdaság területére, - Komáromi Lászlót, padéi lakost, a kommunális tevékenységek és ökológia területére, - Törtei Jánost, tiszaszentmiklósi lakost, a helyi közösségekkel való együttműködés és nemzetközi együttműködés területére, - Dušan Jovanovot, szanádi lakost, az oktatás, ifjúság és sport területére, - Dr. Ivana Naumovot, csókai lakost, a szociális kérdések és egészségügy területére, - Pintér Csabát, padéi lakost, a művelődés és tájékoztatás területére. V. Ez a végzés meghozatalának napján lép hatályba és közzétesszük Csóka Község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke C S Ó K A K Ö Z S É G Oláj Tibor, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016 3 /2016 V I.alak. Kelt: 2016.06.08. C S Ó K A
12. szám 140. oldal 2016.06.15. 38. A helyhatósági választásokról szóló törvény ( SZK 129/07-es, 34/10-es AB Határozat és 54/11-es számú Hivatalos Közlönye ) 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és 3. bekezdése, Csóka község alapszabálya ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg ) 77. szakasza alapján Csóka Község Képviselő testülete 2016.06.15-én tartott ülésén Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T hozott TANÁCSNOKI MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSÉNEK MEGERŐSITÉSÉRŐL I. MEGERŐSÍTJÜK, hogy Danijela Barat tanácsnoki megbízatása Csóka Község Képviselő - testületében 2016.05.15 -én megszűnt, lemondásának benyújtása alapján. II. Ezt a záróhatározatot közzétesszük Csóka Község Hivatalos Lapjában. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT Csóka KKT elnöke C S Ó K A K Ö Z S É G Oláj Tibor, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 016 3 /2016 V II. Kelt: 2016.06.15. C S Ó K A
12. szám 142. oldal 2016.06.15. 39. HlLB DST Revizija Auditing Business & Financial Advisers CSÓKA KÖZSÉG A 2015-ös évi pénzügyi jelentések felülvizsgálatáról szóló Jelentés Tárgy: A pénzügyi jelentésekről szóló jelentés A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es 93/12-es, 62/13-as 63/13-as kiig. 108/13-as, 142/14-es, 68/15-ös más törvény és 103/15-ös számú Hivatalos Közlönye ) 92. szakaszának 2. és 4. bekezdése, A költségvetési számvitelről szóló rendelet ( SZK 125/03-as és 12/06-os számú Hivatalos Közlönye ) 6. szakaszának 1. bekezdése, a Nemzetközi felülvizsgálati szabványok és a megkötött szerződések alapján, elvégeztük az Önök pénzügyi jelentésének felülvizsgálatát a 2015-ös évi költségvetési számvitelről szóló Rendelet 7. szakaszából. Ezekért a jelentésekért Csóka Község illetékes szerve felelős, a mi feladatunk pedig a felülvizsgáló eljárás végzésekor megszerzett bizonyítékok alapján e pénzügyi jelentésekről véleményt adni. A vezetőség felelőssége a pénzügyi jelentésekért A felhasználók vezetősége felelős ezeknek a pénzügyi jelentéseknek A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel ( SZK 54/09-es 103/15-ös számú Hivatalos Közlönye ), A költségvetési számvitelről szóló Rendelettel ( SZK 125/03-as és 12/06-os számú Hivatalos Közlönye ), A költségvetési eszközhasználók és a kötelező szociális biztosítási szervezet eszközhasználói pénzügyi jelentése elkészítésének, összeállításának és benyújtásának módjáról szóló Szabályzattal összhangban történő összeállításáért és valós kimutatásáért, valamint azokért a belső ellenőrzésekért, melyeket a vezetőség a pénzügyi jelentések előkészítésénél elrendel, mely jelentések nem tartalmaznak csalásból vagy hibából eredő anyagilag jelentős téves állításokat. A felülvizsgáló felelőssége CSÓKA KÖZSÉG pénzügyi jelentésének ( zárszámadás ) felülvizsgálatát A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel, A költségvetési számvitelről szóló rendelettel, A költségvetési eszközhasználók és a kötelező szociális biztosítási szervezet eszközhasználói pénzügyi jelentése elkészítésének, összeállításának és benyújtásának módjáról szóló szabályzattal, a Nemzetközi felülvizsgálói szabványokkal és a Szerb Köztársaság egyéb hatályos előírásaival összhangban végeztük el. A Nemzetközi felülvizsgálói szabványok megkövetelik a felülvizsgálat tervezését és végzését oly módon, hogy lehetővé tegye a kellő bizonyosság megszerzését arról, hogy az évi pénzügyi jelentés nem tartalmaz anyagi jelentőségű téves információt. A felülvizsgálat magába foglalja a minták ellenőrzése alapján a bizonyítékok vizsgálatát, melyekkel alátámasztják az évi pénzügyi jelentésben közzétett összegeket és információkat. Ezen kívül, a felülvizsgálat magába foglalja a kapott pénzügyi alapelvek minősítését, a vezetőség által végzett jelentős becsléseket, valamint CSÓKA KÖZSÉG évi pénzügyi jelentése bemutatásának minősítését is. Ezért úgy gondoljuk, hogy az általunk végzett felülvizsgálat szilárd alapot biztosit vélemény adására.
HlLB DST Revizija Auditing Business & Financial Advisers 12. szám 144. oldal 2016.06.15. CSÓKA KÖZSÉG A 2015-ös évi pénzügyi jelentések felülvizsgálatáról szóló Jelentés Véleményünk szerint a megszerzett felülvizsgálói bizonyítékok elegendőek, megfelelőek és alapot biztosítanak vélemény adására. VÉLEMÉNY Véleményadás alapja fenntartásokkal 1. A felülvizsgáló csapat a felülvizsgálat során megállapította, hogy a 111911-es számú kontón Hazai nem pénzügyi közvállalatok tőkerészesedése 56.718 dinár összeg van kimutatva. Az említett összeg a közvállalatok össz-vagyonának értékét képezi, amely nincs összhangban A közvagyonról szóló törvény rendelkezéseivel. A közvagyonról szóló törvény rendelkezései alapján Csóka Községnek a község össz- közvagyonát kellett volna összeírnia, szétválasztani a közvagyont képező ingatlanokat a közvállalatok rendes működéséhez és működési feladatai megvalósításához szükséges ingatlanoktól. Az említett mulasztásnak lényeges anyagi jelentősége van. A felülvizsgáló csapat javasolta Csóka Község vezetőségének, hogy a 2016-os évben szüntesse meg az említett hiányosságokat. 2. Az épületek és építészeti létesítmények kontón belül lettek bejegyezve a következő épületek is: Csóka Község épülete és a Helyi irodák épülete: Egyházaskér, Szanád, Tiszaszentmiklós, Feketetó és Hódegyháza helységekben a jelenlegi értékben összesen 50.184 ezer dinár összegben. Csóka község épületéért bírósági per folyik a SZK Köztársasági Geodéziai Intézetével az ingatlan rész jogviszonyának meghatározása érdekében, ami azt jelenti, hogy Csóka Községnek nem tulajdona az említett épület. 3. Csóka község ellen több bírósági per van elindítva. A felülvizsgáló csapat megállapította, hogy a bírósági perek alapján 5.570 ezer dinár összegben folynak perek, Végrehajtási eljárás alapján 8.034 ezer dinár összegben folynak perek, amely összesen 13.784 ezer dinár összeget tesz ki. Az említett perek lényeges anyagi jelentőséggel lesznek a községi Közigazgatás pénzügyi eredményére a következő időszakban.
12. szám 146. oldal 2016.06.15. HlLB DST Revizija Auditing Business & Financial Advisers CSÓKA KÖZSÉG A 2015-ös évi pénzügyi jelentések felülvizsgálatáról szóló Jelentés Vélemény fenntartásokkal Véleményünk szerint, a Véleményadás alapja fenntartásokkal elnevezésű szakaszban a meghatározott kérdések hatását kivéve, a pénzügyi jelentések az összes jelentős anyagi kérdést illetően 2015. december 31-én Csóka község valódi és objektív pénzügyi helyzetét, valamint ezzel a nappal befejeződő évre vonatkozó ügyviteli eredményeit és készpénz áramlását mutatja be, a Pénzügyi jelentések nemzetközi szabványával összhangban. Nem kifejezve a fenntartásokat a már megadott véleményre, felhívjuk a figyelmet a következőre: 1. A községi Közigazgatás A költségvetési rendszerről szóló törvény 81. szakaszával összhangban vezette be a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert, de még most sem gyűjtik, rangsorolják és oldják meg a kockázatokat. Úgyszintén nem vezetnek kockázat nyilvántartást. Ezen kívül, a felülvizsgálat napjáig nem vezették be a törvény által előirt belső felülvizsgálatot. A közvetett használóknál és a közvállalatoknál még most se vezették be a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert. Belgrádban, 2016.05.17-én Felhatalmazott felülvizsgáló: Prof.Dr. Srbobran Stojiljković s.k. A felülvizsgáló Vállalat pecsétje
12. szám 148. oldal 2016.06.15. 40. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/07-es és 83/14-es számú más törvény számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A költségvetési rendszerről szóló törvény ( SZK 54/09-es, 73/10-es, 101/10-es, 101/11-es, 93/12-es 62/13-as, 63//13-as, 108/13-as, 142/14-es 68/15-ös más törvény és 103/15-ös számú Hivatalos Közlönye ) 77. szakasza, Csóka község alapszabálya ( Csóka község 3/11-es számú Hivatalos Lapja Letisztázott szöveg) 77. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, de a végrehajtó szerv javaslatára, Csóka Község Képviselő testülete 2016.06.15-én tartott ülésén H A T Á R O Z A T O T hozott CSÓKA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Csóka Község 2015-ös évi költségvetési zárszámadásáról szóló Határozatban megvalósított bevételei és jövedelme, valamint költségei és kiadásai ( a további szövegben: Határozat ), a következő összeget teszik ki, ezresekben kifejezve ( a további szövegben din.), éspedig: I. Csóka Község 2015-ös évi költségvetésének összbevételei és jövedelme 417.349 dinár összegben valósultak meg ( ebből Csóka Község költségvetésének végrehajtásánál 412.774 dinár valósult meg, míg a többi költségvetési eszközhasználónál 04-es, 06-os és 07-es forráson 4.575 dinár valósult meg ). Az összbevétel és jövedelem és az előző évekből átvitt felhasználatlan eszközök összesen 452.296 dinárt képeznek. II. Csóka Község 2015-ös évi költségvetésének összesen megvalósult költségei és kiadásai 410.979 dinár össz- összegben valósultak meg ( Csóka Község költségvetésének végrehajtásánál 351.430 dinár valósult meg, míg a többi költségvetés használónál 04-es, 06-os, 07-es, 13-as és 15-ös forráson 59.549 dinár valósult meg ). III. A folyó összjövedelem és bevételek valamint az összkiadások és költségek közötti különbség 6.370 dinárt tesz ki és többletjövedelmet képez a folyó év költségvetési szuficitje. 2. szakasz 1. Költségvetési szuficit ( deficit ), össz pénzügyi szuficit ( deficit ) és pénzelési számla: ezresekben L E I R Á S А. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS JÖVEDELMEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGEI Gazdasági osztályozás Összeg 1. Összbevételek és jövedelmek a nempénzügyi vagyon eladásából ( oszt.7+8) 7+8 417.331 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK (7-es oszt. ) melyben: 7 417.331 Adókból származó bevételek 71 153.184 A jövedelem, a nyereség és kapit.nyereség utáni adó 711 113.606 Fizetésalapra kivetett adó 712 0 Vagyonadó 713 34.692 Javak és szolg. ut. adó 714 3.645 Egyéb adók 716 1.241 Nem adóból származó jövedelem 74 38.723 Ebből megfizettetett kamatok 7411 9.098 Támogatások 731+732 579 Átutalások 733 223.355 Memorandum tételek a kiadások átutalására 77 1.490 1.2. A NEMPÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖV. (oszt.8.) 8 0 2. Összkiadások és költségek a nempénzügyi vagyon beszerz. ( oszt.4+5) 4+5 400.028 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK ( oszt.4. ) amelyből: 4 309.103
12. szám 150. oldal 2016.06.15. A dolgozók kiadásai 41 101.453 Áru és szolgáltatás használata 42 157.258 Alapeszközök használata 43 129 Kamatok lefizetése 44 0 Támogatások 45 0 Szociális biztositásokból származó jogok 47 10.234 Egyéb kiadások 48+49 25.033 Átutalások a hatalom más szintjeiről 463 4.746 Egyéb támogatások és átutalások 465 10.250 2.2. A NEMPÉNZÜGYI VAGYON BESZ. ALAPJÁN LÉTREJÖTT KIADÁSOK ( oszt. 5.) amelyből: 5 90.925 KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT / DEFICIT / ( oszt. 7+8 ) ( oszt. 4+5 ), amelyből: 17.303 A pénzügyi vagyon beszerzése alapján létrejött kiad. ( közpolitika végrehajtása céljából ) 62-es kategória 62 10.951 A pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek ( 9211-es, 9221-es, 9219-es, 9227-es és 9228-as kategória ) 92 18 ÖSSZ PÉNZÜGYI TÖBBLET/HIÁNY (7+8) - (4+5) +(92-62) 6.370 B. PÉNZELÉSI SZÁMLA A megterhelésből származó bevételek 91 0 A pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek ( 92 es kategória kivétel a 9211-es, 9221-es, 9219-es, 9227-es és 9228-as ) 92 0 Felhasználatlan eszközök az előző évekből 3 34.947 Az adósság alaptőkéjének kifizetése alapján létrejött kiadások 61 0 NETTÓ FINANSZÍROZÁS 34.947 3. szakasz Csóka Község 2015-ös évi költségvetéséről szóló Határozatban kimutatott 6.370 dinár összegű megvalósított költségvetési szuficitet célszerűen használjuk Csóka Község 2016-os évi költségvetéséről szóló Határozattal összhangban. II. KÜLÖN RÉSZ 4. szakasz Csóka Község 2015-ös évi költségvetésének megvalósított összbevételei és jövedelmei 17.349 dinárt tesznek ki, és gazdasági osztályozások szerint mutattuk ki az alábbi táblázatos áttekintésben. Az előző évből átvitt elköltött eszközök ( 13-as és 15-ös forrás ) 34.947 dinárt tesznek ki.
12. szám 152. oldal 2016.06.15. 2. B E V É T E L E K ezresekben Kontó csoport. B E V É T E L I F A J T A 2015- ÖS ÉVI TERV 2015-ÖS KÖLTS. ME GVAL. MUTATÓ %- OS ÖSSZE TÉT. 3 57.228 34.947 Átvitt felhasználatlan eszközök az előző évekből I. A költségvetési bevételek 01-es pénzelési forrás 711 Jövedelmi adó 158.721 113.606 71,58% 25,12% 712 Fizetésalapra kivetett adó 10 0 0,35% 0,00% 713 Vagyonadó 49.010 34.692 70,79% 7,67% 714 Javak és szolgáltatások utáni adó 4.775 3.645 76,33% 0,81% 716 Egyéb adók 2.478 1.241 50,08% 0,27% 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 162.183 162.143 99,98% 35,85% 741 Vagyonból származó bevételek 32.641 31.139 95,40% 6,88% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek 152 124 81,64% 0,03% 743 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni javak 1.305 1.257 96,34% 0,28% 744 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem. 2 0 0,00% 0,00% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek 2.100 2.206 105,06% 0,49% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére 1 0 0,00% 0,00% 772 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére az előző évekből 150 149 99,60% 0,03% A 2015-ös évi folyó költségvetési bevételek 413.528 350.203 84,69% 77,43% 812 Az ingó vagyon eladásából származó bevételek 1 0 0,00% 0,00% 9216 A kölcsönök lefizetéséből származó bevételek 17 18 108,82% 0,00% 9219 Hazai részv.és egyéb tőke elad.szárm.bevételek 1 0 0,00% 0,00% I. A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZESEN: BEVÉTELEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 413.547 350.221 84,69% 77,43% II. BEVÉTELEK MÁS FORRÁSOKBÓL 733 Átutalások a hatalom más szintjeiről 152.937 61.212 40,02% 13,53% 771 Memorandum tételek a kiadások megtérítésére 925 1.341 144,95% 0,30% II. MÁS FORRÁSOKBÓL A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEIRE 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOK 153.862 62.553 40,66% 13,83% A KÖLSÉGVETÉSNEK ÖSSZESEN 2015-ÖS ÉVBEN (I+II): 567.408 412.774 72,75% 91,26%
12. szám 154. oldal 2016.06.15. III. A KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK KÖZVETETT HASZNÁLÓINAK BEVÉTELEI 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOK 732 Nemzetközi szervezetek adományai 590 579 98,14% 0,13% 741 Vagyonból származó bevételek 0 44 0,00% 0,01% 742 Javak és szolgáltatások elad.szárm.bevételek 5.247 3.753 71,52% 0,83% 744 Önkéntes átutalások a term.és jogi szem. 0 172 0,00% 0,04% 745 Vegyes és nem meghatározott bevételek 0 27 0,00% 0,01% III. 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES PÉNZELÉSI FORRÁSOKBÓL A KÖZVETETT HASZN. ÖSSZESEN 5.837 4.575 78,38% 1,01% ÖSSZESEN: A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETETT ESZKÖZHASZNÁLÓINAK 04-ES, 06-OS ÉS 07-ES FORRÁSOK 5.837 4.575 78,38% 1,01% A KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I+II+III) 573.246 417.349 72,80% 92,27% ÖSSZBEVÉTELEK, JAVAK ÉS ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTVITT FELHASZNÁLATLAN ESZKÖZÖK: 630.473 452.296 71,74% 100,00%
12. szám 156. oldal 2016.06.15. 5.szakasz Csóka Község 2015-ös évi megvalósított összkiadásai és költségei alaprendeltetések szerint 410.929 dinárt tesznek ki, melyeket az alábbi táblázatos áttekintésben mutattunk ki: 3. CÉLIRÁNYOS KIADÁSOK ezresekben Kontó csoport. K I A D Á S I F A J T A TERV 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS VÉGREHAJTÁS A 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁSRA TERV AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA VÉGREHAJTÁS AZ EGYÉB PÉNZELÉSI FORRÁSOKRA ÖSSZTERV ÖSSZ-VÉGREHAJT. ÖSSZESEN 413.547 304.289 217.111 106.690 630.658 410.979 41 KIADÁSOK A DOLGOZÓKNAK 105.461 96.114 6.708 5.339 112.169 101.453 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 72.268 67.524 2.080 1.294 74.349 68.818 412 Szociális juttatások 13.075 12.250 289 113 13.364 12.363 413 Természetbeni juttatások 834 801 458 424 1.292 1.225 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 3.455 1.267 2.911 2.504 6.366 3.771 415 Téritmények a dolgozóknak 8.336 7.746 500 535 8.836 8.281 416 Dijak a dolgozóknak 2.193 2.041 470 469 2.663 2.510 417 Küldötti pótlék 5.300 4.486 0 0 5.300 4.486 42 ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA 159.814 121.055 49.369 36.203 209.184 157.258 421 Állandó költségek 30.846 26.695 2.730 2.573 33.575 29.268 422 Utazás költségei 5.922 5.151 464 271 6.386 5.421 423 Szolgáltatások szerződés alapján 56.085 45.865 3.043 2.456 59.128 48.321 424 Specializált szolgáltatások 28.372 16.827 25.263 17.298 53.635 34.125 Folyó javitások és karbantart. ( szolgáltatás és anyag 425 ) 19.907 12.642 10.132 9.658 30.038 22.300 426 Anyag 18.683 13.876 7.738 3.946 26.421 17.822 43 ALAPESZKÖZÖK HASZNÁLATA 0 0 170 129 170 129 431 Alapeszközök használata 0 0 170 129 170 129 44 KAMATTÖRLESZTÉS 20 0 2 0 22 0 441 Hazai kamatok törlesztése 20 0 0 0 20 0 444 A megterhelés kisérő költségei 0 0 2 0 2 0 45 TÁMOGATÁSOK 4 0 0 0 4 0 451 Nem pénzelt vállalatok és szervezetek támogatása 4 0 0 0 4 0 46 TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 25.071 12.248 7.859 2.748 32.930 14.996 463 Átutalások a hatalom más szintjeire 14.600 4.596 2.752 150 17.352 4.746 465 Egyéb támogatások és átutalások 10.471 7.652 5.107 2.598 15.578 10.250
12. szám 158. oldal 2016.06.15. 47 SZOCIÁLIS BIZTOSIT. EREDŐ JOGOK 13.225 10.210 0 25 13.225 10.235 472 Szociális védelemre vonatkozó téritmény 13.225 10.210 0 25 13.225 10.235 48 EGYÉB KIADÁSOK 26.976 24.846 339 187 27.315 25.033 481 Nemhatalmi szervezetek támogatása 18.796 17.887 60 0 18.856 17.887 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 2.486 1.985 279 187 2.765 2.172 483 Pénzbirságok a biróságok végzése által 4.894 4.736 0 0 4.894 4.736 485 Az állami szervek által okozott kár megtéritése 800 238 0 0 800 238 ADMINISZTRATIV ÁTUTALÁSOK 49 A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 1.000 0 0 0 1.000 0 499 Tartalékeszközök 1.000 0 0 0 1.000 0 51 ALAPESZKÖZÖK 70.624 29.270 151.823 61.655 222.447 90.925 511 Épületek és épitészeti létesitmények 62.596 24.483 147.307 58.381 209.903 82.864 512 Gépek és felszerelés 7.328 4.687 3.666 2.670 10.995 7.357 515 Nemanyagi vagyon 100 100 850 604 950 704 541 Földterület 600 0 0 0 600 0 62 PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 11.350 10.547 842 403 12.192 10.951 Tőkehozzájárulás a hazai nempénzügyi 621 11.350 10.547 842 403 12.192 10.951 közvállalatokban A 2015-ÖS KÖLTSÉGVETÉSI TERV ÖSSZESEN 413.547 304.289 217.111 106.690 630.658 410.979
12. szám 160. oldal 2016.06.15. 6. szakasz Csóka Község 2015-ös évi zárszámadásában a kiadások és költségek, használók szerint az alábbi táblázatban vannak kimutatva: 4. HASZNÁLÓK SZERINTI KIADÁSOK ezresekben Rész Fejezet H A S Z N Á L Ó N E V E I. 01-ES PÉNZELÉSI FORRÁS TERV 2015-ÖS ÉVBEN MEGVAL. 1 KÉPVISELŐ - TESTÜLET 10.121 7.881 77,86% 1,92% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, TARTALÉKOK 13.975 11.195 80,11% 2,72% 2.1 Községi elnök 12.975 11.195 86,28% 2,72% 2.2 A költségvetés tartalékai 1.000 0 0,00% 0,00% 3 KÖZSÉGI TANÁCS 7.451 5.649 75,82% 1,37% 4 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 381.999 279.564 73,18% 68,02% 4.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 107.801 81.563 75,66% 19,85% 4.2 ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY ÖRÖM I.E.I. CSÓKA 41.382 35.171 84,99% 8,56% 4.3 ÁLTALÁNOS OKTATÁS 31.288 27.777 88,78% 6,76% Jovan Popović Á.I. Csóka 17.762 15.013 84,52% 3,65% Dr. Tihomir Ostojić Á.I. Tiszaszentmiklós 7.190 6.983 97,12% 1,70% Servo Mihalj Á.I. Padé 6.336 5.781 91,25% 1,41% 4.4 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 5.438 5.262 96,78% 1,28% Vegyészeti élelmiszeripari középiskola 5.438 5.262 96,78% 1,28% 4.5 MŰVELŐDÉSI OKTATÁSI KÖZPONT 16.912 15.915 94,11% 3,87% 4.6 CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 20.322 19.183 94,40% 4,67% 4.7 EGÉSZSÉGHÁZ 6.680 5.743 85,98% 1,40% 4.8 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS GAZDASÁG ÉS MEZŐGAZDASÁG 60.263 22.457 37,27% 5,46% 4.9 CSÓKA KÖZSÉG ÉPÍTKEZÉSI IGAZGATÓSÁGA KV 49.650 35.601 71,70% 8,66% 4.10 CSÓKA KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 10.000 9.394 93,94% 2,29% 4.11 HELY KÖZÖSSÉGEK 32.264 21.497 66,63% 5,23% Csóka Helyi közösség 12.632 5.991 47,43% 1,46% Padé Helyi közösség 5.000 4.046 80,93% 0,98% Tiszaszentmiklós Helyi közösség 5.100 2.512 49,26% 0,61% Szanád Helyi közösség 2.507 1.382 55,14% 0,34% Feketetó Helyi közösség 2.527 3.473 137,42% 0,84% Egyházaskér Helyi közösség 580 265 45,77% 0,06% Hódegyháza Helyi közösség 3.918 3.827 97,68% 0,93% I. 01-ES PÉNZELÉSRI FORRÁSRA ÖSSZESEN 413.547 304.289 73,58% 74,04% MUTATÓ STRUKT.
12. szám 162. oldal 2016.06.15. II. EGYÉB FORRÁSOK 1 KÉPVISELŐ - TESTÜLET 95 94 99,33% 0,02% 2 KÖZSÉGI ELNÖK, TARTALÉKOK 1.152 150 13,02% 0,04% 2.1 Községi elnök 1.152 150 13,02% 0,04% 4 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 100.017 46.896 46,89% 11,41% 4.1 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 5.647 3.202 56,69% 0,78% 4.6 CSÓKA KÖZSÉG SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 585 210 35,90% 0,05% 4.8 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS GAZDASÁG ÉS MEZŐGAZDASÁG 93.784 43.485 46,37% 10,58% II. AZ EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - 06, 07, 13 ÉS 15 101.263,51 47.141 46,55% 11,47% A KÖLTSÉGVETÉSRE ÖSSZESEN. (I+II) 514.810 351.430 68,26% 85,51% III. 04, 06, 07, 13 ÉS 15-ÖS EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN KÖZVETETT HASZNÁLÓK 4 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 115.848 59.549 51,40% 14,49% 4.2 ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY ÖRÖM I.E.I. CSÓKA 12.799 10.902 85,18% 2,65% 4.5 MŰVELŐDÉSI OKTATÁSI KÖZPONT 3.441 2.130 61,92% 0,52% 4.9 CSÓKA KÖZSÉG ÉPÍTKEZÉSI IGAZGATÓSÁGA KV 86.569 44.212 51,07% 10,76% 4.11 HELY KÖZÖSSÉGEK 13.039 2.304 17,67% 0,56% Csóka Helyi közösség 5.485 245 4,46% 0,06% Padé Helyi közösség 280 262 93,65% 0,06% Tiszaszentmiklós Helyi közösség 6.748 1.333 19,75% 0,32% Szanád Helyi közösség 411 362 88,04% 0,09% Feketetó Helyi közösség 116 53 46,13% 0,01% Hódegyháza Helyi közösség 0 50 0,01% III. 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK: 115.848 59.549 51,40% 14,49% 04, 06 ÉS 07-ES EGYÉB FORRÁSOKRA ÖSSZESEN - KÖZVETETT HASZNÁLÓK 115.848 59.549 51,40% 14,49% CSÓKA KÖZSÉG 2014-ES ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN ( I+II+III ) : 630.658 410.979 65,17% 100,00% Indokolás a tervezett összegtől való eltérésre Feketetó Helyi közösségnél: Csóka Község elnökének Határozata alapján a terv társfinanszirozásához 1236 ezer dinár összegben lettek átutalva eszközök. A terv keretén belül el lett végezve Feketetó Helyi Közösség épületének nagytermének a felújitása.
12. szám 164. oldal 2016.06.15. 7. szakasz Csóka Község költségvetésének a 2015.01.01- től 2015.12.31-ig tartó időszakra vonatkozó bevételi tervének megvalósításáról és kiadási tervének végrehajtásáról szóló Jelentése, e Határozat összetevő részét képezi és annak mellékletében található meg. 8. szakasz 2015-ös évben az állandó költségvetési tartalékra tervezett összeg 500 dinár volt, mely összeg 2015-ben nem lett használva. 9. szakasz Csóka Község 2015-ös évi költségvetésének keretében a tervezett eszközök 500 dinár összegben folyó költségvetési tartalékok címen, nem lettek használva. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 10. szakasz Űrlapok: 2015.12.31-i Állapotmérleg ( 1-es Űrlap ), 2015.01.01-től 2015.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Bevételi és kiadási mérleg ( 2-es Űrlap ), 2015.01.01-től 2015.12.31-ig terjedő időszakra vonatkozó Kapitális költségekről és pénzelésről szóló jelentés ( 3-as Űrlap ), 2015.01.01-től 2015.12.31-ig t.i.v. Pénzforgalomról szóló jelentés ( 4-es Űrlap ) és 2015.01.01-től 2015.12.31-ig t.i.v. Költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés ( 5-ös Űrlap ), melyek alapján elkészült e Határozat, hitelesítettek és a községi közigazgatás irattárába lettek helyezve. 11. szakasz Csóka Község 2015-ös évi költségvetésének zárszámadásáról szóló határozatot meg kell küldeni a Pénzügyminisztériumnak, legkésőbb 2016.06.15-ig. 12. szakasz Ez a Határozat Csóka Község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni nyolcadik napon lép hatályba. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT A KKT elnöke C S Ó K A K Ö Z S É G Oláj Tibor, s.k. CSÓKA KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE Szám: 016 3 /2016 V II. Kelt: 2016.06.15. C S Ó K A
12. szám 166. oldal 2016.06.15. A céleszközök 2015-ös évi bevételéről és használatáról szóló Jelentés. A Terv neve A bevétel éve A célirányú eszköz összege A kifizetés összege a 2015-ös évben Szociális Központ Terve A fejlődésben zavart gyermekek és ifj. nappali tartózkodása 2015 1.311.660,00 0 Terv a szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépitése Terv a csókai Szociális Munkaügyi Központ 2014 2014 433.817,64 180.000,00 433.817,64 180.000,00 Csókán, a vízhálózat negyedik szakaszának felújitása - céleszközök 2015 4.784.635,01 0 Csókán, a vízhálózat harmadik szakaszának felújitása - céleszközök 2015 2.790.000,00 2.790.000,00 Csókán, a vízhálózat második szakaszának felújitása - céleszközök Csókán, a vízhálózat első szakaszának felújitása - céleszközök 2014 2014 9.216.431,68 626.801,47 9.216.431,68 624.822,26 Kétnyelvű táblák kiadásának pénzelése Csóka HK, MOK Csóka, 2015 215.000,00 0 Csóka Község Szociális Munkaügyi Központja és Feketetó HK Társfinanszirozás könyvek beszerzésére, felszerelésre és karácsonyi műsorra 2015 298.825,00 298.825,00 - a Csóka MOK részére Terv A tiszaszentmiklósi Ifjúsági Otthon padlózatának felújitása 2015 230.000,00 230.000,00 Terv Szanádon a tisztitó berendezés tervének kidolgozására 2015 315.000,00 0 Terv HOTSPOT lokációjának létrehozása Terv Hódegyházán a Proleter utca felújitása 2015 2015 352.652,00 2.376.397,00 352.652,00 2.376.397,00 Terv Padén a Partizán utca felújitása 2015 6.731.720,54 6.731.720,54 Terv a Községi Közig. munkájának fejlesztése Elektronikus szavazás 2015 735.300,00 735.300,00 Terv a Községi Közig. munkájának fejl. Elektronikus bázis tervének bevezetése 2015 800.000,00 784.365,55 Menekült és otthonukat elhagyni kényszerült személyek Épitészeti anyag 2015 3.135.000,00 0 Menekült és otthonukat elhagyni kényszerült személyek Eszközök a családok 2015 1.900.000,00 0 gazdasági megerősitésére Terv Csóka Község területén az úthálózat felújitása 2015 16.979.214,43 16.979.214,43 Terv Óvjuk meg környezeteünket kommunális hulladékgyűjtő kannák 2015 480.000,00 480.000,00
12. szám 168. oldal 2016.06.15. CSÓKA KÖZSÉG ZÁRSZÁMADÁSA KIADÁSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSA RÉSZLEG FEJEZET FUNKCIÓ Tervszerinti osztályozá s Pozicó -KH Gazd. oszt. LEÍRÁS TERV 01-ES FORRÁS VÉGREHAJTÁSA EGYÉB 2015-ÖS ÉVI FORRÁSOK EGYÉB FORRÁSOK ÖSSZTERV VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZETÉTEL 1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ -TESTÜLET 10.121 7.881 95 94 10.216 7.975 77,86% 1,94% 1.1 KÖZSÉGI KÉPVISELŐ - TESTÜLET 10.121 7.881 95 94 10.216 7.975 77,86% 1,94% 0602 15-ÖS PROGRAM - HELYI ÖNKORMÁNYZAT 10.121 7.881 95 94 10.216 7.975 77,86% 1,94% 0602-0001 A helyi önkormányzat működése 10.021 7.781 95 94 10.116 7.875 77,64% 1,92% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 10.021 7.781 95 94 10.116 7.875 77,64% 1,92% 001 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3.054 1.765 0 0 3.054 1.765 57,80% 0,43% 002 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 547 265 0 0 547 265 48,50% 0,06% 003 414 Szociális juttatások 110 21 95 94 205 115 18,73% 0,03% 004 415 Téritmények a dolgozóknak 100 63 0 0 100 63 62,86% 0,02% 005 417 Küldötti pótlékok - tanácsnokok 3.800 3.547 0 0 3.800 3.547 93,35% 0,86% 006 423 Állandó költségek 364 361 0 0 364 361 99,27% 0,09% 007 421 Utazási költségek 40 26 0 0 40 26 66,13% 0,01% 008 422 Bizottságok 15 6 0 0 15 6 42,62% 0,00% 009 423 Szolgáltatások szerződés alapján 385 300 0 0 385 300 77,81% 0,07% 010 423 A választások pénzelése 700 589 0 0 700 589 84,10% 0,14% 011 423 Felülvizsgálás szolgáltatásai 252 252 0 0 252 252 100,00% 0,06% 012 426 Anyag 215 180 0 0 215 180 83,65% 0,04% 013 465 Egyéb támogatások és átutalások 210 180 0 0 210 180 85,67% 0,04% 014 481 Támogatások a nemhatalmi szervezeteknek - politikai pártoknak 230 226 0 0 230 226 98,05% 0,05% 0602-0008 Nemzeti kisebbségek programa 100 100 0 0 100 100 100,00% 0,02% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 100 100 0 0 100 100 100,00% 0,02% 015 481 A nemzeti kisebbségek Tanácsának támogatása 100 100 0 0 100 100 100,00% 0,02% 2 KÖZSÉGI ELNÖK ÉS TARTALÉKOK 13.975 11.195 1.152 150 15.127 11.345 80,11% 2,76% 21 KÖZSÉGI ELNÖK 12 975 11 195 1 152 150 14 127 11 345 86 28% 2 76% 0602 15-ÖS PROGRAM - HELYI ÖNKORMÁNYZAT 12.975 11.195 1.152 150 14.127 11.345 86,28% 2,76% 0602-0001 A helyi önkormányzat működése 12.975 11.195 1.152 150 14.127 11.345 86,28% 2,76% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 12.975 11.195 1.152 150 14.127 11.345 86,28% 2,76% 016 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3.800 3.366 0 0 3.800 3.366 88,59% 0,82% 017 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 634 603 0 0 634 603 94,98% 0,15% 018 414 Szociális juttatások 50 0 0 0 50 0 0,00% 0,00% 019 415 Téritmények a dolgozóknak 5 0 0 0 5 0 0,00% 0,00% 020 421 Állandó költségek 300 156 0 0 300 156 51,99% 0,04% 021 422 Utazási költségek 60 15 0 0 60 15 25,60% 0,00% 022 423 Bizottságok 1.440 1.066 0 0 1.440 1.066 74,06% 0,26% 023 423 Szolgáltatások szerződés alapján 3.560 3.559 0 0 3.560 3.559 99,97% 0,87% 024 423 Nemzetközi együttműködés 900 858 0 0 900 858 95,36% 0,21% 025 424 Specializált szolgáltatások 100 31 0 0 100 31 30,60% 0,01% 026 423 A községi elnök tanácsadójának téritménye 680 492 0 0 680 492 72,29% 0,12% 027 426 Anyag 750 558 0 0 750 558 74,46% 0,14% 028 441 Kamatok lefizetése 20 0 0 0 20 0 0,00% 0,00% 029 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 20 2 0 0 20 2 10,40% 0,00% 030 463 Támogatások a hatalom egyén szintjeiről 36 32 1.152 150 1.188 182 90,09% 0,04% 031 465 Egyéb támogatások és átutalások 505 405 0 0 505 405 80,18% 0,10% 032 512 Gépek és felszerelés 95 32 0 0 95 32 33,66% 0,01% 032a 621 Tőkerészesedés a hazai nem pénzügyi közv.és int. 20 20 0 0 20 20 98,02% 0,00% 2.2 KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKOK 1.000 0 0 0 1.000 0 0,00% 0,00% 0602 15-ÖS PROGRAM - HELYI ÖNKORMÁNYZAT 1.000 0 0 0 1.000 0 0,00% 0,00% 0602-0010 Tartalék 1.000 0 0 0 1.000 0 0,00% 0,00%
12. szám 170. oldal 2016.06.15. RÉSZLEG FEJEZET FUNKCIÓ Tervszerinti osztályozás Pozicó -KH Gazd. oszt. LEÍRÁS TERV 01-ES FORRÁS VÉGREHAJTÁSA EGYÉB 2015-ÖS ÉVI FORRÁSOK EGYÉB FORRÁSOK ÖSSZTERV VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZETÉTEL 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 1.000 0 0 0 1.000 0 0,00% 0,00% 033 499 Állandó tartalék 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 034 499 Folyó tartalék 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 3 KÖZSÉGI TANÁCS Kö 5.649 0 0 #VALUE! 5.649 #VALUE! 1,37% 3.1 KÖZSÉGI TANÁCS 7.451 5.649 0 0 7.451 5.649 75,82% 1,37% 0602 15-ÖS PROGRAM - HELYI ÖNKORMÁNYZAT 7.451 5.649 0 0 7.451 5.649 75,82% 1,37% 0602-0001 A helyi önkormányzat működése 7.451 5.649 0 0 7.451 5.649 75,82% 1,37% 110 Végreh. és törvényh. szervek, pénzelési, pénzügyi és külső teendők 7.451 5.649 0 0 7.451 5.649 75,82% 1,37% 035 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 3.227 2.670 0 0 3.227 2.670 82,74% 0,65% 036 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 627 478 0 0 627 478 76,27% 0,12% 037 414 Szociális juttatások 99 0 0 0 99 0 0,00% 0,00% 038 415 Téritmények a dolgozóknak 300 253 0 0 300 253 84,47% 0,06% 039 417 Küldötti pótlékok - Községi Tanács 1.500 938 0 0 1.500 938 62,57% 0,23% 040 421 Állandó költségek 80 49 0 0 80 49 60,96% 0,01% 041 422 Utazási költségek 150 136 0 0 150 136 90,91% 0,03% 042 423 Szolgáltatások szerződés alapján 80 38 0 0 80 38 47,11% 0,01% 043 423 Szolgáltatások szerződés alapján - a nemi egyenlőség fejlesztése 250 207 0 0 250 207 82,64% 0,05% 044 423 Bizottságok 300 256 0 0 300 256 85,36% 0,06% 045 426 Anyag 400 300 0 0 400 300 75,01% 0,07% 046 465 Egyéb támogatások és átutalások 439 324 0 0 439 324 73,78% 0,08% 4 HELYI ÖNKORMÁNYZAT 381.999 279.564 215.864 106.446 597.863 386.010 73,18% 93,92% 4.1 HELYI ÖNKORMÁNYZAT - ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK 107.801 81.563 5.647 3.202 113.449 84.764 75,66% 20,62% 0602 15-ÖS PROGRAM - HELYI ÖNKORMÁNYZAT 91.311 67.868 5.647 3.202 96.959 71.070 74,33% 17,29% 0602-0001 A helyi önkormányzat működése 80.611 62.089 4.814 2.369 85.426 64.458 77,02% 15,68% 130 Általános szolgáltatások 80.611 62.089 4.814 2.369 85.426 64.458 77,02% 15,68% 047 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 25.483 23.609 143 143 25.625 23.752 92,65% 5,78% 048 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 4.495 4.226 26 26 4.521 4.251 94,00% 1,03% 049 413 Természetbeni juttatások 5 0 0 0 5 0 0,00% 0,00% 050 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 2.000 1.163 930 969 2.930 2.132 58,16% 0,52% 051 415 Téritmények a dolgozóknak 1.500 1.191 0 0 1.500 1.191 79,42% 0,29% 052 416 Díjak a dolgozóknak 121 121 0 0 121 121 99,93% 0,03% 053 421 Állandó költségek 7.200 5.433 0 0 7.200 5.433 75,46% 1,32% 054 422 Utazási költségek 1.100 757 0 0 1.100 757 68,79% 0,18% 055 423 Szolgáltatások szerződés alapján 9.000 8.719 600 600 9.600 9.319 96,88% 2,27% 056 423 Bizottságok 50 0 0 0 50 0 0,00% 0,00% 057 423 Projektumokban való részvétel 50 0 0 0 50 0 0,00% 0,00% 058 423 Szolg.szerz.alapján- honvédelem teendőivel kapcsolatos képzés 50 0 0 0 50 0 0,00% 0,00% 059 424 Specializált szolgáltatások 150 106 0 0 150 106 70,37% 0,03% 060 424 Pénzelés, előkészület és reagálás a rendkivüli helyzetekben 3.900 468 0 0 3.900 468 11,99% 0,11% 061 425 Rendszeres javitások és karbantartások 1.500 1.176 0 0 1.500 1.176 78,43% 0,29% 062 425 Rendszeres javitások és karbantartások - villámháritó a HK-nél 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 063 426 Anyag 3.280 2.887 0 0 3.280 2.887 88,00% 0,70% 064 426 Anyag a honvédelem részére 50 0 0 0 50 0 0,00% 0,00% 065 423 A tárcaközi Bizottságok munkájára szolgáló eszközök 200 90 0 0 200 90 45,09% 0,02% 066 451 Aktiv foglalk. intézkedésekre szolgáló eszközök 1 0 0 0 1 0 0,00% 0,00% 066a 463 Aktiv foglalk. intézkedésekre szolgáló eszközök 3.500 2.376 0 0 3.500 2.376 67,87% 0,58% 067 463 A közlekezdésbiztonság fejleszt.- infrastruktúra pénzelése 800 0 1.600 0 2.400 0 0,00% 0,00% 067a 463 A közlekezdésbiztonság fejleszt.- versenyeken való részvétel eszközei 50 50 0 0 50 50 100,00% 0,01% 068 463 Tűzvédelmi teendők 2.500 476 0 0 2.500 476 19,04% 0,12% 069 465 Egyéb támogatások és átutalások 3.416 2.600 16 16 3.432 2.616 76,11% 0,64% 070 465 Egyéb folyó támogat.a törvény szerint- a rokkantak kifizetése 400 366 0 0 400 366 91,49% 0,09% 071 472 A dolgozók iskolai továbbképzése 310 269 0 0 310 269 86,87% 0,07% 072 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 800 754 0 0 800 754 94,28% 0,18% 073 483 Pénzbirságok és kötbérek 4.000 3.929 0 0 4.000 3.929 98,21% 0,96% 074 485 Kártérités az állami szervek részéről 800 238 0 0 800 238 29,78% 0,06% 075 512 Alapszeközökbe való befektetés 1.700 1.005 940 616 2.640 1.621 59,14% 0,39% 076 512 Gépek és felszerelés 100 81 0 0 100 81 81,05% 0,02%
12. szám 172. oldal 2016.06.15. RÉSZLEG FEJEZET FUNKCIÓ Tervszerinti osztályozás Pozicó -KH Gazd. oszt. LEÍRÁS TERV 01-ES FORRÁS VÉGREHAJTÁSA EGYÉB 2015-ÖS ÉVI FORRÁSOK EGYÉB FORRÁSOK ÖSSZTERV VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZETÉTEL 077 512 A közlekezdésbiztonság fejleszt.- terv szerint 1.100 0 560 0 1.660 0 0,00% 0,00% 078 541 Mezőgazdasági földterület beszerzése 500 0 0 0 500 0 0,00% 0,00% 0602-0006 Tájékoztatás 4.000 2.955 0 0 4.000 2.955 73,89% 0,72% 130 Általános szolgáltatások 4.000 2.955 0 0 4.000 2.955 73,89% 0,72% 079 423 A nyilvánosság tájékoztatása 4.000 2.955 0 0 4.000 2.955 73,89% 0,72% Terv: A helyi önkormányzat épülete felszereltségének támogatása, gazdasági és társadalmi szervezetek 6.700 2.824 833 833 7.533 3.656 42,14% 0,89% 0602-П 2 130 Általános szolgáltatások 6.700 2.824 833 833 7.533 3.656 42,14% 0,89% 080 423 Projektumok előfinanszirozásában való részvétel: Szolg.szerz. alapján 5.000 1.718 0 0 5.000 1.718 34,35% 0,42% 081 426 Projektumok előfinanszirozásában való részvétel: Anyag 500 21 0 0 500 21 4,25% 0,01% 082 512 Projektumok előfinanszirozásában való részvétel: Felszerelés 1.200 1.085 833 833 2.033 1.917 90,38% 0,47% 0901 11-es PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 12.900 10.144 0 0 12.900 10.144 78,64% 2,47% 0901-0006 Gyermekvédelem 11.600 8.844 0 0 11.600 8.844 76,24% 2,15% 040 Család és gyermekek 11.600 8.844 0 0 11.600 8.844 76,24% 2,15% 083 472 Téritm.a költségvet. - családra és gyermekekre 6.300 4.642 0 0 6.300 4.642 73,68% 1,13% 084 472 Téritm.a költségvet. - oktatásra, művelődésre és művészetre 5.300 4.202 0 0 5.300 4.202 79,29% 1,02% 0901-0005 A Vöröskereszt tevékenységei 1.300 1.300 0 0 1.300 1.300 100,00% 0,32% 090 Szociális védelem, amely nincs más helyen osztályozva 1.300 1.300 0 0 1.300 1.300 100,00% 0,32% 085 481 Támogatás a Vöröskeresztnek 500 500 0 0 500 500 100,00% 0,12% 086 481 Támogatás - Népkonyha 800 800 0 0 800 800 100,00% 0,19% 1201 13 - PROGRAM - MŰVELŐDÉS FEJLESZTÉSE 3.085 3.045 0 0 3.085 3.045 98,71% 0,74% Művelődés és művészet kreativitásának serkentése 3.085 3.045 0 0 3.085 3.045 98,71% 0,74% 1201-0002 820 A művelődés szolgáltatásai 3.085 3.045 0 0 3.085 3.045 98,71% 0,74% 087 481 Támogat.polg.társ.a művelődés területéről 785 785 0 0 785 785 100,00% 0,19% 088 481 A történelmi egyházak és vallási közösségek támogat. 2.300 2.260 0 0 2.300 2.260 98,27% 0,55% 1301 14 -PROGRAM - SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE 505 505 0 0 505 505 100,00% 0,12% Támogatások a helyi sportszervezeteknek, egyesületeknek és szövetségeknek 505 505 0 0 505 505 100,00% 0,12% 1301-0001 810 A sport és rekreativ szolgáltatások 505 505 0 0 505 505 100,00% 0,12% 089 481 Támogatások a sportszervezeteknek 505 505 0 0 505 505 100,00% 0,12% 4.2 ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 41.382 35.171 12.799 10.902 54.181 46.073 84,99% 11,21% 4.2.1 ÖRÖM I.E.I. CSÓKA 41.382 35.171 12.799 10.902 54.181 46.073 84,99% 11,21% 2001 8- PROGRAM - ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS 41.382 35.171 12.799 10.902 54.181 46.073 84,99% 11,21% 2001-0001 Iskoláskor előtti Intézmények működése 41.382 35.171 12.799 10.902 54.181 46.073 84,99% 11,21% 911 Iskoláskor előtti oktatás 41.382 35.171 12.799 10.902 54.181 46.073 84,99% 11,21% 090 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 24.097 23.966 1.713 1.132 25.810 25.098 99,45% 6,11% 091 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 4.515 4.504 222 84 4.737 4.588 99,77% 1,12% 092 413 Természetbeni juttatások 0 0 458 424 458 424 0,00% 0,10% 093 414 Szociális juttatások a dolgozóknak - Végkielégitések 775 0 1.646 1.441 2.421 1.441 0,00% 0,35% 094 415 Téritmények a dolgozóknak 0 0 500 535 500 535 0,00% 0,13% 095 416 Díjak a dolgozóknak 105 105 470 469 575 574 100,00% 0,14% 096 421 Állandó költségek 705 704 2.430 2.367 3.134 3.071 100,00% 0,75% 097 422 Utazási költségek 0 0 293 241 293 241 0,00% 0,06% 098 423 Szolgáltatások szerződés alapján 0 0 923 837 923 837 0,00% 0,20% 099 424 Specializált szolgáltatások 0 0 203 190 203 190 0,00% 0,05% 100 425 Rendszeres javitások és karbantartások 175 162 362 382 537 544 92,48% 0,13% 101 426 Anyag 666 665 2.851 2.356 3.517 3.021 99,79% 0,73% 102 431 Ingatlan és felszerelés amortizációja 0 0 150 118 150 118 0,00% 0,03% 103 444 Büntetések 0 0 2 0 2 0 0,00% 0,00% 104 465 Egyéb támogatások és átutalások 3.220 2.350 196 0 3.416 2.350 72,99% 0,57% 105 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 0 0 9 3 9 3 0,00% 0,00% 106 511 Épületek és épitkezési létesitmények 7.125 2.715 0 0 7.125 2.715 38,10% 0,66% 106a 515 Nemanyagi vagyon 0 0 20 0 20 0 0,00% 0,00% 107 512 Gépek és felszerelés 0 0 353 323 353 323 0,00% 0,08%
12. szám 174. oldal 2016.06.15. RÉSZLEG FEJEZET FUNKCIÓ Tervszerinti osztályozás Pozicó -KH Gazd. oszt. LEÍRÁS TERV 01-ES FORRÁS VÉGREHAJTÁSA EGYÉB 2015-ÖS ÉVI FORRÁSOK EGYÉB FORRÁSOK ÖSSZTERV VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZETÉTEL 4.3 ÁLTALÁNOS OKTATÁS 31.288 27.777 0 0 31.288 27.777 88,78% 6,76% 4.3.1 JOVAN POPOVIĆ Á.I. CSÓKA 17.762 15.013 0 0 17.762 15.013 84,52% 3,65% 2002 9- PROGRAM - ÁLTALÁNOS OKTATÁS 17.762 15.013 0 0 17.762 15.013 84,52% 3,65% 2002-0001 Az általános oktatás működése 17.762 15.013 0 0 17.762 15.013 84,52% 3,65% 912 Általános oktatás 17.762 15.013 0 0 17.762 15.013 84,52% 3,65% 108 463 413 Természetbeni juttatások 304 296 0 0 304 296 97,26% 0,07% 109 463 414 Szociális juttatások 49 9 0 0 49 9 18,03% 0,00% 110 463 415 Téritmények a dolgozóknak 1.920 1.919 0 0 1.920 1.919 99,95% 0,47% 111 463 416 Dijak a dolgozóknak 770 770 0 0 770 770 100,00% 0,19% 112 463 421 Állandó költségek 4.730 4.157 0 0 4.730 4.157 87,89% 1,01% 113 463 422 A tanulók utazásának költségei 2.345 2.179 0 0 2.345 2.179 92,90% 0,53% 114 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 350 320 0 0 350 320 91,36% 0,08% 115 463 424 Specializált szolgáltatások 100 99 0 0 100 99 99,28% 0,02% 116 463 425 Rendszeres javitások és karbantartás 1.105 1.103 0 0 1.105 1.103 99,80% 0,27% 117 463 426 Anyag 1.933 1.929 0 0 1.933 1.929 99,77% 0,47% 118 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 200 104 0 0 200 104 52,11% 0,03% 119 463 511 Épitkezési létesitményekbe való befektetés 3.034 1.212 0 0 3.034 1.212 39,97% 0,30% 120 463 512 Gépek és felszerelés 922 916 0 0 922 916 99,29% 0,22% 4.3.2 DR.TIHOMIR OSTOJIĆ Á.I. TISZASZENTMIKLÓS 7.190 6.983 0 0 7.190 6.983 97,12% 1,70% 2002 9- PROGRAM - ÁLTALÁNOS OKTATÁS 7.190 6.983 0 0 7.190 6.983 97,12% 1,70% 2002-0001 Az általános oktatás működése 7.190 6.983 0 0 7.190 6.983 97,12% 1,70% 912 Általános oktatás 7.190 6.983 0 0 7.190 6.983 97,12% 1,70% 121 463 415 Téritmények a dolgozóknak 1.650 1.591 0 0 1.650 1.591 96,44% 0,39% 121a 463 414 Segély egészségügyi kezelésre 65 64 0 0 65 64 98,61% 0,02% 122 463 416 Díjak a dolgozóknak 170 170 0 0 170 170 99,82% 0,04% 123 463 421 Állandó költségek 2.039 1.984 0 0 2.039 1.984 97,31% 0,48% 124 463 422 A tanulók utazásának költségei 1.770 1.769 0 0 1.770 1.769 99,96% 0,43% 125 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 200 150 0 0 200 150 75,31% 0,04% 126 463 424 Specializált szolgáltatások 100 79 0 0 100 79 78,77% 0,02% 127 463 425 Rendszeres javitások és karbantartás 387 387 0 0 387 387 99,90% 0,09% 128 463 426 Anyag 477 465 0 0 477 465 97,43% 0,11% 129 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 16 7 0 0 16 7 46,77% 0,00% 130 463 512 Gépek és felszerelés 315 315 0 0 315 315 100,00% 0,08% 4.3.3 SERVO MIHALJ Á.I. PADÉ 6.336 5.781 0 0 6.336 5.781 91,25% 1,41% 2002 9- PROGRAM - ÁLTALÁNOS OKTATÁS 6.336 5.781 0 0 6.336 5.781 91,25% 1,41% 2002-0001 Az általános oktatás működése 6.336 5.781 0 0 6.336 5.781 91,25% 1,41% 912 Általános oktatás 6.336 5.781 0 0 6.336 5.781 91,25% 1,41% 131 463 413 Természetbeni juttatások 525 505 0 0 525 505 96,11% 0,12% 132 463 415 Téritmények a dolgozóknak 846 836 0 0 846 836 98,82% 0,20% 133 463 416 Díjak a dolgozóknak 70 64 0 0 70 64 90,84% 0,02% 134 463 421 Állandó költségek 2.119 1.683 0 0 2.119 1.683 79,45% 0,41% 135 463 422 A tanulók utazásának költségei 62 62 0 0 62 62 100,00% 0,02% 136 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 60 56 0 0 60 56 93,20% 0,01% 137 463 424 Specializált szolgáltatások 242 181 0 0 242 181 74,91% 0,04% 138 463 425 Rendszeres javítások és karbantartás 1.043 1.042 0 0 1.043 1.042 99,89% 0,25% 139 463 426 Anyag 1.036 1.033 0 0 1.036 1.033 99,71% 0,25% 140 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 48 35 0 0 48 35 72,72% 0,01% 141 463 512 Gépek és felszerelés 286 286 0 0 286 286 100,00% 0,07% 4.4 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 5.438 5.262 0 0 5.438 5.262 96,78% 1,28% 4.4.1 VEGYÉSZETI ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA 5.438 5.262 0 0 5.438 5.262 96,78% 1,28% 2003 9- PROGRAM - ÁLTALÁNOS OKTATÁS 5.438 5.262 0 0 5.438 5.262 96,78% 1,28% 2003-0001 A középiskolák működése 5.438 5.262 0 0 5.438 5.262 96,78% 1,28% 920 Középfokú oktatás 5.438 5.262 0 0 5.438 5.262 96,78% 1,28% 142 463 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 69 0 0 0 69 0 0,00% 0,00% 143 463 415 Téritmények a dolgozóknak 1.200 1.188 0 0 1.200 1.188 99,00% 0,29% 144 463 416 Díjak a dolgozóknak 650 646 0 0 650 646 99,32% 0,16% 145 463 421 Állandó költségek 1.730 1.655 0 0 1.730 1.655 95,67% 0,40%
12. szám 176. oldal 2016.06.15. RÉSZLEG FEJEZET FUNKCIÓ Tervszerinti osztályozás Pozicó -KH Gazd. oszt. LEÍRÁS TERV 01-ES FORRÁS VÉGREHAJTÁSA EGYÉB 2015-ÖS ÉVI FORRÁSOK EGYÉB FORRÁSOK ÖSSZTERV VÉGREHAJTÁS ÖSSZESEN MUTATÓ A 01-ES FORRÁSRA ÖSSZETÉTEL 146 463 422 A tanulók utazásának költségei 19 18 0 0 19 18 94,32% 0,00% 147 463 423 Szolgáltatások szerződés alapján 150 150 0 0 150 150 99,88% 0,04% 148 463 424 Specializált szolgáltatások 30 30 0 0 30 30 99,67% 0,01% 149 463 425 Rendszeres javitások és karbantartás 579 578 0 0 579 578 99,84% 0,14% 150 463 426 Anyag 891 891 0 0 891 891 100,00% 0,22% 151 463 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 43 31 0 0 43 31 73,10% 0,01% 152 463 512 Gépek és felszerelés 76 75 0 0 76 75 99,13% 0,02% 4.5 MŰVELŐDÉSI - OKTATÁSI KÖZPONT 16.912 15.915 3.441 2.130 20.352 18.046 94,11% 4,39% 1201 13- PROGRAM - MŰVELŐDÉS FEJLESZTÉSE 12.793 11.922 3.276 2.086 16.069 14.008 93,19% 3,41% 1201-0001 A helyi művelődési Intézmények működése 9.236 8.545 3.001 1.830 12.237 10.375 92,52% 2,52% 820 A művelődés szolgáltatásai 9.236 8.545 3.001 1.830 12.237 10.375 92,52% 2,52% 153 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 4.984 4.944 225 19 5.209 4.963 99,20% 1,21% 154 412 Szociális járulékok a munkaadó terhére 892 885 42 3 934 888 99,20% 0,22% 1201-0002 155 414 Szociális juttatások a dolgozóknak 50 10 140 0 190 10 20,00% 0,00% 156 415 Téritmények a dolgozóknak 80 66 0 0 80 66 83,06% 0,02% 157 416 Dijak a dolgozóknak 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 158 421 Állandó költségek 1.173 986 35 11 1.208 997 84,06% 0,24% 159 422 Utazási költségek 40 11 30 11 70 21 26,92% 0,01% 160 423 Szolgáltatások szerződés alapján 352 301 397 172 749 473 85,49% 0,12% 161 423 A nyilvánosság tájékoztatása 30 0 82 82 112 82 0,00% 0,02% 162 424 Specializált szolgáltatások 40 2 80 60 120 62 6,00% 0,02% 163 425 Rendszeres javitások és karbantartás 395 358 63 0 458 358 90,54% 0,09% 164 426 Anyag 363 361 130 41 493 402 99,33% 0,10% 164а 431 Az ingatlanok és a felszerelés amortizációja 0 0 20 11 20 11 0,00% 0,00% 165 465 Egyéb támogatások és átutalások 649 572 29 0 678 572 88,14% 0,14% 166 482 Adók, kötelező illetékek és büntetések 80 33 50 0 130 33 41,17% 0,01% 167 512 Gépek és felszerelés 108 16 847 816 955 832 15,00% 0,20% 168 515 Nemanyagi vagyon ( könyvek ) 0 0 830 604 830 604 0,00% 0,15% Művelődés és művészet kreativitásának serkentése 3.557 3.377 105 135 3.662 3.512 94,94% 0,85% 820 A művelődés szolgáltatásai 3 557 3 377 105 135 3 662 3 512 94 94% 0 85% 169 423 Szolgáltatások szerződés alapján 802 800 75 125 877 924 99,71% 0,22% 170 424 Specializált szolgáltatások 300 200 0 0 300 200 66,74% 0,05% 171 426 Anyag 255 183 5 10 260 193 71,64% 0,05% 172 481 Támogatások 2.200 2.194 25 0 2.225 2.194 99,75% 0,53% Terv: Számitógépes és környezetnyelvi tanfolyam realizálása 0 0 170 121 170 121 0,00% 0,03% 1201-П 1 820 A művelődés szolgáltatásai 0 0 170 121 170 121 0 00% 0 03% 173 423 Szolgáltatások szerződés alapján 0 0 150 121 150 121 0,00% 0,03% 174 426 Anyag 0 0 20 0 20 0 0,00% 0,00% 1301 14 - PROGRAM - SPORT ÉS IFJÚSÁG FEJLESZTÉSE 4.119 3.993 165 44 4.284 4.037 96,96% 0,98% A helyi sportszervezetek, egyesületek és szövetségek támogatása 3.800 3.774 25 0 3.825 3.774 99,31% 0,92% 1301-0001 810 Sport és rekreációs szolgáltatások 3.800 3.774 25 0 3.825 3.774 99,31% 0,92% 175 481 Sportszervezetek szolgáltatásai 3.800 3.774 25 0 3.825 3.774 99,31% 0,92% Iskoláskor előtti, iskoláskori, rekreativ és tömeges testnevelés kultúra támogatása 319 220 140 44 459 264 68,95% 0,06% 1301-0002 810 Sport és rekreációs szolgáltatások 319 220 140 44 459 264 68,95% 0,06% 176 423 Szolgáltatások szerződés alapján 58 58 110 38 168 96 99,53% 0,02% 177 424 Specializált szolgáltatások 10 0 20 6 30 6 0,00% 0,00% 178 426 Anyag 251 162 10 0 261 162 64,65% 0,04% 4.6 SZOCIÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT 20.322 19.183 585 210 20.907 19.393 94,40% 4,72% 0901 11- PROGRAM - SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 20.322 19.183 585 210 20.907 19.393 94,40% 4,72% 0901-0001 Szociális segély 4.294 3.785 585 210 4.879 3.995 88,15% 0,97% 090 Szociális védelem, amely nincs más helyen osztályozva 4.294 3.785 585 210 4.879 3.995 88,15% 0,97% 179 463 411 Fizetések és pótlékok a dolgozóknak 795 771 0 0 795 771 97,04% 0,19%