TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLIX. évfolyam 12. Szám Topolya, június 29.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLIX 29. јун 2017. г., Бачка Топола XLIX. évfolyam 12. Szám Topolya, 2017. június 29.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 682. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 115. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, Topolya Községi Választási Bizottsága Topolya Községi Képviselő-testületéhez benyújtja az alábbi J E L E N T É S T TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL I. 2016. 06. 09-én megerősítették Topolya Községi Képviselő-testülete 41 képviselői mandátumát, melyeket a Topolya Községi Képviselő-testületébe való, 2016. 04. 24-én tartott képviselőválasztás és 2016. 05. 01-én a 9-es számú szavazóhelyen megismételt választások lebonyolításáról szóló Jelentésben tüntettek fel, a helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának rendelkezéseiből kiindulván. II. Topolya Községi Képviselő-testületének 2017. 05. 18-i ülésén megállapítást nyert Topolya Községi Képviselő-testülete alábbi képviselői mandátumának megszűnte: - Marić Sanja, klinikai pszichológus, Topolya, Svetozar Miletić u. 6. sz, a nevezett személy elhalálozása miatt. III. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján, amennyiben a képviselő mandátuma a megválasztásakor megszabott megbízatási idő letelte előtt szűnne meg, e mandátumot az illető képviselő nevét tartalmazó jelöltlista soron következő jelöltjének ítélik oda. IV. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1, 5. és 6. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) alapján Topolya Községi Választási bizottsága 2017. 06. 12-én mandátumot ítélt oda az alábbi jelölt részére: - Prebuđila (Kosanović) Milana, pszichológus, Topolya, Josip Kraš utca 23. sz., aki az IVICA DAČIĆ Szerbiai Szocialista Párt (SZSZP), Egységes Szerbia (JS) Dragan Marković Palma - jelöltlistáján szerepelt - 6. sorszám alatt. Az említett jelölt részére kibocsátottuk a bizonylatot, hogy Topolya Községi Képviselőtestületének új képviselőjévé választották, azzal hogy mandátuma a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának leteltéig tart. Prebuđila Milana jelölttől beszereztük a mandátum elfogadását illető jóváhagyást. A képviselő mandátuma ennek megerősítésének napjától tart. A képviselői mandátum megerősítése a képviselőválasztásról szóló bizonylat és a jelen, új képviselői mandátum odaítéléséről szóló jelentés alapján történhet. V. E jelentés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. Községi Választási Bizottság Szám: 013-29/2017-V Kelt: 2017. 06. 12. Petrović Predrag s.k. a Községi Választási Bizottság elnökhelyettese

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 683. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 116. A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakaszának 1., 5. és 6. szakasza, és ugyanezen törvény 49. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2007/129, 2010/34. és 2011/54. szám) és Topolya község Statútuma 42. szakaszának 7. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, Topolya Községi Képviselő-testülete, annak 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi Z Á R Ó H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÚJ KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL I. Ezennel megerősítjük Topolya Községi Képviselő-testülete új képviselőjének mandátumát, név szerint Prebuđila Milana, pszichológus, Topolya, Josip Kraš u. 23. sz. alatti lakos, mely megerősítés hatálya 2017. 06. 29-től a megszűnt mandátumú képviselő mandátumának leteltéig tart. II. E záróhatározat ellen folyamodványnak helye van, mégpedig a Belgrádi Közigazgatási Bíróságon, a jelen okirat meghozatalától számított 48 órán belül. III. E záróhatározat megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 013-30/2017-V Kelt: 2017. 06. 29. Topolya Srdić Saša s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 117. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62. és 2013/63, 2013/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2017. június 29-i ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.szakasz Topolya község 2016. évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), 2016. december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva 2.625.961 ezer dinárt, míg a teljes passzíva 2.625.961 ezer dinárt tesz ki.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 684. OLDAL 2017.06.29. 12. szám Számla LEÍRÁS 2016.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 2.037.243 0111 Épületek és építészeti létesítmények 887.015 0112 Felszerelés 50.743 0113 Egyéb ingatlanok és felszerelés 1.061 0141 Telkek 61.348 0143 Erdők és vizek 58.019 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 849.931 0152 Nem pénzügyi vagyon előlege 238 0161 Nem pénzügyi vagyon 128.888 02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 4.445 0213 További eladásra szánt áru 161 0221 Apróleltár tartalékai 3.893 0222 Fogyóeszköz-tartalékok 391 0. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 2.041.688 11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 109.165 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 109.165 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések 451.042 12 1211 Zsiró- és folyószámlák 420.384 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 2.923 1213 Pénztár 227 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 24422 1232 Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok 3.086 13 Aktív időbeli elhatárolások 24.066 1311 Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások 2.445 1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 21.621 1. ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 584.273 AKTÍVA ÖSSZESEN 2.625.961 3510 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 80.669 PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek 8.289 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből 2114 eredően eredő kötelezettségek 8.289 22 Rövidlejáratú kötelezettségek 56 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek 56 2215 23 A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei 11.293 2311 A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei 6.526 2312 A bérek és pótlékok adókötelezettségei 757 2313 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 1.337 2314 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 481 2315 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei 70 2321 A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei 119 2322 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 5 2323 A munkavállalókat illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei 68 2324 A munkavállalókat illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 29

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 685. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2325 A munkavállalókat illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei 4 2341 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 755 2342 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 361 2343 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 98 2361 A dolgozók szociális segélyének nettó bérezésének kötelezettségei 98 2362 A dolgozók szociális segélyeit illető adó kötelezettségei 6 2363 A dolgozók szociális segélyeit illető rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettségei 22 2364 A dolgozók szociális segélyeit illető egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 9 2365 A dolgozók szociális segélyeit illető munkanélküliségi járulék kötelezettségei 1 2373 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások nettó kifietéséből eredő kötelezettségek 337 2374 A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége 47 2375 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége 122 2376 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége 36 2377 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 5 24 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek, dolgozókat kivéve 816 2411 Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek 19 2433 Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek 579 2451 Civil szervezetek támogatásának kötelezettségei 218 25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 13.357 2511 Felvett előlegek 11 2521 Hazai szállítók 13.035 2531 A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei 56 2549 A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek 255 29 Passzív időbeli elhatárolódások 29.839 2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 5.510 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 22.335 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 1.994 2. ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 63.650 31 A tőkeforrások 2.211.013 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 2.035.587 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 4.747 A nem anyagi természetű vagyon saját forrásainak 3113 értékhelyesbítése, állandó eszközökben, hitelből való beszerzésre 8.289 3114 Pénzügyi vagyon 109.165 3115 Pénzeszközök forrásai 169 3117 Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 69069 3119 Egyéb saját források 565 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 321121 Bevételtöbblet - szuficit 287.839 321311 Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit 63.557 321312 Előző évekből áthozott deficit 98 3. ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 2.562.311

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 686. OLDAL 2017.06.29. 12. szám PASSZÍVA ÖSSZESEN 2.625.961 3520 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 80.669 2. szakasz A rendezett zárszámadás a 2016. január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 1.085.027 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 914.991 ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlabesorolás LEÍRÁS 2016.évi ÖSSZEG (ezer dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 465.371 7111 Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 465.371 7120 Keresetalap utáni adó 2 7121 Keresetalap utáni adó 2 7130 Vagyonadó 170.789 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 133.061 7133 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 4.152 7134 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 33.576 7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 14.440 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 309 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 14.131 7145 7160 Egyéb adók 7.200 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 7.185 7162 A besorolatlan adózók által fizetett egyéb adók 15 7310 Külföldi államok adományai 122 7311 Külföldi államok folyó adományai 122 7320 Nemzetközi szervezetek átutalásai 1.582 7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 1.582 7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 214.356 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 185.567 7332 Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai 28.789 7410 Vagyonból eredő bevételek 136.317 7411 Kamatok 4.010 7414 Biztosítási kötvények tulajdonosainak vagyoni bevétele 260 7415 Nem termelő vagyon bérlete 132.047 7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 27.309 Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 9.337 7421 7422 Illetékek, díjak 1.025 7423 Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása 16.947 7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 3.247 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 3.247 7440 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 1.901 7441 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai 906 7442 Természetes és jogi személyek önkéntes tőkeátutalásai 995 7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 39.665 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 39.665 7710 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 92

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 687. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 7711 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 92 7810 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 2.423 7811 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 2.423 8110 Ingatlanok eladásából származó bevétel 95 8111 Ingatlanok eladásából származó bevétel 95 8230 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 116 8231 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 116 7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 1.085.027 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 144.781 41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 144.781 4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 25.978 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 17.059 4122 Egészségbiztosítási járulék 7.840 4123 Munkanélküliségi járulék 1.079 4130 Természetbeni juttatások 713 4131 Természetbeni juttatások 713 4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 2.843 4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 1.025 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 4143 Végkielégítések és segélyek 1.183 4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése 635 4150 Foglalkoztatottak térítményei 2.898 4151 Foglalkoztatottak térítményei 2.898 4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 937 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 937 4210 Állandó költségek 73.717 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 1.677 4212 Energetikai szolgáltatások 47.219 4213 Kommunális szolgáltatások 13.701 4214 Távközlési szolgáltatások 7.627 4215 Biztosítási költségek 2.748 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 49 4219 Egyéb költségek 696 4220 Útiköltségek 625 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 374 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 4223 Rendes munkáltatási útiköltségek 157 4224 A diákok utaztatásának költségei 44 4229 Egyéb utazási kiadások 50 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 86.347 4231 Adminisztrációs szolgáltatások 4.139 4232 Számítógépes szolgáltatások 2.657 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 2.170 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 15.406 4235 Szakmai szolgáltatások 38.019 4236 Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok 46 4237 Reprezentáció 5.018 4239 Egyéb általános szolgáltatások 18.892 4240 Szakosított szolgáltatások 27.564 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 1.502 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 1.208 4243 Orvosi szolgáltatások 2.091 4244 Autóutak karbantartási szolgáltatása 645

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 688. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4245 Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása 3.088 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások 3.549 4249 Egyéb különleges szolgáltatások 15.481 4250 Folyó javítás és karbantartás 70.753 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 54.170 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 16.583 4260 Anyagok 39.212 4261 Irodai anyag 4.094 4262 Mezőgazdasághoz szükséges anyagok 1.225 4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 1.004 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 5.001 4265 Környezetvédelemhez szükséges anyagok 1.169 4266 Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok 528 4267 Egészségügyi és laboratóriumi anyagok 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 8.634 4269 Különleges rendeltetésű anyagok 17.557 4410 Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése 358 4414 Belföldi banki kamatok visszatérítése 358 4417 Belföldi pénzügyi termékek kamatainak visszatérítése 4440 Az adósságvállalással járó költségek 4441 Negatív árfolyamkülönbség 4510 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek támogatásai 17.728 4511 Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó támogatásai 2.231 4512 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek tőketámogatásai 15.497 4630 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 101.540 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 85.928 4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 15.612 4640 Biztosításból eredő jogok 12.500 4641 Kötelező társadalombiztosítási szervezetek folyó támogatása 12.500 465 Egyéb támogatások és átutalások 14.754 4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások 14.683 4652 Egyéb támogatások és átutalások 71 4710 Társadalombiztosításból eredő jogok 12 Közvetlenül a háztartásoknak fizetett, társadalombiztosításból eredő jog 12 4711 4720 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 66.944 4721 Költségvetési térítés betegség vagy rokkantság esetén 56 4722 Szülési szabadság költségvetési térítményezése 4723 Gyermekek és a család költségvetési térítményezése 7.888 4726 Költségvetési térítés elhalálozás esetén 1.932 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 52.564 4728 Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre 4.369 4729 Egyéb költségvetési térítések 135 4810 Civil szervezetek támogatása 76.305 4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 7.598 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 68.707 4820 Adók, kötelező díjak és bírságok 1.027 4821 Egyéb adók 411 4822 Kötelező díjak 589 4823 Pénzbírságok és -büntetések 27 4830 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 1.398 4831 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 1.398 4850 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 3.495

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 689. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4851 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 3.495 4890 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások 4891 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások 5110 Épületek és építmények 133.384 5111 Épületek és építmények vásárlása 5112 Épületek és építmények kiépítése 73.301 5113 Épületek és építmények nagyarányú karbantartása 55.421 5114 Tervezés 4.662 5120 Gépek és felszerelés 7.770 5121 Közlekedéshez szükséges felszerelés 49 5122 Irodai felszerelés 6.342 5123 Mezőgazdasági felszerelés 5124 Környezetvédelmi felszerelés 579 5125 Orvosi és laboratóriumi felszerelés 15 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 67 5128 Közbiztonsági felszerelés 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés 718 5130 Egyéb ingatlanok és felszerelés 5131 Egyéb ingatlanok és felszerelés 5150 Nem anyagi vagyon 1.349 5151 Nem anyagi vagyon 1.349 5230 További eladásra előirányzott tartalékok 59 5231 További eladásra előirányzott tartalékok 59 5410 Földterület 5411 Földterület 4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 914.991 Bevételi és jövedelmi többlet KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT 170.036 A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: 126.066 A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 66.049 A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 59.773 A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege 178 A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak 66 A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE 8.263 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei 8.263 A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei 321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET SZUFICIT 287.839 Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 156.446 Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő 131.393 3.szakasz A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított 287.839 ezer dinár értékű többletet - szuficitet, a következő évre visszük át, mely szerkezete:

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 690. OLDAL 2017.06.29. 12. szám - a község gazdálkodásából származó szuficit 276.935 ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrású szuficitja 8.976 ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szuficitje 1.928 ezer dinár. Az előző bekezdésben tárgyalrt eszközök a Topolya község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók 2017. évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók. 4. szakasz A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő táblázatban kerül bemutatásra: LEÍRÁS Gazdasági Költségvetési További Teljes besorolás jelszáma eszközök eszközök eszközök 1 2 3 4 5 A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 3+7+8+9 1.297.271 49.441 1.346.712 I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI 7+8 1.048.596 36.431 1.085.027 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK 7 1.048.501 36.315 1.084.816 Ebből a megfizettetett kamatok 7411 4.010 4.010 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 8 95 116 211 II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, 4+5 886.000 28.991 914.991 ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK 4 747.630 24.799 772.429 Melyből kamatok törlesztése 44 358 0 358 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT 5 138.370 4.192 142.562 KIADÁSOK III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (7+8)-(4+5) 162.596 7.440 170.036 IV. ELSŐDLEGES SZUFICIT (a (7-7411+8)- (4- megfizettetett kamatok mínusz az 44+5) összkiadások, a befizetett kamatokon kívül) 158.944 7.440 166.384 IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (közpolitika lebonyolításának 62 0 0 0 céljából) V. Pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFICIT 92 66 178 244 (7+8)-(4+5) +(92-62) 162.662 7.618 170.280 A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 170.036 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges szuficitet, illetve költségvetési többletet, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 166.384 ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési többlet, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 170.280 ezer dinár értékben állapítottunk meg.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 691. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 5. szakasz A rendezett zárszámadás 2016. január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét 455 ezer dinár ezer dinárban és a teljes tőkekiadást 150.825 ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint: Számlaszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2016-ra (ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek 211 8111 Ingatlanok eladásából származó bevételek 95 8231 További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 116 9 Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele 244 9216 Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek 244 TELJES BEVÉTEL 455 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások 230.397 5111 Épületek és építmények vásárlása 0 5112 Épületek és építmények kiépítése 73.301 5113 Épületek és építmények nagyértékű kiépítése 55.421 5114 Tervanyag készítése 4.662 5121 Közlekedési felszerelés 49 5122 Irodai felszerelés 6.342 5123 Mezőgazdasági felszerelés 5124 Környezetvédelmi felszerelés 579 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 15 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 67 5128 Közbiztonsági felszerelés 5129 Termelési, gépes, álló és gépesítetlen felszerelés 718 5151 Nem anyagi természetű vagyon 1.349 5231 További eladásra szánt árutartalékok 59 6 6114 A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások 8.263 Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére 8.263 KIADÁSOK ÖSSZESEN 150.825 BEVÉTELI HIÁNY 150.370 6. szakasz A 2016. január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap) 1.085.271 ezer dinár teljes pénzügyi bevételt és 923.254 ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik: Rovatszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2016-ra (ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások 1.084.816 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 211 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 244 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 1.085.271

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 692. OLDAL 2017.06.29. 12. szám PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 772.429 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás 142.562 6 Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások 8.263 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 923.254 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 162.017 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 420.009 A pénzbeáramlás többlete a folyó évben 162.017 ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely 261.441 ezer dinár és a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8 és 9. rovatban, s mely értéke 3.449 ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke 420.009 ezer dinár. Az év végi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll: - a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén 403.008 ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz 2.316 ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz 14.685 ezer dinár. 7. szakasz A költségvetés 2016. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét 162.017 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Az alábbiak költségvetéséből Egyéb Leírás Átutalásokból Összesen Köztársaság Tartomány város ból Autonóm Község, források- Kkt A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) 1.085.027 18.756 195.677 849.169 2.759 18.666 A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) 914.991 18.108 177.745 621.607 2.758 94.773 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET 170.036 648 17.932 227.562 1 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY 76.107 A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) 244 66 178 A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) 8.263 8.263 BEVÉTELI TÖBBLET 178 BEVÉTELI HIÁNY 8.019 8.197 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET 162.017 648 17.932 219.365 1 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 75929

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 693. OLDAL 2017.06.29. 12. szám KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz A költségvetésnek a 2016. évben megvalósított, folyó bevételei és illetményei 1.048.660 ezer dinár, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított, folyó bevételei és illetményei pedig 36.609 ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése 2016. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő:

Gazd. besorolás. 711 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 694. OLDAL 2017.06.29. 12. szám BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ 2016. ÉVRE TERVEZET T JÖVEDELE M 2016. ÉVI MEGVALÓ -SÍTÁS MÁS FORRÁ- SOKBÓL TERVE- ZETT BEVÉTE- LEK MÁS FORRÁSO K-BÓL MEGVALÓ -SULT BEVÉTEL EK 2016. ÉVI TELJES TERVE- ZETT BEVÉTELE K 2015. ÉVI TELJES MEGVALÓ- SULT BEVÉTELE K 711110 Keresetek utáni adó 307.000.000 305.737.130 307.000.000 305.737.130 99,59 711120 Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó 15.000.000 15.054.068 15.000.000 15.054.068 100,36 711140 Vagyoni jövedelem utáni adó 1.200.000 1.180.892 1.200.000 1.180.892 98,41 711160 Személyes biztosításból eredő jövedelemadó 200.000 0 200.000 0 0,00 711180 Helyi járulékok 122.730.934 116.741.249 122.730.934 116.741.249 95,12 711190 Egyéb jövedelemadók 25.300.000 26.657.626 25.300.000 26.657.626 105,37 711 ÖSSZESEN: 471.430.934 465.370.965 471.430.934 465.370.965 98,71 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 126.600.000 133.061.443 126.600.000 133.061.443 105,10 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 4.000.000 4.151.927 4.000.000 4.151.927 103,80 713420 Tőkeátutalásra kivetett adó 34.000.000 33.576.313 34.000.000 33.576.313 98,75 713610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0 0 0 0 713 ÖSSZESEN 164.600.000 170.789.683 164.600.000 170.789.683 103,76 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 714420 Zenés műsor szervezése utáni kommunális illeték 10.000 0 10.000 0 0,00 714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 400.000 308.864 400.000 308.864 77,22 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 13.500.000 13.106.438 13.500.000 13.106.438 97,08 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 0 1.600 0 1.600 714543 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés 50.000 0 50.000 0 0,00 714547 Környezetszennyezés utáni térítés 0 0 0 0 714549 SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett 500.000 98.227 500.000 98.227 19,65 Megvalósítási arány

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 695. OLDAL 2017.06.29. 12. szám díj 714552 Üdülőhelyi illeték 900.000 923.540 900.000 923.540 102,62 714562 Környezetvédelmi díj 0 1.518 0 1.518 714570 Községi kommunális illetékek 33.607 0 33.607 0 0,00 714 ÖSSZESEN: 15.393.607 14.440.187 0 15.393.607 14.440.187 93,81 716 EGYÉB ADÓK 0 716110 Cégek utáni kommunális illeték 9.900.000 7.184.810 9.900.000 7.184.810 72,57 7162 Egyéb személyek által fizetett, más jellegű adók 15.000 0 15.000 716 ÖSSZESEN: 731 KÜLFÖLDI ÁLLAMOK ADOMÁNYAI 3.750.000 3.750.000 1.000.096 930.000 4.750.096 4.680.000 98,52 732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 6.579.434 8.470.050 24.089.000 13.999.000 30.668.434 22.469.050 73,26 733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 158.418.216 158.418.216 158.418.216 158.418.216 100,00 733154 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 40.246.673 28.789.173 40.246.673 28.789.173 71,53 733156 Köztársaság folyó évi céleszköz-átutalásai 0 733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 9.900.000 7.184.810 9.900.000 7.184.810 72,57 733252 VAT tőkejellegű céleszköz-átutalásai 15.000 0 15.000 733 ÖSSZESEN: 208.994.323 199.427.439 25.089.096 14.929.000 234.083.419 214.356.439 91,57 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741411 A biztosítási kötvény tulajdonosát illető vagyonból eredő bevétel 260.000 260.000 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 6.000.000 4.009.722 6.000.000 4.009.722 66,83 741510 Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) 150.000 44.406 150.000 44.406 29,60 741522 Az állami földek bérbeadásából származó eszközök 112.490.178 131.015.802 112.490.178 131.015.802 116,47 741530 - kommunális illetékek 2.200.000 986.283 2.200.000 986.283 44,83 741534 - városi építési telek használati díja 100.000 0 100.000 0 0,00 741 ÖSSZESEN 120.940.178 136.056.214 0 260.000 120.940.178 136.316.214 112,71 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 742 ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK 742140 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 74212 A használati jog tulajdonjoggá való konverzió térítményei 1.000.000 907.866 1.000.000 907.866 90,79 Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek a községek 742150 javára 2.392.132 7.421.790 0 237.000 2.392.132 7.658.790 320,17

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 696. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 742251 Községi közigazgatási illetékek 300.000 260.872 300.000 260.872 86,96 742253 Telekrendezési díj 3.400.000 660.419 3.400.000 660.419 19,42 742255 Az épületek törvényesítésére kivetett adó 200.000 103.500 200.000 103.500 51,75 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.000.000 3.311.441 4.000.000 3.311.441 82,79 A helyi önkormányzat költségvetése közvetlen 742372 felhasználóinak öntevékenységből megvalósított bevétele 14.914.280 14.406.000 14.914.280 14.406.000 96,59 743 742 ÖSSZESEN: 11.292.132 12.665.888 14.914.280 14.643.000 26.206.412 27.308.888 104,21 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON 743324 Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme 2.700.000 3.054.816 2.700.000 3.054.816 113,14 743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei 200.000 192.500 200.000 192.500 96,25 743 ÖSSZESEN: 2.900.000 3.247.316 0 0 2.900.000 3.247.316 111,98 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 744150 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 3.965.000 0 1.320.000 906.000 5.285.000 906.000 17,14 744200 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 995.000 995.000 744 ÖSSZESEN 3.965.000 0 1.320.000 1.901.000 5.285.000 1.901.000 35,97 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK 745151 Egyéb bevételek a község javára 43.102.675 30.503.416 590.000 348.000 43.692.675 30.851.416 70,61 745153 A közvállalat nyereségének egy része, határozat alapján 17.000.000 8.813.000 17.000.000 8.813.000 51,84 745 ÖSSZESEN: 60.102.675 39.316.416 590.000 348.000 60.692.675 39.664.416 65,35 7711 7721 781 KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEMORANDUMBAN RÖGZÍTETT TÉTELEI 92.000 92.000 ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS MEMORANDUMBAN RÖGZÍTETT TÉTELEI 230.000 0 AZONOS SZINTŰ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK KÖZÖTTI ÁTUTALÁSOK 781111 Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások 3.010.000 2.423.000 3.010.000 2.423.000 80,50 781 ÖSSZESEN: 0 0 3.010.000 2.423.000 3.010.000 2.423.000 80,50 791 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 791111 Költségvetési bevételek 0 0 0 791 ÖSSZESEN: 0 0 0 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 1.069.518.849 1.048.498.91 45.153.376 36.315.000 1.114.672.225 1.084.813.919 97,32

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 697. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK 811122 Állami tulajdonú lakások eladásából származó bevétel 100.000 0 0 100.000 0 0,00 811153 A lakások árának törlesztéséből származó bevétel a község javára 94.928 94.928 812151 Ingó vagyon eladásából származó bevétel a község javára 900.000 0 900.000 0 0,00 823100 További eladásra szánt áru eladásának bevétele 116.000 116.000 8 8. ROVAT ÖSSZESEN 1.000.000 94.928 0 116.000 1.000.000 210.928 21,09 9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 0 911 911451 921 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 0 A magánosítási eljárás keretében való tőke eladásából származó bevételek a község javára 40.000.000 0 40.000.000 0 0,00 911 ÖSSZESEN 40.000.000 0 0 40.000.000 0 0,00 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY 0 921651 A folyósított hitelek visszafizetéséből 109.489 65.922 0 178.000 109.489 243.922 222,78 921951 Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény 0 0 921 ÖSSZESEN: 109.489 65.922 0 178.000 109.489 243.922 222,78 9 9. ROVAT ÖSSZESEN 40.109.489 65.922 0 178.000 40.109.489 243.922 0,61 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS 1.048.659.76 7+8+9 ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 1.110.628.338 9 45.153.376 36.609.000 1.155.781.714 1.085.268.769 93,90 Különleges rendeltetésre szánt, előző évekből áthozott 311712 eszközök 127.180.752 127.180.752 868.104 12.832.000 128.048.856 140.012.752 109,34 Lakóépületek kiépítésére szánt előző évekből áthozott 311713 eszközök a lakóépületek 1.273.511 1.273.511 1.273.511 1.273.511 100,00 321311 A korábbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet 120.155.132 120.155.132 120.155.132 120.155.132 100,00 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 1.359.237.733 9 1.297.269.16 4 46.021.480 49.441.000 1.405.259.213 1.346.710.164 95,83

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 698. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 9. szakasz A költségvetés alaprendeltetés szerinti kiadásait (bruttó elven), az alábbi összegekben állapítottuk meg: A FELHASZNÁLÓK MÁS KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL FORRÁSAIBÓL Számla KÖLTSÉGFAJTA % mutató a TERV MEGVALÓSÍTÁS tató a % mu- TERV MEGVALÓSÍTÁS tervhez tervhez 41 FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 179.654.077 157.149.427 87,47 16.900.000 17.024.000 100,73 411 Foglalkoztatottak keresetei és pótlékai 141.807.811 127.629.417 90,00 13.231.920 12.948.000 97,85 412 Munkáltatót terhelő szociális járulék 25.766.594 22.904.145 88,89 2.368.080 2.301.000 97,17 413 Természetbeni térítések 655.000 592.999 90,53 200.000 120.000 60,00 414 Foglalkoztatottak szociális juttatásai 6.817.793 1.948.262 28,58 300.000 880.000 293,33 415 Foglalkoztatottak térítményei 2.587.000 2.123.278 82,07 800.000 775.000 96,88 416 Térítések, kedvezmények és egyéb külön kiadások 2.019.879 1.951.327 96,61 0 0 42 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 383.225.135 293.572.343 76,61 18.319.000 17.683.000 96,53 421 Állandó költségek 92.063.680 76.209.508 82,78 4.169.000 3.248.000 77,91 422 Útiköltségek 1.247.950 449.798 36,04 180.000 165.000 91,67 423 Szerződésen alapuló szolgáltatások 117.719.414 89.535.326 76,06 3.062.503 1.961.000 64,03 424 Szakosított szolgáltatások 43.453.717 24.585.251 56,58 1.580.300 3.168.000 200,47 425 Folyó javítások és karbantartás 87.445.397 70.564.865 80,70 2.859.880 1.912.000 66,86 426 Anyagköltségek 41.294.977 32.227.594 78,04 6.467.317 7.229.000 111,78 44 KAMATTÖRLESZTÉS 1.000.000 357.659 35,77 5.000 0 0,00 441 Belföldön folyósított hitelek kamatainak törlesztése 1.000.000 357.659 35,77 5.000 0 0,00 45 TÁMOGATÁSOK 17.728.012 17.728.012 100,00 0 0 451 Nyilvános nonprofit vállalatoknak és szervezeteknek szánt támogatások 17.728.012 17.728.012 100,00 0 0 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 140.387.764 128.915.071 91,83 0 0 463 Adományok és átutalások más hatósági szinteknek 110.735.580 101.727.605 91,87 0 0 464 Kötelező társadalombiztosítási szervezetek támogatása 12.500.000 12.500.000 100,00 0 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 699. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 465 Egyéb adományok, támogatás, átutalások 17.152.184 14.687.465 85,63 0 0 47 SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRA VALÓ JOGOK 76.066.669 67.833.336 89,18 1.388.000 71.000 5,12 471 Szociális védelmi térítmények 160.000 31.959 19,97 0 0 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 75.906.669 67.801.377 89,32 1.388.000 71.000 5,12 48 EGYÉB KIADÁSOK 90.617.888 82.073.921 90,57 172.000 116.000 67,44 481 Nemkormányzati szervezeteknek szánt támogatások 82.356.550 76.099.369 92,40 0 39.000 482 Hatóság egyik szintje által a másikra kirótt adók, kötelezettségek, illetékek és bírságok 1.517.127 1.106.026 72,90 172.000 77.000 44,77 483 Bíróságok végzésein alapuló pénzbírságok, büntetések 2.702.863 1.372.887 50,79 0 0 484 Természeti csapások vagy hasonlók által okozott kár vagy sérülés térítése 25.000 0 0,00 0 0 485 Állami szervek által okozott kár vagy sérülés térítése 4.016.348 3.495.639 87,04 0 0 49 KÖLTSÉGVETÉSBŐL ESZKÖZÖLT ADMINISZTRATÍV ÁTUTALÁSOK 6.292.719 0 0,00 0 0 499 Tartalékeszközök 6.292.719 0 0,00 0 0 51 ALAPESZKÖZÖK 443.175.469 138.311.790 31,21 5.818.480 4.851.000 83,37 511 Épületek és épített létesítmények 426.360.984 129.908.281 30,47 3.948.480 4.132.000 104,65 512 Gépek és felszerelés 12.886.313 7.056.923 54,76 845.000 717.000 84,85 515 Nem anyagi természetű vagyon 3.928.172 1.346.586 34,28 1.025.000 2.000 0,20 52 TARTALÉKOK 90.000 58.640 65,16 0 0 523 További eladásra szánt árutartalékok 90.000 58.640 65,16 0 0 54 TERMÉSZETI VAGYON 12.000.000 0 0,00 3.419.000 0 0,00 543 Erdők és vizek 12.000.000 0 0,00 3.419.000 0 0,00 61 AZ ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE 9.000.000 8.262.695 91,81 0 0 611 Hiteltörlesztés hazai hitelezőknél 9.000.000 8.262.695 91,81 0 0 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZKIADÁSA: 1.359.237.733 894.262.894 65,79 46.021.480 39.745.000 86,36

Rész Fejezet Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 700. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 10. szakasz A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban: Programszerű besorolás A HELYREND LEÍRÁSA z 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 1 1.RÉSZ KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 0602 110 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0001 Feladatkör Gazd. besorolás Támogatási forrás Helyrend A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése 411 01 1 A dolgozók bére és pótlékai 2.644.000 2.613.759 98,86 412 01 2 A munkáltatót terhelő szociális juttatások 474.500 467.863 98,60 414 01 3 A dolgozóknak szánt szociális juttatások 130.000 124.828 96,02 423 01 4 Szerződés alapján vállalt szolgáltatások 5.380.000 3.220.179 59,85 426 01 5 Anyagköltség 200.000 199.777 99,89 465 01 6 Egyéb támogatás és átutalások 390.000 382.388 98,05 472 01 7 472 01 7.1 481 01 8 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből A helyi önkormányzati szervek díjai (Pro Urbe, művészeti, Vuk-díj, sportolók) Szociális védelmi térítmény a költségvetésből A helyi önkormányzati szervek díjai (Nagyapáti Kukac Péter) KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSI ESZKÖZÖK 180.000 179.951 99,97 27.500 27.444 99,80 Nem kormányzati szervezetek támogatása politikai pártok részére 1.156.000 1.079.050 93,34 110. feladatkör összesen 10.582.000 8.295.238 78,39 0 0602-0001. programbeli tevékenység összesen 10.582.000 8.295.238 78,39 0 15. program összesen: 10.582.000 8.295.238 78,39 0 Támogatási források az 1. részre (15. programra): 01 Költségvetésből származó bevétel 10.582.000 8.295.238 78,39 0 Terv Megvalósítás % Mutat ó a tervhe A FELHASZNÁLÓK MÁS FORRÁSAIBÓL Terv Megvalósítás % Mutató a tervhez

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 701. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 1. RÉSZ KKT - ÖSSZESEN 10.582.000 8.295.238 78,39 0 2 2. RÉSZ- KÖZSÉGI TANÁCS 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 3 0602-0001 110 A helyi önkormányzat működtetése 411 01 9 A dolgozók bére és pótlékai 6.580.000 5.043.751 76,65 412 01 10 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.178.000 902.831 76,64 422 01 11 Útiköltségek 30.000 2.059 6,86 423 01 12 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.250.000 911.732 72,94 465 01 13 Egyéb támogatások és átutalások 785.000 720.655 91,80 110. feladatkör összesen 9.823.000 7.581.029 77,18 0602-0001. programbeli tevékenység összesen 9.823.000 7.581.029 77,18 15. programra összesen: 9.823.000 7.581.029 77,18 Támogatási források a 2. részre (15. program): 01 Költségvetési bevétel 9.823.000 7.581.029 77,18 2.RÉSZ- KÖZSÉGI TANÁCS ÖSSZESEN 9.823.000 7.581.029 77,18 3. RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602 A helyi önkormányzat működése 411 01 14 A dolgozók bérei és pótlékai 2.581.500 2.108.495 81,68 412 01 15 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 463.000 332.458 71,81 421 01 16 Állandó költségek 3.060.000 2.442.248 79,81 422 01 17 Útiköltségek 70.000 1.905 2,72 423 01 18 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 6.087.500 5.438.285 89,34 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások indirekt 423 01 18.1 felhasználó 12.500 12.350 98,80 426 01 19 Anyagköltségek 2.471.000 2.062.481 83,47 465 01 20 Egyéb támogatások és átutalások 320.000 294.849 92,14 481 01 21 Nem kormányzati szervezetek támogatása Községi érdekű rendezvények megtartásának költségei 440.000 440.000 100,00 423 01 22 Falunapok és más helyi közösségi rendezvények megtartásának költségei 1.112.000 1.108.121 99,65 110. feladatkör összesen 16.617.500 14.241.191 85,70 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 702. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0602-0001. programbeli tevékenység összesen 16.617.500 14.241.191 85,70 0 15. programra összesen: 16.617.500 14.241.191 85,70 0 Támogatási források a 3. részre: 01 Költségvetésből származó bevétel 16.617.500 14.241.191 85,70 3.RÉSZ KÖZSÉGI ELNÖK ÖSSZESEN 16.617.500 14.241.191 85,70 0 4 4. RÉSZ KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS 4.1. 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal 0602 15. program: helyi önkormányzat 0602-0001 A helyi önkormányzat működtetése 112 499 01 23 Állandó költségvetési tartalékok 200.000 0 0,00 499 01 24 Folyó költségvetési tartalékok 6.092.719 0 0,00 112. feladatkör összesen 6.292.719 0 0,00 0 130 411 01 25 A dolgozók bére és pótlékai 48.902.845 42.298.971 86,50 412 01 26 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 8.873.251 7.612.450 85,79 413 01 27 Természetbeli juttatások (hónapos jegy, gyermekek ajándékcsomagjai) 450.000 415.499 92,33 414 01 28 A dolgozók szociális juttatásai 5.003.595 895.288 17,89 415 01 29 A dolgozók térítményei (utaztatás készpénzben) 1.575.000 1.305.320 82,88 416 01 30 Jutalomdíjak, kedvezmények s egyéb külön kiadások (jubileumi díjak) 530.000 502.769 94,86 421 01 31 Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai, közmű-, távközlési és biztosítási szolgáltatások) 11.180.000 8.964.542 80,18 422 01 Útiköltségek (külföldi és belföldi hivatali út, saját gépjármű 32 használata) 60.000 20.344 33,91 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (a hatalom 423 15 32.1 magasabb szintjének pályázatai alapján) projektkezelés 400.000 400.000 100,00 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 423 01 33 szerződések, a dolgozók továbbképzése, átképzése, tájékoztatási szolgáltatások) 10.906.000 10.788.881 98,93 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (a hatalom 423 15 33.1 magasabb szintjének pályázatai alapján) IT-támogatás 68.350 68.350 100,00 423 01 33.2 Választási bizottság 3.650.000 3.599.466 98,62 424 01 34 Szakszolgáltatások (szerződés alapján nyújtott 270.000 158.736 58,79

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 703. OLDAL 2017.06.29. 12. szám egészségvédelem, földmérés) 424 01 35 Orvosi bizottságok működésének térítményei (halottkém, gyermekek beiskolázása) 1.000.000 898.734 89,87 425 01 36 Folyó karbantartás (épületek és felszerelés fenntartása) 3.706.490 2.462.211 66,43 426 01 37 Anyagköltség (irodai anyag, szakirodalom, üzemanyag, reprezentáció) 2.800.000 2.439.418 87,12 465 01 38 Egyéb támogatás és átutalások (10% bércsökkentés) 5.432.879 5.427.002 99,89 472 01 39 Menekültek szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 0 0 472 40 A menekültek családi háztartásainak lakhatási és megélhetési térítései 4.150.000 3.990.000 96,14 1.388.000 01 Költségvetési bevételek 400.000 240.000 60,00 07 Más hatalmi szintektől származó transzferek 3.750.000 3.750.000 100,00 482 01 41 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok (gépjármű-bejegyzés, irodai és bírósági díj) 707.000 667.532 94,42 485 01 42 Kártérítés az állami szerv által okozott sérülésért vagy kárért 3.186.348 2.904.019 91,14 511 13 43 Épületek és építmények - A község felső hatósági szintek által társtámogatott projektumaiban vállalt önrésze pályázatok alapján 2.000.000 383.537 19,18 512 01 44 Gépek és felszerelés 1.990.000 1.504.274 75,59 Gépek és felszerelés (a magasabb hatalmi szintek 512 15 44.1 pályázatai alapján) IT-támogatás 14.598 14.598 100,00 515 Egyéb alapeszközök (a magasabb hatalmi szintek 44.2 pályázatai alapján) - projektkezelés 480.000 400.000 83,33 01 Költségvetési bevételek 80.000 0,00 15 Az előző évekből megmaradt adományok eszközei 400.000 400.000 100,00 515 01 45 Egyéb alapeszközök (számítógépes programok vásárlása) 510.000 508.414 99,69 Egyéb alapeszközök (a magasabb hatalmi szintek 515 15 45.1 pályázatai alapján) IT-támogatás 3.642 3.642 100,00 130. feladatkör összesen 117.849.998 98.633.999 83,69 1.388.000 220 424 01 46 Szakszolgáltatások- Rendkívüli helyzetek - polgárvédelmi szolgáltatások 500.000 0 0,00 220. feladatkör összesen 500.000 0 0,00

0602-0003 0602-0005 0602-0006 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 704. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 320 481 01 47 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Tűzvédelem 900.000 900.000 100,00 320. feladatkör összesen 900.000 900.000 100,00 660 421 - A fizetési pénzforgalom költségei 0 0 0 425 Az épületek és objektumok folyó javításai és 47.1 karbantartásai 1.553.000 0 0,00 0 01 Költségvetési bevételek 279.489 13 Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet 1.273.511 660. feladatkör összesen 1.553.000 0 0,00 0 0602-0001. programtevékenység összesen 127.095.717 99.533.999 78,31 1.388.000 170 130 A köztartozás kezelése 441 01 48 Kamatok törlesztése hazai kereskedelmi bankoknak 1.000.000 357.659 35,77 A 2007. évi szerződés alapján 500.000 A 2016. évi szerződés alapján 500.000 0 611 01 49 A tartozás alapösszegének visszafizetése hazai kereskedelmi bankoknál 9.000.000 8.262.695 91,81 A 2007. évi szerződés alapján 9.000.000 A 2016. évi szerződés alapján 0 0 170. feladatkör összesen 10.000.000 8.620.354 86,20 0 0602-0003. programtevékenység összesen 10.000.000 8.620.354 86,20 0 Polgári jogvédő 411 01 50 A dolgozók bérei és pótlékai 1.236.600 1.133.687 91,68 412 01 51 Szociális járulékok a munkaadó terhére 225.000 202.930 90,19 465 01 52 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 157.400 151.112 96,01 130. feladatkör összesen 1.619.000 1.487.729 91,89 0 0602-0005. programtevékenység összesen 1.619.000 1.487.729 91,89 0 830 Tájékoztatás 423 01 53 Tájékoztatási szolgáltatások pályázat alapján 11.250.000 11.250.000 100,00 481 01 54 Nonprofit lapkiadó szervezetek támogatása 600.000 140.000 23,33 830. feladatkör összesen 11.850.000 11.390.000 96,12 0 0602-0006. programtevékenység összesen 11.850.000 11.390.000 96,12 0 0602-160 A nemzeti kisebbségek programjai

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 705. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0008 0602- P1 0602- P2 0602- P3 0602- P4 0602- P5 481 01 55 Nem kormányzati szervezetek támogatása - Kisebbségi nemzeti tanácsok 600.000 550.000 91,67 0602-0008. programtevékenység összesen 600.000 550.000 91,67 0 360 Projekt: A közlekedési szabálysértési pénzbírságokból származó eszközök használatának programja 425 56 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Jelzések 1.495.095 1.439.331 96,27 01 Költségvetési bevételek 1.350.000 1.301.000 96,37 13 Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet 145.095 138.331 95,34 423 01 57 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások biztonsági tanács 150.000 44.304 29,54 463 01 57.1 A közlekedési nevelésre és oktatásra szánt folyó transzferek 100.000 0 0,00 512 58 Gépek és felszerelések 1.245.095 46.699 3,75 01 Költségvetési bevétel 1.100.000 0 0,00 13 Az előző évekből származó nem elosztott bevételi többlet 145.095 46.699 32,19 360. feladatkör összesen: 2.990.190 1.530.334 51,18 0 0602-P1. Projekt összesen: 2.990.190 1.530.334 51,18 0 160 160 160 160 0602-P2. Projekt Cserepes HK-otthon nagyjavítása 511 01 59 Épületek és építmények 250.000 249.240 99,70 160. feladatkör összesen: 250.000 249.240 99,70 0 0602-P2. Projekt összesen 250.000 249.240 99,70 0 0602-P3 projekt - A felsőroglaticai helyi közösségben lévő objektumok nagyjavítása 511 01 60 Épületek és építmények 0 0 160. feladatkör összesen: 0 0 0 0602-P3 projekt összesen 0 0 0 0602-P4 projekt - Krivaja HK-otthon nagyjavítása 511 01 61 Épületek és építmények 245.510 245.506 100,00 160. feladatkör összesen: 245.510 245.506 100,00 0 0602-P4 projekt összesen 245.510 245.506 100,00 0 0602-P5 projekt Trafó kiépítése Krivaja HK-ben 511 01 62 Épületek és építmények 1.827.000 1.826.565 99,98

0602- P6 1101 1101- P1 1101- P2 1101- P3 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 706. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 160. feladatkör összesen: 1.827.000 1.826.565 99,98 0 0602-P5 projekt összesen 1.827.000 1.826.565 99,98 0 160 0602-P6 projekt A létesítmények törvényesítése 423 01 62.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 2.000.000 422.727 21,14 160. feladatkör összesen: 2.000.000 422.727 21,14 0 0602-P6 projekt összesen 2.000.000 422.727 21,14 0 Támogatási források a 15. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 150.277.126 120.651.296 80,29 04 Saját bevételek 1.388.000 07 Más hatósági szintek átutalásai 3.750.000 3.750.000 100,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 3.563.701 568.567 15,95 15 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan adományok 886.590 886.590 100,00 15. programra összesen: 158.477.417 125.856.454 79,42 1.388.000 1. PROGRAM - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS 1101-P1 projekt Medence kiépítése a bajsai parkban 160 511 01 63 Épületek és építmények 5.500.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 5.500.000 0 0,00 0 620 511 01 63.1 Épületek és építmények 500.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 500.000 0 0,00 0 660 511 01 63.2 Épületek és építmények 1.000.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 1.000.000 0 0,00 0 1101-P1. projektumra összesen 7.000.000 0 0,00 0 160 1101-P2 projekt Kisbelgrád HK iskolaépületének nagyjavítása 511 01 64 Épületek és építmények 400.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 400.000 0 0,00 0 160 1101-P2. projektumra összesen 400.000 0 0,00 0 1101-P3 projekt Kisbelgrád HK a kápolna befejezése 511 65 Épületek és építmények 600.000 0 0,00 01 Költségvetési bevételek 400.000 0,00

1101- P4 1101- P5 1101- P6 1101- P7 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 707. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 200.000 0,00 160. feladatkör összesen: 600.000 0 0,00 0 1101-P3 projekt összesen 600.000 0 0,00 0 1101-P4 projekt Kisbelgrád HK a nyári amfiteátrum kiépítése 160 511 66 Épületek és építmények 1.220.000 1.116.867 91,55 01 Költségvetési bevételek 400.000 296.867 74,22 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 820.000 820.000 100,00 160. feladatkör összesen: 1.220.000 1.116.867 91,55 0 620 511 13 66.1 Épületek és építmények 1.100.000 223.273 20,30 620. feladatkör összesen: 1.100.000 223.273 20,30 0 160 1101-P4 projekt összesen 2.320.000 1.340.140 57,76 0 1101-P5 projekt Zentaunaras HK A kulturális intézmények épületeinek újjáépítése és karbantartása 511 01 67 Épületek és építmények 1.400.000 1.395.001 99,64 511 13 67.1 Épületek és építmények tavalyról 2.364.186 2.361.278 99,88 160. feladatkör összesen: 3.764.186 3.756.279 99,79 0 1101-P5 projekt összesen 3.764.186 3.756.279 99,79 0 1101-P6 projekt Zentagunaras HK Projekttervezés 160 511 01 68 Épületek és építmények 400.000 400.000 100,00 160. feladatkör összesen: 400.000 400.000 100,00 0 620 511 01 69 Épületek és építmények 150.944 0 0,00 620. feladatkör összesen: 150.944 0 0,00 0 660 511 01 70 Épületek és építmények 300.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 300.000 0 0,00 0 1101-P6 projekt összesen 850.944 400.000 47,01 0 1101-P7 projekt Bácskossuthfalva HK Az általános érdekű épületek átalakítása 160 511 01 71 Épületek és építmények 180.000 178.284 99,05 160. feladatkör összesen: 180.000 178.284 99,05 0 660 511 01 72 Épületek és építmények 0 0 660. feladatkör összesen: 0 0 0 1101-P7 projekt összesen 180.000 178.284 99,05 0

1101- P8 1101- P9 1101- P17 1101- P18 1101- P13 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 708. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 1101-P8 projekt Pannónia HK Az általános érdekű épületek nagyjavítása (HK-otthon, játszótér, nyári amfiteátrum, könyvtár) 160 512 01 72.1 Folyó javítások és karbantartások 400.000 126.000 31,50 160 511 01 73 Épületek és építmények 800.000 746.261 93,28 160. feladatkör összesen: 1.200.000 872.261 72,69 0 1101-P8 projekt összesen 1.200.000 872.261 72,69 0 1101-P9 projekt Pannónia HK A kápolna és az imaház nagyjavítása 160 511 01 74 Épületek és építmények 440.720 0 0,00 160. feladatkör összesen: 440.720 0 0,00 0 1101-P9 projekt összesen 440.720 0 0,00 0 1101-P17 projekt A topolyai szélesebb értelemben vett 620 511 74.1 központ rendezése A magasabb hatalmi szintekről érkező eszközök Topolya szélesebb értelemben vett központjának rendezésére (a Vénusz rendezése) 48.280.000 50.500 0,10 01 Költségvetési bevételek 14.375.000 500 0,00 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 28.905.000 50.000 0,17 15 Az előző évekből származó elköltetlen adományok 5.000.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 48.280.000 50.500 0,10 0 1101-P17 projekt összesen 48.280.000 50.500 0,10 0 1101-P18 projekt Pobeda HK A kulturális intézmények karbantartása 620 425 74.2 Folyó javítások és karbantartások 553.758 519.407 93,80 01 Költségvetési bevételek 296.300 261.949 88,41 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 257.458 257.458 100,00 160. feladatkör összesen: 553.758 519.407 93,80 0 1101-P18 projekt összesen 553.758 519.407 93,80 0 620 P13 projekt Tóparti tábor 511 13 74.2.1 Tóparti tábor 95.000 0 0,00 0 620. feladatkör összesen: 95.000 0 0,00 0 1101-P13 projekt összesen 95.000 0 0,00 0 1101-620 P14 projekt A városközpont rendezése

P14 1101- P19 620 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 709. OLDAL 2017.06.29. 12. szám Az egykori hotel épülete rendeltetési céljának való 511 13 74.2.2 átadása 7.067.300 0 0,00 620. feladatkör összesen: 7.067.300 0 0,00 1101-P14 projekt összesen 7.067.300 0 0,00 P19 Projekt-A Csantavéri út menti kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projekt kidolgozása Az egykori hotel épületének alapvető rendeltetésének 511 07 74.2.3 való átadása 430.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 430.000 0 0,00 1101-P19 Projekt összesen: 430.000 0 0,00 Támogatási források az 1. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 32.372.964 3.404.862 10,52 0 07 Más hatósági szintek átutalásai 430.000 0 0,00 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 40.808.944 3.712.009 9,10 15 Az előző évekből származó elköltetlen adományok 5.000.000 0 0,00 Az 1. PROGRAMRA összesen 73.181.908 7.116.871 9,72 0 0601 2. PROGRAM: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0601-0001 0601-0002 0601-0003 630 520 510 Vízellátás Szakszolgáltatások Tanulmány az egészségügyi védelmi 424 13 74.3 zónákról 1.000.000 0 0,00 511 13 75 A vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán Komgrad KV 3.050.000 3.050.000 100,00 630. feladatkör összesen 4.050.000 3.050.000 75,31 0 0601-0001. programtevékenység összesen 4.050.000 3.050.000 75,31 0 Szennyvíztisztítás 511 01 76 A csatornarendszer kiépítése Topolyán Komgrad KV 865.000 864.999 100,00 423 01 77 Árkok rendezése és kiásása Topolyán Komgrad KV 4.500.000 1.440.000 32,00 520. feladatkör összesen 5.365.000 2.304.999 42,96 0 0601-0002. programtevékenység összesen 5.365.000 2.304.999 42,96 0 451 01 78 A hulladéklerakó karbantartása Szakszolgáltatások - Regionális hulladéklerakó működési költségek 2.231.000 2.231.000 100,00

0601-0007 411 424 01 79 451 01 80 423 01 81 483 01 82 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 710. OLDAL 2017.06.29. 12. szám Szakszolgáltatások A mezőgazdasági földek átminősítése 0 0 Épületek és építmények a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó kiépítésében vállalt önrész 15.497.012 15.497.012 100,00 A Komgrad KV támogatása A topolyai városi hulladéklerakó rendezése 2.200.000 1.891.900 86,00 510. feladatkör összesen 19.928.012 19.619.912 98,45 0 0601-0003. programtevékenység összesen 19.928.012 19.619.912 98,45 0 A piac rendezése, fenntartás és használata Pénzbírságok és büntetések bíróságok és bírói testületek végzése nyomán (Piac KV) 1.300.000 4.646 0,36 411. feladatkör összesen: 1.300.000 4.646 0,36 0 0601-0007. programtevékenység összesen 1.300.000 4.646 0,36 0 0601-0008 Köztisztaság 510 424 01 83 Szakszolgáltatások 1.800.000 1.506.708 83,71 451 423 01 84 Téli szolgálat Komgrad KV 4.700.000 835.730 17,78 451. feladatkör összesen 6.500.000 2.342.438 36,04 0 0601-0008. programtevékenység összesen 6.500.000 2.342.438 36,04 0 0601-0009 0601-0010 560 A zöldterületek rendezése és fenntartása 423 01 85 A zöldfelületek rendezése és fenntartása (Komgrad KV) 7.000.000 6.498.680 92,84 560. feladatkör összesen 7.000.000 6.498.680 92,84 0 0601-0009. programtevékenység összesen 7.000.000 6.498.680 92,84 0 640 Közvilágítás 421 01 85.1 Állandó költségek közvilágítás 3.715.000 0 0,00 560. feladatkör összesen 3.715.000 0 0,00 0 0601-0010. programtevékenység összesen 3.715.000 0 0,00 0 0601-0014 Egyéb kommunális szolgáltatások 560 424 01 86 Szakszolgáltatások Rovarok és rágcsálók irtása 120.000 118.560 98,80 560. feladatkör összesen 120.000 118.560 98,80 0

0601- P1 0601- P2 0601- P3 0601- P4 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 711. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 620 424 01 87 Szakszolgáltatások Sürgős beavatkozások s más kommunális szükségletek MENHELY 640.000 499.300 78,02 620 423 01 88 A kóbor kutyák begyűjtése és a róluk való gondoskodás költségei Komgrad KV 4.200.000 1.396.918 33,26 A Krivaja iszaptalanítása során keletkezett károk 620 485 01 88.1 megtérítésének különszámlája 730.000 554.420 75,95 620. feladatkör összesen 5.570.000 2.450.638 44,00 0 0601-0014. programtevékenység összesen 5.690.000 2.569.198 45,15 0 0601-P1 projekt A vízvezeték nagyjavítása és a kút felszerelése Gunarason 160 511 01 89 Épületek és építmények 1.137.000 1.127.622 99,18 160 511 01 89.1 Épületek és építmények - HK 1.063.000 1.062.050 99,91 160. feladatkör összesen: 2.200.000 2.189.672 99,53 0 620 511 01 90 Épületek és építmények 300.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 300.000 0 0,00 660 511 01 91 Épületek és építmények 500.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 500.000 0 0,00 0 0601-P1 projekt összesen 3.000.000 2.189.672 72,99 0 160 0601-P2 projekt A karađorđevói vízvezetékhálózat újjáépítése 511 01 92 Épületek és építmények 625.000 623.885 99,82 511 07 92.1 Épületek és építmények VAT-eszközök 5.614.965 5.614.965 100,00 160. feladatkör összesen: 6.239.965 6.238.850 99,98 0 0601-P2 projekt összesen 6.239.965 6.238.850 99,98 0 160 160 0601-P3 projekt A karađorđevói utcai világítás átalakítása 511 01 93 Épületek és építmények 1.412.100 1.118.244 79,19 160. feladatkör összesen: 1.412.100 1.118.244 79,19 0 0601-P3 projekt összesen 1.412.100 1.118.244 79,19 0 0601-P4 projekt A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason 511 94 Épületek és építmények 5.485.716 11.850 0,22 01 Költségvetési bevételek 1.200.000 11.850 0,99

0601- P5 0601- P6 0601- P7 0601- P8 0601- P9 0601- P10 160 160 160 160 160 160 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 712. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 07 Más hatalmi szintek adományai 4.285.716 0,00 160. feladatkör összesen: 5.485.716 11.850 0,22 0 0601-P4 projekt összesen 5.485.716 11.850 0,22 0 0601-P5 projekt Krivaja HK A kút kiépítésének befejezése 511 01 95 Épületek és építmények 754.624 19.400 2,57 160. feladatkör összesen: 754.624 19.400 2,57 0601-P5 projekt összesen 754.624 19.400 2,57 0601-P6 projekt Pannónia HK A kút felszerelése 511 01 96 Épületek és építmények 200.000 193.056 96,53 160. feladatkör összesen: 200.000 193.056 96,53 0601-P6 projekt összesen 200.000 193.056 96,53 0601-P7 projekt Pannónia HK A kanalizáció nagyjavítása 511 01 97 Épületek és építmények 200.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 200.000 0 0,00 0601-P7 projekt összesen 200.000 0 0,00 0601-P8 projekt Cserepes HK A kút nagyjavítása és felszerelése 511 01 98 Épületek és építmények 400.000 329.927 82,48 160. feladatkör összesen: 400.000 329.927 82,48 0601-P8 projekt összesen 400.000 329.927 82,48 0601-P9 projekt Szennyvíztisztító kiépítése 511 01 98.1 Épületek és építmények 10.000.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 10.000.000 0 0,00 0601-P9 projekt összesen 10.000.000 0 0,00 0601-P10 projekt A régi vízvezetékcsövek lecserélése Bácskossuthfalván 511 07 98.2 Épületek és építmények 4.462.080 0 0,00 160. feladatkör összesen: 4.462.080 0 0,00 0601-P10 projekt összesen 4.462.080 0 0,00 0601-0601-P11 projekt A városi vízvezeték-hálózat

P11 0601- P12 0601- P13 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 713. OLDAL 2017.06.29. 12. szám kiépítése Topolya településen 160 511 07 98.3 Épületek és építmények 14.167.204 4.371.004 30,85 160. feladatkör összesen: 14.167.204 4.371.004 30,85 620 511 Épületek és építmények önkéntes anyagi hozzájárulás 98.4 Topolya HK 7.650.000 0 0,00 01 Költségvetési bevételek 4.000.000 0,00 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 3.650.000 0,00 620. feladatkör összesen: 7.650.000 0 0,00 0 0601-P11 projekt összesen 21.817.204 4.371.004 20,03 0601-P12 projekt Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán Ipari park 160 511 98.5 Épületek és építmények 41.921.769 210.539 0,50 01 Költségvetési bevételek 35.000.000 210.539 0,60 07 Más hatalmi szintek transzferei 6.921.769 0,00 160. feladatkör összesen: 41.921.769 210.539 0,50 0 620 511 01 98.5.1 Épületek és építmények helyi járulék Topolya HK 5.000.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 5.000.000 0 0,00 0 0601-P12. Projekt összesen 46.921.769 210.539 0,45 0 0601-P13 projekt Csatornahálózat a Szent István utcában Bácskossuthfalván 620 511 98.6 Épületek és építmények 344.365 344.360 100,00 01 Költségvetési bevételek 3.590 3.585 99,87 07 Más hatalmi szintek transzferei 340.775 340.775 100,00 620. feladatkör összesen: 344.365 344.360 100,00 0 0601-P13 projekt összesen 344.365 344.360 100,00 0601- P14 0601-P14 projekt Kisbelgrád HK Szemétlerakó tervezése 160 511 01 98.7 Épületek és építmények 100.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 100.000 0 0,00 620 511 01 98.8 Épületek és építmények 200.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 200.000 0 0,00 0 0601-P14 projekt összesen 300.000 0 0,00 0601-160 0601-P15 projekt Vízvezeték-rendszer kiépítése

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 714. OLDAL 2017.06.29. 12. szám P15 Topolyán 511 01 98.9 Épületek és építmények 2.000.000 10.000 0,50 160. feladatkör összesen: 2.000.000 10.000 0,50 0601-P15 projekt összesen 2.000.000 10.000 0,50 Támogatási források a 2. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 113.593.326 38.050.032 33,50 07 Más hatósági szintek átutalásai 35.792.509 10.326.744 28,85 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 7.700.000 3.050.001 39,61 A 2. PROGRAMRA összesen: 157.085.835 51.426.777 32,74 0 1501 3. PROGRAM HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 1501-0002 A gazdasági környezet előmozdítása Nem kormányzati szervezetek támogatása Topolya 620 481 01 99 község fejlesztésére, gazdasági és vállalkozói tevékenységekre 3.250.000 2.693.000 82,86 Nem kormányzati szervezetek támogatása Pannonreg 620 481 01 100 Regionális Fejlesztési Ügynökség 982.000 982.000 100,00 410 423 15 100.1 Közmunkák 412.761 412.760 100,00 620. feladatkör összesen 4.644.761 4.087.760 88,01 0 1501-0002 programtevékenység összesen 4.644.761 4.087.760 88,01 0 1501-620 P1 1501-P1 projekt - Keleti kerülőút Épületek és építmények A keleti kerülőút kiépítésének 511 13 101 befejezése (engedély szükséges) 200.000 3.620 1,81 620. feladatkör összesen 200.000 3.620 1,81 0 1501- P2 1501-P1. projektumra összesen 200.000 3.620 1,81 0 1501-P2 projekt: Szakmai gyakorlat, közmunka, önfoglalkoztatás 410 423 01 102 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 246.000 245.869 99,95 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások közvetlen 410 423 102.1 7.166.760 5.132.369 71,61 költségvetési felhasználók 01 Költségvetési bevételek 6.754.000 5.132.369 75,99 15 Az előző évekből származó elköltetlen adományok 412.760 0,00 410. feladatkör összesen 7.412.760 5.378.239 72,55 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 715. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 1501-P2. projektumra összesen 7.412.760 5.378.239 72,55 0 1501- P3 1501-P3 projekt EU-projektek társtámogatása Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek Részvétel 860 465 01 103 IPA-projektek társfinanszírozásában 500.000 0 0,00 860. feladatkör összesen: 500.000 0 0,00 0 1501-P3 projekt összesen 500.000 0 0,00 0 Támogatási források a 3. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 11.732.000 9.053.239 77,17 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 200.000 3.620 1,81 15 Korábbi évekből áthozott, elköltetlen adományok 825.521 412.760 50,00 A 3. PROGRAMRA összesen: 12.757.521 9.469.619 74,23 0 1502 4. PROGRAM TURIZMUSFEJLESZTÉS 1502- P1 1501-P1 projekt Rekreációs központ Pacséron 160 511 01 104 Épületek és építmények 0 0 160. feladatkör összesen: 0 0 0 620 511 01 105 Épületek és építmények 1.850.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 1.850.000 0 0,00 0 660 511 01 106 Épületek és építmények 1.500.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 1.500.000 0 0,00 0 1502-P1 projekt összesen 3.350.000 0 0,00 0 1502- P2 1502-P2 projekt Medence kiépítése Bácskossuthfalván 160 511 01 107 Épületek és építmények 15.070.000 14.965.579 99,31 160. feladatkör összesen: 15.070.000 14.965.579 99,31 0 620 511 01 108 Épületek és építmények 650.000 520.540 80,08 620. feladatkör összesen: 650.000 520.540 80,08 0 660 511 01 109 Épületek és építmények 0 0 660. feladatkör összesen: 0 0 0 1501-P2 projekt összesen 15.720.000 15.486.120 98,51 0 Támogatási források a 4. programra: 01 Költségvetési bevételek 19.070.000 15.486.120 81,21 0 A 4. PROGRAM összesen 19.070.000 15.486.120 81,21 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 716. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0101 5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉS 0101-421 0001 A mezőgazdaság-fejlesztés feltételeinek előmozdítása 423 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - A mezőőrszolgálat szabályzása 110 6.950.000 3.829.296 55,10 01 Költségvetésből származó bevétel 6.716.000 3.595.296 53,53 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 234.000 234.000 100,00 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások szakirodalom kidolgozása, vásárok szervezése, 423 01 111 képzések, a mezőgazdasági földterületek 3.000.000 2.504.146 83,47 bérbeadásának költségei 424 01 112 Szakszolgáltatások Lecsapolási díj 8.000.000 2.479.574 30,99 Szakszolgáltatások A mezg. föld tagosítása és 424 01 113 csoportosítása 200.000 0 0,00 424 01 114 Szakszolgáltatások Biológiai rekultiváció 3.000.000 0 0,00 424 Szakszolgáltatások A mezőgazdasági föld 115 termékenységének vizsgálata 2.000.000 1.362.480 68,12 01 Költségvetésből származó bevétel 1.879.520 1.306.320 69,50 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 120.480 56.160 46,61 424 01 116 Szakszolgáltatások (földmérés, jelölés) 3.000.000 665.916 22,20 425 01 117 Folyó javítások és karbantartás motorkerékpárok 100.000 84.000 84,00 425 01 118 Folyó karbantartás falugazdász-irodák 0 0 426 01 119 Anyagköltség Jégkár elleni védelem 2.500.000 1.920.000 76,80 426 01 120 Anyagköltség bérbeadási költségek 100.000 99.642 99,64 426 01 121 Anyagköltség a nem besorolt utak karbantartása 500.000 0 0,00 Nem kormányzati szervezetek támogatása A 481 01 122 falugazdász-irodák működésének megszervezése 4.200.000 4.200.000 100,00 Nem kormányzati szervezetek támogatása a 481 01 123 mezőgazdaság terén 3.000.000 2.839.831 94,66 Adók és kötelező illetékek - a mezőőrség 482 01 124 motorkerékpárjainak bejegyzése 50.000 46.753 93,51 511 Épületek és építmények öntözés, lecsapolás, 125 vízellátással 24.700.000 3.833.256 15,52

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 717. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 01 Költségvetésből származó bevétel 6.700.000 605.850 9,04 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 18.000.000 3.227.406 17,93 511 01 125.1 Épületek és objektumok tervezése 2.000.000 629.600 31,48 543 01 126 Erdők - Véderdősávok telepítése és erdősítés 12.000.000 0 0,00 512 01 127 Gépek és felszerelés a mezőőr-szolgálat felszerelése 500.000 236.900 47,38 Gépek és felszerelés (falugazdász-irodák felszerelése, 512 01 128 bérbeadási költségek) 1.000.000 0 0,00 Egyéb alapeszközök (számítógépes programok 515 01 128.1 2.500.000 0 0,00 vásárlása) 421. feladatkör összesen 79.300.000 24.731.393 31,19 0 0101-0001. programtevékenység összesen 79.300.000 24.731.393 31,19 0 0101-0002 421 A mezőgazdaság termelés ösztönzése 423 01 128.2 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.600.000 0 0,00 481 01 129 A mezőgazdaság- és vállalkozásfejlesztés költségvetési alapja 6.900.000 5.466.485 79,22 421. feladatkör összesen 8.500.000 5.466.485 64,31 0101-0002 programtevékenység összesen 8.500.000 5.466.485 64,31 112.200.000 48.832.321 43,52 01 Költségvetésből származó bevétel 43.044.658 3.318.250 7,71 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 69.155.342 45.514.072 65,81 421. feladatkör összesen 112.200.000 48.832.321 43,52 0101-0003. programtevékenység összesen 112.200.000 48.832.321 43,52 Támogatási források az 5. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 112.490.178 29.998.562 26,67 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 87.509.822 49.031.637 56,03 Az 5. PROGRAMRA összesen 200.000.000 79.030.199 39,52 0 0101-0003 421 Vidékfejlesztés Épületek és építmények - Osztályozatlan utak 511 130 rendezése 0401 6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM 0401- Projekt: Környezetvédelmi program költségvetési 510 P1 alap a környezetvédelemre

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 718. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 424 01 131 Szakszolgáltatások 607.000 158.844 26,17 424 01 131.1 Szakszolgáltatások A Föld napja a helyi közösségben 73.000 72.949 99,93 Nem kormányzati szervezetek támogatása a 481 01 132 környezetvédelem terén 398.000 350.000 87,94 0401-P1 projekt összesen 1.078.000 581.793 53,97 0 Támogatási források a 6. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 1.078.000 581.793 53,97 0 A 6. PROGRAMRA összesen 1.078.000 581.793 53,97 0 0701 7. PROGRAM - ÚTINFRASTRUKTÚRA 0701-0701-P1 projekt Felsőroglatica HK a helyi utak 160 P1 nagyjavítása 511 01 133 Épületek és építmények 0 0 0 160. feladatkör összesen: 0 0 0 0701- P2 0701- P3 0701- P4 0701-P1 projekt összesen 0 0 0 0701-P2 projekt Gunaras HK kerékpárutak kiépítése, a járdák nagyjavítása, a faluközpont rendezése és projekttervezés 160 511 01 134 Épületek és építmények 778.000 589.767 75,81 160 511 01 134.1 Projekttervezés HK 72.000 72.000 100,00 160. feladatkör összesen: 850.000 661.767 77,85 0 620 511 01 135 Épületek és építmények 500.000 19.626 3,93 620. feladatkör összesen: 500.000 19.626 3,93 660 511 01 136 Épületek és építmények 440.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 440.000 0 0,00 0 0701-P2 projekt összesen 1.790.000 681.393 38,07 0 160 160 0701-P3 projekt Zentagunaras HK a helyi utak újjáépítése 511 01 137 Épületek és építmények 2.200.000 1.493.122 67,87 160. feladatkör összesen: 2.200.000 1.493.122 67,87 0 0701-P3 projekt összesen 2.200.000 1.493.122 67,87 0 0701-P4 projekt Njegoševo HK projektdokumentáció és a helyi utak aszfaltozása 511 01 138 Épületek és építmények 1.030.800 0 0,00 511 13 138.1 Épületek és építmények tavalyról 500.000 0 0,00

0701- P5 0701- P6 0701- P7 0701- P8 0701- P9 0701- P13 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 719. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 160. feladatkör összesen: 1.530.800 0 0,00 0 620 511 13 138.2 Épületek és építmények 350.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 350.000 0 0,00 0701-P4 projekt összesen 1.880.800 0 0,00 0 620 0701-P5 projekt Pacsér HK az utak és utcák adaptációja és karbantartása 511 01 139 Épületek és építmények 581.121 0 0,00 160. feladatkör összesen: 581.121 0 0,00 0 160 160 0701-P5 projekt összesen 581.121 0 0,00 0 0701-P6 projekt Krivaja HK a nem leaszfaltozott utak befejezése 511 01 140 Épületek és építmények 0 0 160. feladatkör összesen 0 0 0701-P6 projekt összesen 0 0 0701-P7 projekt Krivaja HK a buszmegálló átalakítása 511 01 141 Épületek és építmények 0 0 160- feladatkör összesen 0 0 0701-P7 projekt összesen 0 0 0701-P8 projekt Pobeda HK a helyi utak aszfaltozása 160 511 01 142 Épületek ás építmények 230.200 0 0,00 160. feladatkör összesen: 230.200 0 0,00 0 620 511 13 142.1 Épületek ás építmények 0 0 620. feladatkör összesen: 0 0 0701-P8 projekt összesen 230.200 0 0,00 0 160 160 0701-P9 projekt Tomislavci HK a helyi utak aszfaltozása 511 01 143 Épületek és építmények 1.200.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 1.200.000 0 0,00 0 0701-P9 projekt összesen 1.200.000 0 0,00 0 0701-P13 projekt a piac melletti parkoló szanálása 511 13 143.1 Épületek és építmények 10.000.000 30.000 0,30

0701- P14 0701- P15 0701- P11 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 720. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 160. feladatkör összesen: 10.000.000 30.000 0,30 0 0701-P13 projekt összesen 10.000.000 30.000 0,30 0 620 0701-P14 projekt utak, járdák és kerékpárutak kiépítése és újjáépítése Topolyán 511 143.2 Épületek és építmények 9.206.000 4.895.413 53,18 01 Költségvetési bevételek 7.310.836 4.895.413 66,96 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 1.895.164 0 0,00 620. feladatkör összesen: 9.206.000 4.895.413 53,18 0 0701-P14 projekt összesen 9.206.000 4.895.413 53,18 0 160 0701-P15 projekt Bajsa HK utak és járdák kiépítése és újjáépítése 511 01 143.3 Épületek és építmények 0 0 160. feladatkör összesen: 0 0 0 0701-P15 projekt összesen 0 0 0 620 0701-P11 projekt a Bliszkó út kiépítése 511 01 143.4 Épületek és építmények 8.935.940 0 0,00 620. feladatkör összesen: 8.935.940 0 0,00 0 0701-P11 projekt összesen 8.935.940 0 0,00 0 0701-0701-P12 projekt a Vid napja és a Duna utca 620 P12 kiépítése 511 01 143.5 Épületek és építmények 4.700.000 0 0,00 620 feladatkör összesen: 4.700.000 0 0,00 0 0701-P12 projekt összesen 4.700.000 0 0,00 0 0701-0701-P13 projekt járda kiépítése a Gombos János 620 P13 utca egy részében 511 13 143.6 Épületek és építmények 1.926.720 2.000 0,10 620. feladatkör összesen: 1.926.720 2.000 0,10 0701-P13 projekt összesen 1.926.720 2.000 0,10 Támogatási forrás a 7. programra: 01 Költségvetési bevételek 27.978.897 7.069.927 25,27 0 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 14.671.884 32.000 0,22 A 7. PROGRAMRA összesen 42.650.781 7.101.927 16,65 0 2003 10. PROGRAM KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS

2003- P1 0901 0901-0001 0901-0003 0901-0005 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 721. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2003-P1 projekt - A diákotthon kiépítésének befejezése 920 511 13 144 Épületek és építmények 0 0 920. feladatkör összesen: 0 0 0 2003-P1. projektumra összesen 0 0 0 Támogatási források a 10. programra: 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 0 0 0 A 10. PROGRAMRA összesen 0 0 0 11. PROGRAM: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELEM 070 070 070 Szociális segélyezés 463 01 145 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai 4.060.850 4.060.850 100,00 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai otthoni 463 01 146 segítségnyújtás 1.890.500 1.890.444 100,00 A Szociális Védelmi Központ folyó átutalásai az értelmi 463 01 147 fogyatékos felnőttek intézményi elhelyezésének megelőzésével foglalkozó iroda 400.000 400.000 100,00 463 01 148 Igazgatóbizottsági tagság térítményei 204.000 187.694 92,01 Költségvetési szociális védelmi térítmény szociális 463 01 149 védelmi központ 7.363.000 7.363.000 100,00 472 01 149.1 Költségvetési szociális védelmi térítmény 2.500.000 2.201.497 88,06 Folyó javítások és karbantartások (a helyi közösségeknek a 425 01 150 szociális védelmi térítményből) 1.700.000 1.439.809 84,69 070. feladatkör összesen: 18.118.350 17.543.293 96,83 0 0901-0001. programtevékenység összesen 18.118.350 17.543.293 96,83 0 A szociális és humanitárius szervezetek támogatása 481 01 151 Nem kormányzati szervezetek támogatása 3.600.000 2.721.072 75,59 070. feladatkör összesen: 3.600.000 2.721.072 75,59 0 0901-0003. programtevékenység összesen 3.600.000 2.721.072 75,59 0 A Vöröskereszt tevékenységei A Vöröskereszt támogatása (a Vöröskereszt működésére 481 01 152 és a népkonyhára) 4.620.000 4.620.000 100,00

0901-0006 0901 - P1 040 040 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 722. OLDAL 2017.06.29. 12. szám Az idős és felnőtt személyek napközi tartózkodásának 481 01 153 támogatása 180.000 180.000 100,00 070. feladatkör összesen: 4.800.000 4.800.000 100,00 0 0901-0005. programtevékenység összesen 4.800.000 4.800.000 100,00 0 Gyermekvédelem Ingyenes uzsonnák és tankönyvek az általános iskolák 472 01 154 számára 3.900.000 3.060.326 78,47 Ingyenes uzsonnák és tankönyvek a Bambi Iskoláskor 472 01 154.1 Előtti Intézmény számára 1.200.000 965.706 80,48 Szülői pótlék a család első, második, harmadik és negyedik 472 01 155 gyermeke után 1.900.000 1.870.000 98,42 040. feladatkör összesen: 7.000.000 5.896.032 84,23 0 0901-0006. programtevékenység összesen 7.000.000 5.896.032 84,23 0 0901-P1 projekt: célirányos transzfer a HÖE illetékességébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelésére 472 07 155.1 Költségvetési szociális védelmi térítmény 3.517.919 3.517.919 100,00 040 feladatkör összesen: 3.517.919 3.517.919 100,00 0 0901-P1 projekt összesen 3.517.919 3.517.919 100,00 0 Támogatási források a 11. programra: 01 Költségvetési bevételek 33.518.350 30.960.397 92,37 07 Más hatalmi szintek adományai 3.517.919 3.517.919 100,00 A 11. PROGRAMRA összesen 37.036.269 34.478.316 93,09 0 1201 13. PROGRAM: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS 1201-0002 Művelődési és művészi alkotómunka támogatása 820 481 01 156 Községközi intézmények támogatása 755.000 752.000 99,60 481 01 157 Művelődési egyesületek támogatása 4.500.100 4.499.596 99,99 481 01 158 Nem kormányzati szervezetek támogatása a kultúra terén 3.529.900 3.529.000 99,97 481 01 159 Művelődési rendezvényekre szánt eszközök 2.112.000 2.112.000 100,00 Nem kormányzati szervezetek támogatása Monográfia és 424 01 160 310.000 310.000 100,00 könyvkiadás 820. feladatkör összesen: 11.207.000 11.202.596 99,96 0 840 481 01 161 Hitközségek támogatása 2.000.000 2.000.000 100,00

1201 -P1 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 723. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 840. feladatkör összesen: 2.000.000 2.000.000 100,00 0 1201-0002. programtevékenység összesen 13.207.000 13.202.596 99,97 0 820 1201-P1 projekt: Tolerancia nap 481 01 162 Nem kormányzati szervezetek támogatása 200.000 0 0,00 820. feladatkör összesen: 200.000 0 0,00 0 1201-P1. projektumra összesen 200.000 0 0,00 0 Támogatási források a 13. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 13.407.000 13.202.596 98,48 A 13. PROGRAMRA összesen: 13.407.000 13.202.596 98,48 0 1301 14. PROGRAM SPORT- ÉS IFJÚSÁGÜGY 1301-0001 810 Helyi sportszervezetek, -egyesületek és -szövetségek támogatása 481 01 163 Sportklubok és -egyesületek támogatása 11.750.000 11.747.714 99,98 Nonprofit szervezetek támogatása 481 01 164 sportrendezvények 1.800.000 1.775.000 98,61 Nonprofit szervezetek támogatása Községi 481 01 165 Sportszövetség 1.300.000 648.000 49,85 810. feladatkör összesen: 14.850.000 14.170.714 95,43 0 1301-0001. programtevékenység összesen 14.850.000 14.170.714 95,43 0 1301-160 P1 1301- P2 160 1301-P1 projekt Tomislavci HK teniszpálya kiépítése 511 01 166 Épületek és építmények 500.680 458.515 91,58 160. feladatkör összesen: 500.680 458.515 91,58 0 1301-P1 projekt összesen 500.680 458.515 91,58 0 1301-P2 projekt reflektorok elhelyezése nyílt sportpályán a futballpályán 512 07 166.1 Gépek és felszerelések 500.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 500.000 0 0,00 0 1301-P2 projekt összesen 500.000 0 0,00 0 Támogatási források a 14. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 15.350.680 14.629.229 95,30 07 Más hatalmi szintek transzferjei 500.000 0 0,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 724. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4.2. A 14. PROGRAMRA összesen: 15.850.680 14.629.229 92,29 0 Támogatási források a 4.1. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 525.438.521 283.088.051 53,88 04 Nemzetközi szervezetek adományai 1.388.000 07 Más hatósági szintek átutalásai 43.990.428 17.594.663 40,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 154.454.351 56.397.835 36,51 15 Korábbi évekből áthozott, elköltetlen adományok 6.712.111 1.299.351 19,36 4.1. FEJEZET ÖSSZESEN - KÖZSÉGI 730.595.411 358.379.899 49,05 1.388.000 KÖZIGAZGATÁS 4.2. fejezet TOPOLYA KÖZSÉGI IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 1502 4. PROGRAM TURIZMUSFEJLESZTÉS 1502-0001 473 A turizmusfejlesztés irányítása 411 01 167 A dolgozók bére és pótlékai 974.465 894.898 91,83 412 01 168 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 174.220 160.765 92,28 414 01 169 A dolgozó szociális juttatásai 423.000 36.516 8,63 421 01 170 Állandó költségek 196.000 124.200 63,37 10.000 6.000 60,00 422 01 171 Útiköltségek 60.000 46.183 76,97 40.000 12.000 30,00 423 01 172 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 654.000 451.853 69,09 917.503 783.000 85,34 423 01 173 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmények 228.000 155.918 68,39 424 - - Szakszolgáltatások 610.300 680.000 425 01 174 Folyó karbantartások 105.000 98.880 94,17 29.880 30.000 100,40 426 01 175 Anyagköltség 73.000 22.704 31,10 282.317 254.000 89,97 465 01 176 Egyéb támogatások és átutalások 89.800 76.744 85,46 481 - - Nem kormányzati szervezetek támogatása 9.000 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 01 177 bírságok 15.000 8.000 53,33 2.000 2.000 100,00 523 01 178 Árutartalékok emléktárgyak 90.000 58.640 65,16 473. feladatkör összesen: 3.082.485 2.135.301 69,27 1.892.000 1.776.000 93,87 1502-0001. programtevékenység összesen 3.082.485 2.135.301 69,27 1.892.000 1.776.000 93,87 Támogatási források a 4. programra: 01 Költségvetésből származó bevételek 3.082.485 2.135.301 69,27 04 Saját bevételek 1.892.000 1.776.000 93,87

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 725. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4.3. 4.2. FEJEZET ÖSSZESEN TOPOLYA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 4.3. fejezet A TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY 2001 8. PROGRAM ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS 2001-0001 2001- P1 911 911 3.082.485 2.135.301 69,27 1.892.000 1.776.000 93,87 Iskoláskor előtti intézmények működtetése 411 01 179 A dolgozók bérei és pótlékai 29.771.820 27.781.140 93,31 13.231.920 12.948.000 97,85 412 01 180 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 5.328.180 5.000.058 93,84 2.368.080 2.301.000 97,17 413 01 181 Természetbeli juttatások 180.000 155.000 86,11 200.000 120.000 60,00 414 01 182 A dolgozók szociális juttatásai 260.000 141.526 54,43 150.000 694.000 462,67 415 - - A dolgozókra fordított térítmények 0 750.000 755.000 416 01 183 Díjak, jutalmak és más külön kiadások 419.000 418.957 99,99 421 01 184 Állandó költségek-készpénzforgalom 65.000 60.000 92,31 40.000 35.000 87,50 421 01 185 Állandó költségek-energetikai szolgáltatások 3.300.000 2.929.788 88,78 2.710.000 1.808.000 66,72 421 01 186 Állandó költségek - egyéb 50.000 50.000 100,00 1.264.000 1.030.000 81,49 422 - - Útiköltségek 0 60.000 70.000 423 01 190 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény 430.000 318.692 74,11 423 01 191 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 585.000 550.138 94,04 860.000 558.000 64,88 423 01 192 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások - Gyermekhét 190.000 190.000 100,00 40.000 0,00 424 01 193 Szakszolgáltatások 150.000 149.020 99,35 470.000 749.000 159,36 425 01 194 Folyó javítások és karbantartások 204.741 174.138 85,05 1.025.000 1.252.000 122,15 426 01 195 Anyagköltség 1.880.000 1.707.754 90,84 5.745.000 6.608.000 115,02 465 01 196 Egyéb támogatások és átutalások 4.200.000 2.976.646 70,87 472 - - Költségvetési szociális védelmi térítmény 61.000 482 - - Hatósági szintek közötti kötelező adók, illetékek, bírságok 0 0 50.000 8.000 511 Épületek és építmények 52.000 512 01 197 Gépek és felszerelés 615.000 615.000 100,00 220.000 681.000 309,55 515 - - Nem anyagi vagyon - könyvek 0 5.000 473. feladatkör összesen: 47.628.741 43.217.856 90,74 29.189.000 29.730.000 101,85 2001-0001. programtevékenység összesen 47.628.741 43.217.856 90,74 29.189.000 29.730.000 101,85 Napenergia felhasználása a meleg víz előállításához 512 07 197.1 Gépek és felszerelés 1.103.634 0 0,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 726. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 911 feladatkör összesen: 1.103.634 0 0,00 0,00 2001-P1 projekt összesen: 1.103.634 0 0,00 0,00 Támogatási források a 8. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 47.628.741 43.217.856 90,74 04 Saját bevétel 29.189.000 29.730.000 07 Más hatósági szintek átutalásai 1.103.634 0 0,00 A 4.3. fejezet összesen Topolyai Bambi IEI 48.732.375 43.217.856 88,68 29.189.000 29.730.000 101,85 4.4 4.4 fejezet ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 2002 9. PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 2002-0001 912 Általános iskolák működtetése 472 01 198 A tanulók utaztatása 24.320.000 21.449.999 88,20 01 Költségvetési bevételek 8.820.652 7.984.166 90,52 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 15.499.348 13.465.833 86,88 463 01 199 Transzferek szakosított oktatási intézményeknek 715.000 655.923 91,74 463 01 200 A dolgozók térítményei - szállítás 9.043.000 8.503.818 94,04 463 01 201 A dolgozók szociális juttatásai 128.400 128.324 99,94 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi 463 01 202 jutalmak és bónuszok) 3.235.000 2.993.657 92,54 463 01 203 Állandó költségek- energia 26.578.000 21.888.860 82,36 463 01 204 Állandó költségek - egyéb 2.766.500 2.763.871 99,90 463 01 205 Útiköltségek 1.262.000 1.256.120 99,53 463 01 206 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.158.000 1.132.963 97,84 463 01 207 Szakszolgáltatások 539.000 539.000 100,00 463 01 208 Folyó javítások és karbantartások 2.674.800 2.674.800 100,00 463 01 209 Anyagköltség 4.093.000 4.093.000 100,00 463 01 210 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek 39.500 38.225 96,77 463 01 211 Bíróságok, bírói testületek által kirótt pénzbírságok 21.000 20.510 97,67 463 01 212 Gyermekhét 160.000 160.000 100,00 463 01 213 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 60.000 60.000 100,00 463 01 214 Gépek és felszerelés 400.000 400.000 100,00 912. feladatkör összesen: 77.193.200 68.759.071 89,07 0 2002-0001. programtevékenység összesen 77.193.200 68.759.071 89,07 0

2002- P1 2002- P2 912 912 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 727. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2002-P1 projekt: A zentagunarasi Október 18. Általános Iskola központi fűtésének helyreállítása 463 13 215 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 2.036.400 0 0,00 912. feladatkör összesen: 2.036.400 0 0,00 0 2002-P1. projektumra összesen 2.036.400 0 0,00 0 2002-P2 projekt: A topolyai Csáki Lajos ÁI tornaterme tetejének szanálása 463 216 Épületek és létesítmények nagyjavítása 4.478.000 4.477.605 99,99 01 Költségvetési bevételek 0 0 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 4.478.000 4.477.605 99,99 912. feladatkör összesen: 4.478.000 4.477.605 99,99 0 2002-P2 projekt összesen 4.478.000 4.477.605 99,99 0 Támogatási források a 9. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 61.693.852 55.293.238 89,63 0 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 22.013.748 17.943.438 81,51 A 4.4. fejezet összesen ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 83.707.600 73.236.676 87,49 0 4.5. 4.5. FEJEZET - KÖZÉPISKOLÁK 2003 10. PROGRAM KÖZÉPISKOLAI OKTATÁS 2003-0001 920 A középiskolák működtetése 463 01 217 A dolgozók szállítása 5.570.000 5.407.461 97,08 463 01 217.1 A dolgozók szociális juttatásai 141.423 140.510 99,35 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások (jubileumi 463 01 218 jutalmak és bónuszok) 1.246.707 1.242.276 99,64 463 01 219 Energiaköltségek 8.995.000 8.737.738 97,14 463 01 220 Állandó költségek - egyéb 2.145.000 2.145.000 100,00 463 01 221 Útiköltségek 395.000 395.000 100,00 463 01 222 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.369.000 1.369.000 100,00 463 01 223 Szakszolgáltatások 167.000 167.000 100,00 463 01 224 Folyó javítások és karbantartások 2.427.500 2.427.500 100,00 463 01 225 Anyagköltség 2.810.000 2.810.000 100,00 463 01 225.1 Diákok díjai 63.000 63.000 100,00 472 226 Fiatal tehetségek iskoláztatásának különszámlája 23.900.000 20.451.562 85,57 01 Költségvetésből származó bevétel 20.978.485 17.530.047 83,56

2003- P2 920 4.6. 820 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 728. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 07 Más hatósági szintek átutalásai 2.921.515 2.921.515 100,00 920. feladatkör összesen: 49.229.630 45.356.047 92,13 0 2003-0001. programtevékenység összesen 49.229.630 45.356.047 92,13 0 2003-P2 projekt: A gimnázium tornatermének átalakítása 463 01 227 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 12.000.000 11.134.457 92,79 920. feladatkör összesen: 12.000.000 11.134.457 92,79 0 2003-P1. projektumra összesen: 12.000.000 11.134.457 92,79 0 Támogatási források a 10. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 58.308.115 53.568.990 91,87 0 07 Más hatósági szintek átutalásai 2.921.515 2.921.515 100,00 0 A 4.5 fejezet összesen - KÖZÉPISKOLÁK 61.229.630 56.490.505 92,26 0 4.6. fejezet MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÉS HITKÖZSÉGEK 4.6.1. 4.6.1. fejezet Topolya Községi Művelődési Háza 1201 13. PROGRAM KULTÚRAFEJLESZTÉS 1201-0001 820 A helyi művelődési intézmények működtetése 411 01 228 A dolgozók bére és pótlékai 6.151.781 6.147.271 99,93 412 01 229 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.122.649 1.098.089 97,81 413 01 230 Természetbeli juttatások 15.000 12.500 83,33 414 01 231 A dolgozók szociális juttatásai - ösztöndíj 354.695 354.638 99,98 50.000 34.000 68,00 415 01 232 A dolgozókra fordított térítmények - szállítás 89.000 74.762 84,00 421 01 233 Állandó költségek (készpénzforgalom, energia) 2.168.000 2.047.344 94,43 60.000 132.000 220,00 422 - - Útiköltségek 0 45.000 70.000 423 01 234 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény 270.000 254.286 94,18 423 01 235 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 747.000 626.730 83,90 870.000 211.000 24,25 424 01 236 Szakszolgáltatások- színházi előadások 2.462.830 2.053.640 83,39 350.000 1.486.000 424,57 425 01 237 Folyó javítások és karbantartások 201.000 201.000 100,00 905.000 89.000 9,83 426 01 238 Anyagköltség 325.000 292.963 90,14 390.000 224.000 57,44 465 01 239 Egyéb támogatások és átutalások 600.000 491.386 81,90 482 01 239.1 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 130.000 71.272 54,82 100.000 66.000 66,00 511 01 240 Épületek és építmények 320.000 283.740 88,67 512 01 241 Gépek és felszerelés 220.000 219.844 99,93 4.000

1201- P2 820 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 729. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 820. feladatkör összesen: 15.176.955 14.229.465 93,76 2.770.000 2.316.000 83,61 1201-0001. programtevékenység összesen 15.176.955 14.229.465 93,76 2.770.000 2.316.000 83,61 1201-P2 projekt: A Művelődési Ház színháztermének átalakítása 425 242 Épületek és létesítmények nagykarbantartása 23.570.000 18.921.974 80,28 01 Költségvetési bevételek 15.570.000 11.455.796 73,58 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 8.000.000 7.466.178 93,33 820. feladatkör összesen: 23.570.000 18.921.974 80,28 0 0 1201-P2. projektumra összesen 23.570.000 18.921.974 80,28 0 0 A 4.6.1. fejezet összesen 38.746.955 33.151.439 85,56 2.770.000 2.316.000 83,61 4.6.2 4.6.2. fejezet - Juhász Erzsébet Könyvtár 1201 13. PROGRAM - KULTÚRAFEJLESZTÉS 1201-0001 820 A helyi művelődési intézmények működtetése 411 01 243 A dolgozók bérei és pótlékai 7.280.000 7.181.473 98,65 412 01 244 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1.303.120 1.301.316 99,86 413 01 245 Természetbeli juttatások 5.000 5.000 100,00 414 01 246 A dolgozók szociális juttatásai 171.887 41.887 24,37 60.000 415 01 247 A dolgozókra fordított térítmények-szállítás 380.000 341.561 89,88 50.000 20.000 40,00 416 01 248 Jutalmak és bónuszok 630.879 595.491 94,39 Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és 421 01 249 kommunális szolgáltatások, biztosítás) 1.170.000 870.126 74,37 35.000 55.000 157,14 422 - - Útiköltségek 0 35.000 13.000 423 01 250 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 53.000 50.022 94,38 245.000 137.000 55,92 423 01 251 Igazgató- és felügyelőbizottsági térítmény 280.000 256.338 91,55 424 01 252 A község napján tartandó műsorok 80.000 80.000 100,00 10.000 0,00 424 01 253 Szakszolgáltatások (művelődési rendezvények) 200.000 200.000 100,00 90.000 9.000 10,00 425 01 254 Folyó javítások és karbantartás 170.000 166.759 98,09 380.000 25.000 6,58 426 01 255 Anyagköltség 170.000 160.466 94,39 20.000 13.000 65,00 441 - - Belföldi kamatok visszatérítése 0 5.000 465 01 256 Egyéb támogatások és átutalások 1.000.000 894.710 89,47 482 01 257 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 80.000 0 0,00 511 - - Épületek és építmények 321.000 512 01 258 Gépek és felszerelés 102.636 102.636 100,00 600.000 0,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 730. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 515 01 259 Nem anyagi természetű vagyon - könyvvásárlás 300.000 300.000 100,00 370.000 0,00 515 07 259.1 Könyvbeszerzés magasabb hatalmi szintek eszközeiből 20.530 20.530 100,00 2.000 820. feladatkör összesen: 13.397.052 12.568.315 93,81 1.840.000 655.000 35,60 1201-0001. programtevékenység összesen 13.397.052 12.568.315 93,81 1.840.000 655.000 35,60 A 4.6.2. fejezet összesen 13.397.052 12.568.315 93,81 1.840.000 655.000 35,60 4.6.3 4.6.3. fejezet Topolya Község Múzeuma 1201 13. PROGRAM KULTÚRAFEJLESZTÉS 1201-0001 820 A helyi művelődési intézmények működtetése 411 01 260 A dolgozók bére és pótlékai 2.400.000 1.014.016 42,25 412 01 261 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 509.000 186.114 36,56 415 01 262 A dolgozók térítményei 80.000 0 0,00 Állandó költségek (készpénzforgalom, energetikai és 421 01 263 kommunális szolgáltatások, biztosítás) 1.114.000 453.384 40,70 50.000 114.000 228,00 422 01 264 Útiköltségek 30.000 29.122 97,07 423 01 265 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 702.000 522.362 74,41 130.000 183.000 140,77 423 01 266 Igazgató- és felügyelőbizottságok térítményei 270.000 270.000 100,00 424 01 267 Szakszolgáltatások 300.000 300.000 100,00 50.000 234.000 468,00 425 01 268 Folyó javítás és karbantartás 200.000 118.420 59,21 70.000 209.000 298,57 426 01 269 Anyagköltség 170.000 95.169 55,98 30.000 45.000 150,00 465 01 270 Egyéb támogatás és átutalások 80.000 78.911 98,64 482 01 271 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 3.000 2.213 73,75 20.000 0,00 512 01 272 Gépek és felszerelés 250.000 250.000 100,00 25.000 32.000 128,00 515 01 273 Nem anyagi természetű vagyon 114.000 114.000 100,00 650.000 0,00 820. feladatkör összesen: 6.222.000 3.433.710 55,19 1.025.000 817.000 79,71 1201-0001. programtevékenység összesen 6.222.000 3.433.710 55,19 1.025.000 817.000 79,71 4.6.3. fejezet (1201-0001. programtevékenység) összesen: 6.222.000 3.433.710 55,19 1.025.000 817.000 79,71 Támogatási források a 13. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 50.366.007 41.687.286 82,77 04 Saját bevétel 0 0 5.635.000 3.788.000 67,22 07 Más hatalmi szintek transzferjei 20.530 20.530 100,00 0 2.000 13 Az előző évekből származó elosztatlan többletbevétel 8.000.000 7.466.178 93,33 4.6. fejezet összesen MŰVELŐDÉSI 58.366.007 49.153.464 84,22 5.635.000 3.788.000 67,22

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 731. OLDAL 2017.06.29. 12. szám INTÉZMÉNYEK 4.7 4.7. fejezet DR. HADZSY JÁNOS EGÉSZSÉGHÁZ 1801 12. PROGRAM: ELSŐDLEGES EGÉSZSÉGVÉDELEM 1801-0001 760 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működtetése 464 01 274 Az infarktust szenvedett betegek kamanci ellátása 2.000.000 2.000.000 100,00 464 01 275 A sportolók orvosi vizsgálata 2.000.000 2.000.000 100,00 464 01 276 Szakorvosi képzés 3.200.000 3.200.000 100,00 464 01 276.1 A gyógyszertár működése 3.800.000 3.800.000 100,00 1801-0001. programtevékenység összesen 11.000.000 11.000.000 100,00 1801- P1 Projektum: Megelőző tevékenységek 464 01 277 Kolorektális daganatok szűrése 1.000.000 1.000.000 100,00 Megelőző jellegű tevékenységek (terhes nők képzése, Egészséges élet, hosszú élet) 500.000 500.000 100,00 1801-P1. projektumra összesen 1.500.000 1.500.000 100,00 Támogatási források a 12. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 12.500.000 12.500.000 100,00 0 4.7. fejezet összesen - DR HADZSY JÁNOS 464 01 278 EGÉSZSÉGHÁZ (12. program): 4.8 4.8. fejezet - TELEKRENDEZÉSI KV 1101 1. PROGRAM HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS 1101-0001 Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés Tervanyag kidolgozása (Topolya Város Főterve, villamossági szerelvények tervei /Duna utca, 620 511 13 279 Szennyvíztisztító, Városi park /a szálloda bontása/ Tito marsall, Július 7., Gorica utca) 1101-0002 620 12.500.000 12.500.000 100,00 0 2.095.000 2.003.451 95,63 475.200 475.000 99,96 620. feladatkör összesen: 2.095.000 2.003.451 95,63 475.200 475.000 99,96 1101-0001. programtevékenység összesen 2.095.000 2.003.451 95,63 475.200 475.000 99,96 Telekrendezés

1101- P10 1101- P11 1101- P12 620 620 620 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 732. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 411 01 280 A dolgozók bérei és pótlékai 13.470.000 12.497.783 92,78 412 01 281 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 2.440.000 2.240.877 91,84 414 01 282 A dolgozók szociális juttatásai 350.000 322.563 92,16 100.000 0,00 415 01 283 A dolgozók térítményei 250.000 235.885 94,35 416 01 284 Jutalmak és bónuszok (jubiláris díjak) 320.000 315.221 98,51 421 01 285 Állandó költségek (készpénzforgalom, közművek, távközlés, biztosítás, fűtés, stb.) 1.830.000 1.216.819 66,49 422 01 286 Útiköltségek 40.000 4.815 12,04 423 01 287 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 4.383.000 3.979.663 90,80 424 01 288 Szakszolgáltatások- Telekrendezés 803.000 709.902 88,41 425 01 289 Folyó karbantartás (felszerelés, épületek, játszóterek, buszmegállók) 1.370.000 1.278.700 93,34 450.000 260.000 57,78 426 01 290 Anyagköltség 1.170.000 977.773 83,57 465 01 291 Egyéb támogatás és átutalások 1.722.000 1.582.641 91,91 481 01 292 Támogatások és tagdíjak 38.000 37.500 98,68 482 01 293 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 210.000 148.648 70,78 483 01 293.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 150.000 115.379 76,92 512 01 294 Gépek és felszerelés 56.000 55.300 98,75 620. feladatkör összesen: 28.602.000 25.719.470 89,92 550.000 260.000 47,27 1101-0002. programtevékenység összesen 28.602.000 25.719.470 89,92 550.000 260.000 47,27 P10. Projekt- Az Izbor előtti tér 511 13 295 Az IZBOR előtti tér 0 0 620. feladatkör összesen: 0 0 1101-P10. projektumra összesen 0 0 P11. Projekt Felvonulási tér 511 13 296 TÉR - szökőkút 10.000.000 10.000.000 100,00 620. feladatkör összesen: 10.000.000 10.000.000 100,00 1101-P11. projektumra összesen 10.000.000 10.000.000 100,00 P12. Projekt Az egykori Vénusz rendezése 511 297 A Vénusz rendezése 15.220.000 220.000 1,45

1101- P13 1101- P14 1101- P15 620 620 620 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 733. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 01 Költségvetésből származó bevétel 220.000 220.000 100,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 0 0 15 A korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 15.220.000 220.000 1,45 1101-P12. projektumra összesen 15.220.000 220.000 1,45 P13 Projekt A tóparti tábor 511 13 298 A tóparti tábor 2.605.000 2.604.824 99,99 3.000.000 3.284.000 109,47 620. feladatkör összesen: 2.605.000 2.604.824 99,99 3.000.000 3.284.000 109,47 1101-P13. projektumra összesen 2.605.000 2.604.824 99,99 3.000.000 3.284.000 109,47 P14. Projekt A városközpont rendezése Az egykori hotel épületének átadása alapvető 511 13 299 rendeltetésének 532.700 532.699 100,00 620. feladatkör összesen: 532.700 532.699 100,00 1101-P14. projektumra összesen 532.700 532.699 100,00 P15 projekt - Erdősítés 543 01 300 Erdősítés 0 0 3.419.000 620. feladatkör összesen: 0 0 3.419.000 1101-P15 projekt összesen 0 0 3.419.000 Támogatási források az 1. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 28.822.000 25.939.470 90,00 04 Saját bevétel 7.444.200 4.019.000 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 15.232.700 15.140.973 99,40 15 Korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000 0 0,00 AZ 1. PROGRAMRA - HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS ÖSSZESEN 59.054.700 41.080.443 69,56 7.444.200 4.019.000 53,99 0601 2. PROGRAM KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 0601-0009 620 A zöldterület rendezése és fenntartása 424 01 301 A tópart strandjának karbantartása 1.000.000 659.648 65,96 425 01 302 Zöldterületek parkok karbantartása 2.000.000 334.244 16,71 620. feladatkör összesen: 3.000.000 993.891 33,13 0601-0009. programtevékenység összesen 3.000.000 993.891 33,13

0601-0010 640 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 734. OLDAL 2017.06.29. 12. szám Közvilágítás 421 303 Közvilágítás (állandó) 13.520.000 13.519.439 100,00 01 Költségvetési bevétel 10.520.000 10.519.439 99,99 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 3.000.000 3.000.000 100,00 Javak beszerzése (a közvilágítás újjáépítése és 426 01 304 nagyjavítása és díszkivilágítás) 3.000.000 1.870.672 62,36 01 Költségvetési bevétel 1.500.000 689.782 45,99 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 1.500.000 1.180.890 78,73 640. feladatkör összesen: 16.520.000 15.390.111 93,16 0601-0010. programtevékenység összesen 16.520.000 15.390.111 93,16 0 Támogatási források a 2. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 19.520.000 16.384.003 83,93 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 4.500.000 4.180.890 92,91 A 2. PROGRAMRA ÖSSZESEN KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 19.520.000 16.384.003 83,93 0701 7. PROGRAM ÚTHÁLÓZAT 0701-451 0002 Útkarbantartás 0701- P10 620 425 Közlekedési jelzések (függőleges, vízszintes és a 305 jelzőlámpák karbantartása) 5.500.000 5.238.065 95,24 01 Költségvetésből származó bevétel 3.100.000 3.100.000 100,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 2.400.000 2.138.065 89,09 A községi és besorolatlan utak útpadkáinak fenntartása 425 01 306 veszélyes kátyúk betömése 7.840.000 7.831.895 99,90 451. feladatkör összesen: 13.340.000 13.069.960 97,98 0701-0002. programtevékenység összesen 13.340.000 13.069.960 97,98 P10 projekt Kerékpárút kiépítése (vasútkörforgalom a Zentai úton) 511 307 Épületek és építmények 9.786.000 9.785.932 100,00 07 Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000 2.399.932 100,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 7.386.000 7.386.000 100,00 620. feladatkör összesen: 9.786.000 9.785.932 100,00 0 0701-P10 projekt összesen 9.786.000 9.785.932 100,00 0

0701- P11 0701- P12 0701- P13 620 620 620 Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 735. OLDAL 2017.06.29. 12. szám P11 projekt A Bliszkó út kiépítése 511 01 308 Épületek és építmények 4.060 4.060 100,00 620. feladatkör összesen: 4.060 4.060 100,00 0 0701-P11 projekt összesen 4.060 4.060 100,00 0 P12 projekt A Vid napja és a Duna utca kiépítése 511 01 309 Épületek és építmények 0 0 473.280 620. feladatkör összesen: 0 0 473.280 0701-P12 projekt összesen 0 0 473.280 P13 projekt Járda kiépítése a Gombos János utca egy részében 511 13 309.1 Épületek és építmények 473.280 0 0,00 620. feladatkör összesen: 473.280 0 0,00 0701-P13 projekt összesen 473.280 0 0,00 Támogatási források a 7. programra: 01 Költségvetésből származó bevétel 10.944.060 10.935.955 99,93 07 Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000 2.399.932 100,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 10.259.280 9.524.065 92,83 A 7. PROGRAMRA ÖSSZESEN 23.603.340 22.859.953 96,85 473.280 Támogatási források a 4.8 fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 54.786.060 49.078.538 89,58 04 Saját bevétel 7.917.480 07 Más hatalmi szintek támogatásai 2.400.000 2.399.932 100,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 29.991.980 28.845.929 96,18 15 Korábbi évekből származó elköltetlen adomány 15.000.000 0 0,00 0 4.8. fejezet összesen - TELEKRENDEZÉSI KV 102.178.040 80.324.399 78,61 7.917.480 4.019.000 50,76 4.9. 4.9. fejezet HELYI KÖZÖSSÉGEK 4.9.1. 4.9.1. fejezet Bajsa Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 310 A dolgozók bére és pótlékai 1.796.646 1.785.473 99,38 412 01 311 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 336.600 319.598 94,95

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 736. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 421 01 312 Állandó költségek 560.000 559.914 99,98 423 01 313 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 85.000 79.617 93,67 424 314 Szakszolgáltatások 3.283.440 3.282.826 99,98 01 Költségvetésből származó bevétel 1.476.240 1.475.626 99,96 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.807.200 1.807.200 100,00 425 01 315 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 1.200.000 1.200.000 100,00 426 01 316 Anyagköltség 240.000 239.823 99,93 465 01 317 Egyéb támogatás és átutalások 60.754 56.119 92,37 160. feladatkör összesen: 7.562.440 7.523.370 99,48 0 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 421 01 318 Állandó költségek 2.263.000 2.221.041 98,15 423 319 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 1.724.526 1.604.521 93,04 01 Költségvetésből származó bevétel 816.335 701.670 85,95 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 908.191 902.851 99,41 424 01 320 Szakszolgáltatások 0 0 425 01 321 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 350.000 345.029 98,58 426 322 Anyagköltség 1.300.000 737.455 56,73 01 Költségvetésből származó bevétel 1.200.000 647.277 53,94 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 100.000 90.178 90,18 481 01 323 Támogatások, tagdíjak 1.000.000 1.000.000 100,00 512 01 324 Gépek és felszerelés 20.000 20.000 100,00 620. feladatkör összesen: 6.657.526 5.928.045 89,04 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 325 Állandó költségek 400.000 98.826 24,71 423 01 326 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 700.000 165.273 23,61 424 01 327 Szakszolgáltatások 0 0 425 01 328 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 600.000 464.288 77,38 426 01 329 Anyagköltség 250.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 1.950.000 728.387 37,35 0 0602-0002. programtevékenység összesen 16.169.966 14.179.802 87,69 0 A 15. PROGRAMRA összesen 16.169.966 14.179.802 87,69 0 1101 1. PROGRAM: HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS 1101-160 1101-P16 Projekt Bajsa központjának javítása

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 737. OLDAL 2017.06.29. 12. szám P16 424 01 330 Szakszolgáltatások 2.700.000 2.698.627 99,95 425 01 331 Folyó javítások és karbantartás 0 0 160. feladatkör összesen: 2.700.000 2.698.627 99,95 0 1101-P16. projektumra összesen 2.700.000 2.698.627 99,95 0 AZ 1. PROGRAMRA összesen 2.700.000 2.698.627 99,95 0 A 4.9.1. Bajsa HK programra összesen 18.869.966 16.878.429 89,45 0 4.9.2. 4.9.2. fejezet Cserepes helyi közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 332 A dolgozók bérei és juttatásai 378.450 374.330 98,91 412 01 333 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 76.150 67.012 88,00 421 01 334 Állandó költségek 211.553 150.113 70,96 4.000 423 - - Szerződés alapján végzett szolgáltatások 4.000 425 01 335 Folyó javítások és karbantartás 811.400 810.560 99,90 25.000 426 - - Anyagköltség 7.000 465 01 336 Egyéb támogatások és transzferek 60.500 26.420 43,67 483 01 336.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 182.817 182.817 100,00 512 01 337 Gépek és felszerelés 451.000 425.000 94,24 160. feladatkör összesen: 2.171.870 2.036.252 93,76 0 40.000 620 A közösség fejlesztése helyi járulékból 411 01 338 A dolgozók bérei és juttatásai 34.650 34.030 98,21 412 01 339 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 10.450 6.092 58,30 421 340 Állandó költségek 877.202 851.002 97,01 01 Költségvetési bevételek 758.900 757.517 99,82 13 Az előző évekből áthozott elosztatlan többletbevétel 118.302 93.485 79,02 423 01 341 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 308.000 294.750 95,70 424 01 342 Szakszolgáltatások 20.000 0 0,00 426 01 343 Anyagköltség 38.000 7.400 19,47 465 01 344 Egyéb támogatások és átutalások 472 01 344 Költségvetési szociális védelmi térítmények 30.000 12.000 40,00 481 01 345 Pénzbeli támogatások nem kormányzati szervezetnek 50.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 1.368.302 1.205.274 88,09 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 738. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 346 Állandó költségek 409.000 268.843 65,73 423 01 347 Szerződés alapján végzett szolgáltatások 220.000 21.000 9,55 424 01 348 Szakszolgáltatások 130.000 0 0,00 425 01 349 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 770.000 707.004 91,82 426 01 350 Anyagköltség 515.000 274.572 53,32 472 01 351 Költségvetési szociális védelmi térítmények 30.000 15.000 50,00 481 01 352 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 50.000 0 0,00 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 01 353 bírságok 6.000 162 2,70 512 01 354 Gépek és felszerelés 120.000 50.000 41,67 660. feladatkör összesen: 2.250.000 1.336.581 59,40 0 0 0602-0002 programtevékenység összesen 5.790.172 4.578.106 79,07 0 40.000 A 4.9.2. Cserepes HK fejezetre összesen (15. program) 5.790.172 4.578.106 79,07 0 40.000 4.9.3. 4.9.3. fejezet Felsőroglatica Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 355 A dolgozók bére és pótlékai 425.520 423.017 99,41 412 01 356 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 75.720 75.719 100,00 421 01 357 Állandó költségek 417.000 386.558 92,70 422 01 358 Útiköltségek 12.410 12.410 100,00 425 01 359 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 267.954 173.951 64,92 426 01 360 Anyagköltség 50.000 49.965 99,93 465 01 361 Egyéb támogatások és átutalások 72.000 58.460 81,19 483 01 361.1 Pénzbírságok és büntetések bírósági végzés alapján 1.070.046 1.070.045 100,00 512 01 362 Gépek és felszerelés 45.000 0 0,00 160. feladatkör összesen: 2.435.650 2.250.125 92,38 0 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 421 363 A dolgozók bére és pótlékai 955.555 491.536 51,44 01 Költségvetésből származó bevétel 850.000 392.470 46,17 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 105.555 99.066 93,85 423 01 364 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 255.000 236.500 92,75

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 739. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 424 01 365 Szakszolgáltatások 95.000 32.141 33,83 425 01 366 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 151.000 88.938 58,90 426 01 367 Anyagköltség 182.000 143.301 78,74 481 01 368 Nem kormányzati szervezetek támogatása 50.000 50.000 100,00 620. feladatkör összesen: 1.688.555 1.042.416 61,73 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 369 Állandó költségek 300.000 5.403 1,80 423 01 370 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 85.000 27.800 32,71 424 01 371 Szakszolgáltatások 120.000 38.000 31,67 425 01 372 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 262.000 0 0,00 426 01 373 Anyagköltség 253.000 90.686 35,84 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 01 374 bírságok 5.000 5.000 100,00 484 01 375 Sérülés vagy elemi csapás okozta kár utáni kártérítés 25.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 1.050.000 166.889 15,89 0 0602-0002. programtevékenység összesen 5.174.205 3.459.430 66,86 0 A 4.9.3. fejezetre összesen - Felsőroglatica HK 5.174.205 3.459.430 66,86 0 4.9.4. 4.9.4. fejezet- Gunaras Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 376 A dolgozók bére és pótlékai 1.655.127 1.655.081 100,00 412 01 377 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 296.268 296.260 100,00 421 01 378 Állandó költségek 2.519.837 2.340.388 92,88 425 01 379 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 1.000.000 1.000.000 100,00 465 01 380 Egyéb támogatások, átutalások 195.164 195.164 100,00 481 01 380.1 Nem kormányzati szervezetek támogatása 180.400 180.400 100,00 512 01 381 Gépek és felszerelés 200.000 164.990 82,50 160. feladatkör összesen: 6.046.796 5.832.283 96,45 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 421 01 382 Állandó költségek 948.330 909.063 95,86 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások (megbízói 423 01 383 szerződések, dolgozók oktatása, továbbképzése, tájékoztatás) 50.000 50.000 100,00 425 384 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 1.277.214 1.256.838 98,40

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 740. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 01 Költségvetésből származó bevétel 940.000 934.112 99,37 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 337.214 322.726 95,70 426 01 385 Anyagköltség 156.670 156.052 99,61 481 01 386 Nem kormányzati szervezetek támogatása 670.000 670.000 100,00 620. feladatkör összesen: 3.102.214 3.041.954 98,06 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 387 Állandó költségek 1.274.468 550.522 43,20 422 01 388 Útiköltségek 51.000 20.000 39,22 423 01 389 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 285.806 261.583 91,52 424 01 390 Szakszolgáltatások 189.000 177.337 93,83 425 01 391 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 556.010 523.511 94,16 426 01 392 Anyagköltség 498.989 460.844 92,36 481 01 393 Nem kormányzati szervezetek támogatása 730.000 572.000 78,36 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 01 394 bírságok 14.727 14.727 100,00 660. feladatkör összesen: 3.600.000 2.580.524 71,68 0 0602-0002. programtevékenység összesen 12.749.010 11.454.760 89,85 0 A 15. PROGRAMRA összesen 12.749.010 11.454.760 89,85 0 A 4.9.4. Gunaras HK fejezet összesen 12.749.010 11.454.760 89,85 0 4.9.5. 4.9.5. fejezet - Karađorđevo Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 395 A dolgozók bére és pótlékai 407.800 407.772 99,99 412 01 396 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 73.010 72.993 99,98 421 01 397 Állandó költségek 282.620 281.504 99,61 160. feladatkör összesen: 763.430 762.269 99,85 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 421 398 Állandó költségek 1.252.842 1.149.328 91,74 8.000 01 Költségvetésből származó bevétel 674.000 570.486 84,64 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 578.842 578.842 100,00 423 01 399 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 0 0 3.000 424 400 Szakszolgáltatások 440.000 358.839 81,55 01 Költségvetésből származó bevétel 125.000 53.079 42,46

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 741. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 315.000 305.760 97,07 425 01 401 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 150.000 139.930 93,29 426 01 402 Anyagköltség 220.000 135.621 61,65 13.000 512 01 402.1 Gépek és felszerelés 98.000 90.632 92,48 620. feladatkör összesen: 2.160.842 1.874.350 86,74 0 24.000 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 403 Állandó költségek 1.100.554 616.479 56,02 423 01 404 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 396.000 362.339 91,50 424 01 405 Szakszolgáltatások 0 0 426 01 406 Anyagköltség 40.000 20.225 50,56 481 01 407 Nem kormányzati szervezetek támogatása 100.000 100.000 100,00 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 01 408 bírságok 20.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 1.656.554 1.099.043 66,35 0 0602-0002. programtevékenység összesen 4.580.826 3.735.662 81,55 0 24.000 A 15. PROGRAMRA összesen 4.580.826 3.735.662 81,55 0 24.000 A 4.9.5. Karađorđevo HK fejezetre összesen 4.580.826 3.735.662 81,55 0 24.000 4.9.6. 4.9.6. fejezet - Kisbelgrád Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 421 01 409 Állandó költségek 715.560 653.606 91,34 4.000 424 01 410 Szakszolgáltatások 299.000 267.194 89,36 10.000 425 01 411 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 300.000 92.807 30,94 22.000 512 01 412 Gépek és felszerelés 200.000 180.438 90,22 160. feladatkör összesen: 1.514.560 1.194.045 78,84 0 36.000 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 01 413 A dolgozók bére és pótlékai 408.500 0 0,00 412 01 414 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 74.600 0 0,00 421 01 415 Állandó költségek 760.000 715.438 94,14 423 416 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 376.000 219.127 58,28 01 Költségvetésből származó bevétel 276.000 131.627 47,69 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 100.000 87.500 87,50 424 01 417 Szakszolgáltatások 130.000 94.614 72,78

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 742. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 01 Költségvetésből származó bevétel 30.000 7.278 24,26 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 100.000 87.336 87,34 425 418 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 418.000 314.598 75,26 01 Költségvetésből származó bevétel 379.130 292.764 77,22 13 Korábbi évek elosztatlan jövedelmi többlete 38.870 21.834 56,17 426 01 419 Anyagköltség 177.000 58.528 33,07 471 01 420 Társadalombiztosítási jog 30.000 0 0,00 481 01 421 Pénzbeli támogatások és tagdíjak 30.000 30.000 100,00 482 01 422 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 5.900 641 10,86 620. feladatkör összesen: 2.410.000 1.432.946 59,46 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 423 Állandó költségek 798.000 798.000 100,00 422 01 424 Útiköltségek 0 0 423 01 425 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 177.000 37.869 21,40 424 01 426 Szakszolgáltatások 380.000 131.004 34,47 425 01 427 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 320.000 73.871 23,08 426 01 428 Anyagköltség 350.000 15.475 4,42 471 01 429 Társadalombiztosítási jog 30.000 0 0,00 481 01 430 Nem kormányzati szervezetek támogatása 40.000 40.000 100,00 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, 482 01 431 bírságok 5.000 81 1,62 660. feladatkör összesen: 2.100.000 1.096.301 52,20 0 0 0602-0002. programtevékenység összesen 6.024.560 3.723.292 61,80 0 36.000 A 4.9.6. fejezetre összesen - Kisbelgrád HK (15. program) 6.024.560 3.723.292 61,80 0 36.000 4.9.7. 4.9.7. fejezet - Zentagunaras Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 432 A dolgozók bére és pótlékai 1.635.485 1.516.874 92,75 412 01 433 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 292.762 271.529 92,75 414 - - A dolgozók szociális juttatásai 92.000 421 01 434 Állandó költségek 153.769 153.769 100,00 423 01 434.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 335.513 335.513 100,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 743. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 424 01 435 Szakszolgáltatások 911.247 911.247 100,00 425 01 436 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 806.980 806.980 100,00 426 01 437 Anyagköltség 1.375.269 1.374.680 99,96 465 01 438 Egyéb támogatások és átutalások 161.381 145.989 90,46 481 - - Nemkormányzati szervezetek támogatásai 30.000 160. feladatkör összesen: 5.672.406 5.516.582 97,25 0 122.000 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 439 A dolgozók bére és pótlékai 691.280 661.051 95,63 01 Költségvetésből származó bevétel 628.055 0,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 63.225 47.467,90 75,08 412 01 440 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 123.740 118.333 95,63 421 01 441 Állandó költségek 1.007.453 919.296 91,25 423 442 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 265.400 265.400 100,00 01 Költségvetésből származó bevétel 87.086 87.086 100,00 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 178.314 178.314,00 100,00 424 01 443 Szakszolgáltatások 1.164.000 180.032 15,47 01 Költségvetésből származó bevétel 990.000 133.952 13,53 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 174.000 46.080,00 26,48 425 444 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 640.000 589.352 92,09 01 Költségvetésből származó bevétel 520.000 476.785 91,69 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 120.000 112.567,69 93,81 426 445 Anyagköltség 185.000 148.927 80,50 01 Költségvetésből származó bevétel 130.000 95.281 73,29 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 55.000 53.646,27 97,54 465 01 446 Egyéb támogatások és transzferek 91.940 86.594 94,19 472 447 Költségvetési szociális védelmi térítmények 174.000 166.972 95,96 01 Költségvetésből származó bevétel 124.000 116.972 94,33 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 50.000 50.000,00 100,00 481 448 Nem kormányzati szervezetek támogatása 2.256.000 1.782.369 79,01 01 Költségvetésből származó bevétel 606.000 535.591 88,38 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.650.000 1.246.778,00 75,56 620. feladatkör összesen: 6.598.813 4.918.326 74,53 0 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 414 01 449 A dolgozók szociális juttatásai 119.616 27.416 22,92

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 744. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 415 01 450 A dolgozók térítményei 60.000 47.923 79,87 421 01 451 Állandó költségek 2.253.240 2.069.072 91,83 422 01 452 Útiköltségek 50.000 8.920 17,84 423 01 453 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 500.000 291.119 58,22 424 01 454 Szakszolgáltatások 210.000 150.000 71,43 425 01 455 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek) 612.886 237.354 38,73 426 01 456 Anyagköltség 656.500 432.695 65,91 481 01 457 Nem kormányzati szervezetek támogatása 100.000 72.881 72,88 482 01 458 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 45.000 18.091 40,20 485 01 458.1 Az állami szervek okozta károk megtérítése 100.000 37.200 37,20 660. feladatkör összesen: 4.707.242 3.392.672 72,07 0 0 0602-0002. programtevékenység összesen 16.978.461 13.827.580 81,44 0 122.000 A 15. PROGRAMRA összesen 16.978.461 13.827.580 81,44 0 122.000 A 4.9.7. Zentagunaras HK fejezetre összesen 16.978.461 13.827.580 81,44 0 122.000 4.9.8. 4.9.8. fejezet - Njegoševo Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 459 A dolgozók bére és pótlékai 408.000 407.667 99,92 412 01 460 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 73.300 72.974 99,56 421 01 461 Állandó költségek 832.000 522.916 62,85 423 - - Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 4.000 424 01 461.1 Szakszolgáltatások 60.000 0 0,00 425 01 462 Folyó javítások és karbantartások 550.070 235.393 42,79 426 01 462.2 Anyaköltségek 150.000 0 0,00 1.000 465 01 463 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 19.740 19.740 100,00 160. feladatkör összesen: 2.093.110 1.258.690 60,13 0 5.000 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 01 464 A dolgozók bére és pótlékai 407.040 406.566 99,88 412 01 465 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 74.800 72.774 97,29 416 01 465.1 Jutalmak és bónuszok 70.000 69.958 99,94 421 01 466 Állandó költségek 1.109.600 864.036 77,87 423 01 467 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 219.000 164.434 75,08 424 01 468 Szakszolgáltatások 275.000 146.940 53,43

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 745. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 425 469 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 1.152.047 407.723 35,39 01 Költségvetésből származó bevétel 50.000 23.276 46,55 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 1.102.047 384.447,24 34,88 426 01 470 Anyagköltség 180.000 138.933 77,18 465 01 471 Egyéb támogatások és átutalások 19.740 18.562 94,03 481 01 471.1 Nem kormányzati szervezetek támogatása 120.000 120.000 100,00 620. feladatkör összesen: 3.627.227 2.409.926 66,44 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 472 Állandó költségek 334.000 35.396 10,60 422 01 473 Útiköltségek 25.000 0 0,00 423 01 474 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 655.000 448.354 68,45 424 01 475 Szakszolgáltatások 140.000 42.896 30,64 425 01 476 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 503.000 0 0,00 426 01 477 Anyagköltség 270.000 95.146 35,24 481 01 478 Nem kormányzati szervezetek támogatása 120.000 120.000 100,00 660. feladatkör összesen: 2.047.000 741.791 36,24 0 0602-0002. programtevékenység összesen 7.767.337 4.410.408 56,78 0 5.000 A 15. PROGRAMRA összesen 7.767.337 4.410.408 56,78 0 5.000 A 4.9.8. Njegoševo HK fejezetre összesen 7.767.337 4.410.408 56,78 0 5.000 4.9.9. 4.9.9. fejezet - Pacsér Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 479 A dolgozók bére és pótlékai 4.016.112 4.004.461 99,71 412 01 480 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 725.500 716.799 98,80 421 - - Állandó költségek 2.000 423 - - Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 41.000 424 07 480.1 Szakszolgáltatások 140.000 140.000 100,00 425 01 481 Folyó karbantartások (felszerelések és épületek) 5.000.000 4.996.076 99,92 426 01 482 Anyagköltség 5.581.121 5.581.121 100,00 31.000 465 01 483 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 158.000 158.000 100,00 160. feladatkör összesen: 15.620.733 15.596.457 99,84 0 74.000 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 421 484 Állandó költségek 3.420.000 3.222.333 94,22

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 746. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 01 Költségvetésből származó bevétel 2.900.000 2.527.216 87,15 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 700.000 695.116 99,30 422 484.1 Útiköltségek 149.540 24.000 16,05 01 Költségvetésből származó bevétel 100.000 0 0,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 51.540 24.000 46,57 423 485 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 665.000 630.978 94,88 01 Költségvetésből származó bevétel 500.000 461.146 92,23 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 200.000 169.833 84,92 424 486 Szakszolgáltatások 285.000 177.497 62,28 01 Költségvetésből származó bevétel 200.000 87.491 43,75 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 100.000 90.006 90,01 425 487 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 3.300.000 3.299.671 99,99 01 Költségvetésből származó bevétel 1.750.000 2.049.671 117,12 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 1.250.000 1.250.000 100,00 426 488 Anyagköltség 920.879 920.001 99,90 01 Költségvetésből származó bevétel 718.879 670.210 93,23 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 250.000 249.790 99,92 481 01 489 Nem kormányzati szervezetek támogatása 3.000.000 3.000.000 100,00 512 01 490 Gépek és felszerelések 380.000 50.220 13,22 620. feladatkör összesen: 12.120.419 11.324.700 93,43 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 491 Állandó költségek 400.000 183.245 45,81 422 01 492 Útiköltségek 150.000 65.000 43,33 423 01 493 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 2.850.000 1.824.937 64,03 424 01 494 Szakszolgáltatások 100.000 94.834 94,83 425 01 495 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 3.750.000 2.267.666 60,47 426 01 496 Anyagköltség 1.150.000 814.943 70,86 481 01 497 Nem kormányzati szervezetek támogatása 1.000.000 270.000 27,00 482 01 498 Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 100.000 75.272 75,27 512 01 499 Gépek és felszerelés 400.000 71.451 17,86 660. feladatkör összesen: 9.900.000 5.667.348 57,25 0 0602-0002. programtevékenység összesen 37.641.152 32.588.505 86,58 0 74.000 A 15. PROGRAMRA összesen 37.641.152 32.588.505 86,58 0 74.000 A 4.9.9. Pacsér HK fejezetre összesen 37.641.152 32.588.505 86,58 0 74.000

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 747. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4.9.10. 4.9.10. fejezet- Bácskossuthfalva Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 500 A dolgozók bére és pótlékai 601.890 519.483 86,31 412 01 501 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 107.749 92.987 86,30 421 01 502 Állandó költségek 9.892.968 9.892.954 100,00 423 01 503 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 100.000 100.000 100,00 425 01 504 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 1.340.000 1.339.719 99,98 426 01 505 Anyagköltség 900.000 900.000 100,00 6.000 465 01 506 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 120.843 70.716 58,52 481 01 506.1 Nem kormányzati szervezetek támogatása 171.400 171.400 100,00 160. feladatkör összesen: 13.234.850 13.087.260 98,88 0 6.000 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 01 507 A dolgozók bére és pótlékai 593.800 528.340 88,98 412 01 508 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 107.775 94.573 87,75 421 01 509 Állandó költségek 1.341.032 904.561 67,45 422 01 510 Útiköltségek 200.000 162.740 81,37 423 511 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 5.841.924 5.841.188 99,99 01 Költségvetésből származó bevétel 5.180.962 5.181.629 100,01 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 660.962 659.558,71 99,79 424 511.1 Szakszolgáltatások 350.000 118.000 33,71 01 Költségvetésből származó bevétel 250.000 118.000 47,20 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 100.000 0 0,00 425 01 512 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 2.040.000 1.809.916 88,72 426 513 Anyagköltség 3.860.000 3.551.495 92,01 01 Költségvetésből származó bevétel 3.510.000 3.202.429 91,24 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 350.000 349.065,80 99,73 465 01 514 Egyéb pénzbeli támogatások és transzferek 120.843 71.899 59,50 481 01 515 Nem kormányzati szervezetek támogatása 4.500.000 4.499.976 100,00 482 01 516 Hatósági szintek adói és kötelező illetékei 70.000 17.314 24,73 512 01 517 Gépek és felszerelés 60.000 59.742 99,57 620. feladatkör összesen: 19.085.374 17.659.743 92,53 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 748. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 421 01 518 Állandó költségek 110.000 0 0,00 422 01 519 Útiköltségek 50.000 0 0,00 423 01 520 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 360.000 296.490 82,36 424 01 521 Szakszolgáltatások 291.200 239.500 82,25 425 01 522 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 740.000 280.486 37,90 426 01 523 Anyagköltség 375.000 315.000 84,00 660. feladatkör összesen: 1.926.200 1.131.476 58,74 0 0602-0002. programtevékenység összesen 34.246.424 31.878.478 93,09 0 6.000 A 15. PROGRAMRA összesen 34.246.424 31.878.478 93,09 0 6.000 1502 4. PROGRAM - TURIZMUSFEJLESZTÉS 1502- P3 1502-P3. projekt A rekreációs központ működéséhez szükséges felszerelés Bácskossuthfalván 160 512 01 524 Gépek és felszerelés 1.770.000 1.769.520 99,97 160. feladatkör összesen: 1.770.000 1.769.520 99,97 0 620 512 01 524.1 Gépek és felszerelés 50.000 50.000 100,00 620. feladatkör összesen: 50.000 50.000 100,00 0 1502-P3. projektumra összesen 1.820.000 1.819.520 99,97 0 A 4. PROGRAMRA összesen 1.820.000 1.819.520 99,97 0 0 A 4.9.10. fejezetre összesen- Bácskossuthfalva HK 36.066.424 33.697.998 93,43 0 6.000 4.9.11. 4.9.11. fejezet - Krivaja Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 525 A dolgozók bére és pótlékai 403.500 403.280 99,95 412 01 526 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 74.100 72.191 97,42 421 01 527 Állandó költségek 761.066 712.455 93,61 28.000 482 - - Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok 1.000 512 01 528 Gépek és felszerelés 85.350 67.149 78,67 160. feladatkör összesen: 1.324.016 1.255.075 94,79 0 29.000 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 01 529 A dolgozók bére és pótlékai 404.000 403.531 99,88 412 01 530 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 73.600 72.237 98,15 421 01 531 Állandó költségek 826.400 557.883 67,51

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 749. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 01 Költségvetésből származó bevétel 790.689 552.883 69,92 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 35.711 5.000 14,00 423 01 532 Szerzőséd alapján nyújtott szolgáltatások 195.000 83.500 42,82 424 01 533 Szakaszolgáltatások 130.000 65.997 50,77 425 01 534 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 170.000 4.490 2,64 426 01 535 Anyagköltség 215.000 33.472 15,57 465 01 536 Egyéb támogatás és átutalások 0 0 472 01 537 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 30.000 13.000 43,33 481 01 538 Nem kormányzati szervezetek támogatása 55.000 55.000 100,00 482 01 539 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 6.000 3.000 50,00 512 01 539.1 Gépek és felszerelés 100.000 0 0,00 620. feladatkör összesen: 2.205.000 1.292.110 58,60 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 540 Állandó költségek 635.500 621.913 97,86 423 01 541 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 231.000 37.800 16,36 424 01 542 Szakszolgáltatások 40.000 32.111 80,28 425 01 543 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 320.000 320.000 100,00 426 01 544 Anyagköltség 400.000 148.212 37,05 472 01 545 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 20.000 0 0,00 481 01 546 Nem kormányzati szervezetek támogatása 50.000 50.000 100,00 482 01 547 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 3.500 2.919 83,39 660. feladatkör összesen: 1.700.000 1.212.955 71,35 0 0602-0002. programtevékenység összesen 5.229.016 3.760.140 71,91 0 29.000 A 4.9.11. fejezetre összesen - Krivaja HK (15. program) 5.229.016 3.760.140 71,91 0 29.000 4.9.12. 4.9.12. fejezet- Pannónia Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 548 A dolgozók bére és pótlékai 612.000 609.427 99,58 412 01 549 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 121.000 114.979 95,02 421 01 550 Állandó költségek 581.300 571.388 98,29 5.000 423 15 550.1 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 5.374 0 0,00 2.000 425 01 550.2 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 200.000 182.313 91,16 426 - - Anyagköltség 27.000

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 750. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 465 01 551 Egyéb támogatások és átutalások 44.000 41.400 94,09 472 - - Költségvetési szociális védelmi térítmény 10.000 512 01 552 Gépek és felszerelés 850.000 836.550 98,42 160. feladatkör összesen: 2.413.674 2.356.057 97,61 0 44.000 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 01 553 A dolgozók bére és pótlékai 612.000 609.822 99,64 412 01 554 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 121.000 115.960 95,83 421 555 Állandó költségek 922.041 649.802 70,47 01 Költségvetési bevételek 895.000 649.802 72,60 13 Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 27.041 0 0,00 422 01 556 Útiköltségek 120.000 21.800 18,17 423 01 557 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 546.000 446.222 81,73 424 01 558 Szakszolgáltatások 100.000 30.317 30,32 425 01 559 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 420.000 268.121 63,84 426 01 560 Anyagköltség 540.000 218.962 40,55 465 01 561 Egyéb támogatás és átutalások 44.000 34.500 78,41 471 01 562 Társadalombiztosításból eredő jogok 50.000 0 0,00 481 01 563 Nem kormányzati szervezetek támogatása 125.000 125.000 100,00 482 01 564 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 4.000 4.000 100,00 620. feladatkör összesen: 3.604.041 2.524.507 70,05 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 565 Állandó költségek 787.000 787.000 100,00 422 01 566 Útiköltségek 125.000 30.500 24,40 423 01 567 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 584.000 246.501 42,21 424 01 568 Szakszolgáltatások 220.000 88.635 40,29 425 01 569 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 495.000 277.197 56,00 426 01 570 Anyagköltség 550.000 368.737 67,04 471 01 571 Társadalombiztosításból eredő jogok 50.000 31.959 63,92 481 01 572 Nem kormányzati szervezetek támogatása 90.000 90.000 100,00 482 01 573 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 3.000 435 14,51 660. feladatkör összesen: 2.904.000 1.920.965 66,15 0 0602-0002. programtevékenységre összesen 8.921.715 6.801.528 76,24 0 44.000 A 15. PROGRAMRA összesen 8.921.715 6.801.528 76,24 0 44.000 A 4.9.12. Pannónia HK fejezetre összesen 8.921.715 6.801.528 76,24 0 44.000

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 751. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4.9.13. 4.9.13. fejezet- Pobeda Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 574 A dolgozók bére és pótlékai 397.000 391.100 98,51 412 01 575 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 71.960 69.620 96,75 421 01 576 Állandó költségek 1.048.240 1.038.800 99,10 423 - - Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 35.000 424 01 577 Szakszolgáltatások 65.000 58.380 89,82 425 01 578 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 700.000 606.095 86,58 426 01 579 Anyagköltség 555.000 443.998 80,00 465 01 580 Egyéb támogatások és átutalások 31.100 19.603 63,03 512 01 581 Gépek és felszerelés 60.000 49.980 83,30 160. feladatkör összesen: 2.928.300 2.677.576 91,44 0 35.000 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 01 582 A dolgozók bére és pótlékai 397.000 396.498 99,87 412 01 583 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 71.960 71.389 99,21 421 584 Állandó költségek 1.106.000 1.048.625 94,81 01 Költségvetési bevételek 1.006.000 948.625 94,30 13 Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 100.000 100.000 100,00 423 01 585 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 170.000 123.000 72,35 424 01 586 Szakszolgáltatások 85.000 83.075 97,73 425 01 587 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 177.000 94.641 53,47 426 01 588 Anyagköltség 275.000 199.494 72,54 465 01 589 Egyéb támogatás és átutalások 31.100 29.455 94,71 481 01 590 Nem kormányzati szervezetek támogatása 0 0 620. feladatkör összesen: 2.313.060 2.046.178 88,46 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 591 Állandó költségek 530.000 78.569 14,82 423 01 592 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 660.000 577.312 87,47 424 01 593 Szakszolgáltatások 215.000 9.385 4,37 425 01 594 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 115.000 79.985 69,55 426 01 595 Anyagköltség 296.000 151.657 51,24 481 01 596 Nem kormányzati szervezetek támogatása 0 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 752. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 482 01 597 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 5.000 1.572 31,44 660. feladatkör összesen: 1.821.000 898.480 49,34 0 0 0602-0002. programtevékenység összesen 7.062.360 5.622.234 79,61 0 35.000 A 15. PROGRAMRA összesen 7.062.360 5.622.234 79,61 0 35.000 A 4.9.13. Pobeda HK fejezetre összesen 7.062.360 5.622.234 79,61 0 35.000 4.9.14. 4.9.14. fejezet Tomislavci Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 160 Általános közszolgáltatások 411 01 598 A dolgozók bére és pótlékai 362.000 361.574 99,88 412 01 599 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 67.690 64.330 95,04 421 01 600 Állandó költségek 489.000 457.140 93,48 424 01 601 Szakszolgáltatások 25.000 25.000 100,00 425 01 602 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 484.000 482.580 99,71 426 01 603 Anyagköltség 133.500 80.706 60,45 160. feladatkör összesen: 1.561.190 1.471.330 94,24 0 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 01 604 A dolgozók bére és pótlékai 359.000 358.996 100,00 412 01 605 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 66.240 64.656 97,61 421 01 606 Állandó költségek 912.550 817.242 89,56 423 01 607 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 173.000 167.842 97,02 424 01 608 Szakszolgáltatások 25.000 25.000 100,00 425 609 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 269.000 248.893 92,53 01 Költségvetési bevételek 149.612 144.718 96,73 13 Korábbi évekből áthozott elosztatlan bevételi többlet 119.388 104.174 87,26 426 01 610 Anyagköltség 61.000 34.919 57,24 481 01 611 Nem kormányzati szervezetek támogatása 80.000 80.000 100,00 620. feladatkör összesen: 1.945.790 1.797.548 92,38 0 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken 421 01 612 Állandó költségek 626.000 609.684 97,39 423 01 613 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 230.000 144.662 62,90 424 01 614 Szakszolgáltatások 150.000 105.838 70,56 425 01 615 Folyó karbantartás (felszerelések és épületek) 535.000 348.020 65,05

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 753. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 426 01 616 Anyagköltség 375.000 165.724 44,19 481 01 617 Nem kormányzati szervezetek támogatása 50.000 0 0,00 482 01 618 Felsőbb hatósági szintek adói, kötelező illetékei, bírságai 4.000 800 20,00 660. feladatkör összesen: 1.970.000 1.374.727 69,78 0 0602-0002. programtevékenység összesen 5.476.980 4.643.605 84,78 0 A 4.9.14. fejezetre összesen Tomislavci HK 5.476.980 4.643.605 84,78 0 4.9.15. 4.9.15. fejezet- Topolya Helyi Közösség 0602 15. PROGRAM: HELYI ÖNKORMÁNYZAT 0602-0002 Helyi közösségek 620 Közösségfejlesztés - helyi járulékból 411 01 619 A dolgozók bére és pótlékai 2.808.000 2.655.799 94,58 412 01 620 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 559.700 475.388 84,94 413 01 621 Természetbeli juttatások 5.000 5.000 100,00 414 01 622 A dolgozók szociális juttatásai 5.000 3.600 72,00 415 01 623 A dolgozókra fordított térítmények 153.000 117.827 77,01 416 01 624 Jutalmak, bónuszok és egyéb külön kiadások 50.000 48.930 97,86 421 625 Állandó költségek 4.571.000 3.765.975 82,39 17.000 01 Költségvetésből származó bevétel 4.421.000 3.616.178 81,80 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 150.000 149.796,54 99,86 422 01 626 Útiköltségek 25.000 0 0,00 423 01 627 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 5.137.000 5.071.632 98,73 424 01 628 Szakszolgáltatások 3.170.000 2.395.974 75,58 425 01 629 Folyó karbantartás (felszerelés és épületek fenntartása) 4.422.752 3.882.035 87,77 426 630 Anyagköltség 2.661.049 1.870.008 70,27 01 Költségvetésből származó bevétel 2.439.620 1.649.009 67,59 13 Előző évek elosztatlan jövedelmi többlete 221.429 220.998,13 99,81 465 01 631 Egyéb támogatások és transzferek 644.000 577.801 89,72 472 01 632 Költségvetési szociális védelmi térítmény 10.027.250 9.880.000 98,53 481 01 633 Nem kormányzati szervezetek támogatása 8.927.750 8.758.096 98,10 482 01 634 Egyéb adók 25.000 17.595 70,38 511 01 635 Épületek és építmények 0 512 01 636 Gépek és felszerelés 0 620. feladatkör összesen: 43.191.501 39.525.659 91,51 0 17.000 660 Lakó- és közösségi ügyek más településeken

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 754. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 423 01 637 Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások 300.000 0 0,00 660. feladatkör összesen: 300.000 0 0,00 0 34.000 0602-0002. programtevékenység összesen 43.491.501 39.525.659 90,88 0 17.000 A 4.9.15. fejezetre összesen - Topolya HK 43.491.501 39.525.659 90,88 0 17.000 Támogatási források a 4.9. fejezethez: 01 Költségvetésből származó bevétel 209.460.480 177.983.918 84,97 0 07 Más hatósági szintek átutalásai 140.000 140.000 100,00 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 12.217.831 10.583.418 86,62 15 Előző évek adományainak elköltetlen többlete 5.374 0 0,00 A 4.9. fejezet összesen - HELYI KÖZÖSSÉGEK 221.823.685 188.707.336 85,07 0 432.000 4. RÉSZ ÖSSZESEN 1.322.215.233 864.145.435 65,36 46.021.480 39.745.000 86,36 A községi költségvetés támogatási forrásai: 01 Költségvetésből származó bevétel 1.060.266.231 748.650.106 70,61 04 Saját bevétel 46.021.480 39.745.000 07 Más hatósági szintek átutalásai 50.576.107 23.076.640 45,63 13 Korábbi évekből áthozott, elosztatlan többletbevétel 226.677.910 121.236.797 53,48 15 Előző évek adományainak elköltetlen többlete 21.717.485 1.299.351 5,98 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 1.359.237.733 894.262.894 65,79 46.021.480 39.745.000 86,36 11. szakasz

Progr am Jelszám Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 755. OLDAL 2017.06.29. 12. szám A költségvetés kiadásait, programjellegű összetétel alapján, az alábbi összegekben állapítottuk meg: Progra mtevékenys ég/ Projekt Elnevezése KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉSBŐL Költségvetés i eszközök VÉGREHAJT VA Mutat ó a tervhe z képest Saját és más bevételek A FELHASZNÁLÓK MÁS FORRÁSAIBÓL VÉGREHAJT VA Mutató a tervhez képest Stratégiai, területi és urbanisztikai tervezés 2.095.000 2.003.451 95,63 475.200 475.000 99,96 A ZentagunarasHK-ban levő, művelődési intézmények 1101-P5 újjáépítése 3.764.186 3.756.279 99,79 0 0 1101-P6 Területi tervezés ZentagunarasHK-ban 850.944 400.000 47,01 0 0 1101-P7 Középület átalakítása BácskossuthfalvaHK-ban 180.000 178.284 99,05 0 0 1101-P8 Közérdekű létesítmények nagyjavítása Pobeda HK-ban (HK-otthon, játszótér, nyári színpad, könyvtár) 1.200.000 872.261 72,69 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1101 1. program Helyi fejlesztés és területi tervezés 137.336.608 50.897.942 37,06 7.444.200 4.019.000 53,99 1101-0001 1101-0002 Telekrendezés 28.602.000 25.719.470 89,92 550.000 260.000 47,27 1101-P1 Medence építése a bajsai parkban 7.000.000 0 0,00 0 0 1101-P2 A KisbelgrádHK-ban levő iskola nagyjavítása 400.000 0 0,00 0 0 1101-P3 A KisbelgrádHK-ban levő ravatalozó befejezése 600.000 0 0,00 0 0 1101-P4 A KisbelgrádHK-ban levő nyári színpad kiépítése 2.320.000 1.340.140 57,76 0 0 1101-P9 A Pannónia HK-ban levő ravatalozó és imaház nagyjavítása 440.720 0 0,00 0 0 1101- P10 Az egykori Izbornál levő tér 0 0 0 0 1101- P11 Felvonulási tér 10.000.000 10.000.000 100,00 0 0 1101-P12 A volt Vénusz rendezése 15.220.000 220.000 1,45 0 0 1101-P13 A tóparti tábor 5.100.000 2.606.824 51,11 3.000.000 3.284.000 109,47

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 756. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 1101-P14 A városközpont rendezése (Hotel) 8.030.000 532.699 6,63 0 0 1101-P15 Erdősítés 0 0 3.419.000 0 1101-P16 Bajsa helység központja látképének javítása 2.700.000 2.698.627 99,95 0 0 1101-P17 Topolya tágabb központjának rendezése 48.280.000 50.500 0,10 0 0 1101-P18 Pobeda HK kulturális intézményéneinek nagyjavítása 553.758 519.407 93,80 0 0 0601 2. program Kommunális tevékenység 176.605.835 67.810.779 38,40 0 0 0601-0001 Vízellátás 4.050.000 3.050.000 75,31 0 0 0601-0002 Szennyvíz kezelése 5.365.000 2.304.999 42,96 0 0 0601-0003 Hulladéklerakók karbantartása 19.928.012 19.619.912 98,45 0 0 0601-0007 Piacok rendezése, fenntartása és használata 1.300.000 4.646 0,36 0601-0008 Köztisztaság 6.500.000 2.342.438 36,04 0 0 0601-0009 Zöldfelületek rendezése és karbantartása 10.000.000 7.492.571 74,93 0 0 0601-0010 Közvilágítás 20.235.000 15.390.111 76,06 0 0 0601- Egyéb kommunális szolgáltatások 0014 5.690.000 2.569.198 45,15 0 0 0601-P1 A gunarasi vízvezeték nagyjavítása és kutak felszerelése 3.000.000 2.189.673 72,99 0 0 0601-P2 Karađorđevo vízvezeték-hálózatának újjáépítése 6.239.965 6.238.850 99,98 0 0 0601-P3 Karađorđevo utcai közvilágításának átalakítása 1.412.100 1.118.244 79,19 0 0 0601-P4 Zentagunaras vízvezeték-hálózatának újjáépítése és kiépítése 5.485.716 11.850 0,22 0 0 0601-P5 Kutak kiépítésének befejezése KrivajaHK-ban 754.624 19.400 2,57 0 0 0601-P6 Kutak felszerelése Pannónia HK-ban 200.000 193.056 96,53 0 0 0601-P7 Pannónia HK csatornahálózatának nagyjavítása 200.000 0 0,00 0 0 0601-P8 Kutak nagyjavítása és kiépítése Cserepes HK-ban 400.000 329.927 82,48 0 0 0601-P9 Szennyvíztisztító kiépítése 10.000.000 0 0,00 0 0 0601- P10 A régi vízvezetékek cseréje Bácskossuthfalván 4.462.080 0 0,00 0 0 0601- A városi vízvezetékrendszer kiépítése Topolya településen 21.817.204 4.371.004 20,03 0 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 757. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0003 0401 6. program- Környezetvédelem 1.078.000 581.793 53,97 0 0 0401-P1 Környezetvédelmi program / Költségvetési Alap 1.078.000 581.793 53,97 0 0 0701 7. program Úthálózat 63.854.121 29.959.880 46,92 473.280 0 0,00 P11 0601- P12 A csatornahálózat újjáépítése Topolyán- Ipari park 46.921.769 210.539 0,45 0 0 0601- P13 A csatornahálózat a Szent István utcában - Bácskossuthfalva 344.365 344.360 100,00 0 0 0601- P14 Kisbelgrád HK Hulladéklerakó tervezése 300.000 0 0,00 0 0 0601- P15 A vízvezetékrendszer kiépítése Topolyán -7. és 8. gyűrűk 2.000.000 10.000 0,50 0 0 1501 3. Program Helyi gazdaságfejlesztés 12.757.521 9.469.619 74,23 0 0 1501-0002 A gazdasági környezet előmozdítása 4.644.761 4.087.760 88,01 0 0 1501-P1 Keleti kerülőút 200.000 3.620 1,81 0 0 1501-P2 Szakmai gyakorlat és közmunka 7.412.760 5.378.239 72,55 0 0 1501-P3 EU-projektumok társtámogatása 500.000 0 0,00 0 0 1502 4. program- Idegenforgalmi fejlesztés 23.972.485 19.440.940 81,10 1.892.000 1.776.000 93,87 1502-0001 Az idegenforgalmi fejlesztés irányítása 3.082.485 2.135.301 69,27 1.892.000 1.776.000 93,87 1502-P1 Szabadidős központ Pacséron 3.350.000 0 0,00 0 0 1502-P2 A bácskossuthfalvi medence kiépítése 15.720.000 15.486.120 98,51 0 0 1502-P3 A bácskossuthfalvi szabadidős központ felszerelése 1.820.000 1.819.520 99,97 0101 5. program Mezőgazdasági fejlesztés 200.000.000 79.030.199 39,52 0 0 0101-0001 A mezőgazdasági tevékenység feltételeinek előmozdítása 79.300.000 24.731.393 31,19 0 0 0101-0002 A mezőgazdasági termelés ösztönzése 8.500.000 5.466.485 64,31 0 0 0101- Falufejlesztés 112.200.000 48.832.321 43,52 0 0 0701-0002 Útkarbantartás 13.340.000 13.069.960 97,98 0 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 758. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0701-P1 Felsőroglatica HK úthálózatának javítása 0 0 0 0 Kerékpárút kiépítése, gyalogösvény nagyjavítása és 0701-P2 projektumok tervezése GunarasHK-ban 1.790.000 681.393 38,07 0 0 0701-P3 Helyi utak újjáépítése Zentagunaras HK-ban 2.200.000 1.493.122 67,87 0 0 0701-P4 Tervanyag és helyi utak aszfaltozása Njegoševo HK-ban 1.880.800 0 0,00 0 0 0701-P5 Utak és utcák átalakítása és nagyjavítása Pacsér HK-ban 581.121 0 0,00 0 0 0701-P6 Az aszfaltozatlan utak befejezése Krivaja HK-ban 0 0 0 0 0701-P7 Buszmegálló átalakítása Krivaja HK-ban 0 0 0 0 0701-P8 Helyi utak aszfaltozása Pobeda HK-ban 230.200 0 0,00 0 0 0701-P9 Helyi utak aszfaltozása TomislavciHK-ban 1.200.000 0 0,00 0 0 0701- Kerékpárösvény kiépítése (a vasúttól a Zentai-úti P10 körforgalomig) 9.786.000 9.785.932 100,00 0 0 0701- P11 A Blisko úttest kiépítése 8.940.000 4.060 0,05 0 0 0701- P12 A Vid napja és Duna utcák kiépítése 4.700.000 0 0,00 473.280 0 0701- P13 Helyi utak kiépítése Topolya Község területén 10.000.000 30.000 0,30 0 0 0701- Az utak, járdák és kerékpárösvények kiépítése és ujjáépítése P14 Topolyán 9.206.000 4.895.413 53,18 0 0 0701- P15 Az utak és a járdák kiépítése és ujjáépítése Bajsa HK-ben 0 0 0 0 2001 8. program Iskoláskor előtti oktatás 48.732.375 43.217.856 88,68 29.189.000 29.730.000 101,85 2001-0001 Az iskoláskor előtti intézmények működtetése 47.628.741 43.217.856 90,74 29.189.000 29.730.000 101,85 2001-P1 Napfényenergia felhasználása a meleg víz előállításához 1.103.634 0 0,00 0 0 2002 9. program- Általános iskolai oktatás 83.707.600 73.236.676 87,49 0 0 2002-0001 Az általános iskolai intézmények működtetése 77.193.200 68.759.071 89,07 0 0 A zentagunarasi Október 18. Általános Iskola központi 2002-P1 fűtésének újjáépítése 2.036.400 0 0,00 0 0 A topolyai Csáki Lajos Általános Iskola tornaterme tetőzetének 2002-P2 helyrehozatala 4.478.000 4.477.605 99,99 0 0

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 759. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2003 10. program- Középiskolai oktatás 61.229.630 56.490.505 92,26 0 0 2003-0001 Középiskolák működtetése 49.229.630 45.356.047 92,13 0 0 2003-P1 A diákotthon kiépítésének befejezése 0 0 0 0 2003-P2 A gimnázium tornatermének átalakítása 12.000.000 11.134.457 92,79 0 0 0901 11. program- Szociális és gyermekvédelem 37.036.269 34.478.316 93,09 0 0 0901-0001 Szociális segélyek 18.118.350 17.543.293 96,83 0 0 0901-0003 A szociális- emberbaráti szervezetek támogatása 3.600.000 2.721.072 75,59 0 0 0901-0005 A Vöröskereszt tevékenységei 4.800.000 4.800.000 100,00 0 0 0901-0006 Gyermekvédelem 7.000.000 5.896.032 84,23 0 0 Célirányos transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi 0901-P1 szolgáltatások pénzelésére 3.517.919 3.517.919 100,00 0 0 1801 12. program- Elsődleges egészségvédelem 12.500.000 12.500.000 100,00 0 0 1801-0001 Az elsődleges egészségvédelmi intézmények működtetése 11.000.000 11.000.000 100,00 0 0 1801-P1 Megelőző jellegű intézkedések 1.500.000 1.500.000 100,00 0 0 1201 13. program - Művelődésfejlesztés 71.773.007 62.356.059 86,88 5.635.000 3.788.000 67,22 1201-0001 A helyi művelődési intézmények működtetése 34.796.007 30.231.490 86,88 5.635.000 3.788.000 67,22 1201-0002 A művészi alkotás ösztönzése 13.207.000 13.202.596 99,97 0 0 1201-P1 Nemzetközi Toleranciatábor 200.000 0 0,00 0 0 1201-P2 A Községi Művelődési Ház színháztermének átalakítása 23.570.000 18.921.974 80,28 0 0 1301 14. program- Sport- és Ifjúságügy 15.850.680 14.629.229 92,29 0 0 1301-0001 A helyi sportszervezetek, -egyesületek és szövetségek támogatása 14.850.000 14.170.714 95,43 0 0 1301-P1 Teniszpálya kiépítése TomislavciHK-ban 500.680 458.515 91,58 0 0 1301-P2 Reflektorok elhelyezése a nyitott sportpályán futballpálya 500.000 0 0,00 0 0 0602 15. program- Helyi önkormányzat 412.803.602 340.163.099 82,40 1.388.000 432.000 31,12 0602- A helyi önkormányzatok és városi községek működtetése 164.118.217 129.651.455 79,00 1.388.000 0 0,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 760. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0001 0602-0002 Helyi Közösségek 217.303.685 184.189.188 84,76 0 432.000 0602-0003 A köztartozás kezelése 10.000.000 8.620.354 86,20 0 0 0602-0005 Polgári jogvédő 1.619.000 1.487.729 91,89 0 0 0602-0006 Tájékoztatás 11.850.000 11.390.000 96,12 0 0 0602-0008 A nemzeti kisebbségek programjai 600.000 550.000 91,67 0 0 Közlekedési bírságokból eredő eszközök felhasználásának 0602-P1 programja 2.990.190 1.530.334 51,18 0 0 0602-P2 Cserepes HK épületének nagyjavítása 250.000 249.240 99,70 0 0 0602-P3 Felsőroglatica HK épületeinek nagyjavítása 0 0 0 0 0602-P4 Krivaja HK épületének nagyjavítása 245.510 245.506 100,00 0 0 0602-P5 Krivaja HK trafóállomásának kiépítése 1.827.000 1.826.565 99,98 0 0 0602-P6 Az épületek törvényesítése 2.000.000 422.727 21,14 0 0 PROGRAM SZERINTI, TELJES ÖSSZKIADÁSOK 1.359.237.73 3 894.262.893 65,79 46.021.480 39.745.000 86,36

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 761. OLDAL 2017.06.29. 12. szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. szakasz Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: 2016.12.31-i állapotmérleg (1. űrlap), a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszak bevételi és kiadásbeli mérlege (2. űrlap), a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszak tőkekiáramlásáról és tőketámogatásáról szóló jelentés (3. űrlap), a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszak a pénzforgalmáról szóló jelentés (4. űrlap), a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés (5. űrlap). A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 79. szakaszával összhangban. A Topolya község 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentés e zárszámadás alkotórészét képezi. 13. szakasz A Topolya község 2016. évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb 2017. június 16-ig. 14. szakasz életbe. E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-19/2017-III Kelt: 2017. 06. 29. Topolya Saša Srdić s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 6. A JÓVÁHAGYOTT ÉS VÉGREHAJTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK MAGYARÁZATA A rendezés magába foglalta a költségvetési eszközök közvetlen és közvetett felhasználóinak zárszámadásait, a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 2016/107. számában közzétett jegyzék szerint, melyben Topolya község kincstári számlája is szerepel (206): Sorszám A felhasználó elnevezése Törzsszám FEKSz 1. Topolya község - Költségvetés Topolya 08070555 08331 Közvetlen költségvetési felhasználók: 2. Községi Közigazgatási Hivatal Topolya 08070555 08332 3. Községi Képviselő-testület Topolya 08070555 94433 4. Községi elnök Topolya 08070555 94434 5. Községi Tanács Topolya 08070555 94435 6. Községi Vagyonjogi Ügyészség Topolya 08070555 96251

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 762. OLDAL 2017.06.29. 12. szám Közvetett költségvetési felhasználók: 7. Topolya Község Múzeuma Topolya 08954429 96050 8. Topolya Község Idegenforgalmi Szervezete Topolya 08848289 09890 9. Mezőgazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Alap Topolya 08852138 09959 10. Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény Topolya 08061823 08354 11. Juhász Erzsébet Könyvtár Topolya 08214271 08355 12. Községi Művelődési Ház Topolya 08241139 08356 13. Bajsa Helyi Közösség Bajsa 08033137 08339 14. Topolya Helyi Közösség Topolya 08033129 08340 15. Cserepes Helyi Közösség Cserepes 08076804 08341 16. Felsőroglatica Helyi Közösség Felsőroglatica 08076812 08342 17. Gunaras Helyi Közösség Gunaras 08033145 08343 18. Karađorđevo Helyi Közösség Karađorđevo 08616256 08344 19. Krivaja Helyi Közösség Krivaja 08076847 08345 20. Kisbelgrád Helyi Közösség Kisbelgrád 08033161 08346 21. Zentagunaras Helyi Közösség Zentagunaras 08076855 08347 22. Njegoševo Helyi Közösség Njegoševo 08076863 08348 23. Pannónia Helyi Közösség Pannónia 08033170 08353 24. Pacsér Helyi Közösség Pacsér 08076774 08350 25. Pobeda Helyi Közösség Pobeda 08076839 08351 26. Bácskossuthfalva Helyi Közösség Bácskossuthfalva 08033153 08352 27. Tomislavci Helyi Közösség Tomislavci 08076782 08349 A költségvetési rendszerről szóló törvény 2015 végén elfogadott módosításai által módosult a közvetett költségvetési felhasználó meghatározása, ezáltal pedig a közvállalatok kiválnak a közvetett költségvetési felhasználó kategóriából. E módosításokkal összhangban a Telekrendezési, Településtervezési és rendezési Közvállalat a községi közigazgatás közvetett felhasználója volt 2016. 12. 01-ig, s 2016. 01. 01- től 2016. 11. 30-ig terjedő zárszámadását bekapcsoltuk a rendezett zárszámadásba. 28. Telekrendezési, Településtervezési és rendezési KV Topolya 08654930 09561 A rendezés során a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézetének zárszámadásokra vonatkozó adatait használtuk. A jóváhagyott eszközök és a végrehajtás összehasonlítása, úgy a községi költségvetésből származó eszközöket, mint a közvetlen és közvetett felhasználók további eszközeit illetően Topolya község 2016. évi zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában került feldolgozásra. A Topolya községi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentésben részletes elemzést nyújtottunk a megvalósított bevételek és jutalékok esetében, illetve a végrehajtott kiadások és költségek esetében. Szükségét érezzük rámutatni bizonyos különbségekre a kiadások kimutatásának módjában a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben és a költségvetés rendezett zárszámadásában. 1. A helyi közösségek kiadásait a 4.9. fejezet Helyi közösségek keretében terveztük ki, a tényleges kiadások alapján, a megfelelő gazdasági besorolások szerint. A falunapok megtartására, a mezőgazdasági földek öntözésére és lecsapolására, a szociális védelmi térítményekre és a felsőbb hatósági szintek pályázatainak önrésze folytán, az év folyamán átutalások történtek a helyi közösségek javára, méghozzá a költségvetés más helyrendjeiről is, melyek gazdasági besorolása nem mindig felel meg ezek tényleges kiadásainak. A Topolya község 2016. évi, rendezett zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában, az említett rendeltetésekre fordított kiadásokat olyan gazdasági besorolások keretében tüntettük fel, melyek megfelelnek a költségvetésről szóló határozatban feltüntetett

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 763. OLDAL 2017.06.29. 12. szám besorolásnak. A helyi közösségeket azonban közvetett költségvetési felhasználóként kell rendezni, s az ezek zárszámadásaiban található adatok átvételekor a végrehajtott kiadásokat a folyó kiadások és költségek tényleges fajtájaként mutatjuk ki, a gazdasági besorolás megfelelő számláin. 2. Habár végrehajtottuk a költségvetés és a közvetett felhasználók könyvviteli nyilvántartásának negyedévi összhangba hozatalát, az említett felhasználók zárszámadásainak feldolgozásakor eltérést fedeztünk fel a ténylegesen kiutalt és a zárszámadásban kimutatott eszközök között némely helyi közösségek esetében. 3. Topolya Telekrendezési, Településtervezési és rendezési Közvállalata részére, a közmunkára szánt eszközök átvitelét a 4235. és a 4239. számlán hajtottuk végre, míg a rendezés alkalmával, a végrehajtott kiadások adatai tüntetendők fel, a valós gazdasági besorolások szerint, e vállalat zárszámadása alapján. 4. A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozatban, az általános és középiskolai oktatás költségeit a 463. gazdasági besorolás keretében irányoztuk elő, azonban a kiadások fajtái szerint kerültek kidolgozásra (költségvetési helyrend, illetve tétel szerint). A Topolya község 2016. évi, rendezett zárszámadásáról szóló határozat 10. szakaszában a kiadásokat a költségvetésről szóló határozat által előirányzott módon mutattuk ki (4.4. fejezet Általános iskolai oktatás, 4.5. fejezet Középiskolai oktatás), míg a rendezett zárszámadásban e kiadásokat egyesítve mutattuk ki mint más hatósági szintek részére átutalt, folyó átutalásokat, illetve tőkeátutalásokat. A végrehajtott kiadások jóváhagyott eszközökkel szembeni összehasonlításakor azon tényből kell kiindulnunk, hogy a megvalósult bevételek és illetmények szerkezetében a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök 12,5%-kal vesznek részt, míg a helyi járulékból származó eszközök 11,1 %-kal. Ezen eszközök a felsőbb hatósági szintek célirányos átutalásai mellett szigorúan rendeltetésszerűnek minősülnek. 2016-ban a községi költségvetésről szóló határozatban előirányzott kiadások 66,8%-át hajtottuk végre. A végrehajtás elmaradása tűnik szembe egyes újonnan nyitott tételeknél, a felső hatalmi szintektől átutalt pályázati eszközöket illetően: - 74.2.3 A csantavéri úti kerékpárút kiépítéséhez szükséges építési engedély projektjének kidolgozása - 94. A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason - 98.2 A régi vízvezetékcsövek cseréje Bácskossuthfalván - 98.5 Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán Ipari Park - 166.1 Reflektor elhelyezése szabadtéri sportpályán futballpálya - 197.1 Napenergia használata meleg víz készítéséhez Az említett eszközök szigorúan rendeltetésszerűek, melyek végrehajtását 2017-re irányozzák elő. Szembetűnő az 5. program Mezőgazdasági fejlesztés alacsony megvalósulási szintje (39,52%), mely felhasználatlan eszközök céleszköz jellegűek, s melyeket a következő évre viszünk át. Bizonyos projektumok esetében a végrehajtás aránya 0%: 1101-P1 Medence kiépítése a bajsai parkban 1101-P2 Kisbelgrád HK Az iskola épületének nagyjavítása 1101-P3 Kisbelgrád HK A kápolna befejezése 1101-P9 Pannónia HK A kápolna és az imaház nagyjavítása 1101-P17 Topolya szélesebb központjának rendezése 0601-0007 A piac rendezése, fenntartása és használata 0601-P4 A vízvezeték-hálózat nagyjavítása és újjáépítése Zentagunarason 0601-P7 Pannónia HK A csatornahálózat nagyjavítása 0601-P9 Szennyvíztisztító kiépítése 0601-P12 Csatorna- és vízvezeték-hálózat kiépítése Topolyán Ipari Park 1501-P3 EU-projektek társtámogatása 1502-P1 Rekreációs központ Pacséron 0701-P4 Njegoševo HK Projektdokumentáció és a helyi utak aszfaltozása 0701-P5 Pacsér HK Az utak és utcák átalakítása és karbantartása

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 764. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 0701-P8 Pobeda HK A helyi utak aszfaltozása 0701-P9 Tomislavci HK A helyi utak aszfaltozása 0701-P11 A Bliszkó út kiépítése 0701-P12 A Vid napja és a Duna utca kiépítése 0701-P13 A helyi utak kiépítése Topolya község területén 2002-P1 A központi fűtés újjáépítése a zentagunarasi Október 18. Általános Iskolában Az említett projektumok végrehajtását 2017-re tervezzük. 7. J E L E N T É S A KÜL-ÉS BELFÖLDRŐL ÉRKEZETT ADOMÁNYOKRÓL ÉS HITELEKRŐL, VALAMINT A TARTOZÁSOK MEGEJTETT VISSZAFIZETÉSÉRŐL 7.1. A BEÉRKEZETT ÁTUTALÁSOKRÓL SZÓLÓ JELENTÉS Topolya községi költségvetésének 2016. évi rendezett zárszámadásának 5. űrlapján Jelentés a költségvetés végrehajtásáról feltüntettük az átutalásokból származó bevételeket 2.759 ezer dinár összértékben, melyet a közvetett költségvetési felhasználók valósítottak meg. A Művelődési Ház részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 468 ezer dinár értékben a következőkre: - Tavaszi-nyári program a Tájházban, - a sorrendben ötödik bábszínházi találkozó szervezésére, - a Színház a jövő nemzedékei elnevezésű projektre. A Művelődési Ház hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 30 ezer dinár értékben a Tájházban rendezendő kreatív tábor megtartására. A Juhász Erzsébet Könyvtár részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 205 ezer dinár értékben műalkotás kidolgozásának támogatására. A Juhász Erzsébet Könyvtár hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 122 ezer dinár értékben műalkotás (falfestmény) kidolgozására és annak, a könyvtár falára történő kihelyezésére. A Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 40 ezer dinár értékben nevelők számára rendezett szeminárium megtartására. Topolya Községi Idegenforgalmi Szervezete belföldi átutalásban részesült 995 ezer dinárértékben a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Távközlési Minisztériumtól, a Topolyai Nyár elnevezésű projekt társtámogatására. Topolya Község Múzeuma részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 79 ezer dinár értékben kiállítás kihelyezésére. Topolya Község Múzeuma hazai átutalásban részesült a Magyar Nemzeti Tanács részéről 500 ezer dinár értékben a múzeum fejlesztésére és 30 ezer dinár értékben a múzeumpedagógia megvalósítására. Topolya Község Múzeuma hazai átutalásban részesült a topolyai helyi közösségtől 200 ezer dinár értékben a múzeum épületének rekonstrukciójára, s ezer dinár értékben egy polgári adomány folytán.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 765. OLDAL 2017.06.29. 12. szám Pacsér Helyi Közösség részére nemzetközi átutalást hagytak jóvá a magyarországi Bethlen Gábor Alaptól, mégpedig 59 ezer dinár értékben kun népi rendezvény szervezésére. Zentagunaras Helyi Közösség hazai átutalásban részesült a zentagunarasi Orahovo Rt. részéről 59 ezer dinár értékben az Újkenyér Napok elnevezésű rendezvény megszervezésére. 7.2. JELENTÉS A HAZAI ÉS KÜLFÖLDI FELVETT HITELEKRŐL ÉS A TARTOZÁSOK VISSZAFIZETÉSÉRŐL Topolya községi költségvetése 2016-ban nem valósított meg adósságvállalásból származó bevételeket. 2016-ban végrehajtották az alapösszeg 12 részletének kifizetését, mely összértéke 8.262.695,44 dinár a hosszú lejáratú hitelből, Topolya község hosszú távú adósságvállalásáról szóló szerződés alapján, melyet a belgrádi Banca Intesa Rt.-vel kötöttek, 2007. 12. 12-én. E szerződés 50.000.000,00 dinárról szól, mely hitel visszatérítésének határideje 10 év, 6 hónap türelmi idővel. A visszafizetésig további 12 részlet maradt. E tartozás 2016. 12. 31-én 8.289.019,00 dinárt tett ki. 8. J E L E N T É S A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉS ÁLLANDÓ TARTALÉKAINAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2016-BAN 8.1 FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK 1. A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2015/18. szám), a 4. rész keretében KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, 24. Folyó költségvetési tartalék elnevezésű helyrendjén, 3.300.000,00 dinár összeget irányoztunk elő. 2. A Topolya község 2016. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2016. április 16-i határozattal (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/5. szám) folyó költségvetési tartalékok címén 2. 9.053.083,00 dinárt (24. helyrend) irányoztunk elő. A községi elnök 2016. 04. 18-i végzése alapján, 1.275.383,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, programtevékenységére: A helyi önkormányzat és a városi községek működése címén, a 130. helyrend, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. 3. Topolya 2016. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2016. július 12-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/10. szám), folyó költségvetési tartalék címén 5.020.000,00 dinár összeget irányoz elő (a 24. helyrenden). A községi elnök 2016. 08. 10-i végzése alapján, 100.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 130. feladatkör, 482. gazdasági besorolás, 41. helyrend Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok. A községi elnök 2016. 08. 10-i végzése alapján, 85.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS keretében: - 4.3. fejezet TOPOLYAI BAMBI ISKOLÁSKOR ELŐTTI INTÉZMÉNY, 8. program: ISKOLÁSKOR ELŐTTI NEVELÉS, Az iskoláskor előtti intézmények működése programtevékenység címén, 911. feladatkör, 424. gazdasági besorolás, 193. helyrend Szakszolgáltatások, 50.000,00 dinár összegben;

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 766. OLDAL 2017.06.29. 12. szám - 4.6. fejezet MŰVELŐDÉSI ÉS VALLÁSI INTÉZMÉNYEK, 13. program: MŰVELŐDÉSFEJLESZTÉS, A helyi művelődési intézmények működése programtevékenység címén, 820. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 250. helyrend Szerződés alapján végzett szolgáltatások, 35.000,00 dinár összegben. A községi elnök 2016. 08. 15-i végzése alapján, 50.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 22. Falunapok megtartásának költségei HK költségei helyrend keretében. A községi elnök 2016. 08. 31-i végzése alapján, 125.300,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. A községi elnök 2016. 08. 31-i végzése alapján, 695.048,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. A községi elnök 2016. 09. 05-i végzése alapján, 40.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 22. Falunapok megtartásának költségei HK költségei helyrend keretében. A községi elnök 2016. 09. 08-i végzése alapján, 37.500,00 dinár értékű összeget osztottunk el az 1. rész KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 472. gazdasági besorolás, 7. A helyi önkormányzati szervek jutalmai helyrend keretében. A községi elnök 2016. 09. 15-i végzése alapján, 70.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 21. Falunapok megtartásának költségei helyrend keretében. A községi elnök 2016. 09. 20-i végzése alapján, 170.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 21. Falunapok megtartásának költségei helyrend keretében. A községi elnök 2016. 09. 22-i végzése alapján, 64.200,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.4. fejezet ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, 9. program: ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS, Az általános iskolák működtetése programtevékenység címén, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 201. helyrend A dolgozók szociális juttatásai. A községi elnök 2016. 09. 23-i végzése alapján, 166.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. A községi elnök 2016. 09. 29-i végzése alapján, 64.200,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.4. fejezet ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, 9. program: ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS, Az általános iskolák működtetése programtevékenység címén, 912. feladatkör, 463. gazdasági besorolás, 201. helyrend A dolgozók szociális juttatásai. A községi elnök 2016. 09. 29-i végzése alapján, 3590,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL, 2. program: KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, 0601-P13. projekt: Csatornahálózat a bácskossuthfalvi Szent István utcában, 620. feladatkör, 511. gazdasági besorolás, 98.6. helyrend Épületek és építmények keretében.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 767. OLDAL 2017.06.29. 12. szám A községi elnök 2016. 10. 07-i végzése alapján, 83.380,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működtetése programtevékenység címén, 130. feladatkör, 482. gazdasági besorolás, 41. helyrend Hatósági szintek közötti adók, kötelező illetékek, bírságok. A községi elnök 2016. 10. 13-i végzése alapján, 50.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 3. rész KÖZSÉGI ELNÖK, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 110. feladatkör, 423. gazdasági besorolás, 22. Falunapok megtartásának költségei HK költségei helyrend keretében. A községi elnök 2016. 10. 27-i végzése alapján, 218.000,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkör, 485. gazdasági besorolás, 42. helyrend Sérülés vagy az állami szervek részéről okozott kár utáni kártérítés keretében. 4. Topolya 2016. évi községi költségvetésének újraelosztásáról szóló, 2016. december 05-i határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/17. szám), folyó költségvetési tartalék címén 4. 6.244.189,00 dinár összeget irányoz elő (a 22. helyrenden). A községi elnök 2016. 12. 19-i végzése alapján, 128.870,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, 130. feladatkörre, 414. gazdasági besorolás, 28. helyrend A dolgozók szociális juttatásai. A községi elnök 2016. 12. 26-i végzése alapján, 22.600,00 dinár értékű összeget osztottunk el a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet - Községi Közigazgatási Hivatal, 15. program: HELYI ÖNKORMÁNYZAT, A helyi önkormányzat és a városi községek működése programtevékenység címén, a 130. feladatkörre, 414. gazdasági besorolás, 28. helyrend A dolgozók szociális juttatásai. 8.2 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK A költségvetési rendszerről szóló törvény 70. szakaszának 1. bekezdése (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/54, 2010/73, 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108, 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) alapján, a Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozatban külön tételként terveztük és hajtottuk végre a 4. rész KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS, 4.1. fejezet Községi Közigazgatási Hivatal, 112. feladatkör, 499. gazdasági besorolás, alábbi helyrendjét: 23. helyrend Állandó költségvetési tartalék... 200.000,00 dinár. 2016-ban ezen eszközök felhasználására nem került sor, mert nem voltak rendkívüli körülmények. 9. JELENTÉS A PÉNZÜGYI ÉVBEN NYÚJTOTT JÓTÁLLÁSOKRÓL A költségvetési rendszerről szóló törvény 73. szakasza alapján, a 2016. pénzügyi év folyamán semmiféle jótállást (garanciát) nem vállaltunk.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 768. OLDAL 2017.06.29. 12. szám J E L E N T É S TOPOLYA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS VÉGREHAJTOTT KIADÁSAIRÓL A község 2016. évi költségvetési keretét az alábbi törvényes előírások szabályozták: - A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2009/54; 2010/73; 2010/101, 2011/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108., 2014/142., 2015/68., 2015/103. és 2016/99. szám) - A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye 2007/129. szám), - A helyi önkormányzat pénzügyi támogatásáról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2006/62, 2011/47., 2012/93. és 2016/83. szám), - A Szerb Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2015/103. szám), - A köztartozásokról szóló törvény (SzK Hiv. Közlönye, 2005/61; 2009/107. és 2011/78. szám), - A 2016. évi költségvetési és adópolitikáról szóló memorandum, a 2017. és 2018. évre szóló becslésekkel (SzK Hiv. Közlönye, 2015/100. szám), - A 2016. évi helyhatósági költségvetés előkészítéséről szóló Utasítás a 2017. és 2018. évi becslésekkel - A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat (Topolya Község Hivatalos Lapja 2015/18, 2016/5.1, 2016/10 és 2016/17. szám). A Topolya község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat, amelyet a Községi Képviselő-testület a 2015. december 28-i ülésén hozott meg, a költségvetési fogyasztás keretét 1.140.700.000,00 dinárban határozta meg. A költségvetés bruttó elven való tervezésével összhangban, e határozat elosztja a közvetett és közvetlen költségvetési felhasználók más forrásból származó, saját számlán levő bevételeit is, melyek teljes összege 44.083.000,00 dinár. Topolya Községi Képviselő-testületének 2016. április 15-i ülésén elfogadtuk A községi költségvetés újraelosztásáról szóló határozatot (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/5.1. szám). A költségvetés rendelkezésre álló eszközeibe beépítettük az előző évekről fennmaradt felhasználatlan eszközök pontos összegét (247.335.884,00 dinár), melyet Topolya község 2015. évi zárszámadásáról szóló határozat állapított meg. Továbbá beépítettük a Köztársasági és a VAT folyó- és tőkeátutalásait is, amelyekkel kapcsolatban szerződést kötöttek a folyó év kezdetétől fogva. Az így kialakított költségvetési keret nagysága 1.267.320.000,00 dinárt tesz ki, figyelembe véve az költségvetési eszközök felhasználóinak más forrásaiból való bevételeinek és jövedelmeinek adatait (45.294.609,00 dinár), mely alapján a bruttó keret 1.312.614.609,00 dinár összegű. Topolya Község Képviselő-testületének ülésén, melyet 2016. július 12-én tartottak meg, meghozták a Község költésgvetésének újraelosztásáról szóló Határozatot (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2016/10. szám). Különböző pályázatok alapján a magasabb kormányzati szintektől származó eszközök beépítésével a költségvetési keret összege 1.307.185.575,00 dinárt tesz ki, valamint figyelembe véve a költségvetési eszközök felhasználóinak egyéb forrásokból származó bevételeit (45.224.609 dináros összegben), a bruttó összeg 1.352.410.184,00 dinár. Novemberben a bevételek megvalósításának és a kiadások végrehajtásának mértékének és ütemének az elemzését követően megállapítottuk, hogy jelentős változások történtek az elmúlt időszak során. A lakásépítési különszámla zárolásával, ezen számlán levő, az előző évekből áthozott eszközöket is beépítettük a költségvetés fel nem használt eszközeibe. Topolya Község Képviselő-testületének ülésén, melyet 2016. december 05-én tartottak meg, elfogadták a Község költségvetésének újraelosztásáról szóló Határozatot, sorrendben a harmadikat, melyben a költségvetési költségkerete 1.350.782.330,00 dinár összegben lett meghatározva, a bruttó keret összege pedig 1.396.803.810 dinár. Decemberben a községi költségvetés javára, rendeltetésszerű átutalást ítéltek oda VAT-tól, mely teljes összege 8.455.403,01 dinár, s mely miatt új tételeket nyitottak, A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakaszával összhangban. Ezzel az összeggel növekedett a költségvetési keret.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 769. OLDAL 2017.06.29. 12. szám A költségvetési keret végleges összege 1.359.237.733,01 dinár, melyet az alábbi forrásokból terveztek ki: - a költségvetés 2016. évi folyó bevételei és jutalékai 1.060.052.231,00 - a felsőbb hatósági szintek (rendeltetésszerű) céleszköz-átutalásai 50.576.107,01 - a korábbi évekből áthozott, elosztatlan jövedelmi többlet 248.609.395,00 A 2016. évi költségvetési határozat végrehajtását a bevételek és a kiadások elemzésével szemléltetjük. I. A 2016. évi költségvetés bevételeinek megvalósítása A 2016.01.01-től 12.31-ig terjedő időszakban a költségvetés folyó évi bevételei és illetményei összesen 1.048.661.975,94 dinár összegben valósultak meg, ami 6% kevesebb a költségvetési határozat előirányozott kereténél (92,55%-os mutató), 2015. évhez képest pedig 7,97% növekvés figyelhető meg (107,97%-os mutató). A korábbi évekből áthozott, 248.609.395,34 dinár értékű eszközöket is ideszámítva, a községi költségvetés 2016-ban összesen 1.297.271.371,28 dinárral rendelkezett, mely 172.352.887,77 dinárral, vagyis 15,32%-kal nagyobb az előző évben rendelkezésre álló költségvetési eszközöknél A következő táblázatban bemutattuk a 2015 és 2016 folyamán megvalósult bevételek alapvető osztályzás szerinti összehasonlítását. BEVÉTELNEM MEGVALÓ- SÍTÁS 2015-ben MAGVALÓSÍT ÁS 2016-ban Mutató 2015-höz képest Megvaló -sítás szerkezete I Közbevételi forrásokból 1 Vagyonadóból 117.854.157,23 133.061.442,70 112,90 12,69 2 Helyi illetékekből 24.278.894,77 22.874.307,60 94,21 2,18 3 Térítményekből 2.521.267,36 661.937,00 26,25 0,06 A helyi önkormányzat eszközeinek 4 kamatbevételei 5.727.627,37 4.009.722,23 70,01 0,38 5 Adományokból, átutalásokból 9.001.517,97 0,00 0,00 0,00 6 Helyi járulékból származó bevételek 106.464.472,53 116.741.249,08 109,65 11,13 A mezőgazdasági földek bérbeadásából származó eszközök 105.264.626,41 131.015.802,06 124,46 12,49 7 8 Egyéb bevételek 9.601.882,71 50.051.853,65 521,27 4,77 Összesen I: 380.714.446,35 458.416.314,32 120,41 43,71 II Más hatósági szintek átutalásaiból 1 Átengedett jövedelmek 0,00 1.1 Adók 370.936.297,46 386.357.956,79 104,16 36,84 1.2 Térítmények 136.648,72 1.052.100,00 769,93 0,10 Összesen 1: 371.072.946,18 387.410.056,79 104,40 36,94 2. Átutalt eszközök 2.1 Nem rendeltetésszerű átutalások 158.418.216,00 158.418.216,00 100,00 15,11 2.2 Rendeltetésszerű átutalások 54.507.704,35 41.009.222,55 75,24 3,91 Összesen 2: 212.925.920,35 199.427.438,55 93,66 19,02 Összesen II: 583.998.866,53 586.837.495,34 100,49 55,96 III Egyéb bevételek: A közlekedési szabálysértések 0,31 1 pénzbírságaiból származó bevételek 2.106.190,00 3.247.316,00 154,18 2 Ingatlan eladásából származó bevételek 846.445,28 0,00 0,00 0,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 770. OLDAL 2017.06.29. 12. szám A lakások díjainak törlesztéséből 3 származó bevételek 94.927,89 0,01 4 Magánosításból eredő bevételek 3.568.882,54 0,00 0,00 0,00 Az adott kölcsönök törlesztéséből 5 származó bevételek 65.922,39 0,01 Összesen III: 6.521.517,82 3.408.166,28 52,26 0,33 Folyó bevételek és illetmények összesen (I+II+III) 971.234.830,70 1.048.661.975,94 107,97 100,00 Egyéb bevételek, jutalékok 0% Bevételek más hatósági szintektől 56% Közbevételi jövedelemforrás 44% 1. ábra - A 2016-ban megvalósított folyó jövedelem összetétele Az előző táblázat adatainak elemzéséből szembetűnik, hogy a más hatósági szintektől származó bevételek (100,33%-os mutató), az előző évi értékét megközelíti, a közbevételi jövedelemforrás pedig egyötödével nagyobb szintet ért el (120,65%-os mutató), míg az egyéb bevételek kétszer kevesebb összeget értek el az előző évhez képest (52,26%-os mutató). A 2016. évi költségvetési bevételek megvalósulási ütemének tekintetében szembetűnő hogy az eszközök leginkább tetemes beérkezése az 4., 7., és 12. hónapban történt. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök legnagyobb részben 2016. július hónapjában valósultak meg, ezért az eszközök illető hónapban jegyzett beérkezése a többi hónaphoz képest jelentősen nagyobb. Az említett irányvonal alakulását a költségvetési bevételek és illetmények megvalósulása havi alakulásának alábbi rajzos bemutatásával szemléltetjük:

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 771. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2. ábra - A költségvetési bevételek 2016-beli havi alakulásának rajzmellékletbeli bemutatása 1. Közbevételi jövedelemforrásból eredő eszközök A közbevételi jövedelemforrások eszközei, a bevételek elsődleges fajaként, a 2016-ban megvalósított összbevétel 43,7%-át teszik ki. Ezen bevételek elemzésével növekvés figyelhető meg a vagyonadó (112,90%-os mutató), a mezőgazdasági földterületek bérbeadásából származó eszközök (124,46%-os mutató) és az önkéntes anyagi hozzájárulás (109,65%-os mutató) tekintetében. Az egyéb bevételek ötszörösen nagyobb összegben valósultak meg az előző évhez képest, amely a helyi közösségek eddigi saját bevételeinek az előírt, a közbevételek befizetőszámlájára való átirányításának az eredménye. A helyi illetékek az előző évi szinthez képest alacsonyabb szinten valósultak meg (94,21%-os mutató), valamint jelentős csökkenés történt a kamatokból származó eszközök (70,01%-os mutató) és díjak (26.25%-os mutató) megvalósulásában. Az előző évektől eltérően 2016-ban nem valósultak meg adományok az IPA Együttműködési Program felől. A megvalósult, közbevételi jövedelemforrásból (adóból) eredő eszközök összetételét az alábbi rajzmellékletben tüntettük fel: Földbérletből származó eszközök 29% Egyéb bevételek 11% Vagyonadó 29% Helyi járulékból származó bevétel 25% Bevételek adományokból 0% Díjak 0% A helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek kamatbevétele 1% Helyi illetékek 5% 3. ábra A megvalósult közbevételi jövedelemforrások összetétele

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 772. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 1.1 Vagyonadó A vagyonadó megvalósulása 2016-ban 133.061.442,70 dinár értéket ért el, az alábbi összetételben: - A könyvelés vezetésére nem kötelezett adókötelezettek esetében 68.810.362,94 - A könyvelés vezetésére kötelezett adókötelezettek esetében 64.251.079,76 A tárgyalt bevétel a 2016. évi összbevétel és összjövedelem 12,69%-át teszi ki, és az előző évnél nagyobb mértékben valósult meg (112,9%-os mutató). A jövedelemadót és a magasabb hatalmi szintektől származó nem rendeltetésszerű átutalásokat követően a község harmadik legjelentősebb bevételi forrását képezi. Az előző év viszonylatában, jelentős növekedés tapasztalható a könyvelés vezetésére nem kötelezett adókötelezettek (119,38%-os mutató), míg a könyvelés vezetésére kötelezett adókötelezettek vagyonadójánál (104,52%-os mutató) megközelítőleg megegyező szintet valósítottak meg. 1.2 Helyi illetékek A helyi illetékek 22.874.307,60 dinár teljes összegben valósultak meg, az alábbi összetételben: - Helyi kommunális illetékek 21.689.895,60 - Irodai illetékek 260.872.00 - Tartózkodási illetékek 923.540,00 Az irodai illetékek az előző évi szinttől valamennyivel magasabb szinten valósultak meg (111,88%- os mutató), azonban a tervezett összeget 13,04%-ban alulmúlták. Az üdülőhelyi illeték megvalósulása 31,8%-kal nagyobb az előző évben megvalósított eszközöknél. 2016-ban a helyi kommunális illetékek a terv által előirányzott összeg, s egyben 7%-kal a tavalyi év szintje alatt (82,65%-os mutató) valósultak meg. Az előző évekhez hasonlóan, a helyi kommunális illetékekből származó bevétel legnagyobb részét a gépjárművek tartására kivetett kommunális illeték teszi ki, mely az előző évi szinten valósult meg (105,22%- os mutató). A megvalósulás mértékének tekintetében, második helyet foglal el a cégtáblára kivetett kommunális illeték, mely az előző évhez képest alacsonyabb szinten valósult meg (88,21%-os mutató). A közterület vagy üzlethelyiség előtti terület lefoglalásáért kirótt illeték előző évi szintjéhez való összehasonlítás folytán, a közterület-használatáért kirótt kommunális illeték 3-szorosan kisebb mértékben valósult meg, elérvén a 2014. évi szintet. A közterület építőanyaggal való lefoglalásáért kirótt kommunális illetéket az előző évi szintnél kétszer nagyobb mértékben fizették be (195,33%). 2016-ban az épületek törvényesítésének illetékéből 103.500,00 dinár teljes összegben valósult meg. A helyi kommunális illetékből származó bevétel összetétele az alábbi: Sorszám Kommunális illeték Megvalósítás 2015-ben Terv 2016-ra Megvalósítás 2016-ban 2016. évi szerkezet Index 2015- höz képest Index tervhez képest Zenei program vendéglátó 1 létesítményben való rendezéséért 0,00 10.000 0,00 0,00-0,00 2 Reklámtábla igénybevételéért 300.305,30 400.000 308.864,13 1,42 102,85 77,22 Közúti gép- és kapcsolható jármű tartásáért, 3 mezőgazdasági járművek és gépek kivételével 12.455.725,00 13.500.000 13.106.438,00 60,43 105,22 97,08 Községi kommunális illetékek (4+5+6) 0,00 33.607 0,00 0,00-0,00 Játékeszközök tartásáért 4 (szórakoztató játékok) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 5 Vitrinnek az áru 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 773. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 1.3 Díjak üzlethelyiségen kívüli kiállítása végetti igénybevételéért Vízi vendéglők és más 6 vendéglátóipari létesítmények tartására kivetett illeték 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Cégjelzés utáni k. illeték: (7+8) 8.144.832,69 9.900.000 7.184.810,08 33,13 88,21 72,57 Cégérnek az üzlethelyiségen 7 való elhelyezése 8.144.832,69-7.184.810,08 33,13 88,21 - Cégérnek az üzlethelyiségen kívül, a községi létesítményeken és területeken 8 (úttesten, járdán, zöldterületen, 0,00-0,00 0,00 - oszlopokon, stb.) való kifüggesztéséért és feltüntetéséért Terület és építési telek igénybevételének díja 2.444.511,78 2.200.000 986.283,39 4,55 40,35 44,83 (9+10+11+12) Közterület, vagy üzlethelyiség előtti terület üzleti célból való igénybevételéért, kivéve a 9 sajtó, könyvek és más kiadványok és a régi kézműipari és háziipari termékek árusítását 2.332.828,78-768.130,00 3,54 32,93 - Közúti gép- és kapcsolható járművek parkolására 10 rendezett és kijelölt terület igénybevételéért - - - - - - Közterületnek építőanyaggal 11 való elfoglalásáért 111.683,00-218.153,39 1,01 195,33 - Vízpartok üzleti és bármilyen 12 más célból való - 0,00 - - igénybevételéért Az épületek törvényesítésének 13 illetéke 200.000,00 103.500,00 0,48-51,75 ÖSSZESEN: 23.345.374,77 26.243.607,00 21.689.895,60 100,00 92,91 82,65 A különféle díjakból megvalósult forrásbevételek 661.937,00 dinár összegben valósultak meg, s az alábbiakra vonatkoznak: - A környezet védelmére és előmozdítására kirótt díj 1.518,00 - Telekrendezési díj 660.419,00 A 2016. évi költségvetésről szóló határozat 3.400.000,00 dinár értékben tervezett bevételeket e díjakból, e díjak megvalósulása pedig 19,5%. A telekrendezési díj négyszeresen kevesebb mértékben valósult meg az előző évhez képest. 1.4 A helyi önkormányzat költségvetésének eszközeire számított kamatból származó bevételek 2016 folyamán a letétbe helyezett eszközök kamataként 4.009.722,23 dinár összértékű eszközöket valósítottunk meg, mely összeg a 2015. évhez viszonyítva jelentős csökkenést jelent (70,00%-os mutató).

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 774. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 1.5 Adományokból származó bevételek 2015-ben három IPA Magyar Szerb határon átívelő program fejeződött be, 2016-ban pedig nem valósultak meg újabb projektek. 1.6 Helyi járulékból származó bevételek A helyi járulékból származó eszközök, A helyi önkormányzat pénzügyi támogatását szabályzó törvény alapján, 2007. elejétől a helyi önkormányzat közbevételi forrását képezik, s ezeket 2016-ra a helyi közösségek pénzügyi tervei alapján 106.464.472,53 dinárra terveztük, melyből 116.741.249,08 dinár valósult meg, mely az előző évi szintnél 9,6%-kal több. 1.7 A mezőgazdasági földbérletből származó eszközök 2016-ban szerződéseket írtak alá a Topolya község területén levő, állami tulajdonú földek bérbeadásáról 1 éves időszakra. Az említett bérletből támadt eszközök 40%-a községi bevételt képez, s rendeltetésszerűleg A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjának megvalósítására használatosak 2016-ban elfogadták A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programját, mely alapján szerződéseket kötöttek a mezőgazdasági föld bérletére, előbérleti jog alapján. 2016-ban az előbérleti jog alapján és nyilvános árverés által bérbe adott földterületek összterülete 12374 ha. 2016-ban 131.015.802,06 dinár összértékben valósítottak meg eszközöket a mezőgazdasági föld bérletéből. Mivel ezen eszközöket 2016 végéig nem teljes mértékben fogyasztottuk el, ezeket a következő évre írányítjuk át, s ugyanezen rendeltetésre irányozzák elő, illetve A mezőgazdasági földek védelmi, rendezési és használati éves programjával összhangban, melyre jóváhagyást a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium ad. 1.8 Egyéb bevételek Egyéb bevételeket, a közbevételi források keretén belül 50.051.853,65 dinár összértékben, vagyis 2015-höz képest sokkal nagyobb mértékben valósítottunk meg. E bevételek az alábbiakra vonatkoznak: - Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásból származó bevétel 7.421.789,66 - A községi közigazgatás szerveinek bevételei 3.311.440,88 - Egyéb, községi szintű bevételek 30.503.415,96 - A közvállalatok bevételi része, a határozat alapján 8.813.000,00 - A kereseti alapokra kivetett adó 2.207,15 Javak és szolgáltatások eladásából vagy bérbeadásból származó bevétel megvalósítása 2015-ben jelentéktelen szintű volt, 2016-ban viszont összesen 7.421.789,66 dinár összeget valósítottunk meg ezek alapján. Ezen bevételek megvalósításának a növekvése abból ered, hogy egyrészt az év vége felé befizetésre került az ipari parkban levő építkezési terület adásvételi ára a vevő részéről, 5.717.440,00 dináros összegben, másfelől pedig az épületek bérleti díja került befizetése a közvetlen felhasználók részéről az előírt számlára. A megfizettetett bérleti díjak felhasználók szerinti szerkezete az alábbiak szerint alakult: Községi költségvetés 171.761,9 Bambi IEI Topolya 112.000,00 Topolya Község Művelődési Háza 494.013,00 Gunaras HK 26.200,00 Karađorđevo HK 185.592,56

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 775. OLDAL 2017.06.29. 12. szám Kisbelgrád HK 37.500,00 Pacsér HK 3.031,00 Bácskossuthfalva HK 82.998,95 Pannónia HK 3.000,00 Pobeda HK 110.852,25 Topolya HK 477.400,00 ÖSSZESEN: 1.704.349,66 A községi közigazgatási szervek bevételei az előző évi szinten állnak. A többi, községi szintre érkezett bevétel az előző év szintjéhez képest ötszörös növekvést mutat. Az említett bevételek jelentős növekedése azon ténnyel magyarázható hogy e bevételek keretében a költségvetés közvetett felhasználóinak korábbi bevételeit képező bevételek is szerepelnek, s melyek rendeltetését külön törvény nem szabályozza. Ezen eszközöket átviteli számlák által utalják a költségvetésbe, míg ezek utalványozása a közvetett felhasználók részére a költségvetésről szóló határozat kiadás részében újonnan létesített tétel által valósul meg 660 feladatkörön belül. A bevételek hovatartozása szerint a felosztás az alábbiak szerint alakul: Községi költségvetés 595.968,00 Telekrendezési KV 2.419.041,09 Bajsa HK 771.923,84 Cserepes HK 1.267.992,94 Felsőroglatica HK 275.647,99 Gunaras HK 2.595.009,51 Karađorđevo HK 1.030.647,44 Kisbelgrád HK 1.492.914,67 Zentagunaras HK 4.026.295,34 Njegoševo HK 1.268.615,56 Pacsér HK 5.871.924,72 Bácskossuthfalva HK 1.071.272,96 Krivaja HK 1.210.683,75 Pannónia HK 2.053.501,03 Pobeda HK 1.117.784,87 Tomislavci HK 3.434.192,25 ÖSSZESEN: 30.503.415,96 A Községi Képviselő-testület december 29-i Záróhatározatával összhangban a Komgrad KV befizette a 2015. évi zárszámadása szerinti hasznának 50%-át, mely 8.813.000,00 dináros összeget jelent 2 Egyéb hatósági szintekről érkező bevételek A következő alapvető bevételnem az egyéb hatósági szintektől származó bevételek, melyek a teljes megvalósított, folyó bevételek és illetmények 55,9% át képezik 2016-ban. Az egyéb hatósági szintekről származó bevételeket két alapvető osztályba sorolhatjuk: - Átruházott bevételek és - Átutalt eszközök Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezetét az alábbi diagramon mutattuk be:

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 776. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 4. ábra Egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete Az egyéb hatósági szintekről megvalósított összbevételek szerkezete az előző évhez hasonlóan alakult: az eszközök szerkezetében legnagyobb részaránya az adóknak van, ezek után jelentős lemaradással a rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű átutalások következnek. 2.1 Átruházott bevételek 2.1.1. Adók A költségvetési bevételek legjelentősebb osztályaként, az átruházott adók 386.357.956,79 értékben valósultak meg, mely a 2016. évi összbevétel 36,84 %-át teszi ki. Ezen adók összetétele az alábbi: - Jövedelemadó 305.737.130,07 - Önálló tevékenységre kivetett adó 15.054.067,84 - Vagyoni jövedelemadó 1.180.892,18 - Más bevételekre kivetett adó 26.657.626,29 - Örökségre és ajándékra kivetett adó 4.151.927,12 - Tőkeátutalásra kivetett adó 33.576.313,29 Összességében véve, az átengedett adók a 2015. évi szinthez viszonyítva magasabb szinten valósultak meg (104,40%-os mutató). A jövedelemre kivetett adó (109,63%-os mutató), az önálló tevékenységre kivetett adó (139,74%-os mutató), a vagyoni jövedelemadó (201,55%-os mutató), más bevételekre kivetett adó (109,44%-os mutató) és az örökségekre és ajándékra kivetett adó (130,56%-os mutató) az előző évhez viszonyítva magasabb szinten valósult meg. A tőkeátutalásra kivetett adó esetében 36,86%-os zuhanás tapasztalható Az átruházott adók megvalósulásának alakulásáról valóságosabb képet alkothatunk ezek 2011 és 2016 közötti alakulásának összehasonlításával.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 777. OLDAL 2017.06.29. 12. szám BEVÉTELNEM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Jövedelemadó 214.599.316,13 353.985.703,99 308.505.513,86 275.643.858,00 278.860.969,26 305.737.130,07 Önálló tevékenységre kivetett adó 12.920.909,27 16.248.800,47 16.227.488,86 11.830.811 10.774.928,82 15.054.067,84 Vagyoni jövedelemadó 10.881.713,20 10.202.369,09 8.546.294,32 764.665 585.891,86 1.180.892,18 Más bevételekre kivetett adó 27.951.296,09 26.198.135,94 27.935.962,72 24.260.139,00 24.356.665,95 26.657.626,29 Örökségre és ajándékra kivetett adó 3.547.852,91 2.268.815,24 3.401.763,14 3.226.160,00 3.180.081,98 4.151.927,12 Tőkeátutalásra kivetett adó 25.914.447,42 24.438.502,56 41.451.922,12 22.793.306,00 53.177.759,59 33.576.313,29 ÖSSZESEN 713: 295.815.535,02 433.342.327,29 406.068.945,02 338.518.939,00 370.936.297,46 386.357.956,79 5. ábra Az egyes adónemek megvalósulásának évi üteme 2.1.2. Díjak A 2012 októberében hatályba lépett törvénymódosítások értelmében jelentősen csökkent az átruházott díjakból származó bevételek összege. 2016-ban megjelenik új díjként a használati jog tulajdonjoggá való konverzió térítménye, melynek megvalósított összege 907.866,35 dinár. Évek Az átruházott díjak összege 2012 7.031.172,99 2013 548.503,66 2014 30.869,90 2015 136.648,72 2016 1.052.100,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 778. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2.2 Átutalt eszközök 2.2.1. Nem rendeltetésszerű átutalások A Szerb Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2015/103. szám) alapján, a Topolya község részére átutalt eszközöket 158.418.216,00 dinár értékben állapították meg, melyek a község javára 13.201.518,00 dinár értékű, egyforma havi részletekben folyósítottak, a 733158 Vajdaság AT-tól származó, nem rendeltetésszerű átutalások elnevezésű befizetőszámlára. 2.2.2. Rendeltetésszerű (céleszköz-) átutalások A más hatósági szintekről érkezett, rendeltetésszerű átutalásokat 41.009.222,55 dinár dinár értékben valósítottuk meg, az alábbi összegek szerint: - A Köztársaságtól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások 3.750.000,00 - Vajdaság AT-tól származó, folyó, rendeltetésszerű átutalások 8.470.050,00 - Vajdaság AT-tól származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások 28.789.172,55 A Köztársaságtól származó folyó, rendeltetésszerű átutalások A 3.750.000,00 dinár összegű eszköz, melyet a községi költségvetésbe utaltak át az Együttműködési szerződés alapján, mely a Szerb Köztársaság Menekültügyi és migrációs Bizottság, Belgrád és Topolya Község kötött meg a község területén élő menekült családok lakhatási feltételek kialakítása és javítása érdekében, és teljes mértékben a Menekültek számára kialakított külön számla javára került átirányításra. Vajdaság AT költségvetéséből származó, folyó rendeltetésszerű átutalások az alábbiakra vonatkoznak: Az eszközök átutalója Rendeltetés Összeg A költségvetési felhasználás helyrendje és gazd. besorolása 1 2 3 4 5 6 Sor sz. 1 2 3 4 5 6 Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság TartományiPénzügyi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2015 október decemberii időszakában A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2015 október decemberi időszakában A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A többnyelvű táblák kidolgozásának és kihelyezésének társtámogatása 807.651,00 813.539,00 226. helyrend 472. gazd. bes. 226. helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1 helyrend 472. gazd. bes. 140.000,00 480.1.helyrend 424.gazd. bes. Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva A teljes összeg átirányítva Pacsér HK

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 779. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Nemzeti Közösségi Titkárság Tartományi Pénzügyi Titkárság A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2016. április-decemberi időszakában, 1. rész A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2016. április-decemberi időszakában, 2. rész A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése A középiskolai tanulók utaztatásának támogatása VAT területén, 2016. szeptemberdecemberi időszakában A HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése 351.791.90 155.1.helyrend 472.gazd. bes. 484.729,00 226.helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes. 815.596,00 226.helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes. 1.890.616,00 Összesen: 8.470.050,00 226.helyrend 472. gazd. bes. 351.791.90 155.1.helyrend 472. gazd. bes. számára Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva S or sz. A Vajdaság AT költségvetéséből származó, rendeltetésszerű tőkeátutalások az alábbiakat illetik: Az eszközök átutalója Rendeltetés Összeg A költségvetési felhasználás helyrendje és gazd. besorolása 1 2 3 4 5 6 Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság Kerékpárút a Zentai úton 2.400.000,00 307.helyrend 511. gazd. bes. Az eszközök átutalva a Telekrendezési KV javára

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 780. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 2. 3. 4. Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság 5. Nagyberuházási Igazgatóság 6. Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság 7. Nagyberuházási Igazgatóság 8. 9. 10. 11. 12. Tartományi Sport- És Ifjúságügyi Titkárság Tartományi művelődési, tájékoztatási és a vallási közösségekkel való kapcsolattartásért felelős titkárság Tartományi Energetikai és Építésügyi Titkárság Tartományi Energetikai és Építésügyi Titkárság Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság A városi vízhálózat kiépítése és újjáépítése Topolyán A régi vízvezetékek cseréje Bácskossuthfalván A zentagunarasi vízhálózat kiépítése és újjáépítése A karađorđevói vízhálózat újjáépítése A bácskossuthfalvi Szt. István utca szennyvízcsatornájának kiépítése A karađorđevói vízhálózat újjáépítése Reflektorok elhelyezése a nyitott sportpályán futballpálya A könyvtár könyvbeszerzésének társfinanszírozása A Csantavéri út menti kerékpárút építési engedélyéhez szükséges projekt kidolgozása Napenergia felhasználása a meleg víz előállításához A csatornahálózat újjáépítése Topolyán- Ipari park 7.083.602,00 98.3.helyrend 511. gazd. bes. 2.231.040,00 98.2.helyrend 511. gazd. bes. 2.142.858,00 94.helyrend 511. gazd. bes. 5.326.359,44 92.1helyrend 511. gazd. bes. 340.774,72 98.61.helyrend 511.gazd. bes. 288.605,38 92.1. helyrend 511.gazd. bes. 500.000,00 166.1.helyrend 512. gazd. bes. 20.530,00 259.1.helyrend 515. gazd. bes. 430.000,00 74.2.helyrend 511. gazd. bes. 1.103.634,00 6.921.769,01 Összesen: 28.789.172,55 197.1 helyrend 512 gazd.bes. 98.5 helyrend 511 gazd.bes 2.712.597,88 dináros összeget átvisszük a következő évbe A következő évbe visszük át A következő évbe visszük át Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva Teljes összeg felhasználva A következő évbe visszük át A teljes összeg átutalva a Juhász Erzsébet Könyvtár javára A következő évbe visszük át A következő évbe visszük át A következő évbe visszük át 3. Egyéb bevételek 3.1. A közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból származó bevételek Az utakon való közlekedés biztonságáról szóló törvény 18. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye, 2009/41; 2010/53., 2011/101., 2013/32., 2014/55., 2015/96. és 2016/9. szám) alapján, a közutakon elkövetett közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt összegek 30%-a azon község költségvetését illeti meg, mely területén az illető bírságot kirótták. 2016-ban a községi költségvetés illető eszközei 3.054.816,00 dinár összegben valósultak meg, melyet legfőképpen a közlekedési infrastruktúrák (jelzések és jelzőlámpák karbantartása) javítására szántunk, valamint a közlekedési rendőrség egységeinek műszaki felszerelésére.. A közutakon elkövetett közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírságokból befolyt bevételeknél 86,24%-os növekedés figyelhető meg az előző évhez képest. 2016-ban bevételt valósítottunk meg a szabálysértési eljárások során kirótt pénzbírságokból 192.500,00 dináros összegben, amely 57,83%-os csökkenést jelent.

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 781. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 3.2. Ingatlanok eladásából származó bevételek a község javára 2016-ban nem kerültek átutalásra eszközök a 812151 számú befizetési számlára ingatlanok eladásából származó bevétel a község javára. 3.3. A lakások díjainak törlesztéséből származó bevételek 2016-ban zároltuk a Lakásépítési különszámlát, így a lakások bérleti díjainak törlesztési részleteit az előírt befizetési számlára történik. Ez alapján 94.927,89 dinár összegű bevétel valósítottunk meg. 3.4. Magánosításból eredő bevételek 2016-ban nem valósítottunk meg bevételt magánosításból. 3.5. Az adott kölcsönök törlesztéséből származó bevételek A lakásépítési különszámla zárolását követően, még a kilencvenes években adott lakáskölcsönök törlesztési részletei az előírt befizetési számlára érkeznek. 2016-ban a befizetett részletek teljes összege 65.922,39 dinár A 2016-ban megvalósított bevételek részletes összetételét a tervezett bevételekhez viszonyítva Topolya Község 2016. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló Határozatban mutattuk be. II. A költségvetés kiadásainak végrehajtása 2016-ban A költségvetés végrehajtott költségei és kiadásai a 2016.01.01. és 2016.12.31. közötti időszakban 894.262.894 dinárt tesznek ki, és ez a költségvetési határozatban előirányozott kiadások 65,79%-ának felel meg. A végrehajtott kiadásokat részletesen Topolya Község 2016. évi költségvetésének rendezett zárszámadásáról szóló Határozat mutatja be, az általános rendeltetések, a programok valamint a felhasználók és közelebbi rendeltetések szerint. A 2016-ban, az egyes feladatkörök ellátására fordított költségvetési kiadások szerkezetét a következő táblázatos és rajzos áttekintés útján szemléltetjük: FELADATKÖRÖK TERV VÉGREHAJTÁS Mutató a tervhez képest Feladatköri besorolás Végrehajtva % 000 Szociális védelem 37.036.269 34.478.316 93,09 3,86 100 Általános közszolgáltatások 431.503.554 248.455.936 57,58 27,78 200 Honvédelem 500.000 0 0,00 0,00 300 Közrend 3.890.190 2.430.334 62,47 0,27 400 Gazdasági teendők 230.248.006 100.866.836 43,81 11,28 500 Környezetvédelem 39.006.012 30.630.652 78,53 3,43 600 Lakásfejlesztés és közösségfejlesztés 311.911.090 204.039.011 65,42 22,82 700 Egészségügy 12.500.000 12.500.000 100,00 1,40 800 Üdülés, művelődés és hitközösségek 98.973.007 87.916.773 88,83 9,83 900 Tanügy 193.669.605 172.945.037 89,30 19,34 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN 1.359.237.733 894.262.894 65,79 100,00

Број 12. 29.06.2017. СТРАНА 782. OLDAL 2017.06.29. 12. szám 6. ábra A 2016. évben végrehajtott költségek és kiadások szerkezete 1 Szociális védelem A 000- Szociális védelem feladatkör a következő kiadásokat foglalja magába: - 040. feladatkör - A családról és gyermekekről való gondoskodás Programtevékenység Gyermekvédelem (154-155. helyrend) 5.896.032 Projekt: Rendeltetésszerű transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelése 3.517.919-070. feladatkör - A veszélyeztetett lakosság szociális támogatása: Programtevékenység Szociális segély (145-150 helyrend) 17.543.293 Programtevékenység A szociális-humanitárius szervezetek támogatása (151. helyrend) 2.721.072 Programtevékenység A Vöröskereszt tevékenysége ( 152-153. helyrend) 4.800.000 000-ás feladatkör összesen: 34.478.316 A Szociális segély keretein belül a 6.538.987 dináros összeg a Szociális központjának folyó transzferjeire vonatkozik (1445-148. helyrend), a 9.564.496 dináros összeg a szociális védelem térítményeire (149-149.1. helyrend), az 1.439.809 dináros összeget pedig átutaljuk a helyi közösségeknek szociálisan veszélyeztetett lakosság közművei számára. Projekt: Rendeltetésszerű transzfer a HÖE hatáskörébe tartozó szociális védelmi szolgáltatások pénzelésére, melyet teljes mértékben a Munkaügyi, foglalkoztatási, katonai és a szociális kérdések minisztériumának rendeltetésszerű transzferjei által pénzeltek. Az eszközöket a végrehajtott pályázatok alapján átutalták a topolyai Bethesda, a bácskossuthfalvi Otthon és a szabadkai Caritas javára. A 152. helyrend alatt kimutatott 3.420.000,00 dinár összegű kiadások a népkonyha működtetésére, az 1.200.000,00 dinár összegű pedig a Vöröskereszt Községi szervezetének működtetésére vonatkozik. A 151. helyrendre előlátott eszközök felosztása a következő: A nemkormányzati szervezetek támogatására a Topolya Község területére vonatkozó meghirdetett pályázat alapján került sor. A legjelentősebb összegű eszközt a Bethesda nonprofit szervezet számára különítettük el 2.170.000 dináros összegben. A polgári egyesületek számára átutalt eszközök részletes kimutatása ezen jelentés mellékletében található (2. Melléklet).