874 FŐVÁROSI KÖZLÖNY március 12. I. rész

874 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/208. (III. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi összevont költségvetéséről szóló 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk () bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:. () Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi öszszevont költségvetéséről szóló 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: A Fővárosi Közgyűlés a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele miatt az alaprendelet. () bekezdésében megállapított Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése bevételi főösszegét 9 68 -tal, kiadási főösszegét 9 68 -tal megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése módosított költségvetési bevételeit 252 280 675 -ban, módosított költségvetési kiadásait 439 597 97 -ban, finanszírozási egyenlegét 87 36 522 -ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése módosított bevételi főösszegét 732 307 342 -ban, módosított kiadási főösszegét 732 307 342 -ban állapítja meg. (2) Az. () bekezdés szerinti: a) bevételifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. (3) A központi költségvetésből Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához a 207. évi központi költségvetés módosításáról szóló 207. évi LXXXVI. törvény. -ának 3. pontjában foglaltak alapján járó többlettámogatás tervbe vétele érdekében megemeli a 8500 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása) előirányzatát 2 800 -tal, valamint egyidejűleg tekintettel arra, hogy az érintett intézmények részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 207. évi nyitó költségvetésben betervezésre került azonos összeggel megemeli a 93000 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát. (4) A központi költségvetésből az egyes szociális szakosított ellátások támogatásán belül a szakmai dolgozók bértámogatásához kapcsolódóan a MÁK 207. októberi felmérése alapján a Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona intézmény a férőhely bővüléséhez kapcsolódó 2 fő szakdolgozói létszámtöbblet miatt többlettámogatásra jogosult. A támogatás tervbe vétele érdekében megemeli a 8520 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím bevételi, azon belül az önkormányzatok működési támogatásai (települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása) előirányzatát 5 22 -tal, egyidejűleg tekintettel arra, hogy az érintett intézmény részére a működtetési kiadási többlettámogatás a 207. júniusi költségvetésirendelet-módosításban megelőlegezésre került azonos összeggel megemeli a 93000 Általános tartalék cím kiadási, azon belül a tartalékok előirányzatát. (5) A Magyar Államkincstár a 207 decemberében leutalt, 208. évre vonatkozó előleghez kapcsolódóan a 208. január havi elszámolásában még 56 -ot érvényesített. Az összeg tervbe vétele érdekében megemeli a 85620 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlege cím bevételi, azon belül a finanszírozási bevételek (további belföldi finanszírozás bevételei) előirányzatát 56 -tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 84980 Állami támogatás tárgyévet követő évi előlegéből fizetendő kötelezettségvállalásra cím kiadási, azon belül a

208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 875 finanszírozási kiadások (további belföldi finanszírozás kiadásai) előirányzatát. (6) Az. () bekezdés szerinti: a) kiadásifőösszeg-változás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 3. oszlopa, b) a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 7. melléklet 4. oszlopa szerint határozza meg. 2. Az alaprendelet. () bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: () Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése költségvetési bevételeit 252 280 675 -ban, költségvetési kiadásait 439 597 97 -ban, finanszírozási egyenlegét 87 36 522 -ban állapítja meg. Budapest Főváros Önkormányzata összevont 207. évi költségvetése bevételi főösszegét 732 307 342 -ban, kiadási főösszegét 732 307 342 -ban állapítja meg. 3. () Az alaprendelet 5. () bekezdésében a tartalékok összege 5 545 746 szövegrész helyébe a tartalékok összege 5 553 758 szöveg lép. (2) Az alaprendelet 5. (2) bekezdésében az általános tartalék 3 979 050 szövegrész helyébe az általános tartalék 3 987 062 szöveg lép. 4. () Az alaprendelet. melléklete e rendelet. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet /a. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. (3) Az alaprendelet /e. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul. (4) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul. (5) Az alaprendelet 2/a. melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul. (6) Az alaprendelet 3. melléklete e rendelet 6. melléklete szerint módosul. 5. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 207. december 3-i hatállyal módosítják az alaprendeletet. Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k. főjegyző főpolgármester INDOKOLÁS Általános indokolás A Budapest Főváros Önkormányzata 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. (4) (5) bekezdése alapján a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok és központi támogatások tervbe vétele teszi szükségessé. A jogalkotásról szóló 200. évi CXXX. törvény 7. () (2) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője az előzetes hatásvizsgálatot elvégezte. A Budapest Főváros Önkormányzata 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló rendeletnek nincs közvetlen adminisztratív, társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása. Közvetett hatások az egyes rendeletmódosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek. A személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek jelen rendelet alkalmazásában nem értelmezhetők, mivel a költségvetésirendelet-módosítás alapvető célja a pénzügyi, tárgyi feltételek biztosítása az évközi operatív munka zavartalansága érdekében. Részletes indokolás az 5. -okhoz Az. () bekezdése a 207. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik. Az. (2) bekezdése a kapcsolódó. melléklettel a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza. Az. (3) (5) bekezdései a központi pótelőirányzatok és támogatások tervbe vételét tartalmazzák. Az. (6) bekezdése a kapcsolódó 4. melléklettel a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti. A 2 3. -ok az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazzák. A 4. a kapcsolódó mellékletekkel az alaprendelet., /a., /e., 2., 2/a., 3. mellékleteit érintő módosításokat tartalmazza. Az 5. a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetést követő napot határozza meg, figyelemmel az Áht. 34. (4) bekezdésében foglaltakra.

876 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2.. melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet. mellékletének módosítása A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett bevételei 207. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 2 3 4 I. Költségvetési bevételek (.+...+7.) 252 272 663 8 02 252 280 675 Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege - 87 36 522 0-87 36 522 Működési célra - 2 54 264 0-2 54 264 Felhalmozási célra - 74 775 258 0-74 775 258. Működési célú támogatások áht-n belülről (..+...+.4.) 29 759 805 8 02 29 767 87.. Önkormányzatok működési támogatásai (...+...+..6.) 26 854 945 8 02 26 862 957... Helyi önk-ok működésének általános támogatása 40 52 0 40 52..2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 973 0 9 973..3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 6 85 885 5 22 6 857 097..4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 4 247 34 2 800 4 249 934..5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 5 595 44 0 5 595 44..6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0.2. Elvonások és befizetések bevételei 884 597 0 884 597.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről 0 0 0.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 2 020 263 0 2 020 263 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2..+...+2.4.) 50 65 43 0 50 65 43 2.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3 66 387 0 3 66 387 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 47 437 0 47 437 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 46 0 884 0 46 0 884 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 849 723 0 849 723 3. Közhatalmi bevételek (3..+...+3.4.) 29 659 37 0 29 659 37 3.. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA 200 0 200 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 77 000 0 77 000 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3..+3.3.2.) 29 46 000 0 29 46 000 3.3.. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 29 060 000 0 29 060 000 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 86 000 0 86 000 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 436 7 0 436 7 4. Működési bevételek (4..+...+4.6.) 33 975 72 0 33 975 72 4.. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 3 667 5 0 3 667 5 4.2. Ellátási díjak 4 378 23 0 4 378 23 4.3. Egyéb működési bevételek 250 64 0 250 64 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4..+...+4.4.3.) 6 785 985 0 6 785 985 4.4.. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev. 5 745 50 0 5 745 50 4.4.2. Osztalékbevételek 040 835 0 040 835 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5..+4.5.2.) 6 35 07 0 6 35 07 4.5.. Kiszámlázott ÁFA 5 366 993 0 5 366 993 4.5.2. ÁFA visszatérítés 768 4 0 768 4 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 757 805 0 2 757 805 5. Felhalmozási bevételek (5..+5.2.) 5 89 842 0 5 89 842 5.. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5...+...+5..3.) 5 69 957 0 5 69 957 5... Önkormányzati lakások értékesítése 28 330 0 28 330 5..2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 50 0 50 5..3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 5 04 477 0 5 04 477 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek 9 885 0 9 885 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6..+6.2.) 2 90 86 0 2 90 86 6.. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 600 000 0 600 000 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 30 86 0 30 86 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7..+...+7.3.) 62 280 0 62 280 7.. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 577 739 0 577 739 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 43 54 0 43 54 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 II. Finanszírozási bevételek (.+2.) 480 025 5 56 480 026 667 Fianszírozási bevételek és kiadások egyenlege 87 36 522 0 87 36 522. Belföldi finanszírozás bevételei (..+...+.7.) 473 960 229 56 473 96 385.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 50 430 500 0 50 430 500.2. Belföldi értékpapírok bevételei 34 882 066 0 34 882 066.3. Maradvány igénybevétele (.3..+.3.2.) 46 856 32 0 46 856 32.3.. Működési célra 20 58 63 0 20 58 63.3.2. Felhalmozási célra 26 697 50 0 26 697 50.4. Központi, irányító szervi támogatás (.4..+.4.2.) 42 44 224 0 42 44 224.4.. Működési célra 29 80 703 0 29 80 703.4.2. Felhalmozási célra 3 260 52 0 3 260 52.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.5..+.5.2.) - 42 44 224 0-42 44 224.5.. Működési célú - 29 80 703 0-29 80 703.5.2. Felhalmozási célú - 3 260 52 0-3 260 52.6. További belföldi finanszírozás bevételei 423 53 56 424 687.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 6 368 000 0 6 368 000 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 6 065 282 0 6 065 282 Bevételek mindösszesen 732 298 74 9 68 732 307 342

208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 877 2. melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett bevételei Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 207. évi módosított Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 8 440 484 472 642 8 93 26 372 74 480 729 66 479 99 949 336 552 7 375 92 556 0 72 474 267 355 365 936 376 874 927 66 479 732 307 342 I. Költségvetési bevételek (.+...+7.) 4 925 379 459 32 5 384 700 5 84 23 000 0 28 84 236 845 644 2 490 0 236 867 34 25 776 864 503 8 0 252 280 675 Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege - 32 960 2-48 656-34 378 867-8 595 968-2 938 427-947 496-2 48 89-27 84 924-3 270 840 0-40 455 764-68 74 03-7 627 923-947 496-87 36 522 Működési célra - 20 429 377-54 738-20 584 5-6 962 869-937 700-947 496-9 848 065 22 450 626-4 559 70 0 7 890 96-4 94 620-6 652 48-947 496-2 54 264 Felhalmozási célra - 2 530 834-263 98-3 794 752-633 099-000 727 0-2 633 826-49 635 550-8 7 30 0-58 346 680-63 799 483-0 975 775 0-74 775 258. Működési célú támogatások áht-n belülről (..+...+.4.) 27 867 0 27 867 4 0 0 4 28 620 309 9 500 0 28 639 809 29 748 37 9 500 0 29 767 87.. Önkormányzatok működési támogatásai (...+...+..6.) 0 0 0 0 0 0 0 26 862 957 0 0 26 862 957 26 862 957 0 0 26 862 957... Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 40 52 0 0 40 52 40 52 0 0 40 52..2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 9 973 0 0 9 973 9 973 0 0 9 973..3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 6 857 097 0 0 6 857 097 6 857 097 0 0 6 857 097..4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 4 249 934 0 0 4 249 934 4 249 934 0 0 4 249 934..5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 5 595 44 0 0 5 595 44 5 595 44 0 0 5 595 44..6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 884 597 0 0 884 597 884 597 0 0 884 597.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 27 867 0 27 867 4 0 0 4 872 755 9 500 0 892 255 2 000 763 9 500 0 2 020 263 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2..+...+2.4.) 8 48 0 8 48 0 0 0 0 50 046 950 0 0 50 046 950 50 65 43 0 0 50 65 43 2.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 3 66 387 0 0 3 66 387 3 66 387 0 0 3 66 387 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 47 437 0 0 47 437 47 437 0 0 47 437 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 07 26 0 07 26 0 0 0 0 45 994 668 0 0 45 994 668 46 0 884 0 0 46 0 884 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 265 0 265 0 0 0 0 838 458 0 0 838 458 849 723 0 0 849 723 3. Közhatalmi bevételek (3..+...+3.4.) 95 000 0 95 000 0 0 0 0 29 564 37 0 0 29 564 37 29 659 37 0 0 29 659 37 3.. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200 200 0 0 200 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 0 77 000 77 000 0 0 77 000 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3..+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 29 46 000 0 0 29 46 000 29 46 000 0 0 29 46 000 3.3.. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 29 060 000 0 0 29 060 000 29 060 000 0 0 29 060 000 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 86 000 0 0 86 000 86 000 0 0 86 000 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 95 000 0 95 000 0 0 0 0 34 7 0 0 34 7 436 7 0 0 436 7 4. Működési bevételek (4..+...+4.6.) 3 32 349 423 500 3 744 849 5 700 0 0 5 700 20 224 623 0 0 20 224 623 33 55 672 423 500 0 33 975 72 4.. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 200 390 326 556 6 526 946 428 0 0 428 7 39 37 0 0 7 39 37 3 340 955 326 556 0 3 667 5 4.2. Ellátási díjak 4 358 23 20 000 4 378 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4 358 23 20 000 0 4 378 23 4.3. Egyéb működési bevételek 0 909 932 03 84 4 200 0 0 4 200 42 600 0 0 42 600 248 709 932 0 250 64 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4..+...+4.4.3.) 0 000 0 0 000 0 0 0 0 6 675 985 0 0 6 675 985 6 785 985 0 0 6 785 985 4.4.. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev. 0 0 0 0 0 0 0 5 745 50 0 0 5 745 50 5 745 50 0 0 5 745 50 4.4.2. Osztalékbevételek 0 000 0 0 000 0 0 0 0 930 835 0 0 930 835 040 835 0 0 040 835 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

878 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. 2. melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása A 8/207. (III.0.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett bevételei Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 207. évi módosított Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5..+4.5.2.) 2 548 580 75 02 2 623 592 72 0 0 72 3 5 443 0 0 3 5 443 6 060 095 75 02 0 6 35 07 4.5.. Kiszámlázott ÁFA 780 466 75 02 855 478 72 0 0 72 3 5 443 0 0 3 5 443 5 29 98 75 02 0 5 366 993 4.5.2. ÁFA visszatérítés 768 4 0 768 4 0 0 0 0 0 0 0 0 768 4 0 0 768 4 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 347 0 2 347 0 0 0 0 2 755 458 0 0 2 755 458 2 757 805 0 0 2 757 805 5. Felhalmozási bevételek (5..+5.2.) 4 477 0 4 477 0 0 0 0 5 48 365 0 0 5 48 365 5 89 842 0 0 5 89 842 5.. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5...+...+5..3.) 4 477 0 4 477 0 0 0 0 5 28 480 0 0 5 28 480 5 69 957 0 0 5 69 957 5... Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 28 330 0 0 28 330 28 330 0 0 28 330 5..2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 0 0 50 5..3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 477 0 4 477 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 5 04 477 0 0 5 04 477 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 9 885 0 0 9 885 9 885 0 0 9 885 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6..+6.2.) 69 657 35 500 205 57 0 0 0 0 2 696 659 0 0 2 696 659 2 866 36 35 500 0 2 90 86 6.. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 600 000 600 000 0 0 600 000 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 69 657 35 500 205 57 0 0 0 0 096 659 0 0 096 659 266 36 35 500 0 30 86 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7..+...+7.3.) 5 548 32 5 869 0 23 000 0 23 000 544 42 990 0 546 4 595 969 25 3 0 62 280 7.. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 50 348 32 50 669 0 23 000 0 23 000 502 080 990 0 504 070 552 428 25 3 0 577 739 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 200 0 200 0 0 0 0 42 34 0 0 42 34 43 54 0 0 43 54 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Finanszírozási bevételek (.+2.) 3 55 05 3 32 3 528 426 366 900 457 729 66 479 89 08 99 707 067 375 900 066 0 475 607 33 03 589 072 376 37 6 66 479 480 026 667 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 3 55 05 3 32 3 528 426 366 900 457 729 66 479 89 08 98 878 988 84 08 000 0 82 896 988 02 760 993 84 489 050 66 479 87 36 522. Belföldi finanszírozás bevételei (..+...+.7.) 3 55 05 3 32 3 528 426 366 900 457 729 66 479 89 08 93 64 785 375 900 066 0 469 54 85 97 523 790 376 37 6 66 479 473 96 385.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 50 430 500 0 0 50 430 500 50 430 500 0 0 50 430 500.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 34 882 066 0 34 882 066 0 34 882 066 0 34 882 066.3. Maradvány igénybevétele (.3..+.3.2.) 3 65 05 3 32 3 78 426 366 900 457 729 66 479 89 08 42 786 598 0 0 42 786 598 46 38 603 47 050 66 479 46 856 32.3.. Működési célra 2 495 50 9 445 2 504 955 366 900 440 422 66 479 873 80 6 779 875 0 0 6 779 875 9 642 285 449 867 66 479 20 58 63.3.2. Felhalmozási célra 669 595 3 876 673 47 0 7 307 0 7 307 26 006 723 0 0 26 006 723 26 676 38 2 83 0 26 697 50.4. Központi, irányító szervi támogatás (.4..+.4.2.) 29 303 92 546 520 30 850 44 8 229 068 2 480 698 88 07 590 783 0 0 0 0 37 532 989 4 027 28 88 07 42 44 224.4.. Működési célra 9 889 942 36 497 20 206 439 6 595 969 497 278 88 07 8 974 264 0 0 0 0 26 485 9 83 775 88 07 29 80 703.4.2. Felhalmozási célra 9 43 979 230 023 0 644 002 633 099 983 420 0 2 66 59 0 0 0 0 047 078 2 23 443 0 3 260 52.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.5..+.5.2.) - 29 303 92-546 520-30 850 44-8 229 068-2 480 698-88 07-590 783 0 0 0 0-37 532 989-4 027 28-88 07-42 44 224.5.. Működési célú - 9 889 942-36 497-20 206 439-6 595 969-497 278-88 07-8 974 264 0 0 0 0-26 485 9-83 775-88 07-29 80 703.5.2. Felhalmozási célú - 9 43 979-230 023-0 644 002-633 099-983 420 0-2 66 59 0 0 0 0-047 078-2 23 443 0-3 260 52.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 424 687 0 0 424 687 424 687 0 0 424 687.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 6 08 000 0 6 08 000 350 000 6 08 000 0 6 368 000 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 6 065 282 0 0 6 065 282 6 065 282 0 0 6 065 282

208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 879 3. melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet /e. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása -ban Bevételi címkód Feladatok megnevezése Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) Módosított előirányzat 2 3 4 5 8500 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 247 34 2 800 4 249 934 Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400 2 800 682 200 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 30 000 30 000 Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 284 000 0 3 284 000 Színházművészeti szervezetek támogatása 3 23 800 3 23 800 Táncművészeti szervezetek támogatása 52 200 52 200 Kulturális illetmény pótlék 253 734 253 734 8560 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 5 595 44 0 5 595 44 207. évi bérkompenzáció 38 898 38 898 Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 5 000 000 5 000 000 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 456 543 456 543 8520 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 6 85 885 5 22 6 857 097 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 308 702 0 308 702 Hajléktalanok nappali inézményi ellátása 58 903 58 903 Hajléktalanok átmeneti intézményei 49 799 49 799 Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 4 086 97 5 22 4 092 83 Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2 67 9 5 22 2 676 403 Intézmény-üzemeltetési támogatás 45 780 45 780 Gyermekétkeztetés támogatása 542 724 0 542 724 Elismert dolgozók bértámogatása 35 40 35 40 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 227 584 227 584 Szociális ágazati összevont pótlék 93 488 93 488 85280 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 40 52 0 40 52 Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 9 700 9 700 206. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 20 82 20 82 85390 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 973 0 9 973 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 95 093 0 95 093 - óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után 77 032 77 032 - pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után 7 400 7 400 - óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás 66 66 Óvodaműködtetési támogatás 2 772 0 2 772-8 hóra 8 279 8 279-4 hóra 4 493 4 493 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 8 805 8 805 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők kiegészítő támogatása 3 303 3 303 Támogatások összesen : 26 854 945 8 02 26 862 957

880 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. 4. melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett kiadásai 207. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 2 3 4 I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 439 589 85 8 02 439 597 97 Működési célra 208 837 374 8 02 208 845 386 Felhalmozási célra 230 75 8 0 230 75 8 A Működési kiadások (.+...+5.) 208 837 374 8 02 208 845 386. Személyi juttatások 2 946 875 0 2 946 875 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 44 94 0 5 44 94 3. Dologi kiadások összesen (3..+...+3.3.) 65 304 565 0 65 304 565 3.. Kamatkiadások 2 588 459 0 2 588 459 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 2 66 867 0 2 66 867 3.3. Többi dologi kiadás 60 054 239 0 60 054 239 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 437 0 20 437 5. Egyéb működési célú kiadások (5..+...+5.6.) 6 023 556 8 02 6 03 568 5.. Nemzetközi kötelezettségek 23 22 0 23 22 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 02 654 0 4 02 654 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 900 000 0 900 000 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 355 298 0 355 298 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 03 77 736 0 03 77 736 5.6. Tartalékok (5.6..+5.6.2.) 5 545 746 8 02 5 553 758 5.6.. Működési célú céltartalékok 566 696 0 566 696 5.6.2. Általános tartalék 3 979 050 8 02 3 987 062 B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 230 75 8 0 230 75 8 6. Beruházások (6..+...+6.5.) 04 42 77 0 04 42 77 6.. Önkormányzati beruházások 86 533 892 0 86 533 892 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 04 24 0 04 24 6.3. Intézményi beruházások 437 283 0 437 283 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 409 382 0 5 409 382 7. Felújítások (7..+...+7.4.) 25 830 564 0 25 830 564 7.. Intézményi felújítások 587 894 0 587 894 7.2. Önkormányzati felújítások 20 796 528 0 20 796 528 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 303 88 0 303 88 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 3 42 26 0 3 42 26 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8..+...+8.5.) 00 499 476 0 00 499 476 8.. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 94 540 0 94 540 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 8 579 52 0 8 579 52 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 253 478 0 253 478 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 90 24 925 0 90 24 925 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 447 02 0 447 02 II. Finanszírozási kiadások (.+2.) 292 708 989 56 292 70 45. Belföldi finanszírozás kiadásai (..+...+.6.) 292 708 989 56 292 70 45.. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 29 882 066 0 29 882 066.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (.3..+.3.2.) 42 44 224 0 42 44 224.3.. - működési célra 29 80 703 0 29 80 703.3.2. - felhalmozási célra 3 260 52 0 3 260 52.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.4..+.4.2.) - 42 44 224 0-42 44 224.4.. - működési célú - 29 80 703 0-29 80 703.4.2. - felhalmozási célú - 3 260 52 0-3 260 52.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 826 923 56 828 079 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 732 298 74 9 68 732 307 342

208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 88 5. melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett kiadásai Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 207. évi módosított Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 47 885 590 877 977 49 763 567 8 60 809 2 96 427 947 496 2 50 732 364 858 647 305 74 396 0 670 033 043 42 346 046 30 03 800 947 496 732 307 342 I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 47 885 590 877 977 49 763 567 8 60 809 2 96 427 947 496 2 50 732 364 030 568 3 292 330 0 377 322 898 420 57 967 8 3 734 947 496 439 597 97 Működési célra 35 43 250 63 738 35 756 988 6 968 70 937 700 947 496 9 853 906 58 655 282 4 579 20 0 63 234 492 200 767 242 7 30 648 947 496 208 845 386 Felhalmozási célra 2 742 340 264 239 4 006 579 633 099 023 727 0 2 656 826 205 375 286 8 73 20 0 24 088 406 29 750 725 00 086 0 230 75 8 A Működési kiadások (.+...+5.) 35 43 250 63 738 35 756 988 6 968 70 937 700 947 496 9 853 906 58 655 282 4 579 20 0 63 234 492 200 767 242 7 30 648 947 496 208 845 386. Személyi juttatások 5 570 32 209 876 5 780 97 3 844 993 446 34 600 700 5 892 007 87 608 87 063 0 274 67 9 602 922 743 253 600 700 2 946 875 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 776 720 53 04 3 829 76 933 905 440 50 5 240 525 646 44 923 4 6 0 86 534 4 755 548 535 53 5 240 5 44 94 3. Dologi kiadások összesen (3..+...+3.3.) 4 725 644 342 36 5 067 780 2 2 464 50 885 95 556 2 358 905 45 379 848 2 498 032 0 47 877 880 62 27 956 2 89 053 95 556 65 304 565 3.. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 593 722 994 737 0 2 588 459 593 722 994 737 0 2 588 459 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 36 922 0 36 922 6 99 088 0 8 079 2 554 299 52 567 0 2 606 866 2 598 22 63 655 0 2 66 867 3.3. Többi dologi kiadás 4 688 722 342 36 5 030 858 2 05 473 39 797 95 556 2 340 826 42 23 827 450 728 0 42 682 555 59 026 022 832 66 95 556 60 054 239 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 58 337 00 58 437 0 0 0 0 62 000 0 0 62 000 20 337 00 0 20 437 5. Egyéb működési célú kiadások (5..+...+5.6.) 02 228 8 585 020 83 77 348 0 0 77 348 2 980 903 952 504 0 4 933 407 4 070 479 96 089 0 6 03 568 5.. Nemzetközi kötelezettségek 8 32 0 8 32 0 0 0 0 0 4 80 0 4 80 8 32 4 80 0 23 22 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 768 26 8 435 776 65 75 748 0 0 75 748 3 69 255 0 0 3 69 255 4 03 29 8 435 0 4 02 654 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 900 000 0 0 900 000 900 000 0 0 900 000 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 234 505 0 234 505 500 0 0 500 932 443 87 850 0 20 293 67 448 87 850 0 355 298 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 95 50 345 00 0 0 00 0 467 87 707 474 0 03 75 29 0 470 2 707 624 0 03 77 736 5.6. Tartalékok (5.6..+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 5 5 388 42 370 0 5 553 758 5 5 388 42 370 0 5 553 758 5.6.. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 524 326 42 370 0 566 696 524 326 42 370 0 566 696 5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 3 987 062 0 0 3 987 062 3 987 062 0 0 3 987 062 B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 2 742 340 264 239 4 006 579 633 099 023 727 0 2 656 826 205 375 286 8 73 20 0 24 088 406 29 750 725 00 086 0 230 75 8 6. Beruházások (6..+...+6.5.) 0 727 472 250 039 977 5 202 968 983 420 0 2 86 388 89 409 463 848 409 0 90 257 872 0 339 903 3 08 868 0 04 42 77 6.. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 85 84 70 79 82 0 86 533 892 85 84 70 79 82 0 86 533 892 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 8 089 628 230 023 9 39 65 947 29 774 344 0 72 563 0 0 0 0 9 036 847 2 004 367 0 04 24 6.3. Intézményi beruházások 42 522 5 76 437 283 0 0 0 0 0 0 0 0 42 522 5 76 0 437 283 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 26 322 4 255 220 577 255 749 209 076 0 464 825 3 594 753 29 227 0 3 723 980 5 066 824 342 558 0 5 409 382

882 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. 5. melléklet a 8/208. (III. 2.) Főv. Kgy. rendelethez A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 207. évi tervezett kiadásai Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 207. évi módosított Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen 7. Felújítások (7..+...+7.4.) 960 635 4 200 974 835 430 3 0 0 430 3 23 320 965 04 633 0 23 425 598 25 7 73 8 833 0 25 830 564 7.. Intézményi felújítások 576 73 8 587 894 0 0 0 0 0 0 0 0 576 73 8 0 587 894 7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 20 74 39 82 389 0 20 796 528 20 74 39 82 389 0 20 796 528 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 965 95 0 965 95 338 686 0 0 338 686 0 0 0 0 303 88 0 0 303 88 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 48 727 3 09 42 746 9 445 0 0 9 445 2 606 826 22 244 0 2 629 070 3 6 998 25 263 0 3 42 26 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8..+...+8.5.) 54 233 0 54 233 0 40 307 0 40 307 92 644 858 7 760 078 0 00 404 936 92 699 09 7 800 385 0 00 499 476 8.. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 54 233 0 54 233 0 40 307 0 40 307 0 0 0 0 54 233 40 307 0 94 540 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 8 274 98 305 34 0 8 579 52 8 274 98 305 34 0 8 579 52 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 4 20 249 277 0 253 478 4 20 249 277 0 253 478 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 84 349 74 5 775 84 0 90 24 925 84 349 74 5 775 84 0 90 24 925 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 6 78 430 303 0 447 02 6 78 430 303 0 447 02 II. Finanszírozási kiadások (.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 828 079 29 882 066 0 292 70 45 828 079 29 882 066 0 292 70 45. Belföldi finanszírozás kiadásai (..+...+.6.) 0 0 0 0 0 0 0 828 079 29 882 066 0 292 70 45 828 079 29 882 066 0 292 70 45.. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 29 882 066 0 29 882 066 0 29 882 066 0 29 882 066.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (.3..+.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 37 532 989 4 027 28 88 07 42 44 224 37 532 989 4 027 28 88 07 42 44 224.3.. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 26 485 9 83 775 88 07 29 80 703 26 485 9 83 775 88 07 29 80 703.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 047 078 2 23 443 0 3 260 52 047 078 2 23 443 0 3 260 52.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.4..+.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0-37 532 989-4 027 28-88 07-42 44 224-37 532 989-4 027 28-88 07-42 44 224.4.. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0-26 485 9-83 775-88 07-29 80 703-26 485 9-83 775-88 07-29 80 703.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0-047 078-2 23 443 0-3 260 52-047 078-2 23 443 0-3 260 52.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 828 079 0 0 828 079 828 079 0 0 828 079 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 883 A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai 000 0002 0000 0020 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 0. KIADÁSOK 2 739 32 2 739 32 80 747 80 747 2 920 059 2 920 059 4 294 200 4 294 200 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 383 779 2 383 779 46 53 46 53 2 530 30 2 530 30 3 375 029 3 375 029 03. Személyi juttatások 585 4 585 4 43 474 43 474 628 885 628 885 66 4 66 4 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 376 689 376 689 9 283 9 283 385 972 385 972 43 299 43 299 05. Dologi kiadások 369 8 369 8 85 339 85 339 454 520 454 520 2 53 779 2 53 779 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 52 498 52 498 8 435 8 435 60 933 60 933 0 837 0 837 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 52 498 52 498 8 435 8 435 60 933 60 933 0 837 0 837 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 355 533 355 533 34 26 34 26 389 749 389 749 99 7 99 7 5. Beruházások (6.+...+20.) 233 804 233 804 20 06 20 06 253 820 253 820 392 798 392 798 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 83 837 83 837 83 837 83 837 8. Intézményi beruházások 26 26 5 76 5 76 6 022 6 022 309 290 309 290 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 49 706 49 706 4 255 4 255 53 96 53 96 83 508 83 508 2. Felújítások (22.+...+25.) 2 729 2 729 4 200 4 200 35 929 35 929 526 373 526 373 22. Intézményi felújítások 8 8 8 8 44 467 44 467 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 95 857 95 857 95 857 95 857 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 25 872 25 872 3 09 3 09 28 89 28 89 906 906 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra

884 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai 000 0002 0000 0020 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 38. BEVÉTELEK 2 739 32 2 739 32 80 747 80 747 2 920 059 2 920 059 4 294 200 4 294 200 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 9 68 9 68 9 68 9 68 40. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 9 68 9 68 9 68 9 68 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 33 33 33 33 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 33 33 33 33 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 95 000 95 000 95 000 95 000 50. Működési bevételek 5 000 5 000 35 605 35 605 50 605 50 605 3 743 749 3 743 749 5. Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 9 784 9 784 3 500 3 500 4 284 4 284 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 9 784 9 784 3 500 3 500 4 284 4 284 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 32 32 32 32 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 32 32 32 32 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek (60.+6.+62.+65.) 2 609 579 2 609 579 3 32 3 32 2 622 900 2 622 900 550 45 550 45 60. Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele 75 775 75 775 3 32 3 32 89 096 89 096 92 402 92 402 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 533 804 2 533 804 2 533 804 2 533 804 8 049 8 049 63. - működési célra 2 78 602 2 78 602 2 78 602 2 78 602 8 049 8 049 64. - felhalmozási célra 355 202 355 202 355 202 355 202 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 350 000 350 000 66. Létszám (67.+68.) 487 487 5 5 492 492 52 52 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 427 427 5 5 432 432 52 52 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 60 60

208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 885 A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai 0000-00200 2020 2030 2040 Egyéb intézmények összesen Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 0. KIADÁSOK 7 24 259 7 24 259 880 754 880 754 27 04 27 04 88 057 88 057 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 905 339 5 905 339 852 302 852 302 5 497 5 497 778 72 778 72 03. Személyi juttatások 2 244 999 2 244 999 444 872 444 872 605 429 605 429 375 764 375 764 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 529 27 529 27 0 949 0 949 48 34 48 34 94 270 94 270 05. Dologi kiadások 2 968 299 2 968 299 294 99 294 99 396 668 396 668 307 038 307 038 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 490 490 000 000 00 00 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 62 770 62 770 86 86 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 62 770 62 770 86 86 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 308 920 308 920 28 452 28 452 65 57 65 57 02 885 02 885 5. Beruházások (6.+...+20.) 646 68 646 68 8 605 8 605 25 57 25 57 69 058 69 058 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 83 837 83 837 503 503 4 05 4 05 49 955 49 955 8. Intézményi beruházások 325 32 325 32 3 45 3 45 6 277 6 277 4 422 4 422 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 37 469 37 469 3 957 3 957 5 89 5 89 4 68 4 68 2. Felújítások (22.+...+25.) 662 302 662 302 9 680 9 680 40 000 40 000 33 827 33 827 22. Intézményi felújítások 425 648 425 648 480 480 2 225 2 225 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 95 857 95 857 7 244 7 244 3 496 3 496 24 409 24 409 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 40 797 40 797 956 956 8 504 8 504 7 93 7 93 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 67 67 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 67 67 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra

886 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai 0000-00200 2020 2030 2040 Egyéb intézmények összesen Fővárosi Önkormányzat Baross Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Alacska Úti Idősek Otthona Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 38. BEVÉTELEK 7 24 259 7 24 259 880 754 880 754 27 04 27 04 88 057 88 057 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 9 68 9 68 40. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 9 68 9 68 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 33 33 300 300 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 33 33 300 300 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 95 000 95 000 50. Működési bevételek 3 894 354 3 894 354 264 088 264 088 366 388 366 388 240 69 240 69 5. Felhalmozási bevételek 388 388 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 4 284 4 284 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 4 284 4 284 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 32 32 67 67 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 32 32 67 67 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek (60.+6.+62.+65.) 3 73 35 3 73 35 66 499 66 499 850 326 850 326 640 500 640 500 60. Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele 28 498 28 498 23 79 23 79 40 765 40 765 77 234 77 234 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 54 853 2 54 853 592 708 592 708 809 56 809 56 563 266 563 266 63. - működési célra 2 86 65 2 86 65 568 898 568 898 75 76 75 76 468 824 468 824 64. - felhalmozási célra 355 202 355 202 23 80 23 80 57 845 57 845 94 442 94 442 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 350 000 350 000 66. Létszám (67.+68.) 644 644 39 39 95 95 36 36 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 584 584 39 39 95 95 36 36 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60

208. március 2. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 887 A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai 2060 2070 2080 2090 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 0. KIADÁSOK 224 209 224 209 2 266 743 2 266 743 053 058 053 058 599 456 599 456 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 027 88 027 88 2 059 386 2 059 386 968 040 968 040 399 37 399 37 03. Személyi juttatások 533 47 533 47 03 868 03 868 566 770 566 770 807 364 807 364 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 365 3 365 253 505 253 505 30 2 30 2 202 642 202 642 05. Dologi kiadások 362 645 362 645 79 03 79 03 270 87 270 87 364 485 364 485 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 000 000 26 26 2 900 2 900 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 755 755 2 746 2 746 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 755 755 2 746 2 746 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 96 328 96 328 207 357 207 357 85 08 85 08 200 39 200 39 5. Beruházások (6.+...+20.) 53 533 53 533 29 484 29 484 46 482 46 482 97 032 97 032 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 4 222 4 222 40 57 40 57 30 253 30 253 75 442 75 442 8. Intézményi beruházások 27 967 27 967 64 920 64 920 6 348 6 348 5 440 5 440 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 344 344 24 407 24 407 9 88 9 88 6 50 6 50 2. Felújítások (22.+...+25.) 42 795 42 795 77 873 77 873 38 536 38 536 03 286 03 286 22. Intézményi felújítások 7 04 7 04 37 460 37 460 3 296 3 296 5 274 5 274 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 95 57 95 57 23 858 23 858 27 047 27 047 76 052 76 052 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 30 237 30 237 6 555 6 555 8 93 8 93 2 960 2 960 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra

888 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 208. március 2. A 8/207. (III. 0.) Főv. Kgy. rendelet 3. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 207. évi tervezett előirányzatai 2060 2070 2080 2090 Fővárosi Önkormányzat Halom Utcai Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Kútvölgyi Úti Idősek Otthona Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthona 38. BEVÉTELEK 224 209 224 209 2 266 743 2 266 743 053 058 053 058 599 456 599 456 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 4 000 4 000 40. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 000 4 000 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 50. Működési bevételek 428 073 428 073 859 657 859 657 45 779 45 779 57 67 57 67 5. Felhalmozási bevételek 500 500 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 05 05 300 300 480 480 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 05 05 300 300 280 280 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 200 200 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek (60.+6.+62.+65.) 796 03 796 03 406 786 406 786 636 779 636 779 076 809 076 809 60. Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele 5 629 5 629 92 55 92 55 3 956 3 956 75 736 75 736 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 744 402 744 402 24 63 24 63 604 823 604 823 00 073 00 073 63. - működési célra 605 86 605 86 33 33 33 33 532 053 532 053 827 06 827 06 64. - felhalmozási célra 39 26 39 26 8 300 8 300 72 770 72 770 74 02 74 02 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám (67.+68.) 8 8 327 327 86 86 260 260 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 8 8 327 327 86 86 260 260 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő)