F.3. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Módosítás A./ Intézmények tervszerű karbantartása: 319.247 E Ft 319.247 E Ft B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai: 230.000 E Ft -39.219 E Ft 190.781 E Ft C./ Zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: 150.000 E Ft 150.000 E Ft 1/9
A./ Intézmények tervszerű karbantartása 2005. év Módosítás Iskolák 131.500 E Ft - 131.500 E Ft Óvodák 56.700 E Ft - 56.700 E Ft E.SZ.K. épületei 36.000 E Ft - 36.000 E Ft Művelődési intézmények 21.880 E Ft - 21.880 E Ft Orvosi Rendelők 15.000 E Ft - 15.000 E Ft Egyéb intézmények 10.400 E Ft - 10.400 E Ft Uszodák: 10.800 E Ft - 10.800 E Ft Polgármesteri Hivatal: 25.229 E Ft - 25.229 E Ft Tartalék keret: 11.738 E Ft - 11.738 E Ft Összesen: 319.247 E Ft 319.247 E Ft 2/9
Karbantartási kiadások költségvetési szervenkénti bontásban Megnevezés Módosítás I. Általános Iskolák: 1.) Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Akácvirág u. 49. 12.800 E Ft 12.800 E Ft 2.) Diadal u. Általános Iskola Diadal u. 43-49. 8.600 E Ft 8.600 E Ft 3.) Kossuth Lajos Általános Iskola Erzsébet krt 56. 1.400 E Ft 1.400 E Ft 4.) Laborcz Ferenc Általános Iskola Ferihegyi út 115. Akácvirág u. 36. 8.000 E Ft 8.000 E Ft 5.) Jókai Mór Általános Iskola Szánthó G. u. 60. 9.600 E Ft 9.600 E Ft 6.) Hősök tere Általános Iskola Hősök tere 19-20. VIII. u. 2. 10.000 E Ft 10.000 E Ft Ligetsor 45. XV. u. 25. Sportpálya 7.) Czimra Gyula Általános Iskola Kép u. 1. Kép u. 2. Kép u. 4. Kép u. 5. 15.000 E Ft 15.000 E Ft Kép u. 13. Kép u. 14. Ady E. u. 58. 8.) Szabadság sgt.-i Általános Iskola Szabadság sgt. 32. Szabadság sgt. 34-36. 11.500 E Ft 11.500 E Ft Anna u. 26. 9.) Újlak u-i Általános Iskola Újlak utca 110. 12.000 E Ft 12.000 E Ft 10.)Zrínyi Miklós Általános Iskola Sisakos sáska u. 3. 10.000 E Ft 10.000 E Ft 11.)Móra Ferenc Általános Iskola Naplás u. 60. 8.600 E Ft 8.600 E Ft 12.)Bartók Béla Zeneiskola Pesti út 80. 4.000 E Ft 4.000 E Ft 13.)Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Ferihegyi út 117. 20.000 E Ft 20.000 E Ft ÖSSZESEN: 131.500 E Ft 131.500 E Ft 3/9
Megnevezés Módosítás II. Óvodák: 1.) Bulyovszky u. 10. (Eszterlánc) Gyökér u. 1. (Eszterlánc) 5.000 E Ft 5.000 E Ft 2.) Diadal u. 86. (Micimackó) 2.800 E Ft 2.800 E Ft 3.) Heltai tér 1. (Bóbita) 6.000 E Ft 6.000 E Ft 4.) VI. u. 4. (Gesztenyés) 3.000 E Ft 3.000 E Ft 5.) Kaszáló u. 48. (Csicsergő) 2.200 E Ft 2.200 E Ft 6.) Kép u. 21. (Kép-Szilárd) Szilárd u. 29. (Kép-Szilárd) 3.000 E Ft 3.000 E Ft 7.) Egészségház u. 4. (Aprófalva) 5.000 E Ft 5.000 E Ft 8.) 525. tér 1. (Hófehérke) 4.200 E Ft 4.200 E Ft 9.) Földműves utca 2/b. (Napsugár) 3.000 E Ft 3.000 E Ft 10.) Pesti út 368. (Piroska) 1.500 E Ft 1.500 E Ft 11.) Óvónő u. 3. (Kuckó) 3.800 E Ft 3.800 E Ft 12.) Rezgő u. 15. (Százszorszép) 4.800 E Ft 4.800 E Ft 13.) Robogó u. 3. (Robogó) 2.500 E Ft 2.500 E Ft 14.) Tanár u. 7. (Mézeskalács) 2.000 E Ft 2.000 E Ft 15.) Újlak u. 108. (Mákvirág) 3.600 E Ft 3.600 E Ft 16.) Újlak u. 114. (Csillagszem) 1.800 E Ft 1.800 E Ft 17.) Lázár Deák u. 13-15. (Összefogás) 2.500 E Ft 2.500 E Ft ÖSSZESEN: 56.700 E Ft 56.700 E Ft III. Egyesített Szolgáltató Központ - Újlak u. 112. XVII/1. sz. bölcsőde - Kaszáló u. 50. XVII/2. sz. bölcsőde - Sági u. 5. XVII/3. sz. bölcsőde - Dormánd u. 21. XVII/4. sz. bölcsőde - Árpádfejedelem u. 57. I. sz. Gond. Közp. - Liget sor 46. II. sz. Gond. Közp. - Edző u. 24. III. sz. Gond. Közp. - Csabai u. 20. CSTRH - Újlak u. 106. ENO - Diadal u. 40. Idősek Klubja - Rákoskert sgt. 66. Idősek Klubja 36.000 E Ft 36.000 E Ft - Árpádfejedelem u. 57. Otthonápolás - Akácvirág u. 49. Szociális konyha - Soltvadkerti üdülő Gerbera u. 19-21. - Leányfalui üdülő Móricz Zs. u. 265. - Káptalanfüredi üdülő Tábor u. - Balatonfenyvesi Üdülő ÖSSZESEN: 36.000 E Ft 36.000 E Ft 4/9
Megnevezés IV. Művelődési intézmények: Módosítás 1.) Csekovszky Árpád Művelődési Ház Hősök tere 9. 2800 E Ft 2800 E Ft 2.) Dózsa Művelődési Ház Pesti út 115. Podmaniczky Zs. u. 3. 10.000 E Ft 2.500 E Ft 10.000 E Ft 2.500 E Ft 3.) Rákoscsabai Közösségi Ház Péceli u. 22. 180 E Ft 180 E Ft 4.) Rákoskerti Művelődési Klub Rákoskert sgt. 66. 2.800 E Ft 2.800 E Ft 5.) Edrős Renée Ház Báthory u. 31. 3.600 E Ft 3.600 E Ft Összesen: 21.880 E Ft 21.880 E Ft V. Orvosi rendelők: 1.) Ferihegyi út 81. Gy+F 2.) Kép u. 1/b. 3.) 525. tér 4.) Baross u. 18. F. 5.) Újlak u. 11-13. F. + Gy. 6.) IX. utca 4. 7.) Csongrád u. 2. 15.000 E Ft 15.000 E Ft 8.) Péceli út 190. 9.) Zrínyi u. 224. 10.)Egészségház u. 40. 11.)Naplás u. 58. Gy. + F. 12.) Egészségház utca 3. 13.) Hősök tere 3. Összesen: 15.000 E Ft 15.000 E Ft VI. Egyéb intézmények 1.) Német Kisebbség Pesti út 80. 300 E Ft 300 E Ft 2.) Szlovák Kisebbség Pesti út 80. 300 E Ft 300 E Ft 3.) Cigány Kisebbség Gyökér u. 100 E Ft 100 E Ft 4.) Polg. Védelmi Parancsnokság Bakancsos u. 5. 1500 E Ft 1500 E Ft 5.) Állatorvosi Hivatal Bakancsos u. 3. 500 E Ft 500 E Ft 6.) Piac felügylet Ferihegyi út 83. 1.000 E Ft 1.000 E Ft 7.) Családsegítő Központ Újlak u. 106. 1.000 E Ft 1.000 E Ft 8.) Nevelési Tanácsadó Pesti út 82. 500 E Ft 500 E Ft 5/9
Megnevezés Módosítás 9.) Sportcsoport Bakancsos u. 5. 2.900 E Ft 2.900 E Ft 10.) Gyermekjóléti Szolgálat, Pesti út 80. 1.500 E Ft 1.500 E Ft 11.) Pedagógia Központ Ferihegyi út 36. 800 E Ft 800 E Ft Összesen: 10.400 E Ft 10.400 E Ft Uszodák: Uszoda u. 2. Újlak uszoda 8.000 E Ft 8.000 E Ft Ferihegyi út 115. Tanuszoda 2.800 E Ft 2.800 E Ft Összesen: 10.800 E Ft 10.800 E Ft Polgármesteri Hivatal és épületei 25.229 E Ft 25.229 E Ft Intézmények karbantartása mindösszesen: 307.509 E Ft 307.509 E Ft Tartalék keret: 11.738 E Ft 11.738 E Ft MINDÖSSZESEN: 319.247 E Ft 319.247 E Ft 6/9
B./ A 2005. évi út-, közterület-, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartási ainak bontása Eredeti Módosítás 1.) Hó eltakarítás, síkosság mentesítés 5.000 E Ft 5.000 E Ft 2.) Balesetveszély elhárítás (kátyúzás), elöntés veszély megelőzése, kártérítés, 95.000 E Ft - 21.029 E Ft 73.971 E Ft 3.) Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása 56.900 E Ft 56.900 E Ft 4.) Csapadékvíz elvezető rendszerek, szikkasztó kutak és csatlakozó utcák árok tisztítása 20.000 E Ft - 7.357 E Ft 12.643 E Ft 5.) Aszfalt utak javítása (Lőrinci út, Robogó u., 526. sor, Tápióbicske u., Szabadság sugárút) 35.000 E Ft 35.000 E Ft 6.) Elöntés veszély elhárítás (Dallamos u., Hencida u.) 18.100 E Ft - 10.833 E Ft 7.267 E Ft Összesen: 230.000 E Ft - 39.219 E Ft 190.781 E Ft 3. pont szerinti út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek karbantartása választókerületenként bontása: Eredeti Módosítás 1. számú választókerület 2.900 E Ft 2.900 E Ft 2. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft 3. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft 4. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft 5. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft 6. számú választókerület 1.700 E Ft 1.700 E Ft 7. számú választókerület 2.900 E Ft 2.900 E Ft 8. számú választókerület 3.000 E Ft 3.000 E Ft 9. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft 7/9
10. számú választókerület 4.700 E Ft 4.700 E Ft 11. számú választókerület 4.800 E Ft 4.800 E Ft 12. számú választókerület 5.300 E Ft 5.300 E Ft 13. számú választókerület 4.600 E Ft 4.600 E Ft 14. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft 15. számú választókerület 4.000 E Ft 4.000 E Ft 16. számú választókerület 3.600 E Ft 3.600 E Ft 17. számú választókerület 4.600 E Ft 4.600 E Ft Összesen: 56.900 E Ft 56.900 E Ft 8/9
C./ A 2005. évi zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai: Eredeti Módosítás 1.) Parkfenntartás I., II., III. kategória 94.000 E Ft 94.000 E Ft 2.) Fasorfenntartás a) általános fasorfenntartás, növényvédelem, vaspondró elleni védekezés 30.000 E Ft 30.000 E Ft b) fiatal fák öntözése 3.500 E Ft 3.500 E Ft 3.) Muskátli kihelyezése a lámpaoszlopokra 5.000 E Ft 5.000 E Ft 4.) Öntözőrendszer karbantartása + vízdíj 4.500 E Ft 4.500 E Ft 5.) Közterületi játszóterek fenntartása 3.000 E Ft 3.000 E Ft (homokcsere, játszóeszközök, padok, stb. felújítása) 6.) Parktakarítás 4.000 E Ft 4.000 E Ft 7.) Illegális szemét elszállítása 6.000 E Ft 6.000 E Ft ÖSSZESEN: 150.000 E Ft 150.000 E Ft 9/9